会计稽核岗岗位职责精编4篇

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会计稽核岗位职责1

会计稽核岗位责任制度

一、原始凭证的稽核

1、真实性和完整性。即审核经济业务事项的实质是否与企业经营范围相符，相关手续和凭据内容是否齐全。

2、合法性和合理性。看有没有违反国家法律法规的规定，收支是否符合单位的各项管理制度。

3、及时性和正确性。取得凭据的时效符不符合规定，有没有超过会计结算期，凭证各项的填写是否规范，数量单价金额的计算是否正确。

二、记账凭证的稽核

1、是否根据审核无误的原始凭证填制的，是否内容齐全、填写规范。2、会计科目的运用及其对应关系是否正确。

3、所附原始凭证的张数和金额是否相符，借贷金额是否平衡。4、相关责任人是否签章。三、会计账簿的稽核

1、账簿的设置是否合法、适用。

2、是否根据审核无误的会计凭证记账，符不符合记账规则。3、运用更正错误的方法是否规范。4、账证、账账、账表是否相符。四、会计报表的稽核

1、是否根据完整无误的会计账簿及有关资料编制，报表格式是否统一。2、账表是否相符，表与表之间的勾稽关系是否衔接。3、审核报表是否数字真实，计算准确，内容完整，说明清楚。4、相关责任人的签字和盖章是否齐全。五、财务收支的稽核

1、审核各项现金收支是否符合规定，主要稽核经济业务的合法性和合理性。2、审核财务、成本、费用等计划执行和完成情况，草拟修改和完善的建议。3、抽查盘点财产、存货、现金等实物资金是否与账目一致。4、审查各部门的内部制度存在的漏洞和弊端，提出改进措施。/ 2/ 2

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防损部稽核岗岗位职责2

防损部稽核岗岗位职责

一、目 的： 规范门店防损稽核岗具体工作职责

二、适用范围： 门店防损稽核岗

三、培训范围： 门店防损稽核岗

四、内 容：

1、严格执行考勤卡制度，不迟到、不早退，提前十分钟到岗。

2、值勤时应精神饱满，仪表整洁，保持警惕，立岗服务，坚持3米服务原则，文明值勤，礼貌待人，拾物立即上缴店长或人资经理。

3、在值勤期间内不准擅离职守、闲聊、大闹、打瞌睡、看书、看报、干私活、喝酒、吸烟，保持良好的工作状态。

4、坚持“预防为主，堵塞漏洞”方针，发现可疑情况、事故隐患，及时处理，及时报告。

5、在值勤中发现火警、治安和刑事案件，迅速报警，控制现场，组织抢救，并向防损经理和值班店长报告。

6、加强门禁管制，对进出超市的货物、人员、车辆严格盘查，进出货物必须和携带单据一致，方可放行，营业结束闭店以后，为确保超市安全，只有店长特别批准的人员才能进入卖场。夜班防损值班人员要遵纪守法，不准侵犯超市和他人财产，严禁徇私舞弊，监守自盗。

7、夜间巡逻没两小时一次（必须二人以上）。对卖场所有出入通道和死角仔细检查，巡视时要注意隐蔽，不得吸烟或谈笑，无工作需要严禁进入监控室。

8、认真做好交接班工作，参加班前班后会议，认真做好值班记录和交班手续，在接班人员未到岗的情况下，当班人员不得擅自离岗或下班。

9、遵守公司规章制度，服从分配，听从指挥，完成防损部下达的工作任务。

10、做好值班区域的卫生，保持值班室内整洁明亮。

11、检查核对顾客结算商品小票上的商品数量、购买时间。核实无误后，在电脑

小票上“打孔”。发现异常及时通知经理或助理，并礼貌的请顾客稍等。

12、礼貌回答顾客的提问，制止卖场员工上、下班从稽核口出入。制止供应商从稽核口送货入卖场。

13、出超市报警门报警，如顾客未购买商品，请其到办公室交经理或助理处理。

如已购买商品，防损员应将购物袋通过防盗门测试，发生报警，并确认商品已经结算，将商品交给收银员进行解磁处理，未发生报警，则请顾客通过报警们。如果顾客通过报警门时发生报警，将顾客请到办公室，交由经理或助理处理，如未发生报警，应向顾客致歉并将商品送还。

