岗位职责分工（精编3篇）

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岗位职责分工1

1） 项目经理岗位职责

1、受企业法人委托，代表公司管理工程。负责处理、协调与甲方、总包单位及其它项目单位的关系，代表公司履行《施工合同》中的义务。

2、严格执行国家和当地政府的有关法律、法规和政策，执行业主及监理工程师对工地管理的各项有关规定。

3、贯彻执行本公司ISO9001质量管理体系、IS14001环境管理体系和职业健康环境管理体系，负责本工程项目施工过程的组织、管理和控制，要完整地实施工程。

4、确保工程的质量与工期，实现安全、文明生产，要施工秩序井然、现场和谐。

5、熟知工程的成本情况，掌控材料、机械设备和施工人员的市场情况，了解各种可能风险的方向和发生的概率，能够拿出控制成本、风险的办法。

6、负责项目机构的组建、人员的管理和生产、生活设施的完善工作。

7、及时发现施工中存在的问题，能够妥善处理、解决各种施工问题和矛盾，负责对一般质量事故的调查、评定和处理，有责任上报较大的质量事故。

8、为项目内安全施工、非不可抗力和第三人事故的第一责任人，有责任提供事故情况并及时上报。

9、组织有关人员完成施工过程的所有记录、文件、图纸和竣工资料的编制和移交，负责工程竣工验收的准备和工程的交付工作。

10、主持项目的全面工作，为项目的质量、安全、工期、成本、文明施工、合同履行的第一责任人。

2） 副项目经理岗位职责

1、参与制定施工组织设计和质量计划、各项施工方案及质量安全的保证控制措施，负责编制总体进度计划，并组织实施。

2、认真贯彻执行国家和上级的有关方针政策以及公司的`各项规章制度，协助项目经理进行施工组织管理和施工质量管理，了解和掌握工程承包合同，依照施工项目总体管理规划，严格履行合同。

3、参与施工项目内分部分项目工程和专业项目对内、对外的分包，并对工程进度、质量安全、成本和文明施工等实施监督、协调、管理。

4、根据公司的年、季、月度施工生产计划，协助编制施工项目的年、月、旬计划以及劳动力、材料（周转工具）、构配件、机具、设备、资金等需用量计划。

5、科学地组织和管理进入施工现场的人、财、物等各生产要素，及时解决施工中出现的问题，确保施工项目管理目标的实现。

6、协助办理各种项目建立施工项目核算制度加强成本管理，预算管理，注重成本，信息反馈，发现问题及时采取措施，了解项目收入和支出情况，使各项目开支按计划进行有效控制。

7、协助办理各种签证和向建设单位、其它有关单位办理结算和索赔。

8、项目经理不在岗时，代行项目经理职责。

3） 技术负责人岗位职责

1、执行本公司ISO9001质量管理体系，组织编制质量计划并按规定报批，主持建立项目质量保证体系，将项目质量目标分解到各部门、班组和岗位，并对施工状况进行检查监督。

