岗位职责分工通知（最新4篇）

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业务部职责分工【第一篇】

西煤交函2015013号

重庆西部煤炭交易中心有限公司

业务部职责分工

为加强业务部综合管理，明确职责，将工作落到实处，提高工作效率，保证业务部门工作正常、高效运行，特将业务部划分为：管理人员、业务一部、业务二部以及电子商务中心四个板块，并将各岗位职责分工如下：

一、管理人员

（一）结算管理员：黄朗

1.在经营副总的领导下，开展业务工作。2.协助信息化中心建立交易中心平台。3.负责结算台账的建立。

4.负责资金计划的收集，资金计划的编制并与财务部对接，支付计划的实施、协调。

5.负责项目授信额度的执行管理。6.负责业务的结算工作。7.完成上级交办的临时任务。

（二）综合统计管理员：王彦婷

1.在经营副总的领导下，开展业务工作。

2.负责综合台账的建立及管理工作，指导并帮助其他岗位台账的建立工作并督促执行。

3.协助信息化中心建立交易中心平台工作。4.汇总、分析、整理制作、发布综合统计数据。5.负责业务部档案工作。

6.负责日、周、月、季、年统计报表的制作及发布。7.负责市场信息的收集及发布。8.完成上级交办的临时任务。

（三）合同管理员：曾令琴

1.在经营副总的领导下，开展业务工作。

2.负责合同的具体事务，合同起草、送审、签批等。3.协助信息化中心建立交易中心平台工作。

4.负责合同条文的释义及处理，监督合同的履行情况及沟通协调。

5.负责合同单位原始档案的管理。

6.负责合同文本存在问题建议、调整及完善。7.负责合同执行情况的发布。8.完成上级交办的临时任务。

（四）物流管理员：徐光明

1.在经营副总的领导下，开展业务工作。

2.负责物流合同的管理，包括物流合同的谈判、起草及审批流程等。

3.负责物流合同的执行，物流合同原始台账的建立，反馈物流合同存在的问题及建议。

4.保持与合同管理的密切联系与沟通。物流合同必须服从于采购与销售合同的要求，做好合同档案工作。

5.负责物流合同资金支付计划的提报，严格按资金支付计划执行并协调。

6.完成上级交办的临时任务。

二、业务一部

（一）部长：杨礼捷

1.在经营副总的领导下，开展业务工作。2.负责业务一部的全面工作。

3.负责业务一部销售市场的开发，对开发项目的风险控制管理负责。

4.负责业务一部合同管理执行和监督。5.负责申请业务一部全月及每周资金计划。6.完成对每月公司下达的考核任务。7.完成对业务一部涉及单位货款回收工作。8.对业务一部廉洁工作全面负责。9.完成上级交办的临时任务。

（二）副部长：吴嘉

1.在经营副总的领导下，开展业务工作，并配合业务一部部长工作。

2.负责业务一部合同的执行与监督。

3.完成对业务一部涉及业务单位货款回收工作。4.业务一部驻外人员的管理。

5.协助业务一部部长对开发项目的风险控制管理，负责开发项目的风险评估、授信评估，报告的拟定、送审等。

6.完成上级交办的临时任务。

（三）业务员：黄帅

1.在业务一部部长领导下，开展业务工作。2.负责合同执行。

3.负责合同执行动态管理及原始台账的建立。

4.合同执行存在的问题及时与合同管理员沟通，严格按沟通意见对外解释。

5.负责业务一部及管理范围内的资金计划的提报申请管理，严格按资金支付计划进行支付方面的协调。

6.完成上级交办的临时任务。

（四）驻外人员：高涵、李汇龙

1.在业务一部部长领导下，开展业务工作。2.接受合同及相关人员的业务指导。3.必须保证收集业务数据的真实性。

4.负责与驻厂单位的日常数据收集、审核、沟通及信息反馈。

5.收集所在厂、区域的市场等相关情况，及时准确反映相关情况及建议。

6.完成上级交办的临时任务。

三、业务二部（待定）

四、电子商务中心（待定）

主题词：业务部门 职责分工

抄送：公司股东、公司董事、公司监事、经营管理层、各部门 重庆西部煤炭交易中心有限公司综合部 2015年5月25日印发

会计岗位分工及职责【第二篇】

XX集团第五工程有限公司xx集团有限公司

财务制度指南

第三号

会计岗位分工及职责

第一章

总

则

第一条

随着社会主义市场经济体制的建立和完善，财务管理逐步确立起在企业管理中的中心地位。系统、科学的财务管理工作，离不开强有力的会计基础工作的支持。为了加强会计基础工作，建立规范的会计工作秩序，正确行使国家赋予会计人员的职权，提高会计工作水平，特制定本规范。

