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实用仓库物料验收入库流程和制度 物资的验收入库仓库管理制度最终定稿实用5篇

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仓库物料验收入库流程和制度篇1

一、物品入库有关制度

(一)物品采购回来后首先办理入库手续,有采购人员向仓库管理员

逐件交接。库存管理员要根据采购计划单的项目认真清点所要入库物品的数量,并检查好物品的规格、质量,做到数量、规格、品种、价格准确无误,质量完好,配套齐全,并在接收单上签字(或在入库登记簿上共同签字确认)。

(二)对于在外加工货物应认真清点所要入库物品的数量,并检查好

物品的规格、质量,做到数量、规格、品种准确无误,质量完好,配套齐全,并在接收单上签字。

(三)物品入库根据入库凭证,现场交接接收,必须按所购物品调整

内容、物品质量标准,对物品进行检查验收,并做好入库登记。

(五)物品入库,要按照不同的主机型号、材质、规格、功能和要求,分类,分别放入货架的相应位置储存,在储存时注意做好防锈,防潮处理,保证货物的安全。

(六)物品数量准确、价格不串。做到帐、标牌、货物相符合。发生

问题不能随意的更改,应查明原因,是否有漏入库,多入库。

(七)精密、易碎及贵重货物要轻拿轻放,严禁挤压、碰撞、倒置,要做到妥善保存,其中贵重物品应入公司内小仓库保存,以防盗窃。

(八)做好防火、防盗、防潮工作,严禁与我公司无关的人员进入仓

库。

(九)仓库保持通风,保持库室内整洁,由于仓库的容量有限,货物的摆放应整齐紧凑,做到无遮掩,标牌要醒目,便于识别辨认。

二、物品出入库有关规定:

(一)物品出库,仓库管理员要做好记录,领用人签字。

(二)物品出库,数量要准确(账面出库数量要和出库单,实际出库

实际数量相符)。做到帐、标牌、货物相符合。发生问题不能随意的更改,应查明原因,是否有漏出库,多出库。

(三)仓库管理员要严格执行凭发货单出货,无单不放货,内容填写

不准确不放货,数目有涂改痕迹不放货,发生上述问题应及时与相关的责任人做好货物的核对,保证发货的正确性,及时解决,及时发货,保证合同的完整履行。

(四)报关员要做好出库登记,并定期向主管部门作出入库报告。

(五)为了防止出现出库货物差错,要严格遵守出库制度,应先写好

出库单并且相关责任人签字后,交仓库管理人员进行出库登记工作,完成后才可以到仓库拿取货物。

(六)对于对外加工我方应提供的组件专用物品领用必须要有经理签

字方可出库,及时交予加工方,以使我方加工货物的及时完成,交加工方时,应请主办人员签字接收。

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仓库物料验收入库流程和制度篇2

1.物品到酒店后库管员依据清单上所列的名称、数量进行核对、清点,经使用部门或请购人员及检验人员对质量检验合格后,方可入库。

2.对入库物资核对、清点后,库管员及时填写入库单,经使用人、库管员、财务科各持一联做帐。

3.库管要严格把关,有以下情况时可拒绝验收或入库。

1)未经总经理或部门主管批准的采购。

2)与合同计划或请购单不相符的采购物资。

3)与要求不符合的采购物资。

二、物品保管

1.物品入库后,需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放,做到“二齐、三清、四号定位”。

a)二齐:物资摆放整齐、库容干净整齐。b)三清:物品清、数量清、规格标识清。c)四号定位:按区、按排、按架、按位定位。2.库管员对常用或每日有变动的物资要随时盘点,若发现误差须及时找出原因并更正 3.库存信息及时呈报。须对数量、文字、表格仔细核对,确保报表数据的准确性和可靠性。