2、负责组织图纸会审、技术交底、质量计划的交底工作；安排、检查各专业工程师的工作进度、质量、规范；组织会审和指挥、处理技术疑难问题。

3、负责组织贯彻技术规程、规范和质量标准，认真贯彻实施各项管理制度和相关程序。

4、按时参加工程会议及各种协调会。

5、负责施工文件和技术资料的管理工作，确保现场使用文件的有效性，负责指导和检查施工过程的各种质量记录和统计技术应用工作，确保质量记录的完整性，准确性和可追溯性。

6、定期组织召开质量例会，指出施工中存在的质量隐患、问题，提出解决问题的方法，检查有关执行情况；及时向公司主管部门反馈质量信息，为施工技术、质量第二责任人。

7、负责审批本工程项目的“紧急放行”和“例外放行”报告。

8、负责组织、要求本项目全体员工积极配合质量体系审核，认真制定纠正和预防施工中错误方案、方法和质量隐患的措施。

9、负责工程隐蔽前检验、中间验收、分部分项工程验收和竣工验收。负责组织检验人员、仪器设备和主持内部检验、验收工作。

10、领导新技术、新材料、新工艺的开发应用和本项目的培训工作。

11、及时发现、解决施工中存在技术问题。工程竣工前组织编制好总体控制、调试、验收计划。

12、领导本项目质量评定和竣工交验工作。

4）现场设计师岗位职责

1、做好现场图纸变更记录，做好变更图纸设计；

2、做好施工图纸交底，图纸大样、细部施工工艺交底；核对材料型号、规格、颜色，保证整体完工效果与原设计一致；对每个施工工段的质量检查，保证与设计无误；

3、参与竣工验收，绘制竣工图。

5）装饰工程师岗位职责

1、在出施工方案前必须去现场实地测量、感觉，以确保准确性。现场测量要做到精、准、快，同时要详细了解装修项目，为业务报价以及设计方案的完成提供精确的数据。

2、 定期巡查工地，了解和指导施工工人准确的体现设计效果。工程师在接到工程队长和业主要求到工地沟通设计方面问题后，必须在半日内抵达施工现场及时沟通解决问题，否则引起的一切责任和经济损失由设计师承担；

3、在巡查施工现场时，如发现工程质量、施工工艺及材料选择方面的问题，应及时将信息反馈给工程总监或经理，设计师不得随意指责工人，更不能擅自决定更换施工人员，影响施工正常进行。