第二条

根据我公司实际情况，设置财务主管岗位、会计岗位、出纳岗位，实行岗位责任制，明确每个会计人员的工作岗位和职责范围。

第三条

会计人员必须加强政治学习和业务学习，不断提高政治思想水平及业务素质，敬岗爱业，熟悉法律，依法办事，客观公正，搞好服务，保守秘密。

第四条

各单位应当依据有关法律、法规和本规范的规定，加强会计基础工作，严格执行会计法规制度，保证会计工作依法有序的进行。

第二章

财务主管岗位及职责

第五条

根据会计法及有关规定，具体领导本单位的财务会计工作，及时组织学习并贯彻执行上级的各种规章制度，严格遵守财经纪律；对各项财务会计工作要定期研究、布置、检查、总结，不断提高财务工作水平。

第六条

负责与上级业务主管部门、项目主管及项目各科室联系、沟通，努力为会计工作创造良好的外部环境。

第七条

掌握本单位财会人员的状况，全面了解他们的会计知识结构、思想动态及专业工作能力，对本单位财会人员进行明确分工。同时结合实际，组织制定或修订本单位的财务工作岗位标准及考核办法，根据岗位分工编制业务工作流程图和内部牵制制度。

同时，及时上报业务需求及相应的培训计划，做好财会人员的继续教育工作，全面提高所属财会人员的道德素养和业务水平，加强会计队伍建设。

第八条

根据国家经济体制改革和建立现代企业制度的需要，积极参与企业经济发展规划的制定，研究和设计本企业财务管理改革的设想及建议，并具体指导制定本单位及所属单位的财务会计制度、财会工作要点及财务管理办法，编制各项经济指标，并督促贯彻执行。

第九条

负责本项目资金、资产及债权、债务的管理和成本核算工作，加强项目的经济核算、责任成本管理核算及财务管理，堵塞漏洞，降低成本，提高经济效益。

第十条

负责完成各项上交款任务，督促及时解缴各种税金。

第十一条

组织制定本单位的财务计划、资金使用计划，并组织实施。

第十二条

定期参加财务例会，领导和布置本单位的财务决算工作。同时定期开展经济活动分析，要求每季度进行成本利润分析、资金状况分析、资产负债分析等，每季度进行一次全面经济活动

分析。

对财务工作要每月小结，半年总结，年度全面总结，并对本级及各单位的财务管理状况进行综合评价，书面上报主管领导和上级业务主管部门。

第十三条

狠抓会计基础工作，积极推进会计工作的标准化、规范化、现代化。

第十四条

检查、指导会计及出纳工作。定期盘点银行存款和现金，每月不得少于2次，并在盘点表上签字。每月抽查一次会计业务，对出现的新情况、新问题及时组织研究，加以解决。

第十五条

负责审查或参与拟定本项目的经济合同、协议以及其他经济文件，并负责保管。

第三章

会计工作岗位及职责

第十六条

在财务主管的领导下，负责本单位财务会计业务技术工作，根据有关规范正确设置和使用会计科目，结转上年余额，正确启用账簿，进行规范性操作。

第十七条

及时进行日常会计业务处理，认真审核原始凭证，正确编制会计分录。要求月末结清本月账目，并组织对资产、债权及债务的管理及对成本利润情况进行统计分析，为主管全面掌握本单位情况提供各种资料。

