岗位职责分工【汇编5篇】

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岗位职责分工【第一篇】

车队分工：

1、侯红印：负责车队全面工作（内部管理、销售及政策制定）；

2、张金海：负责手续办理、上牌、营运、保险、附加费等手续及事故处理，补证补牌（车队外联）；

3、元素娥：负责催贷提醒，保险提醒、营运、年检及二级维护提醒，档案审核、装订及管理；

4、武利娟：负责开元金融业务对接，资金发放还，流程及档案，融资档案管理，融资付息，财务记账；

5、纪晓菊：负责银行手续整理及装订，与银行对接，带客户面签。岗位职责：

一、内勤档案管理及现金保管（元素娥）

1、催贷：分别提前三天、一天、当天进行通知，当天未及时还款，移交侯经理，每天跟进侯经理；

2、保险提醒：分别提前十天、五天、提前一天进行通知，提前一天确认是否投保。未投保则移交侯经理，每天跟进侯经理。

3、营运、年检、二级维护提醒：分别提前十天、五天、一天进行通知，未落实则移交侯经理，每天跟进侯经理。

二、财务记账：

1、负责与开元金融业务对接，做到完善无误；

2、负责资金发放还流程及档案，准确无误；

3、负责融资档案管理，清晰无误；

4、负责融资付息，及时准确付息。

三、银行档案管理：

1、负责银行手续整理装订，与银行对接；

2、负责代客户面签。跟进办理、征信、照片，手章和一切银行所需贷款人手续。

岗位职责分工【第二篇】

中队委员会的分工及职责根据《队章》第十一条规定：中队

委员会由3-7人组成，可设正、副中队长、旗手和学习、劳动、文娱、体育、组织、宣传等委员。中队建设做到组织好、活动好、阵地好。中队要有自己的名字、格言等。

中队长：

（1）代表中队参加校内外各项活动；

（2）负责召集和主持中队委员会，讨论、研究、布置工作，制定中队计划；

（3）执行大队委员会的各项工作，并定期参加中队长联席会议；

（4）负责开展中队活动。

副中队长：

协助中队长开展好工作，可兼旗手。中队旗手：

（1）负责在中队集会时出旗、退旗和执旗；

（2）负责向大队旗手取、送中队旗；

学习委员：

（1）负责在中队开展各种知识性活动或智力竞赛；

（2）负责中队图书管理；

（3）关心中队队员的学习，帮助学习困难的队员。组织委员：

（1）负责中队的组织发展及队干部选举工作；

（2）组织队员学习《队章》，普及少先队基本知识；

（3）检查遵纪守法情况，做好表扬和批评；

劳动委员（或卫生委员）：

（1）组织队员参加校内及社会公益劳动；

（2）负责卫生知识的宣传，检查评比队员个人及卫生包干区的卫生情况，组织大扫除；

宣传委员：

（1）负责出好每一期黑板报；

布置中队的“队角”等宣传阵地；

（2）负责收集中队的好人好事，加以宣传并上报大队部；

（3）负责组织队员向“红领巾广播站”等校园媒介投稿；

文娱委员：

（1）举行各项文艺类中队主题活动；

（2）向队员推荐好的。歌曲、舞蹈和游戏；

体育委员：

（1）负责日常早操、眼保健操的管理工作；

（2）举办各项体育类中队活动；

（3）负责组织参加大队各类体育社团活动；

（4）保管好中队的文体用品。

中队委员会的主要工作有：管理和登记主要有三簿一册；提出中队奋斗目标，并张贴在墙上；组织开展中、小队活动，每月至少有一次中队队会仪式；管理中队板报、园地、队角

岗位职责分工【第三篇】

项目经理岗位工作标准

1、编制目的

本工作指导书规定项目部项目经理工作职责、内容，应保存的资料和应熟悉的法律、法规和制度。

2、工作职责

（1）受公司总经理委托，对项目施工的全过程负管理责任。

（2）认真贯彻执行国家、地方政府、上级有关法律、法规、方针、政策和企业规章制度，自觉维护企业和职工的利益，确保承包合同规定的各项经济技术指标的全面完成。

（3）根据项目承包合同，制定实施项目的详细计划，优化组建项目班子，健全各级岗位人员职责，制定各项经济技术指标。

（4）依据局《管理手册》、《管理程序》要求，健全项目QEHS管理体系。

（5）主持编制项目质量、安全保证计划，施工组织设计，制定推广应用“四新”技术计划和创科技示范工程目标。

（6）负责组织项目部对环境因素和危险源进行识别和控制。

（7）科学组织、管理进入现场的人、财、物，协调好项目内外关系，进行有效的总分包管理。

（8）严格财经制度，控制各项费用开支，确保降低成本的实现。

