旅游公司管理制度实用5篇

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旅游公司管理制度1

为规范食堂管理、提高员工就餐质量与就餐环境，特制定本办法。

一、用餐管理

1、为合理安排用餐数量，员工用餐实行签到管理，由分公司行政人事部派员负责；相关人员应及时据实登记当日就餐人数，并负责统计第二天预计用餐人数。

2、为避免疾病传染，用餐时应使用公筷、公勺。

3、力行俭省节约，杜绝剩菜剩饭。

二、采购管理

1、采购管理：食堂申购→采购→食堂验货→库管收货，同时相关责任人应按填表要求据实填写《公司员工食堂(申)采购确认表》并签字。

2、食堂申购，食堂申购根据行政人事部确定的每周菜谱及采购员预算的用餐人数提出申购计划。

3、食堂采购由采购员和驾驶员共同负责，采购时应严格申购计划进行，如因供应短缺或涨价因素导致不能按计划实施采购时，经行政人事部负责人同意后可用其他类似菜品代替。

4、厨工负责验收食品的质量、重量，对不合格食品，应拒收并上报行政人事部负责人，同时行政人事部每周要不定期进行抽查。

5、库管员负责核对食品和物资的质量、数量，核对无误后负责收获和管理，并按公司相关领用程序发放。

三、厨工管理

1、厨工应讲究个人卫生、勤剪指甲、勤理发、勤洗手、不准随地吐痰、严禁上班时吸烟。

2、工作时必须自查食物有无变质、变味现象，一经发现及时处理。

3、严格按照食品卫生要求操作，应认真清洗，保证食品和餐具卫生；应注意生熟食品分开加工和存储，避免病菌滋生或打药灭虫时的食物存储，防止食物中毒；应注意食品科学储存，防止变质、污染和浪费。

4、每天清理，每周以大扫除，确保食堂环境卫生。每次用餐完毕后，须将食堂地面打扫干净，保证地板、墙壁、餐桌等处无污水、污物、蛛丝等。对餐具必须做到每天消毒，筷子每周至少煮沸消毒一次(沸腾时间不少于10分钟)。