第十八条

每月按有关规定及时编制上报财务快速月报、项目台账。定期参加财务例会，编制本单位的季度及年度财务会计报告。

第十九条

负责本单位的“五金”的计提、统计、转账上交工作。

第二十条

负责内部往来的结算工作。

第二十一条

负责本项目投入固定资产的台账管理。

第二十二条

具体实施本单位的财务计划，控制本级的经费开支范围和标准。积极参与本单位的责任成本核算工作。

第二十三条

负责会计档案的管理工作，要求按顺序及时归档存放，保证档案资料的完整无缺。

第二十四条

负责银行印鉴的分管。

第二十五条

负责保管和填制收据。人员调出时，各种费用清理完毕后，负责开具工资转移单。

第二十六条

负责指导和监督出纳工作。

第二十七条

做好领导交办的各项工作。

第四章

出纳工作岗位及职责

第二十八条

在会计主管及会计领导下负责现金、银行存款的管理，按有关规定及公司的《货币资金内部控制制度》办理现金收付业务和银行存款结算业务，不得超限额库存现金，收入的现金及时交存银行，不得坐支现金，不得白条抵库，不得公款私存，不得私设小金库，不挪用公款。严禁开空头支票、无签发日期、无规定限额支票，不得出借（租）单位银行账户。

第二十九条

分管银行印鉴，保管银行支票、各种有价证券和借据。

第三十条

负责登记现金日记账、银行日记账。

第三十一条

定期盘点现金。

第三十二条

定期编制银行存款余额调节表。

第三十三条

负责编制本单位工资表。

第三十四条

负责出纳档案管理。出纳档案有现金日记账、银行日记账、现金盘点表、银行存款余额调节表、银行对账单、银行印鉴登记簿等。

二OO二年三月二十一日

医院设备科人员分工和岗位职责【第三篇】

连云港圣安医院设备科人员分工和岗位职责

设备科人员组成：

主任：石福聚

副主任：程培霞

成员：苏仕玉、苏士来、苏鹏、周月霞、姜乐园

分工负责：

石福聚：设备科日常管理工作。

程培霞：协助设备科主任进行设备科日常管理工作。负责医院医疗和科研设备、器械、卫生

材料、化学试剂、维修材料的采购工作。

苏鹏：设备工程师，各科设备的技术服务和管理，负责全院设备的调试、安装配合、维护、保养、报修、临床验收、供应、建档、调配、处置、设备采购计划和临床应用指导工作。

苏仕玉：医疗设备信息化保障和档案管理工作。

苏士来：设备质量控制、计量管理。

周月霞、姜乐园：设备仓库保管、设备器材发放。

一、设备科主任

工作概要：在院长领导下全面负责设备科实施《设备科工作制度》中所规定的各项内容。工作职责：

1.在分管院长的领导下，根据相关法律、法规、政策和制度，结合实际情况制定相应的管理制度并组织实施，保证医疗设备使用的安全和有效。

2.根据医院制定的发展规划、目标和年度工作计划，结合本部门学科发展和专业建设规划，组织制定年度工作计划。

3.主持编制医疗（含教学、科研）设备、器械、消耗材料购置的年度计划。组织论证、采购、招标相关工作。

4.组织医疗（含教学、科研）设备的安装、集成、调试等资产物流管理。

5.制定和落实仪器设备的预防性维护、质量保证与控制以及医学计量等工作计划、方案与岗位职责，开展考核、检查、评比和奖惩等工作。

6.组织收集反馈医疗器械使用过程中的可疑不良事件和医疗设备的各种临床应用信息，做好咨询和服务工作。

7.组织本部门各级医学工程管理与技术人员的相关继续教育和在职培训，取得相应岗位资质。

8.创造条件组织开展科研与教学工作，积极参与适宜医学技术的选择、临床应用效果和风险评估。

二、设备科副主任

工作概要：配合主任负责所分配的专项工作

请示上报：主任

工作职责：

1、协助主任制定学科发展规划、目标和年度工作计划，2、在主任的领导下，负责所分工工作，落实年度计划，实施医疗（含教学、科研）设备的安装、集成、调试、临床验收、供应、建档、调配、处置等资产物流管理。

3、协助主任制定和落实仪器设备的预防性维护、质量保证与控制以及医学计量等工作计划、方案与岗位职责，开展考核、检查、评比和奖惩等工作。

4、在主任指导下，完成所负责专业技术和科研与教学工作。

5、实施并完成除正常业务工作以外的专项工作。

三、工程师

工程师工作职责：

1.在设备科主任的领导和指导下开展各项工作。

2.熟悉分管专业的医疗业务知识以及所需设备器械的用途和技术性能，能对设备器械项目进行可行性研究，对采购设备器械进行产品综合调研比较，并掌握招标文件要求和基本招标操作程序。