（9）组织工程分阶段质量检查、验收和评定及工程竣工交验工作。

（10）对工程的质量、安全负第一责任。确保质量目标实现，监督安全措施的实施，搞好现场文明施工，树立企业形象。

（11）负责项目竣工结算、资金回收和工程总结工作。

3、工作内容

（1）贯彻落实国家、地方政府法律、法规、方针、政策和企业规章制度，教育员工遵纪守法。

（2）健全项目组织机构，完善项目岗位人员职责，建立项目质量、安全保证体系。

（3）主持制定项目质量、职业健康安全、环境、工期、成本、文明施工、CI形象等目标计划，编制切实可行的施工方案、质量、安全保证计划。

（4）参与合同评审，主持项目合同交底，负责对项目上使用的材料、设备、料具、劳务层、分承包方进行评审、签约(需委托)，科学管理，合理组织，确保满足项目生产需要。

（5）负责组织工程分阶段的质量检查、评定和竣工交验工作。

（6）组织识别项目部的环境因素和危险源，并评价出其中重大环境因素和重大危险源，负责制定相应的措施和方案并对其进行有效控制。

（7）建立项目领导安全值班制，定期对项目进行职业健康安全、质量、环境、文明施工检查，保证项目职业健康安全、质量、环境、文明施工符合要求，树立企业良好的Cl形象。

（8）定期进行项目成本经济活动分析，严格控制各项费用开支，督促有关部门及时办理经济签证手续，收集索赔证据，实现降低成本目标。

（9）搞好项目总分包的管理、协调、督促、服务工作。正确处理与地方政府部门、业主、监理、设计方和项目周边环境的关系，协调好项目各职能部门及总分包的关系。

（10）及时办理工程结算，收回工程款，作好工程施工总结工作。

（11）搞好项目精神文明和综合治理工作。

（12）完成领导临时交办的任务。

4、本岗位需要存档的资料

（1）工程合同及合同评审、交底记录

（2）内部承包合同、分包合同

（3）项目工作计划、质量、职业健康安全、环境检查记录

（4）环境因素和危险源识别评价表，重大环境因素和重大危险源清单

（5）停工通知书和复工通知书

（6）施工组织设计、质量安全保证计划

（7）会议纪要、工作联系单

（8）工程预、决算资料

（9）工期计划执行记录

（10）其它相关资料

5、本岗位应熟悉以下法律、法规和制度

（1）《中华人民共和国建筑法》

（2）《中华人民共和国合同法》

（3）《中华人民共和国安全生产法》

（4）《中华人民共和国环境保护法》

（5）《中华人民共和国未成年人保护法》

（6）《中华人民共和国工会法》

（7）《中华人民共和国消防法》

（8）《中华人民共和国劳动法》

（9）《中华人民共和国保险法》

（10）《中华人民共和国食品卫生法》

（11）《中华人民共和国职业病防治法》

（12）《建设工程安全生产管理条例》

（13）《建设工程质量管理条例》

（14）《建筑施工安全检查标准》(JGJ59—20xx)

（15）《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300—20xx)

（16）工程所在地地方政府有关工程建设的法规和要求

（17）上级企业规章制度、方针目标

项目技术负责人岗位工作标准

1、编制目的

本工作指导书规定项目部项目技术负责人工作职责、内容，应保存的资料和应熟悉的法律、法规和制度。

2、工作职责

（1）严格执行企业的质量、环境、职业健康安全体系(即QEHS管理体系)的规定和要求。

（2）负责编制工程项目的施工组织设计、质量保证计划、环境保证措施、职业健康安全保证措施和作业指导书，制定具体施工方案，解决施工中疑难问题。

（3）负责工程设计变更、技术核定、图纸会审及交底工作，并及时向现场相关人员传达。

（4）对工程质量、环境、职业健康安全事故问题进行调查、分析，并编制“纠正和预防措施”，并监督实施。

（5）组织本项目“四新”技术的推广应用，提高项目科技效益。

（6）负责督促工程、技术、试验、检验、竣工等资料的收集、整理及归档工作。

（7）负责工程分阶段的检查和评比工作，以及工程竣工后的交验工作。

（8）负责项目技术培训工作，并对培训内容进行考核评定。

3、工作内容

（1）认真执行国家、地方及企业颁发的关于工程技术的各种法律法规、规范及规章制度等。

（2）根据工程项目的`特点，对项目进行环境因素、危险源的识别及评价，制订出项目QEHS体系管理的目标、指标，并依据相关法律法规编制项目质量、环境和职业健康安全的管理方案，并制订相应保证措施。