三、物资的领发

1.库管员凭领料人的领料单如实领发,若领料单上部门管理人员未签字、字据不清或被涂改的,库管员有权拒绝发放物资。

2.库管员根据进货时间必须遵守“先进先出”的原则。

3.领料人员所需物品无库存,库管员应及时通知所需部门负责人,部门负责人按要求填 写请购单,经总经理批准后交总公司办理采购申请。

4.任何人不办理领料手续不得以任何名义从库内拿走物资,不得在货架或 货位中乱翻乱动,库管员有权制止和纠正其行为。

四、月底盘点

1.每月25日前,必须由库管员将仓库物品进行彻底清点,将必须补充物品名称、数量及时上报。2.将出入库单据进行审核,与实际消耗物品进行核对,如发现异常情况,必须寻找原因,并上报上级领导。

3.将本月损耗物品数量、名称做统计,并附带清单上交上级领导,并说明原因。

仓库物料验收入库流程和制度篇3

一、仓库入库

1.采购员完成采购任务,货到厂时应及时通知检验部检验员到仓库办理入库手续,其程序具体规定如下: 1)认真填写《检验通知单》,一式三联,并签署。2)供货单位发票(符合国家税务规定)。3)发货明细表。4)产品质量证明书。5)公司领导批准的采购计划。

2.保管员判明实属本库保管物资后,应对货物及凭证认真检查所收物资名称、规格、数量、质量,当证件完全符合后,按公司物资检验制度规定提请检验部(及有关技术部门)进行质检。3.如发现所装载的材料与《发货明细表》或《采购计划》所记载的内容不相同时,应及时通知采购员进行处理。

4.如发现所装载的材料外观有严重弯曲、锈蚀、变形等异常情况时,应拒绝收货,并通知采购员处理。

二、物资验收

1.检验员质检应根据分管物资的相应国家标准,按不同规定办理。

2.材料入库后,检验员会同保管员按《入库单》和《产品质量证明书》对材料名称、规格、材质、数量、重量及炉批号进行一一核对。检验员根据核对结果填写《材料验收单》。

3.如果发现《产品质量证明书》与实物标签不相符(材质、炉批号等),需拍照等进行取证,并将填写《验收异议单》。4.核对无误后,需对材料的外观尺寸、厚度等进行抽样检测,如发现不符合相应国家标准,应及时对不合格的材料进行标注,并进行加倍抽样检测,同时通知采购员和供方人员前来处理质量异议,并将结果填进《验收异议单》。

5.如有些特殊或重要物资,除需进行上述检测外,需用相应仪器进行特殊检测或委托第三方专业人员检测,并填写材料检测单。6.理重交货的材料按点数的方式逐件进行清点,按实有数量验收,按实重交货的物资,应通过过磅员签收的磅单为准(以电子磅单为准)。

7.检验由保管员签署、仓库主管复核签署才有效。

1)无公司领导批准采购的。2)与合同订货单计划不符的。

3)违反公司规定,采购员工作标准,没按规定进货渠道采购的。4)质量不合格的。

5)待验收物资,不合格物资,保管员应妥善保管,并督促抓紧处理,手续应健全。

6)物资因生产急需或其他原因不便入库,而直接送到现场,保管员要亲自赴现场办理入库和发料手续。

12.仓库物资入库程序如下:

物资到库 采购员填写入库单、检验单并通知检验员 仓库保管员根据入库单、采购计划清点数量,查看规格型号 检验员检验 保管员签字 仓库主管审核 办理入库 13.材料检验结果的处理: 1)检验合格的材料,检验员在材料外部上面贴上合格标签,以示区别,仓库管理人员再进行入库定位。

2)检验不合格的材料,检验员在材料外部上面贴上不合格标签,并单独存放,在验收报告单上填写不合格原因,同时通知采购员和供方人员。

三、物资保管

四号定位:按区、按排、按架、按位定位

2.保管物资应做到“十不”,即不锈、不潮、不冻、不霉、不腐、不变质、不挥发、不漏、不爆、不混、按物资保管技术要求,适当进行加垫、通风、清洗、干燥、定期涂油或重新包装,存放不当应及时改进。

