不合格品管理制度（实用5篇）

【导读】阿拉题库网友为您分享整理的“不合格品管理制度（实用5篇）”工作范文资料，供您参考学习，希望这篇工作文档对您有所帮助，喜欢就下载分享给朋友吧！

不合格品管理制度1

（一）目的

为防止不合格的原、辅材料、半成品和成品的非预期转序和出厂，对不合格品进行有效的控制

（二）职责

1质检部负责对不合格原辅材料和半成品、成品的判定、记录、评审。

2总经理负责对不合格品让步接收的处置决定。

3产车间负责生产过程中不合格品的标识和隔离，其他相关部门负责对不合格品的其他处置。

（三）工作程序

a）采购产品不合格的控制

1）记录：应在《不合格及纠正措施处理单》上，记录不合格情况及其后的。评审、处理情况

2）采购不合格品的评审

◆评审时限：发现不合格品后，应在24小时内完成评审工作。

◆评审目的：通过评审决定对不合格采购品的处置方式，包括：

——拒收：退货应为首选方式；

——让步接收：仅限于辅料（外包装材料）的情况下方可。

◆评审程序与权限：质检科主管组织综合科、生产车间对不合格品进行评审，明确处置方式。

◆不合格品的处置及跟踪

——拒收

有检验员向综合科主管退交不合格品，说明理由；

供销部主管办理退货，将处理结果（如时间等）通报质检科主管。

——让步接收

由质检员在检验记录上注明让步情况，向综合科主管移交让步产品；

供销部主管组织办理入库。

b）不合格的半成品及成品

1）不合格品的鉴别

◆由检验员负责，生产中发现不合格品或不能满足工艺要求时，当事人应及时通知质检员鉴别。属于不合格品时，质检员应根据情况采取措施对以前涉及的产品进行检查，情况严重者应向质检科和总经理报告。

◆记录：发现不合格品后，质检员应明确不合格品的责任人，在《不合格及纠正措施处理单》上做好记录，记录不合格情况及其后的评审、处理情况。

2）不合格品的隔离

◆不合格品应进行隔离放置，不得与合格品或待检品混放，不合格品应标志清楚，以防误用。

◆生产中发现的不合格品可放在车间的不合格区内，不合格品在未经评审前不得动用。

3）不合格品评审

◆评审时限：应在24小时内完成评审工作。

◆评审目的：确定对不合格品的处置方式，包括：返工、改为他用（降级）、报废（对于成品，只能采取改为他用（降级）、报废的措施）。

◆评审程序与权限：

——现场发现的个别缺陷明显的不合格品，评审工作由检验员负责。

——进货物资，最终产品批量不合格品的评审工作，质检科主管组织生产科主管、质管人员评审不合格品，明确处置意见。

——不合格品的评审工作应根据实际情况及时进行，间隔时间不能太长。

4）不合格品的处置及跟踪

◆质检部主管向车间下达《不合格及纠正措施处理单》，组织检验员对不合格品的处置进度及结果进行跟踪。

◆返工的控制

质检部主管应对返工过程进行跟踪指导。

返工作业人员，应按要求进行返工，完成后提交重新检验；

检验员对返工品进行检验，在《不合格及纠正措施处理单》上记载检验结果。

3）报废的控制

生产车间对判报废的产品移放到指定的废品区；

生产部主管每天组织对废品进行清理、处置，质检科主管予以监督、见证。

c）交付后发现的不合格品

1）任何情况下，发现已交付的产品出现不合格时，应当即通知质检科主管、综合科主管。

2）质检部主管在组织确认了不合格属实后，请提供销部主管向有关顾客通报。

3）质检科主管填写《不合格及纠正措施处理单》，组织评审，供销部主管参见。

4）通过评审，以确定：

◆不合格品的性质、影响程度；

◆拟采取的措施

5）评审后，供销部主管与顾客进行沟通，就处理办法达成一致，通常按照订货时规定的承诺和有关法律法规，根据不合格造成的影响或潜在影响的严重程度与顾客协商处理的办法，取得顾客的谅解和满意。处理的办法包括让步接收、更换、退货、赔偿等。