（3）根据工程特点、设计要求，结合分公司内部管理要求编制工程项目施工组织设计，并报分公司总工程师审批，并送监理单位、建设单位认可后实施。

（4）编制或审核大型机具设备的安拆方案，并报分公司总工程师审批后实施。

（5）在工程开工前和施工过程中，及时作好图纸会审并组织做好工程变更或技术核定单，及时向相关人员书面传达的工作，对设计图纸中改动内容及时作出有效标识。

（6）施工前，预先对各分部分项工程施工中可能出现的通病提出防范或处理措旌，并对相关管理人员和作业班组进行书面交底，完善签字手续，尤其是对重点部位、关键部位，必须编制专项方案，并有针对性的进行专业交底，完善相关手续，监督落实执行情况。

（7）对施工中采用的“四新”技术分析研究其可行性，及时向项目部领导和分公司总工程师报告“四新”技术的推广应用情况，并要作好相关记录。

（8）对施工中出现的工程质量问题、环境问题及职业健康安全问题，要会同各相应岗位的管理人员及时处理解决。对需要编制处理措施和方案的，组织相关人员编制处理方案，在充分调查分析总结后要制订出预防措施，杜绝重复发生，涉及重大问题编制的处理方案需报公司总工批准。

（9）参加定期的质量、环境、职业健康安全检查，配合相关人员进行处理，并监督执行。

（10）监督各项措施的落实和执行情况。

（11）完成领导临时交办的任务。

4、本岗位需存档的资料

（1）监理单位的相关表格

（2）施工组织设计审批表

（3）环境因素识别及评价表

（4）重大环境因素清单

（5）危险源辩识及评价表

（6）重大危险源清单

（7）工程技术交底

（8）隐患整改通知单

（9）工程质量检查评分汇总表

（10）工程质量检查评分标准

（11）环境检查的记录

（12）职业健康安全检查记录表

岗位职责分工【第四篇】

代理厨师长：

职责：负责监督后厨部所有工作及各岗位工作安排。

主厨：

职责：负责炒锅工作及菜品质量、创新。

荷台：

职责：荷王主要负责部分食材的初加工，菜品餐具的盘饰及荷台各项工作监督、管理，加工原料的保管。其余两人负责各种小料的配备及炉灶、荷案及地面、毛巾的卫生。

上杂：

职责：各类蒸菜的加工及所用原料的配备，蒸饭车、保鲜柜、x板、刨肉机、毛巾等卫生。

凉菜间：

职责：主厨负责凉菜总加工，菜品花样、创新、质量，监督各项工作，管理专间人员，保x各项工作正常运行。中工和小工负责切配原料各处的卫生情况。

面点间：

职责：主厨负责面点总加工，面点创新、花样、质量及各项工作监督、管理。中工配合主厨完成各项工作及卫生情况（所有灶具、x箱、地面、毛巾）。

砧板：

职责：砧板负责人负责各项工作安排，原料准备、菜品、肉品、海鲜、水产品管理，卫生监督管理及各个冷柜，x柜的管理。二砧负责各类肉品及所在岗位的职责，配合负责人各项工作。学徒服从工作安排及卫生情况，严禁顶撞。

粗加工间：

职责：张成荣负责各类肉品情况及粗加工处理。顾秀玲负责各类菜品情况，择捡、保管各种蔬菜，保x无坏菜等情况，两人共同负责粗加工的`各项卫生情况。

洗碗间：

职责：各种餐具的清洗、摆放，餐具柜、地面等专间的卫生。

岗位职责分工【第五篇】

存货管理基本制度

1.总则

存货管理制度制定目的

为了加强本公司对存货的管理和控制，保证存货的安全完整，提高存货运营效率，保证合理确认存货价值，防止并及时发现和纠正存货业务中的各种差错和舞弊，根据国家有关法律法规、《企业内部控制基本规范》及本公司章程，制定本制度。