5、为防止蚊蝇污染食物，应每天点蚊香灭蚊蝇；坚持每周打药，预防蟑螂等害虫。

6、合理安排菜品品种，保证烹饪质量。

7、做好食堂物质管理，每月定期清点餐具、原料等物质。

8、患感冒或流行性疾病时不得上岗。

四、财物管理

1、伙食标准：每天12元

旅游公司管理制度2

第一条 公司为求组织合理化以发挥经营效能，并促进公司的发展，特制定本制度。

第二条 公司设董事五人，其人选均依法律规定由股东会选举，任期三年，并可以连任。

第三条 公司董事组成董事会，并由董事中选举一人为董事长，根据董事会决议代表董事会行使职权。

第四条 董事会是公司的最高权力机构。公司董事会行使下列职权：

1、 制定和修改公司章程；

2、 制定公司的发展规划、经营方案和投资方案；

3、 决定公司的减资、增资、转让、合并、中止、终止和解散；

4、 审查公司经营状况、财务预算和决算；

5、 决定利润分配和亏损弥补办法；

6、 签署对外重要合同；

7、 任免总经理及财务总监；

8、 制定董事会保留决定权的公司所有重要规章制度；

9、 决定设立公司的任何分支机构；

10、决定公司资产及权益的抵押、质押或保证；

11、制定公司解散时的清算程序；

12、行使其他依法规定由董事会行使的职权。

第五条 公司设总经理一人，其人选由董事会聘任，任期三年并可连任。总经理依据经营方针及计划全面管理全公司业务。其职责为：

1、 总经理负责公司的经营、业务管理。总经理对董事会负责。

2、 董事会另有规定外，总经理行使下列职权：

(1)组织实施董事会的各项决议，并向董事会报告工作；

(2)对公司的日常经营、业务、管理工作全面负责；

(3)拟订公司发展规划、经营计划、实施公司章程规定的利润分配方案和投资方案；

(4)拟订、检查及修订公司的基本管理制度；

(5)拟订、审核及修订本公司的具体规章；

(6)任免由其委任的公司其他管理人员；

(7)有权代表公司对外处理业务并根据董事会的授权签署有关合同及协议；

(8)向董事会提交月度经营和财务报告；

(9)行使董事会授予的其他职权。

3、 总经理制订下列规章制度应报请董事会批准：

(1)经营和管理制度；

(2)财务制度；

(3)职工工资、奖惩和福利制度；

(4)采购和验收供应品的制度；

(5)需经董事会批准的其他制度。

第六条 公司定期召开经营会议，商讨公司经营策略及各项重要工作。经营会议由总经理主持。

第七条 公司设办公室主任一人，辅助总经理办理所指定业务及处理公司相关事宜，其人选由总经理聘任。总经理因故未能视事时由办公室主任代理。

第八条 公司设财务总监一人。其职责如下：

财务总监负责稽核公司的各项财务收支、会计凭证、会计帐簿、会计报表和有关资料，按董事会决定的时间向总经理和董事会提交财务报告，并于会计年度结束后三个月内向总经理和董事会提交年终财务报告。