四、物资出库

1.保管员发料应按销售部门开具的提货单进行发料。并严格按照销售单上面的库位号发货,同时对材料的名称、规格、材质、数量、重量、炉批号等进行核对,并填写《出库单》。如发现不相符及时通知销售部。

2.对于要求送货的材料,销售人员需把提货单、产品质量证明书和送货清单一起交给送货人员,在提货时,要求仓库人员严格按照提货单的要求发货。

3.仓库人员需按操作规程装车,不得发生由于操作不规范而使材料受损,从而产生质量问题。4.市场临时调拨的材料如入库按上述执行,如不入库的需由保管员接上述规定现场跟踪执行。

5.要注意审查提货单的合法性,有下列情形之一者,不准出库。

领料员填写领料单 部门领导签字 保管员签字 仓库主管签字 发料

五、清仓盘点和盘盈、盘亏、报废处理

保管员应坚持实地盘点法,年终进行全面盘点,盘点应做到:

1.盘点时发现盈或亏应重复一次,重新核实,并分析原因,提出改进意见或措施,做好记录。

2.检查安全防火设施和措施器材等,发现问题及时向领导汇报并采取防范措施。

3.清仓盘点中发生的盘盈、盘亏应由保管员查明真实原因,及时报告领导。

六、帐务处理

1.保管员应建立材料帐,并按规定项目仔细记好帐目。

七、废旧物资回收利用管理

)2)确定废旧物资回收范围

各种包装物的回收

不能再修复的工具、量具等

其它各种有用物资的回收

实行交旧领新(工具、电器,电机等)员工工种变动调离时,所领(借)的工、器具应退回仓库,办理退料手续。3)报废物资、仓储容器、废料的变价收入管理。任何部门、任何人不能擅自处理,应由物资管理部门负责人指定专人处理,收入均归公司财务部门入帐。

仓库物料验收入库流程和制度篇4

物资到公司后库管员依据清单上所列的名称、数量进行核对、清点,经使用部门或请购人员及检验人员对质量检验合格后,方可入库。

对入库物资核对、清点后,库管员及时填写入库单,经使用人、货管科主管签字后,库管员、财务科各持一联做帐,采购人员持一联做请款报销凭证。

库管要严格把关,有以下情况时可拒绝验收或入库。

a)未经总经理或部门主管批准的采购。

b)与合同计划或请购单不相符的采购物资。

c)与要求不符合的采购物资。

因生产急需或其他原因不能形成入库的物资,库管员要到现场核对验收,并及时补填“入库单”。

物资保管仓库管理制度

物资入库后,需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放,做到“二齐、三清、四号定位”。

a)二齐:物资摆放整齐、库容干净整齐。

b)三清:材料清、数量清、规格标识清。

c)四号定位:按区、按排、按架、按位定位。

库管员凭领料人的领料单如实领发,若领料单上主管或总经理未签字、字据不清或被涂改的,库管员有权拒绝发放物资。

库管员根据进货时间必须遵守“先进先出”的仓库管理制度原则。

领料人员所需物资无库存,库管员应及时通知使用者,使用者按要求填写请购单,经总经理批准后交采购人员及时采购。

任何人不办理领料手续不得以任何名义从库内拿走物资,不得在货架或货位中乱翻乱动,库管员有权制止和纠正其行为。

以旧换新的物资一律交旧领新;领用的各种工具均要上工具卡,并由领用人和总经理签字。

物资退库仓库管理制度

由于生产计划更改引起领用的物资剩余时,应及时退库并办理退库手续。

废品物资退库,库管员根据“废品损失报告单”进行查验后,入库并做好记录和标识。

(2)要认真核对质量是否与样品一致,数量是否有溢余;