存货的定义

本制度所称存货，是指本公司在日常活动中持有以备出售的商品、提供劳务过程中耗用的材料和物料等，主要包括各类商品、周转材料等。

公司代销、代管存货，委托加工、代修存货也适用于本制度规范范围。

本制度以及本制度框架下的各级分制度和附件以防范公司存货管理中的下列但不限于下列风险为目的：

存货预算编制不科学、采购计划不合理，可能导致存货积压或短缺；

验收程序不规范、标准不明确，可能导致数量克扣、以次充好、账实不符；

存货仓储保管方法不适当、监管不严密，可能导致损坏变质、价值贬损、资源浪费；

存货领用发出审核不严格、手续不完备，可能导致货物流失；

存货盘点清查制度不完善、计划不可行，可能导致工作流于形式、无法查清存货真实状况；

存货报废处置责任不明确、审批不到位，可能导致企业利益受损。

公司在制定本制度时，重点关注的关键控制点：

职责分工、权限范围和审批程序应当明确规范，机构设置和人员配备应当科学合理；

存货请购的事项应当明确，请购的依据应当充分适当；

存货管理控制流程应当清晰严密，存货管理原则及程序应当明确规范；

存货的确认、计量和报告应当符合国家统一的会计准则制度的规定。

2.岗位分工及授权批准

存货业务的不相容岗位至少包括：

存货的请购、审批与执行：

自营存货的请购、审批与执行：自营存货的请购由各经营单位根据实际销售情况提请购申请，经各门店负责人批准后采购；

联营存货的请购、审批与执行：联营单位存货可自行采购，报门店备案后由联营商家自行采购。

存货的采购到货后由各分店仓储保管人员进行验收，验收合格后报财务部门付款；

购入存货的由各分店仓储保管人员保管，财务部门负责相关账务记录；

存货发出由柜台营业员提出申请报各门店总经理审批后送财务部门进行账务

处理；

需处置的存货由柜台提出申请报分店总经理审批后由财务部门负责记录。

公司应当配备合格的人员办理存货业务。办理存货业务的人员应当具备良好的业务知识和职业道德，遵纪守法，客观公正。公司要定期对员工进行相关的政策、法律及业务培训，不断提高他们的业务素质和职业道德水平。

公司应当对存货业务建立严格的授权批准制度，明确审批人对存货业务的授权批准方式、权限、程序、责任和相关控制措施，规定经办人办理存货业务的职责范围和工作要求。

审批人应当根据存货授权批准制度的规定，在授权范围内进行审批，不得超越审批权限。经办人应当在职责范围内，按照审批人的批准意见办理存货业务。

公司内部除存货管理部门及仓储人员外，其余部门和人员接触存货时，应由相关部门特别授权。必要时，存货管理部门内部也应当执行授权接触。

公司可以根据业务特点及成本效益原则选用计算机系统和网络技术实现对存货的管理和控制，但应注意计算机系统的有效性、可靠性和安全性，并制定防范意外事项的有效措施。

3.请购与采购制度

采购申请管理制度：公司应当明确请购相关部门或人员的职责权限及相应的请购程序；

公司应当根据仓储计划、资金筹措计划、销售计划等制定采购计划，对存货的采购实行预算管理，合理确定存货的比例；

公司应当指定专人逐日根据各种存货的采购间隔期和当日存货的库存量，分析确定应采购的日期和数量，据此进行再订购，尽可能降低库存或实现零库存；

公司确定采购时点、采购批量时，应当考虑公司需求、市场状况、行业特征、实际情况等因素；

公司应当对采购环节建立完善的管理制度，确保采购过程的透明化。公司应根据预算或采购计划办理采购手续，预算外或计划外采购需经严格审批；

公司应当根据预算有关规定，结合本系统的业务特点编制存货年度、季度和月份的采购、生产、存储、销售预算，并按照预算对实际执行情况予以考核；

存货采购和审批程序应当符合有关规定。

4.验收入库与保管制度

公司应当对入库存货的质量、数量、技术规格等方面进行检查与验收，保证存货符合采购要求。

外购存货入库前一般应经过下列验收程序：

检查订货合同协议、入库通知单、供货企业提供的材质证明、合格证、运单、提货通知单等原始单据与待检验货物之间是否相符。

对拟入库存货的交货期进行检验，确定外购货物的实际交货期与订购单中的交货期是否一致。

对待验货物进行数量复核和质量检验，必要时可聘请外部专家协助进行。

对验收后数量相符、质量合格的货物办理相关入库手续，对经验收不符合要求的货物，应及时办理退货、换货或索赔。

对不经仓储直接使用的存货，应当采取适当的方法进行检验。

公司应当建立存货保管制度，仓储部门应当定期对存货进行检查，加强存货的日常保管工作：

因业务需要分设仓库之情形，应当对不同仓库之间的存货流动办理出入库手续。

应当按仓储物资所要求的储存条件贮存，并建立和健全防火、防潮、防鼠、防盗和防变质等措施。

贵重物品、精密仪器和危险品的仓储，应当实行严格审批制度。

公司应当重视低值易耗品、周转材料等物资的管理控制，防止浪费、被盗和流失。

存货管理部门对入库的`存货应当建立存货明细账，详细登记存货类别、编号、名称、规格型号、数量、计量单位等内容，并定期与财会部门就存货品种、数量、金额等进行核对。

库记录不得随意修改。如确需修改入库记录，应当经有效授权批准。

对于已售商品退货的入库，仓储部门应根据销售部门填写的产品退货凭证办理入库手续，经批准后，对拟入库的商品进行验收。因产品质量问题发生的退货，应分清责任，妥善处理。对于劣质产品，可以选择修复、报废等措施。