第九条 公司设下列部门：

1、办公室； 分设：

(1)人力资源部

(2)行政部

2、财务部；

3、市场部；

4、外联部；

5、zz地下河景区；

分设：

(1)导游部

(2)电工部

(3)渡工部

(4)保安部

(5)园林工程部

6、峡景区。

第十条 行政部在办公室主任的领导下展开工作。行政部的职责如下：

1、文书管理办法及其作业流程的研究、设计及改进建议的提出；

2、本部门工作目标的拟订、执行及控制；

3、办公用品的登记、整理、维护、发放及保管；

4、办公环境与设施的改善、整理、维护、安全等事项的处理；

5、文书的收发、登记、编号、归档及保管；

6、办公用品的采购及备用金的支用与保管；

7、表格、书刊、讲义、制度的印制、登记及整理；

8、通讯设备及电话总机的管理；

9、在总经理的指示下，做好公司的各项接待工作；

10、本部门财物的经管；

11、其他有关行政事项的办理。

第十一条 人力资源部在办公室主任的领导下展开工作。人力资源部职责如下：

1、组织结构、部门职责及权责划分的研究、分析及改进建议的提出；

2、人力资源发展计划的拟订、检查及修订；

3、人事制度与其作业程序的研究、设计及改进建议的提出；

4、本部门工作目标的拟订、执行及控制；

5、名额编制目的研订、控制及调整；

6、人员的任免、考勤、考绩、奖惩、差假、迁调、退休等事项的办理；

7、员工待遇的分析、研订及办理；

8、员工教育及培训计划的拟订及实施；

9、员工工作安全、福利、保险、退休等办法的拟订、实施及改进建议的提出；

10、员工资料的调查、统计、分析、整理及保管；

11、员工建议制度的建立与推行；

12、员工关系的维系及促进；

13、有关法律事务的接洽与办理；

14、员工违反公司规章与失职的调查及处理；

15、本部门财物的保管；

16、其他有关人事事务的办理。

第十二条 财务部职责如下：

1、财务管理与会计制度的研究、设计及改进建议的提出；

2、预算制度的研究、设计、推行；

3、财务计划的拟订、检查及修订；

4、本部门工作目标的拟订、执行及控制；

5、年度预算的编制、控制及执行结果的分析与报告；

6、现金、契据等由出纳保管及移转；

7、各部门收支款项的审核及费用的控制；

8、凭证的编制、审核与保管；

9、会计账册的登记、处理与保管；

10、税务会计事项的处理；

11、成本的计算及

分析控制；

12、财务、会计报告的编制与分析；

13、结算与决算报告的编制；

14、参与公司各项物资的管理、验证以及合格供应方的评估；

15、参与公司有关制度的制订、实施；

16、参与公司经营计划的拟订；

17、其他有关财务、会计事项的办理。

第十三条 公司设市场部经理一人，辅助总经理办理有关市场开发总体规划和其他所指定业务，其人选由总经理聘任。市场部职责为：

1、营销计划、宣传公关计划的拟订、检查及修订，报总经理批准后组织实施；

2、营销管理办法的研究、设计及改进建议的提出；

3、工作目标的拟订、执行及控制；

4、年度预算的拟编、执行及控制；

5、营销途径的研究与设计；

6、促销活动的设计与执行；

7、广告宣传及公司网页的拟订与执行；

8、市场潜力调查及市场情况分析，编写市场调研报告报总经理；

9、收集并整理市场资料，形成完整的市场资料库；

10、业务员待遇的研究及改进建议的提出；

11、业务员教育训练计划的拟订、实施协办；

12、有效选择大众传播媒体，宣传公司形象；

13、会同财务部进行营业资料的分析；

14、收集游客对景区的意见和建议，妥善处理与本部有关的投诉；

15、其他有关业务事项办理。

第十四条 zz地下河景区

全面负责本景区的游客接待工作。景区经理工作职责如下：

1、确保景区各项设施处于良好状态，保证游客的游览安全，每周一次安全例会；

2、负责景区工作人员安排，参与景区工作人员工资标准及计划的拟订；

3、负责景区工作人员的应知应会等知识培训，拟订培训计划；

4、负责景区环境卫生工作；

5、拟订景区费用计划；

6、参与景区各项物资的评估及合格供应方的评估。

第十五条 峡景区

全面负责本景区的游客接待工作。景区经理工作职责如下：

1、确保景区各项设施处于良好状态，保证游客的游览安全，每周一次安全例会；

2、负责景区工作人员安排，参与景区工作人员工资标准及计划的拟订；

3、负责景区工作人员的应知应会等知识培训，拟订培训计划；

4、负责景区环境卫生工作；

5、拟订景区用费用计划；

6、参与景区各项物资的评估及合格供应方的评估。

第十六条 外联部的工作职责如下：

1、负责公司与政府等部门的外事协调工作；

2、根据《公司采购、验证制度》,负责公司各项经营物资的采购工作；

3、处理与本部门有关的其他事务。

第十七条 公司视业务需要由总经理批准设置各种委员会或顾问及增设其他部门，其人选由总经理聘任。

旅游公司管理制度3

一、 总则