6）质检部主管在《不合格品处置单》上记载最终处理决定并组织、监督实施，记录实施结果

d）纠正措施

1）对发生的不合格品，质检科主管应组织分析产生的原因，制订并组织实施相应的纠正措施。

2）应在《不合格及纠正措施处理单》上做好记录。

不合格品管理制度2

一、卫生安全制度

防止食物中毒或其他食源性事故的发生，确保广大职工的身体健康，结合局内实际，特制定以下制度：

（一）、餐厅环境要整洁有序

1、采取有效措施，清除卫生死角，添设防蝇设施，消除老鼠、蟑螂、苍蝇和其它有害昆虫及其囊生条件。

2、环境卫生坚持一餐一小扫，一天一中扫，一周一大扫，划片分工，包干负责。做到墙角无蛛网，墙面无污迹，地面无灰尘。

3、按规定摆放所有设施，在使用方面的基础上，力求整齐美观。

4、仓库要保持通风、阴凉、干燥。物品摆放应分类分架，离地、离墙，标有物品名称标志。

（二）、餐厅设备要洁净消毒

1、各类设备在使用后都要擦抹干净，食品用具实行四过关：一洗二刷三冲四消毒。

2、保洁柜等大的存放设备定时用消毒液洗消毒，餐盘等小的餐具用蒸气消毒。

3、板，刀具使用后要消毒存放好。

（三）、从业人员要健康卫生

1、所有餐厅从员均要持证（健康证）上岗。

2、从业人员临时出现有碍二食品卫生的疾病是地，应立即脱离工作岗位，待本明原因并治愈后方可重新上岗。

3、从业人员具有良好的个人卫生习惯，工作期间要穿戴好清洁的工作衣帽，并做到“四勤”（勤洗手和剪指甲，勤洗（来自：职工食堂不合格食品处置制度）澡和理发，勤洗衣服，勤换工作服），”两不“（不戴首饰、不抽烟喝酒）。

（四）、食品卫生要确保安全

1、严格把好采购关。大宗食品采购时要签订协议并索取相关证件。拒进过期、变质、有毒及其它不符合卫生标准和要求的食品。

2、清洗食品一定要彻底，并分池清洗，分筐摆放。

3、加工时用具要消毒

4、加工食品必须做到熟透。

5、存放时生、熟及半成品食物均应分桶、分柜。

6、所有餐具设专人负责消毒。

（五）、管理监督要严格有力

1、监督协调小组负责对餐厅的卫生安全管理、监督。

2、严禁非餐厅人员随意进入灶房。

3、定时对餐厅人员进行职业道德和法制教育，并安排一定时间进行食品卫生知识和培养。

4、对餐厅卫生采取两套人马监督：一是局管理中心组织人员不定期督查；二是在餐厅负责人组织下进行互相督查，发现不符合要求的责令返工，并扣取一定考核分。

二、餐厅职工必须保持个人良好的卫生要求

1、应作好健康检查和培训，取得健康证明后方可上岗。

2、养成良好的个人卫生习惯，坚持作好“四勤”。

3、工作前处理食品原料后，便后均用肥皂及流动清水洗手，接触直接入口食品之前先洗手消毒。

4、在操作间内必须穿戴清洁的工作衣帽，并把头发置于帽内，分装食品、售菜时戴好口罩。

5、不得在食品加工和销售间内吸烟，不留长指甲，不涂指甲油，不戴戒指。

6、在离开食堂或进入厕所前必须脱下工作衣帽，在外出回来时必须洗手消毒穿戴工作衣帽方可进入食堂操作间。

7、不得面对食品打喷嚏、咳嗽及其他有碍食品卫生的`行为。

三、建立健全有序有食品采购、验收要求

1、食品采购定人、定责、定岗，必须有两人采购，每天采购的食品都要有登记记录，注明名称、数量、价格、金额等事项。

2、必须到持有卫生许可证和有营业执照及检合格的经营单位采购食物，并按照国家有关规定进行索证。

3、应相对固定食品采购的场所，同时也要掌握定点志不定点的原则，关注市场行情。

4、采购的食品必须符合国家有关卫生标准与规定，必须新鲜、卫生、清洁。

5、严禁采购以下食物：

一是腐败变质、油脂酸败、霉变、生虫、污秽不洁，混有异物或其他感官性状异常，含有毒，有害物质或被有毒污染，可能对人体健康有害的食品。

二是未经生猪产品卫生检验不合格珠肉类及制品

三是超过保质期或不符全食品标签的定型包装食品。

四是其他不符合食品卫生标准和要求的食品，包括半成品。

6、验收时由专职验收员和餐厅厨师长多人验收，有验收记录，注明名称、数量、价格、额等项，并签意见和验收人的名字及日期。对肉类、乳制品、酒类、腐竹、调味品及食品添加剂等，必须向被购入方索取品检验合格证或食品卫生检验合格证，对不合格产品一律拒收。