4、 必须具备全局观念，服从公司统一安排，积极配合，耐心指导执行该施工任务的施工工人施工；

5、 不断地提高自己的业务水平和自身素质。

6）给排水工程师岗位职责

1、在主管副总经理的领导下，发扬敬业精神，尽职尽责地做好本职工作和领导交办的其他工作。

2、熟读、精读施工图，准确掌握变更事项，严格执行本专业国家和北京市政府制定的政策、法规、和施工规范、标准、规程等，严把工程质量关。

3，坚持深入施工一线，检查施工进度和工程质量，做好专业内施工工艺技术指导和监督工作。

4、做好施工过程中出现的变更、洽商事宜，并做好变更资料的保管和上报工作。

5、及时处理权限范围内的事项，超出岗位权限的事宜问题及时向上级领导汇报并提出本人对处理问题的意见建议。认真落实上级领导的决定。

6、尊重监理工程师的意见，支持监理工程师的工作。准时参加工程例会、监理会，认真听取监理单位、施工单位对施工过程中存在问题的意见。

7、配合上级领导做好与监理单位、施工单位的工作协调。保证工程施工顺利进行。

8、严格遵守公司的各项规章制度，严于律己，维护个人形象，保护公司利益。

7）安全员岗位职责

1、专职于本项目工程施工的安全管理工作，对施工安全负主要责任；

2、主持安全方案的制订工作；

3、主管安全教育、安全培训工作；

4、负责现场的安全交底、安全制度检查工作；

5、应本着预防为主的原则，积极控制、消除一切危险源；

6、对施工现场、作业环境、楼梯口电梯井的防护、阳台楼板的防护、施工过程、材料堆放、临时用电、配电箱及现场照明、接地接零保护、脚手架的检查；

7、对不符合安全要求的现象责令整改并监督落实，负责建立施工现场安全状况档案。

8） 材料员岗位职责

1、熟悉本工程所需的材料、设备、机具的种类、质量、规格、数量情况，掌握上述材料的市场、价格、及需用时间；

2、配合项目经理，做好采购决策、材料成本计划和资金使用计划；

3、负责提出材料计划和资金需用计划，负责材料、设备采购、进场、开箱检查和验收工作；

4、严格按照有关要求做好仓库与材料、设备的堆放和标识工作，作到帐、卡、物一致；

5、负责库房的安全、保卫工作，对易燃材料要单独且按规定摆放，严禁将油漆等易燃品与其它材料混放，杜绝形成危险源；

6、负责工地材料、设备“三防”工作，发现问题及时汇报；

7、负责验收并详细记录每次进场材料、设备的数量、型号、规格。

8、做好每月材料、设备报表工作。配合成本工程师做好材料成本的测算、统计、审核、结算等工作。

9）施工员岗位职责

1、在项目经理的领导、技术负责人的指导下，依照施工进度安排和工艺要求，组织班组开展施工作业；

2、负责施工场区的分配及作业面的部署；

3、分配并落实各类施工人员，监督、检查其到岗和施工纪律情况；

4、负责施工用材料、机械、用具的安排；

5、监督、落实施工工艺和计划执行情况；

6、对施工质量、施工工艺、成品保护等进行监督管理；

7、每天按时、如实记录《施工日志》，真实、完整反映施工过程、情况；

8、对现场的规范化、标准化管理，以及施工的质量、安全和文明施工状况负有主要责任。

10）质检员岗位职责

1、专职于本项目的工程质量的监督、检查工作，对项目质量负有主要责任；

2、负责各施工段、施工工序及做法、材料、部件、设备及其验收的质量工作；

3、参与图纸会审、技术交底、质量交底、做法交底、安全交底及各种工程会议；

4、负责对施工各工序的质量进行监督、检验、评定，参与质量问题的分析、处理，并指导施工队改进工艺；

5、对有可能出现不容易把握质量的环节、施工段、工作面提前预警、应时进行现场监督；

6、对出现了质量问题的材料、做法、工作面及时提出整改、返工的要求和指令；

7、按现行的各种施工及验收规范，严格评定质量等级；

8、记录、整理质量档案。

11）机电工程师岗位职责

1、在项目技术负责人的领导下，负责本项目电气工程的技术及工程管理工作；

2、负责处理施工中出现的电气类技术、质量和安全等工程问题；

3、熟悉相关的技术法规与作业规程，积极消化施工图纸，能够从整体上把握本工程的电气工程内容；会审4、参与图纸、技术交底、质量交底、做法交底、隐蔽验收、防雷接地检查、竣工验收、相关竣工资料的编制；