3.熟悉国家有关医疗器械的管理办法和法规，能组织对医院设备进行全方位动态管理工作。对设备经济效益分析，新技术项目的开展提出意见。

4.熟悉医院的医疗设备维修的业务知识和基本操作技能，能独立开展维修工作，并具有某类设备的维修专长。

5.参与科研工作，能独立解决技术上的疑难问题和实施相关工程项目。开展在用医疗设备质量监督控制工作，发现问题及时处理并向主任或上级工程师汇报。

6.熟悉分管设备的台帐管理，复核年度设备台帐清点，进行设备报废鉴定和处理等工作。

7.参加各级学会学术活动，不断提高业务水平，协助指导进修生、实习生的学习。

8.指导和检查下级工程技术人员的工作。

初级工程技术人员工作职责：

1.了解分管专业的医疗业务知识以及所需设备的用途和技术性能，对所属部门提出设备进行可行性研究，对采购设备进行产品综合调研比较，并了解招标文件要求和基本招标操作程序。

2.了解国家有关医疗器械的管理办法和法规，能对分管的设备进行全方位动态管理工作。对引进设备的经济效益和社会效益进行调研。

3.了解所分管范围内，各项仪器维修的业务知识和基本操作技能，能处理一些常见故障，并具有某类设备的维修专长。

4.参与解决技术上的疑难问题和实施相关工程项目。协助开展在用医疗设备质量监督控制工作，发现问题及时处理并向主任或上级工程师汇报。

5.熟悉分管设备的台帐管理，实施年度设备的复核清点，做好分管设备管理工作。

四、岗位职责

1、购置（设备、耗材）岗位

工作概要：负责医院医疗和科研设备、器械、卫生材料、化学试剂、维修材料的采购工作。请示上报：主任、分管副主任

工作职责：

1)在科主任的领导下，负责医院医疗和科研设备、器械、卫生材料、化学试剂、维修材料的采购工作。贵重仪器设备会同有关人员一起订购。

2)根据相关的政策和制度，选择合法的采购方式，确保采购工作的公平、公正、公开。

3)严格遵守财务制度，按照已批准的计划进行采购，做到采购及时、账目清楚、手续齐全。

4)采购员应将采购的情况，及时反馈给物资管理和使用人员，对于一时无法采购到的物品

应采取借调或者代用。做好到货物资的接货、提货与安装场地等准备。

5)采购中坚持质量第一，急需抢救物品优先，但要及时办理有关手续。采购的数量应合理，避免浪费，但同时在保证正常使用的情况下，留有一定的余量。

6)根据合同以及发票、送货单等，与保管人员对采购物资进行入库验收，若发现与合同条款不符，应及时处理。

2、验收保管岗位

工作概要：医疗和科研设备、器械、卫生材料、化学试剂、维修材料的验收和保管工作。请示上报：主任、分管副主任

工作职责：

1)在科主任的领导下，负责医院医疗和科研设备、器械、卫生材料、化学试剂、维修材料的验收和保管工作。

2)购进的各种医疗设备、消耗材料必须严格按照验收手续，程序进行，严格把关。验收合格以后方可入库。不符合要求或质量有问题的应及时退货或换货索赔。一般验收程序为：外包装检查、开箱验收、数量验收、质量验收。