14、商场出现突发性事件时，迅速到指定位置待命。

15、听从防损经理、助理的工作安排，辅助店面营运工作的开展。

收货稽核岗岗位职责3

收货稽核岗岗位职责

收货标准： 检查商品包装、名称、型号、规格、生产厂家、生2

拒收保质期超过1/2和二次销售的陈旧商品； 3

进口商品要向供应商或采购部索取有效卫检证书原件；

大包装内有小包装的要抽检20%； 5

贵重小商品要100%检查；

冷冻商品要先验收并快速运到卖场。

收货员、部门验货人与防损员共同验货，原则上收货员把数量关，部门验货人把质量关、防损员对质量和数量负有监督责任；

生鲜检查商品新鲜程度、颜色、气味、冷冻品要查看生产日期与保质期。（拒收保质期超过2/3的冻品），并对所验商品按包装实重进行登记；

带水的鱼类、海鲜类产品称重离水面时间，直到没水为准，并要扣除皮重及一定比例的水分和消耗，（扣除标准由部门提供），称重后要快速转运到卖场。

厂家的的赠品要粘贴赠品标签后登记与部门及时签字交接。捆绑赠品后再进入卖场，有条码赠品须贴标签对贵重商品要及时通知部门验收，拉至楼面，以免丢失。厂商需要在卖场内展示赠品样品时，须填写产日期、有效期或保质期；

物品携入携出单，由防损部做登记、粘贴标签后方可进入卖场。

进口食品：要有卫检证书原件。

家电：要有说明书、合格证、保修卡、长城标志。

腌制品：有溢出来、破损、有味道、漏气、液体浑浊——拒收。

罐头食品：凹凸罐、生锈、有刮痕、有油脂——拒收；

调味品：盖不密封，有杂物渗入，包装破损，漏气，有油渍——拒收。

食用油：漏油，包装生锈，油脂浑浊不清有沉淀物，泡沫——拒收。

饮料：包装不整，有漏气，有杂物，凹凸罐，有凝聚物沉淀物——拒收。

冲调：不完整，有破损，凹凸罐，内含物因受潮成块——拒收

饼干：破损，不完整，内含物破损，受潮，发霉——拒收。

米和面：内含物有杂物，受潮，结快生虫，虫蛀，发芽，发霉——拒收。

冷冻：有软化现象，有可能变质。商品形状应完整，颜色正常，不能有破损，变色，包装袋无碎冰。冷藏奶制品：不应颜色浑浊。

每验完一种商品或赠品，立即在收货单“第一次验收处”记录实收数量；改动送货单数量必须由送货商签名确认，改动收货数字由收货员、送货商、收货部负责人检查，无差错后共同签字确认。改动生鲜商品需要防损员签字确认。

收货单和送货单一起装订存入指定地点。各部门发现验收数量证实有出入时，由验货人负责追踪更正，直至赔偿。

已验收商品柜组在指定的电梯带至卖场。

未经收货员验收把货拉至卖场的商品，部门员工自己负责追踪更正、直至赔偿。

会计稽核员岗位职责4

会计稽核员岗位职责

一、严格遵守《会计法》和统一的医院财务制度、会计制度和各项财经纪律。

二、财务部门内部要建立稽核制度，稽核员不得兼任出纳工作。三、稽核员要坚持四项基本原则，严格执行各项财经制度，在稽核各个环节上把好关。

四、稽核原始凭证的合法性、合理性、正确性、完整性，报帐手续是否完善，是否符合核算的要求。

五、稽核记帐凭证中科目、内容、金额、附件是否准确和完整。六、稽核财务总帐、明细帐的结算、核对余额，做到帐帐相符。七、定期与物资管理部门就帐务结算出入库，库存余额的查核工作，做好总帐与分类帐相符。

八、审核各种月度会计报表、年报及其他报表内容。九、发现问题要查明原因，应及时采取措施处理。

十、服从科领导工作安排，协助搞好科内团结合作和医院财务管理工作的改革，保持工作区内整洁，完成各项临时性工作。