1、为弘扬我公司企业文化，通过组织旅游活动，让员工拥抱自然，放松心情，增进员工之间沟通交流，感受公司大家庭的和谐、温暖，规范公司旅游组织管理，特制定本制度。

2、本制度适用于公司所有员工（除非转正员工）。

3、本制度施行遵循：自主、自愿原则。

二、实施细则

1、公司综合管理部每年需组织员工旅游一次。如遇特殊情况，可补贴相关旅游补助经费。

2、旅游过程中的路线、交通、住宿、景点安排等问题，由公司综合管理部负责联系旅行社统一安排。

3、安排旅游地点时需考虑交通便利、时间问题。避免员工因长途旅行造成劳累，从而影响公司正常运作。

4、按照自主、自愿原则，员工可选择参加旅游或不参加。员工家属如有意愿参加旅游活动，亦可向综合管理部报名自费参加。

5、旅游期间，工资的计算方式：

（1）若员工因工作需要不能参加公司统一组织的旅游活动的，则该员工可享受相应的旅游补助，工资照常发放。

（2）参加公司旅游活动的员工，旅游期间工资按正常工资发放。

（3）不参加公司旅游活动的员工，旅游期间正常上班、无补助。

（4）遇法定节假日旅游的，不参加公司旅游活动、通知临时加班的员工，按正常工资计算方式计算。

（5）旅游补助标准：因工作需要不能参加旅游活动的人员，每人补助旅游费用的50%。

6、综合管理部旅游活动组织人员在与旅行社联系时，必须说明在旅游过程中，不得强迫本公司员工购物、消费。

三、旅游标准

（1）、公司根据当年度的经营业绩提取一定比例的金额组织员工进行旅游活动。

1、 凡在本公司工作连续满半年以上的员工享有参加公司组织的各类旅游的权利。半年以下的员工暂无资格参加。

2、 公司在一个工作年度内以不同形式考核员工的工作表现并记入员工档案，公司以各员工的不同表现给予员工不同待遇的旅游项目。

（2）、公司的旅游项目的等级。

1、 普通旅游项目，员工享有时间为六天国内游（如：云南丽江、厦门、九寨沟、三亚等旅游胜地）。

2、 高级旅游项目，员工享有时间为六天国外旅游（如：泰国、韩国、新加坡、马来西亚等旅游胜地）。

（3）、员工享有不同旅游项目的规定。

1、 凡本公司员工工作满6个月以上的，有资格参加公司组织的普通旅游项目。

2、 凡本公司员工工作满一年以上的，有资格参加公司组织的高级旅游项目，特殊情况除外。

（4）、旅游活动纪律

1、贵重物品需随身携带，注意保管，切勿离手。

2、行程中或自由活动时若有刺激性活动项目，身体状况不佳者请勿参加。患有心脏病、肺病、哮喘病、高血压者等切忌从事水上、高空活动，必须随身携带应急药物。

3、团体旅行时，员工需记录领队或导游的联系方式，不可擅自脱队。单独离队，应征得全部导游和领队同意，并随身携带电话，以免发生意外。

4、抵达景区游览前，谨记导游交代的集中地点、时间、所乘游览巴士车号。万一脱队，请于集中地点等候导游返回寻找。

5、外出旅行，注意身体健康，切勿吃生食、生海鲜、已剥皮的水果，不可光顾路边无牌照摊档，忌暴饮暴食，应多喝开水，多吃蔬果类，少抽烟，少喝酒。

6、在旅游中，畅游奇山秀水、名胜古迹固然令人心旷神怡，但也因四处奔波、体力消耗造成极度疲劳。因此，在旅游活动期间，游客除了保证充足的睡眠之外，需随身携带充足的营养食品和饮水，以便及时补充身体所需。

7、旅游有时会经过一些危险区域景点，如陡坡密林、悬崖蹊径、急流深涧，在这些危险区域，要尽量结伴而行。千万不要独自冒险前进。

8、忌分散活动，至少保持两三人的人数才分散活动。切忌单独外出。

（5）、相关说明

1、本制度经总经理办公会议审议通过后生效。

2、本制度由综合管理部负责拟订、修改，解释。

旅游公司管理制度4

一、公司财务由总经理直接主管，一切费用支出实行总经理一支笔签字有效，若无总经理签字，一切费用由经手人自行负责。

二、出纳帐务要做到日结、月结，严格执行国家有关财务制度，并于当月末做好资金盘存表，报总经理一份。

三、会计要做到帐务清楚，帐帐相符，严格执行会计和国家相关制度，准确及时做好会计报表。

四、各种费用的报销必须做到票据合法、有效，签字完善(即须有经手人、证明人或验收人、审核人),填写规范，否则财务人员有权拒绝报销。

五、报销单据的填写：

1、出差交通费、住宿费、会务费、伙食补贴等，填写红色差旅费报销单。

2、上述以外的发票，填写黑色费用报销单。

3、单据填写要求字迹清楚，一律用钢笔或签字笔，圆珠笔填写无效。

六、因公借款，应于事后七日内到财务部报销，不得拖欠，并坚持前帐不清，后帐不借原则。

旅游公司管理制度5

第一章 总则

第一条 为加强公司行政事务管理，理顺公司内部关系，使各项管理标准化、制度化、提高办事效率，特制定本制度。

第二条 本制度所指行政事务包括档案管理、印鉴管理、公文打印管理、办公及劳保用品管理、报刊及邮发管理等。

第二章 档案管理

第三条 归档范围：公司的规划、年度计划、统计资料、科学技术、财务审计、劳动工资、经营情况、人事档案、会议记录、决议、决定、委任书、协议、合同、项目方案、工程项目竣工图、通告、通知等具有参考价值的文件资料。