公司应当根据自身的生产经营特点制定仓储的总体计划，并考虑商场布局、商品流程、卖场摆放等因素，相应制定人员分工、实物流动、信息传递等具体管理制度。

存货的存放和管理应指定专人负责并进行分类编目，严格限制其他无关人员接触存货，入库存货应及时记入收发存登记簿或存货卡片，并详细标明存放地点。

存货采购应当按照国家统一的会计准则制度的规定进行初始计量，正确核算存货采购成本。

5.存货的领用与发出制度

公司应当建立严格的存货领用流程和制度。公司各部门领用材料，应当持有生产管理部门及其他相关部门核准的领料单。超出存货领料限额的，应当经过特别授权。

公司应当建立严格的存货发出流程和制度。存货的发出需要经过相关部门批准，大批商品、贵重商品或危险品的发出应当得到特别授权。仓库应当根据经审批的通知单发出货物，并定期将发货记录同销售部门和财会部门核对。存货发出的责任人应当及时核对有关票据凭证，确保其与存货品名、规格、型号、数量、价格一致。

企业财会部门应当针对存货种类繁多、存放地点复杂、出入库发生频率高等特点，加强与仓储部门经常性账实核对工作，避免出现将已入库存货不入账或已发出存货不销账之情形。

6.存货盘点与处置制度

公司应当制定并选择适当的存货盘点制度，明确盘点范围、方法、人员、频率、时间等；

企业应当制定详细的盘点计划，合理安排人员、有序摆放存货、保持盘点记录的完整，及时处理盘盈、盘亏。对于特殊存货，可以聘请专家采用特定方法进行盘点；

存货盘点应当及时编制盘点表，盘盈、盘亏情况要分析原因，提出处理意见，经相关部门批准后，在期末结账前处理完毕；

仓储管理人员应通过盘点、清查、检查等方式全面掌握存货的状况，及时发现存货的残、次、冷、背等情况。仓储部门对残、次、冷、背存货的处置，应当选择有效的处理方式，并经相关部门审批后作出相应的处置；

存货的会计处理，应当符合国家统一的会计准则制度的规定。公司应当根据存货的特点及企业内部存货流转的管理方式，确定存货计价方法，防止通过人为调节存货计价方法操纵当期损益。计价方法一经确定，未经批准，不得随意变更。仓储部门与财会部门应结合盘点结果对存货进行库龄分析，确定是否需要计提存货跌价准备。经相关部门审批后，方可进行会计处理，并附有关书面记录材料。

验收入库与保管制度

1.存货验收制度

各分店负责质检的办事人员应对来货“订单”进行检查，验货原则：订货数量=实际送货数量，供货商多送的货不能收，严格按照“订单”收货对于有损坏的商品一律拒收。

各分店负责质检的办事人员在对供应商所持“订单”查验合格后，指派相应商品区域理货员与供货商送货员凭供应商所持本公司的“订单”点验实物，认真核对商品名称、规格、编码保质期等信息，并准确填写每个商品实收数量。若有破损商品，则要求供货商带回，破损商品不能入库；若有供货商送货单某个（些）商品名称或条码等信息与“订单”上的某个（些）有差异，则这（些）商品信息上报营运管理部协调处理，不予收货，其他正常商品，继续以下步骤。

验货完毕后，理货员与供货商送货员在已填写实收数量的“订单”的签字，然后将“订单”传给营运管理部录入员，录入员根据“订单”制作“进货单”并打印，供货商送货员到录入员处领取“进货单”一式两联，再次与理货员校对验货商品与数量，核对无误后，理货员与供货商送货员签字，并加盖商品收货章，“进货单”供货商送货员携一联带回。

理货员凭“进货单”的另外一联上商品的库区库位对商品进行对照陈列，陈列完毕后“进货单”交营运管理部负责质量的办事人员。

厂家送货单一联，“进货单”一联，由营运管理部负责质量的办事人员集中汇总转交给总部财务部。

2.存货保管制度

仓库防火制度

保持防火通道畅通无阻，通道上不得有一件物品；

保证防火器材完好有效；

严禁烟火，任何人不得在库内吸烟和使用打火机、火柴等；