5、对土建类工程内容的材料、工序、验收、保证资料和工程质量负责；

6、监督、检验电气类工程质量，配合做好安全、文明施工工作；

7负责与业主、设计、监理、质检等单位的相关人员的业务联系及沟通工作。

12）资料员岗位职责

1、协助项目经理或项目副经理起草、打印、校对、分发、传送各种文件；

2、参加有关工程会议，记录会议内容，整理会议纪要；

3、保管工程图纸、工程文件和各种工程往来函件，负责归类存档；

4、督促项目内各责任人员完成规定或计划中的技术、资料、图纸工作；

5、督促、配合专业工程师按要求做好竣工资料的整理及归档工作；

6、协助各管理人员收集各种材料、设备资料，根据档案保管的要求，整理竣工图及竣工资料，负责办理上交档案、资料工作；

7、协助项目经理做好项目部的行政、事务和日常管理工作。

13）计划员岗位职责

1、熟悉工程进度和质量要求

2、根据工程的进度要求，编制总体进度计划，月进度计划，周进度计划和节点进度计划。

3、根据进度和质量的要求，编制施工材料的采购、进场计划。

4、参与项目例会，上报编制计划，经项目经理审批后对相应班组进行交底。

5、对实际施工进度跟计划进度进行比较，发现偏差时采取有效措施和方法进行调整。

6、确保工程能按期完成，达成工程的进度目标和质量目标。

岗位职责分工2

一、财务部部长工作岗位职责

1、全面负责财务部的管理工作。协助财务总监组织制订公司各项财务管理制度、内部控制管理和考核办法

2、进行成本预测、控制、核算、分析和考核，降低成本消耗，节约各项费用支出

3、负责组织全公司的会计核算工作，组织编制和审核会计报表，审核OA流程各项业务。

4、负责组织会计人员搞好会计核算，正确、及时、完整地记账、算账、报账，及时提供真实的会计核算资料

5、组织编制各项财务收支及资金计划，落实和检查计划的执行情况，定期将计划的执行情况进行分析并上报财务总监、总经理。

6、依据公司对日常资金的需求量，协助财务总监寻找和疏通融资渠道

7、负责对外事项的业务联系，搞好银企合作关系，协调纳税申报工作

8、负责财务人员队伍的建设、培养和选拔工作

二、财务部材料会计岗位职责

1、在部长助理的指导下，健全材料核算的二、三级科目，参与编制与材料管理相关制度并提出建议

2、审核材料采购、领用、消耗的相关原始凭证，并在OA流程审核签字，提交部长助理复核，根据复核会计复核无误的凭证及时登记材料核算明细账

3、负责原辅料结算审核。

4、月末根据库房报来的各类材料出库凭证开展材料消耗的核算工作，按时编制成本会计核算所需的材料消耗汇总表，并编制会计凭证

5、月末对材料明细账和总账进行核对，对材料明细账进行核对，对发票未到的材料进行估价入账

6、月末将各类材料出入库情况与仓库保管员进行核对，并对仓库自查实物情况进行询问，对仓库库存实物进行不定期抽查，对仓库盘点进行监督

7、负责应收、预收、预付、应付往来的核算及报表工作，汇总阜康能源各项报表工作

8、负责复核纳税申报，检查发票开具工作

三、总账报表资产管理会计

总账报表资产管理会计工作职责

1、按照会计法、公司财务管理制度负责公司对外会计报表的汇总和编制。

2、负责公司工程项目建设、固定资产管理、无形资产、长期股权投资的日常核算。

3、负责公司管理费用、销售费用、财务费用日常核算，对三项费用的合理性、合法性进行审核，编制费用记账凭证，对三项费用进行分类统计，控制费用支出为公司经济责任制费用管控提供准确的'数据。

