审计稽核 岗位职责精编4篇

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稽核岗位职责1

一、认真学习掌握财经方针、政策、法规、制度，熟悉各项财务制度及会计核算内容和各项目的开支范围和标准；

二、记帐凭单要审核部门、部门编号、科目、科目编号、摘要、金额是否与报销部门相符，制单、出纳签章及日期、附件张数、报销人签字是否齐全；

三、原始凭证要严格审核票据是否合法，内容是否真实、完备，各项报销手续是否齐全，数字是否准确；

四、稽核中出现的不符合规定的预算收支和手续不完备的凭证，拒绝支付或让经办人补办手续，并有权向审核制单人员提出更正或重新制单；

五、审核总帐与分类帐的数字是否衔接，现金和银行日记帐是否日清月结，有无超库存限额现象，银行支票领用签发是否符合规定，是否做到帐实、帐证、帐帐相符；

六、审核各类帐表是否符合制度规定和编制要求，各种会计报表中的数据是否与会计帐簿中的数据相衔接，勾稽关系是否正确；

七、各项收支指标收否正确，计划是否可行，规定是否合理，各项开支是否有预算指标，资金是否落实；

八、认真完成其他需要审核的工作，对稽核中发现和纠正的问题应不断进行总结，提出改进措施。

稽核岗位的职责2

1、负责对部门借款审核，对出纳签发的支票要索审查无误后，负责加盖在银行备案的印章。

2、负责审核各项财务收支，严把财务关，做到按计划列支，控制费用开支，杜绝非正常开支。

3、负责会计凭证的审核，保证每一笔凭证内容真实、手续完备、数字准确、会计科目正确。审核编号连续、附件票据合规、戳记完备、签章齐全。

4、登记应收帐款手工帐并于电脑帐核对。

5、 按照正常审批程序，负责各类客户的装修返点计算、促销返点计算、嘉奖返点计算、差价返点计算支付等。

6、负责申请分公司资金；执行对外汇款；交纳本地按揭款；核算费用；核算与管理各类租赁合同（含租入租出）、押金、保证金；摊销租金；管理工程合同；核算工程利润；统计、监控资金流量等。

7、协助财务经理计算分公司工资，并根据审核过工资表负责及时发放。

8、 负责提交相关财务报表，保证准确及时，报表包括（但不限于）：每日日报表、月度费用报表、各类返点报表、工程报表、资金流量表、租赁报表、应收款报表等。

9、 装订、管理本部门财务档案。

10、负责领导交办的有关文件打印、发放、统计工作。

11、完成领导交办的其它工作。

稽核岗位的职责3

1、广告流程稽核：检测现有作业流程，并提出第三方检核问题题点

2、广告价格稽核：针对询比价进行不规律抽测核价格真实性

3、广告工作内容及人员稽核：不定期抽检各部门人员工作流程及文件，检核其完整性和缜密度

4()、广告流程优化：针对稽核处问题点，配合进行客观详实的回复并监督完成内部改善

5、广告资料整理：每月及时清理和整理资料，每月归档一次，保证历史资料能准确的`查询和翻阅

6、月报的完成

稽核岗位职责4

1、 熟悉和掌握国家财政政策法规、学校财务管理制度、会计制度和各类会计科目的会计资料。

2、 按照财务有关规定，对会计凭证和原始凭证的有效性、真实性、会计科目的正确性、程序的完整性、数字的准确性、附件、印章的完整性进行审核。

3、负责审核系统所有输入数据的正确性和一致性。

4、 负责联系相关部门查询资金使用情况，并带来相关信息。积极收集相关数据，分析会计数据。

5、 每月检查往来账目，督促经办人员及时结账，年终清理往来账目，找出坏账及坏账产生的原因。

6、 每月核对银行存款日记账和对账单，编制银行存款余额调整表，对未结算项目及时核对。

7、 按照规定及时申请、收集、核对各类收费单据，每月认真审核票据使用情况，确保票据、资金、账户一致。

8、 严格遵守会计电算化管理制度，熟悉会计软件操作。

9、 完成领导交办的其他工作。

审计人员的职责:

1、 负责部门贷款的审核，并在出纳核发的支票无误后，加盖银行记录章。

2、 负责对公司各项财务收支进行审计，严格控制财务收支，按计划支出，控制各项费用，杜绝异常费用。

3、负责审核会计凭证，确保每一张凭证的真实性，完整的程序，准确的数字，正确的会计科目。审核号是连续的，附件账单是符合的，盖章是完整的，签字是完整的。

4、 手工应收帐款登记，与电脑对账。

5、 按照正常审批流程，负责各客户的装修返利计算、促销返利计算、奖励返利计算、差价返利计算及付款。

6、 负责分公司资金的申请、对外汇款的执行、当地按揭付款、会计费用的支付、各类租赁合同（包括租入、租出）的核算与管理、存款与存款、租金的摊销、工程合同的管理、工程利润的核算、资金流的统计与监控等。

7、 协助财务经理核算分公司工资，并根据审核后的工资表及时发放工资。

8、 负责提交相关财务报表，确保准确性和及时性，包括（但不限于）:日报表、月费用报表、各类返利报表、工程报表、资金流量表、租赁报表、应收账款报表等。

9、 装订和管理本部门的财务档案。

10、 负责领导交办的相关文件的打印、分发和统计。

11、 完成领导交办的其他工作。

1、 负责部门贷款的审核，并在出纳核发的支票无误后，加盖银行记录章。

2、 负责对公司各项财务收支进行审计，严格控制财务收支，按计划支出，控制各项费用，杜绝异常费用。

3、负责审核会计凭证，确保每一张凭证的真实性，完整的程序，准确的数字，正确的会计科目。审核号是连续的，附件账单是符合的，盖章是完整的，签字是完整的。

4、 手工应收帐款登记，与电脑对账。

5、 按照正常审批流程，负责各客户的装修返利计算、促销返利计算、奖励返利计算、差价返利计算及付款。