3)医疗设备验收应有使用科室、医学工程部门及厂商代表共同参加，如要申请进口商检的设备，必须由当地商检部门的商检人员参加。验收结果必须有记录并由各方共同签字。

4)质量验收应按生产厂商提供的各项技术指标或按招标文件中承诺的技术指标、功能和检测方法，逐项验收。对大型医疗设备的技术质量验收，应由省卫生厅授权的机构进行。

5)对验收情况必须详细记录并出具验收报告，严格按合同的品名、规格、型号、数量逐项验收。对所有与合同发票不符的情况，应作记录，以便及时与厂商交涉或报商检部门索赔。

6)到货时与采购人员依据合同以及发票、送货单，进行及时验收和入账。若发现账物不符，质量问题等，有权拒收并及时报告。

7)负责定期做好库存盘点工作。防止物品的积压、霉烂、生锈、失效，一旦发现问题及时报告，并及时处理。做到账物相符，账账相符。

8)负责做好安全工作，经常检查，做好仓库的防火、防爆、防盗工作。

3、档案信息岗位

工作概要：医疗设备信息化保障和档案管理工作。

请示上报：主任、分管副主任

工作职责：

1)在科主任的领导下，及时收集、整理和汇总有关医疗（含教学、科研）设备的信息，建立档案目录。

2)在医院信息部门指导下，协调本部门网络计算机的管理和信息安全工作。

3)合理设置档案类目体系，做到类目完整、清楚。

4)对于计算机管理的资料，定期做好备份保存。

5)保证医疗（含教学、科研）设备信息的查询、处理及上报数据准确无误。

6)负责档案的外借与归还的管理，保证档案的安全和完整。

4、临床工程技术岗位

工作概要：各科设备的技术服务和管理

请示上报：主任、分管副主任

工作职责：

1)在主任、分管副主任领导下开展临床各科技术保障工作，提供专业技术和管理服务，包

括设备引进、技术论证、技术验收、设备保障、人员培训、设备报废等，保证设备安全、质量可靠并经济的运行。

2)负责设备的安装、调试、验收、应急维修、预防性维修、质量检测和控制、技术指导、保养和报废等工作。

3)负责设备台帐的建立、修改和维护，制定相应设备的PM计划、质量检测计划和培训计划。

4)对设备需求、配置、布局、采购和管理提供合理化建议

5)负责设备应用质量、不良事件的监测及报告、运行成本评估和保障成本控制等。

6)参加学术活动、保障案例讨论、技术革新和科研工作。

5、质量控制与计量管理岗位

工作概要：设备质量控制、计量管理

请示上报：主任、分管副主任

工作职责：

1)在科主任的领导下，负责在用医用计量器具的管理工作，包括建档、建账、建卡和周期检定。

2)学习和宣传国家有关的计量法规，保管好计量器具的档案和鉴定合格证书等材料。

3)组织对兼职计量人员的培训，监督指导各科室开展计量工作。

4)监督指导本单位标准计量器具的使用、保养，发现有未经鉴定或不合格的计量器具及时停止使用。

5)对失准和发生故障的标准计量器具，要及时申报，并送有关部门进行维修及再鉴定，以确保计量器具的准确性。对无法修复达标的计量器具负责提出报废申请。

一般财务部门岗位分工【第四篇】

岗位分工

为了规范公司各项财务制度的认真贯彻执行，明确各岗位人员的责任，特对财务人员岗位进行明确分工，具体分工如下：

（出纳）：现金管理、票据管理、应收及其他应收款管理、费用报销

（往来）：应付及其他应付款管理、材料管理、银行账务管理

（统计）：车间生产统计管理、成品管理

（总账）：以上人员工作的监督管理、成本管理、固定资产管理、税负比对管理

（总负责）：对总账工作监督管理、税务管理、工商管理、银行管理

各岗位具体工作要求

出纳：现金开支需符合规定范围，不属于现金开支范围的业务应通过银行办理转账结算；严格执行库存现金限额管理规定，超过库存限额的现金应及时存入银行。做好销售发票及发票印章的管理工作，开具销售发票必须核对发货清单及销售价格无误后再行开具，做好应收账款的管理工作。每周未、月底前两天向总账汇报已开发票总额情况。做好各项费用报销的最后审核工作，及时核算业务员的往来账目。每月月中、月末报壹份业务员及应收账款的余额明细给财务负责人。

往来：所有通过银行结算的业务，必须有已签字、核准的财

务付款申请单才能付款，付款当日必须对所有付款业务进行账务处理。每天下班前将银行存款余额报财务负责人；每周末、月底前两天向总账汇报已收进项发票情况；月中、月末报壹份其他应付及应付账款余额明细给财务负责人。每月月初财务报表生成后与仓库保管人员核对材料数量，真正做到账实相符。

生产统计：每天将各生产工序数据汇总整理后形成电子资料报总账；每周将成品入库、成品出库、成品余额汇总报总账；每月月末与市场部、成品库比对发出产品数量。

总账：对每天发生的所有财务业务进行监督；负责每月成本核算工作，真正做到各批次的成本核算精确；及时将固定资产入账；税负比的初审工作；月末结账前再次对每份记账凭证进行审核，真正起到监督作用；每月初将记账凭证装订成册；协助财务负责人做好相关工作。

财务负责人：对总账所有工作进行监督；月底前做好税负比例的直接控制；提前向董事长及分管财务负责人汇报银行融资相关工作；完成董事长及分管财务负责人临时交办的相关工作；每月10日前将财务分析资料交董事长；每年年初协助审计部门做好财务审计工作。