4、协助部长对协助部长对公司全面预、决算报表进行编制、上报并对预、决算管理工作中出现的问题提建议和意见，为公司经营决策提供依据。

5、管理工作中出现的问题提建议和意见，为公司经营决策提供依据。

6、完成公司领导及本部门部长交办的其他事项。

四、财务部成本会计岗位职责

1、负责编制公司产品成本核算方案，进行产品成本核算工作

2、汇集产品当月成本，编制当月产品的实际成本核算表

3、根据产品的成本核算表登记成本明细账。

4、月末根据车间产成品转移单和成品库的验收入库单及时结转产成品，保证成本明细账余额与总账月末账面余额保持一致

5、负责期间费用的核算统计工作，按部室统计明细账，做好费用的汇总

6、根据产品实际成本和目标成本编制产品成本分析表，为分析产品成本升降的原因提供参考依据

7、负责编制公司成本报表、费用报表

8、负责编制公司辅助成本核算方案，进行辅助成本核算工作

9、归集辅助生产当月成本，编制当月辅助成本核算表，合理分摊辅助生产费用。

10、根据辅助生产成本核算表登记成本明细账。

11、负责核实其他应收、其他应付科目的核算，编制报表

12、定期核对水费、电费收缴情况，建立外来单位水电费台账

13、负责公司档案管理工作，建立日常借阅登记工作

14、完成食堂每月的核算工作，公布资金平衡表、伙食结算表

五、财务部出纳员岗位职责

1、按照国家有关规定，认真执行公司现金、银行存款管理制度

2、严格审核现金银行收付款的原始凭证的完整性、真实性与准确性，按规定办理款项收付业务

3、执行库存现金限额，超过部分必须及时送存银行，不坐支现金，不用白条抵押现金

4、与向公司提供贷款的银行办理审批、签字、盖章、登记等业务

5、与银行信贷工作人员进行联络、沟通、相互协助，办理贷款的还款、放款业务

6、审核需开具支票业务申请的合规性，并据以开具支票，交副部长复核盖章

7、做好公司支票、银承、商承等有价证券的收发、登记、保管工作

8、协助部长做好贷款资料的准备工作

六、财务部销售会计岗位职责

1、及时计算并确认应收账款、销售收入，负责产品发票的录入，编制记账凭证

2、按税收政策规定正确计算、申报、缴纳、管理各税，负责相关税务变更、登记、注销的管理工作，负责一般纳税人申报、认定及年审，负责增值税专用发票抵扣信息录入、认证工作。

3、负责应收账款的业务处理，做好与销售人员的对账工作

4、按建立销售合同统计台账和应收账款台账，编制应收账款账龄分析表。

5、领用和保管好发票，登记发票领用情况，根据有关要求和开票申请开具发票。

6、负责按时填制纳税申报表并及时到税务部门办理报税。

7、负责税控系统的使用、维护、管理及数据的备份工作

8、配合接受税务稽查工作，配合会计师事务所的税务审计工作，协助财务部长与税务、财政等部门的协调。

9、负责房产的核算工作，编制阜康房产的各项报表。

10、负责产品库登记产成品明细账，月末与成品库核对，保证账实一致。

岗位职责分工3

存货管理基本制度

1.总则

存货管理制度制定目的

为了加强本公司对存货的管理和控制，保证存货的安全完整，提高存货运营效率，保证合理确认存货价值，防止并及时发现和纠正存货业务中的各种差错和舞弊，根据国家有关法律法规、《企业内部控制基本规范》及本公司章程，制定本制度。

存货的定义

本制度所称存货，是指本公司在日常活动中持有以备出售的商品、提供劳务过程中耗用的材料和物料等，主要包括各类商品、周转材料等。

公司代销、代管存货，委托加工、代修存货也适用于本制度规范范围。

本制度以及本制度框架下的各级分制度和附件以防范公司存货管理中的下列但不限于下列风险为目的：

存货预算编制不科学、采购计划不合理，可能导致存货积压或短缺；

验收程序不规范、标准不明确，可能导致数量克扣、以次充好、账实不符；

存货仓储保管方法不适当、监管不严密，可能导致损坏变质、价值贬损、资源浪费；

存货领用发出审核不严格、手续不完备，可能导致货物流失；

存货盘点清查制度不完善、计划不可行，可能导致工作流于形式、无法查清存货真实状况；

存货报废处置责任不明确、审批不到位，可能导致企业利益受损。

公司在制定本制度时，重点关注的关键控制点：

职责分工、权限范围和审批程序应当明确规范，机构设置和人员配备应当科学合理；

存货请购的事项应当明确，请购的依据应当充分适当；

存货管理控制流程应当清晰严密，存货管理原则及程序应当明确规范；

存货的确认、计量和报告应当符合国家统一的会计准则制度的规定。

2.岗位分工及授权批准

存货业务的不相容岗位至少包括：

存货的请购、审批与执行：

自营存货的请购、审批与执行：自营存货的请购由各经营单位根据实际销售情况提请购申请，经各门店负责人批准后采购；

联营存货的请购、审批与执行：联营单位存货可自行采购，报门店备案后由联营商家自行采购。

存货的采购到货后由各分店仓储保管人员进行验收，验收合格后报财务部门付款；

购入存货的由各分店仓储保管人员保管，财务部门负责相关账务记录；

存货发出由柜台营业员提出申请报各门店总经理审批后送财务部门进行账务

处理；

需处置的存货由柜台提出申请报分店总经理审批后由财务部门负责记录。

公司应当配备合格的人员办理存货业务。办理存货业务的人员应当具备良好的业务知识和职业道德，遵纪守法，客观公正。公司要定期对员工进行相关的政策、法律及业务培训，不断提高他们的业务素质和职业道德水平。