7、认真做好蔬菜农药检测工作，对蔬菜、豆制品，肉类每次有记录，并48小时留样。

四、建立严格的餐饮具消毒卫生制度

1、餐饮具洗刷消毒要以一刮二洗三冲四消毒五保洁的程序操作。

2、餐饮具使用前必须洗净，、消毒、符合国连胜有关卫生标准，未经消毒的餐饮具严禁使用。

3、洗刷餐饮具必须有专用水池，不得与清洗蔬菜、肉类等其他水池混用。

4、洗涤、消毒餐饮具所使用的洗涤剂必须符合食品洗涤剂，消毒剂的卫生标准和要求。

5、消毒后的消毒餐饮具必须储存在餐具专用保洁柜内备用。

6、已消毒和未消毒的餐饮具应分开存放，并在餐饮具储存柜上有明显标记。

7、餐饮具消毒专人负责，按照有关消毒方法进行操作，并作好每次消毒登记。

五、建立餐厅仓库存食品定时巡检制度

1、食品必须经验收合格后，方可进入餐厅仓库。

2、食品进入仓库必须登记，标明品名、数量、生产厂家、生产日期、保质期限等项目，并签上验收人和仓库管理员名字及进仓库日期。

3、食品贮存应当整齐、有序、分类、分架、隔墙、离地存放，定期检查，及时处理变质和超过保≮≯质期的食品。

4、每种食品必须标挂食品标牌，并注明相应项目。

5、食品仓库应当通风、保持清洁、防潮，无霉斑、鼠迹、苍蝇、蟑螂。

6、严禁在仓库内存放有毒有害物品和个人物品。并做好进出食品记录和卫生工作。

7、剩下食品必须冷藏时间不得超过24小时。用于保存食品的冷藏设备，有标记，生、熟、半成品分柜存放一，定期清洗，保持清洁。

六、建立严格的厨师生产操作管理要求

严格按照《食品卫生法》要求进行食品加工，保证食品加工过程的卫生安全。

不合格品管理制度3

一、目的

加强对不合格产品进行识别和控制，防止不合格品的非预期使用或交付。

二、适用范围

适用于对公司内的原辅材料、半成品、成品发生的不合格的控制和处理。

三、职责

1、食品安全小组，

1、负责原辅料、产品的质量标准标准制定，并负责对公司内控标准的最终解释；

2、理化或微生物指标不符合要求的。产品，如有必要小组需共同与质监部进行评审；

2、质检部门

1、负责对不合格产品、原辅材料的鉴定及信息传递工作；

2、保存不合格品的检测记录；

3、核实处理决定的执行情况；

3、各生产车间

1、执行质检部门处理决定；

2、负责不合格原辅材料及产品的隔离、存放过程中的标识、退货和销毁；

3、制订纠正预防措施并组织实施；

4、仓库

1、负责对不合格原辅材料的退货；

2、负责向供方转达不合格原辅材料的质量缺陷和处理决定；

3、负责索取供方产品的相关技术资料和证件。

不合格品管理制度4

1、目的

对服务过程与采购物资进行控制，防止不合格服务的发生和不合格品的非预期使用。

2、适用范围

适用于服务过程及采购物资的不合格项控制。

3、职责

各部门负责本部门服务过程中不合格项的识别、控制和纠正。

管理部负责采购物资不合格品的控制、跟踪整改情况及纠正/预防措施的落实；品质部负责不合格服务项的识别、跟踪整改情况及纠正/预防措施的落实。

4、程序

日常服务过程不合格项的控制

各部门在服务过程中检查出不合格项时，按公司规定填写《服务过程检验单》，品质部填写《品质部抽检单》。

对出现的不合格项，由检查人员进行评审并作出处置；情节严重时，报部门负责人评审和处置。处置方式为：返工或纠正(对不可能进行复检的)。

维修服务过程不合格项的控制

标识：业主在《维修任务单》上签署的不满意见或物业服务中心回访后签署的'不合格标识。

处置方式：分析原因后，返修并对责任人进行处理，再次回访业主。

采购物资的不合格品控制

当仓库管理员检测到采购物品不合格时，直接通知采购员与供方联系退、换货。

库房中不合格品的控制

仓库专员每月对库存物品进行盘点，填写《仓库盘点表》，由管理部负责审核。

仓库专员将《仓库盘点表》交管理部，对在盘点中发现的不合格品放入不合格品区标识、隔离；经总经理批准后进行处理。处理方案：经处理后使用、降级使用、报废。

维修、安装过程中发现的不合格品的控制