第四条 档案管理要指定专人专管，明确责任，保证原始资料及单据完整，密级档案必须保证安全。

第五条 档案的借阅与索取：

1、总经理、副总经理借阅非密级档案应通过行政秘书办理借阅手续，直接提档；

2、公司其他人员需借阅档案时，要经总经理批准，并办理借阅手续；

3、借阅档案必须爱护，保持整洁，严禁涂改，注意安全和保密，严禁擅自翻印、抄录、转借、遗失，如确属工作需要摘录和复制，一般内部档案经行政秘书批准方可摘录和复制，摘录和复制工作必须在档案室完成，并由档案管理人员作好记录。

第六条 档案的销毁：

1、任何部门或个人非经允许无权随意销毁公司档案材料；

2、若按规定需要销毁时，凡属密级档案须经总经理批准后方可销毁，一般内部档案，须经行政秘书批准后方可销毁。

3、经批准销毁的公司档案，档案人员要认真填写、编制销毁清单，由专人监督销毁。

第三章 印鉴管理

第七条 公司印鉴由行政秘书负责保管。

第八条 公司印鉴的使用一律由总经理签字许可后行政秘书方可盖章，如违反此项规定造成的后果由直接责任人负责。

第九条 公司所有需要盖印鉴的介绍信、证明及对外发出的任何公文，应统一编号登记、存档，以备查询。

第十条 公司不允许开具空白介绍信、证明，如因工作需要或其他特殊情况确需开具时，必须经总经理签字批准后方可开出，持空白介绍信外出联系工作回来后，必须向总经理(或行政秘书)汇报其介绍信的用途，未使用的必须交回。

第十一条 行政秘书因使用印鉴不当造成的损失，由其本人负责。

第四章 公文打印管理

第十二条 公司公文的打印工作由行政秘书负责。

第十三条 各部门打印的公文或其他资料须经本部门负责人签字，交行政秘书安排落实。

第十四条 各部门打印的所有公文或文件，除实用份数外，须交一份给行政秘书留底存档。

第五章 办公及劳保用品的管理

第十五条 办公用品的购发：

1、每月月底前，各部门负责人将该部门所需要的办公用品制定计划提交办公室。

2、办公室主任指定专人制定每月办公用品计划及预算；经总经理审批后由办公室负责将办公用品购回，根据实际工作需要有计划地分发给各个部门。由部门主管签字领回。

3、除常规配给的办公用品外，若还需用其他用品的须经办公室主任批准方可领用。

4、公司新聘工作人员的办公用品由行政秘书根据办公室提供的名单和用品清单负责为其配齐，以保证新聘人员的正常工作。

5、负责购发办公用品的人员要遵守办公用品齐全、量足质优、库存合理、开支适当、将办公用品保管好。

6、负责购发办公用品的人员要建立账本，办好入库、出库手续。出库一定要由领取人签字。

7、办公用品管理一定要做到文明、清洁，注意安全、防火、防盗、严格按照规章制度办事，不允许非工作人员进入库房。

第十六条 劳保用品的购发：劳保用品的配给，由各部门根据本部门的实际工作需要作出计划，计划单经仓库管理员签字后报总经理批准，由外联部经理统一购买、仓库管理员负责发放。

第六章 报刊及邮发管理

第十七条 行政秘书每半年按照公司的要求作出订阅报刊计划及预算，报总经理审批后，负责办理有关订阅手续。

第十八条 行政秘书每日负责将报刊取回并进行处理、分类、登记，并分别送到有关部门。

第十九条 任何人不得随意将报刊挪作他用、损毁，阅后放回原处。

第七章 附则

第二十条 行政秘书负责为各部门邮发信件、邮件。

1、私人信件一律实行自费，贴足邮票，交行政秘书处理。

2、所有公发信件及邮件一律不封口，由行政秘书进行登记后统一封口，负责寄发。

3、各类挂号信，须经各部门主管批准，行政秘书登记后方可邮发。

第二十一条 本规定如有未尽事宜或随着公司的发展有些条款不适应工作需要的，各部门可提出修改意见交办公室研究后并提交总经理批准执行。

第二十二条 本规定解释权归办公室。

第二十三条 本规定从发布之日起生效。