公司应当对存货业务建立严格的授权批准制度，明确审批人对存货业务的授权批准方式、权限、程序、责任和相关控制措施，规定经办人办理存货业务的职责范围和工作要求。

审批人应当根据存货授权批准制度的规定，在授权范围内进行审批，不得超越审批权限。经办人应当在职责范围内，按照审批人的批准意见办理存货业务。

公司内部除存货管理部门及仓储人员外，其余部门和人员接触存货时，应由相关部门特别授权。必要时，存货管理部门内部也应当执行授权接触。

公司可以根据业务特点及成本效益原则选用计算机系统和网络技术实现对存货的管理和控制，但应注意计算机系统的有效性、可靠性和安全性，并制定防范意外事项的有效措施。

3.请购与采购制度

采购申请管理制度：公司应当明确请购相关部门或人员的职责权限及相应的请购程序；

公司应当根据仓储计划、资金筹措计划、销售计划等制定采购计划，对存货的采购实行预算管理，合理确定存货的比例；

公司应当指定专人逐日根据各种存货的采购间隔期和当日存货的库存量，分析确定应采购的日期和数量，据此进行再订购，尽可能降低库存或实现零库存；

公司确定采购时点、采购批量时，应当考虑公司需求、市场状况、行业特征、实际情况等因素；

公司应当对采购环节建立完善的管理制度，确保采购过程的透明化。公司应根据预算或采购计划办理采购手续，预算外或计划外采购需经严格审批；

公司应当根据预算有关规定，结合本系统的业务特点编制存货年度、季度和月份的采购、生产、存储、销售预算，并按照预算对实际执行情况予以考核；

存货采购和审批程序应当符合有关规定。

4.验收入库与保管制度

公司应当对入库存货的质量、数量、技术规格等方面进行检查与验收，保证存货符合采购要求。

外购存货入库前一般应经过下列验收程序：

检查订货合同协议、入库通知单、供货企业提供的材质证明、合格证、运单、提货通知单等原始单据与待检验货物之间是否相符。

对拟入库存货的交货期进行检验，确定外购货物的实际交货期与订购单中的交货期是否一致。

对待验货物进行数量复核和质量检验，必要时可聘请外部专家协助进行。

对验收后数量相符、质量合格的货物办理相关入库手续，对经验收不符合要求的货物，应及时办理退货、换货或索赔。

对不经仓储直接使用的存货，应当采取适当的方法进行检验。

公司应当建立存货保管制度，仓储部门应当定期对存货进行检查，加强存货的日常保管工作：

因业务需要分设仓库之情形，应当对不同仓库之间的存货流动办理出入库手续。

应当按仓储物资所要求的储存条件贮存，并建立和健全防火、防潮、防鼠、防盗和防变质等措施。

贵重物品、精密仪器和危险品的仓储，应当实行严格审批制度。

公司应当重视低值易耗品、周转材料等物资的管理控制，防止浪费、被盗和流失。

存货管理部门对入库的`存货应当建立存货明细账，详细登记存货类别、编号、名称、规格型号、数量、计量单位等内容，并定期与财会部门就存货品种、数量、金额等进行核对。

库记录不得随意修改。如确需修改入库记录，应当经有效授权批准。

对于已售商品退货的入库，仓储部门应根据销售部门填写的产品退货凭证办理入库手续，经批准后，对拟入库的商品进行验收。因产品质量问题发生的退货，应分清责任，妥善处理。对于劣质产品，可以选择修复、报废等措施。