维修、安装过程中发现的不合格品，物业服务中心维修人员应在《物资质量使用情况反馈单》上记录并退回仓库放入不合格品区标识、隔离，换为合格品。

各相关部门对不合格产品/服务进行评审后应填写《物资质量使用情况反馈单》。

返工返修后的产品/服务应经复验合格或回访业主取得满意。

本公司采购产品的不合格只允许退换，服务过程的不合格只允许返工、纠正，均不允许让步接收或放行。

本程序产生的记录按《记录控制程序》规定执行。

5、相关文件

《相关记录控制程序》

《不符合、纠正和预防措施控制程序》

6、相关记录

《服务过程检验单》jw/

《业主投诉处置单》jw/

《仓库盘点表》jw/

《客户投诉记录表》jw/

《客户投诉汇总及处理情况表》jw/

《物资质量使用情况反馈单》jw/

《品质部抽检单》jw/

不合格品管理制度5

1、目的

对不合格服务和不合格物品进行识别和控制，防止不合格服务的发生和不合格品的非预期使用或安装。

2、适用范围

适用于对公司物业管理中不合格服务的控制，及对服务中发现的不合格物品的控制。

3、职责

管理部负责不合格服务的识别，并跟踪不合格服务的处理结果，有效处理顾客意见。

各部门质量检查员负责在各自职责范围内，对不合格品作出处理决定。

4、程序

不合格服务的'分类

a.严重不合格：在业主和住户中造成恶劣影响或连续多次发生的不合格服务；

b.一般不合格：个别或偶然的不合格服务，经向业主和住户解释沟通，取得业主和住户原谅，并可以通过采取纠正措施很快弥补过失的不合格服务。

不合格服务的记录和纠正

各部门质量检查员依照《过程和服务的监视和测量程序》，根据服务质量检查与考评结果，对一般不合格服务记录在《服务质量检查与考评表》中，并立即要求责任者予以纠正。对严重不合格服务应填写《不合格服务报告》报告管理部，由管理部责成责任人所在部门经理，采取纠正措施，杜绝类似事故再次发生，并通报全公司，追究责任人的责任。如再次发生，应上报管理部经理，执行《改进控制程序》的有关规定。

对发生过不合格服务的部门或人员，在纠正措施完成后一周内管理部应进行复检，以验证不合格服务已得到有效纠正。必要时，管理部应将不合格服务的处理结果及时通报给受影响的业主和住户，直至获得业主和住户的满意。

不合格物品的分类

a.严重不合格品在服务中使用会造成较大经济损失、引发安全事故、引起业主和住户重大投诉的物品；

b.一般不合格：个别或少量不影响服务质量，能采取措施迅速纠正的不合格品。

采购的不合格品的控制

当采购员采购的物品到达仓库时，经质量检查员检测判为不合格品的物品，应记录在《物品检测报告》上，仓库保管员应将其放入不合格品区标识、隔离，并及时通知采购员与供应商联系退、换货。

库房中不合格品的控制

管理部每年组织仓库管理员对库存物品进行一次盘点。对发现的不合格品由相关部门质量检查员进行评价，提出处理方案。处理方案包括：

a.经处理合格后使用；

b.降级使用；

c.报废。

仓库保管员对发现的不合格品放入不合格品区标识、隔离。并将情况上报总经理审批，决定不合格品的处置。

维修、安装中发现不合格物品的控制

在维修安装过程中发现的不合格品，维修工应记录在《派工单》上并退回仓库更换为合格品。仓库管理员将不合格品放入不合格品区标识、隔离，防止误用。如果不合格品不影响使用，应征得业主和住户的同意，方可继续使用(让步接收)。

对于维修、安装使用后又发现的不合格品，维修、安装人员应立即进行返工，直至达到要求。如果返工后仍不合格，但不影响使用的物品，应征得业主和住户的同意方可继续使用(让步接收)。对无法返修的，应更换为合格品。对于再次发现的不合格，维修工应分析原因、并记录在《派工单》上，防止以后发生类似情况。

让步接收的物品，业主和住户应在《派工单》上签名确认。

在进行维修安装完成后一周，工程部维修人员应对维修过的部位进行回访，以确认工作正常，并将回访结果记录在原来的《派工单》上。

5、相关文件

《过程和服务的监视和测量程序》

《改进控制程序》

6、质量记录

《服务质量检查与考评表》

《不合格服务报告》

《物品检测报告》

《派工单》