公司应当根据自身的生产经营特点制定仓储的总体计划，并考虑商场布局、商品流程、卖场摆放等因素，相应制定人员分工、实物流动、信息传递等具体管理制度。

存货的存放和管理应指定专人负责并进行分类编目，严格限制其他无关人员接触存货，入库存货应及时记入收发存登记簿或存货卡片，并详细标明存放地点。

存货采购应当按照国家统一的会计准则制度的规定进行初始计量，正确核算存货采购成本。

5.存货的领用与发出制度

公司应当建立严格的存货领用流程和制度。公司各部门领用材料，应当持有生产管理部门及其他相关部门核准的领料单。超出存货领料限额的，应当经过特别授权。

公司应当建立严格的存货发出流程和制度。存货的发出需要经过相关部门批准，大批商品、贵重商品或危险品的发出应当得到特别授权。仓库应当根据经审批的通知单发出货物，并定期将发货记录同销售部门和财会部门核对。存货发出的责任人应当及时核对有关票据凭证，确保其与存货品名、规格、型号、数量、价格一致。

企业财会部门应当针对存货种类繁多、存放地点复杂、出入库发生频率高等特点，加强与仓储部门经常性账实核对工作，避免出现将已入库存货不入账或已发出存货不销账之情形。

6.存货盘点与处置制度

公司应当制定并选择适当的存货盘点制度，明确盘点范围、方法、人员、频率、时间等；

企业应当制定详细的盘点计划，合理安排人员、有序摆放存货、保持盘点记录的完整，及时处理盘盈、盘亏。对于特殊存货，可以聘请专家采用特定方法进行盘点；

存货盘点应当及时编制盘点表，盘盈、盘亏情况要分析原因，提出处理意见，经相关部门批准后，在期末结账前处理完毕；

仓储管理人员应通过盘点、清查、检查等方式全面掌握存货的状况，及时发现存货的残、次、冷、背等情况。仓储部门对残、次、冷、背存货的处置，应当选择有效的处理方式，并经相关部门审批后作出相应的处置；

存货的会计处理，应当符合国家统一的会计准则制度的规定。公司应当根据存货的特点及企业内部存货流转的管理方式，确定存货计价方法，防止通过人为调节存货计价方法操纵当期损益。计价方法一经确定，未经批准，不得随意变更。仓储部门与财会部门应结合盘点结果对存货进行库龄分析，确定是否需要计提存货跌价准备。经相关部门审批后，方可进行会计处理，并附有关书面记录材料。

验收入库与保管制度

1.存货验收制度

各分店负责质检的办事人员应对来货“订单”进行检查，验货原则：订货数量=实际送货数量，供货商多送的货不能收，严格按照“订单”收货对于有损坏的商品一律拒收。

各分店负责质检的办事人员在对供应商所持“订单”查验合格后，指派相应商品区域理货员与供货商送货员凭供应商所持本公司的“订单”点验实物，认真核对商品名称、规格、编码保质期等信息，并准确填写每个商品实收数量。若有破损商品，则要求供货商带回，破损商品不能入库；若有供货商送货单某个（些）商品名称或条码等信息与“订单”上的某个（些）有差异，则这（些）商品信息上报营运管理部协调处理，不予收货，其他正常商品，继续以下步骤。

验货完毕后，理货员与供货商送货员在已填写实收数量的“订单”的签字，然后将“订单”传给营运管理部录入员，录入员根据“订单”制作“进货单”并打印，供货商送货员到录入员处领取“进货单”一式两联，再次与理货员校对验货商品与数量，核对无误后，理货员与供货商送货员签字，并加盖商品收货章，“进货单”供货商送货员携一联带回。

理货员凭“进货单”的另外一联上商品的库区库位对商品进行对照陈列，陈列完毕后“进货单”交营运管理部负责质量的办事人员。

厂家送货单一联，“进货单”一联，由营运管理部负责质量的办事人员集中汇总转交给总部财务部。

2.存货保管制度

仓库防火制度

保持防火通道畅通无阻，通道上不得有一件物品；

保证防火器材完好有效；

严禁烟火，任何人不得在库内吸烟和使用打火机、火柴等；