(3)完成上述工作后认真填写《入库单》一式三份。

二、物资保管与保养

1、根据不同类别、形状、特点、用途分库分区;保管要做到“三清”,“二齐”,“四号定位”摆放。

三清:材料清、数量清、规格清

二齐:摆放整齐、库容整齐

四号定位:按区、按排、按架、按位定位

2、保管物资应做到“十不”,即不锈、不潮、不冻、不霉、不腐、不变质、不挥发、不漏、不爆、不混、按物资保管技术要求,适当进行加垫、通风、清洗、干燥、定期涂油或重新包装,存放不当应及时改进。

3、要严格注意防火、防盗。

三、物资出库管理

1、保管员发料应按主管部门批准的领料单进行发料,物资发放应视生产需要。既发整又发零。

2、对退货物资由领料单位办理,并做好登记,冲帐手续。

3、要注意审查各种领料单的合规性,有下列情形之一者,不准出库。

1)未验收入库物资

2)发料应对保质负责,严禁发不合格物资

3)、先进先出,后进后出,有库存的一定要及时反映并领用

4)、实行一料一单。

四、清仓盘点和盘盈、盘亏、报废处理。

1、保管员应坚持实地盘点法,年终进行全面盘点,盘点应做到:

1)、盘点时发现盈或亏应重复一次,重新核实,并分析原因,提出改进意见或措施,做好记录。

2)、检查安全防火设施和措施器材等,发现问题及时向领导汇报并采取防范措施。

3)、清仓盘点中发生的盘盈、盘亏应由保管员查明真实原因,及时报告领导。

五、帐务处理

1、保管员应建立材料帐,并按规定项目仔细记好帐目。

2、记帐要认真,帐、卡、物三相符,材料收支与结存要保持平衡。

3、每月3号前填报收支结存月报表,报有关领导和部门。

六、废旧物资回收利用管理

1、确定废旧物资回收范围

1)、各种包装物的回收

2)金属料尖、边角余料,有色和黑色金属切屑。

3)不能再修复的工具、量具等 4)其它各种有用物资的回收

七、仓库应设置废旧物资回收专柜,单独建帐。

1)实行交旧领新(工具、电器,电机等)

2)员工工种变动调离时,所领(借)的工、器具应退回仓库,办理退料手续。

3)报废物资、仓储容器、废料的变价收入管理。任何部门、任何人不能擅自处理,应由物资管理部门负责人指定专人处理,收入均归公司财务部门入帐。

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仓库物料验收入库流程和制度篇5

物资到公司后库管员依据清单上所列的名称、数量进行核对、清点,经使用部门或请购人员及检验人员对质量检验合格后,方可入库。

对入库物资核对、清点后,库管员及时填写入库单,经使用人、货管科主管签字后,库管员、财务科各持一联做帐,采购人员持一联做请款报销凭证。

库管要严格把关,有以下情况时可拒绝验收或入库。

a)未经总经理或部门主管批准的采购。

b)与合同计划或请购单不相符的采购物资。

c)与要求不符合的采购物资。

因生产急需或其他原因不能形成入库的物资,库管员要到现场核对验收,并及时补填“入库单”。

物资保管仓库管理制度

物资入库后,需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放,做到“二齐、三清、四号定位”。

a)二齐:物资摆放整齐、库容干净整齐。

b)三清:材料清、数量清、规格标识清。

c)四号定位:按区、按排、按架、按位定位。

库管员凭领料人的领料单如实领发,若领料单上主管或总经理未签字、字据不清或被涂改的,库管员有权拒绝发放物资。

库管员根据进货时间必须遵守“先进先出”的仓库管理制度原则。

领料人员所需物资无库存,库管员应及时通知使用者,使用者按要求填写请购单,经总经理批准后交采购人员及时采购。

任何人不办理领料手续不得以任何名义从库内拿走物资,不得在货架或货位中乱翻乱动,库管员有权制止和纠正其行为。

以旧换新的物资一律交旧领新;领用的各种工具均要上工具卡,并由领用人和总经理签字。

物资退库仓库管理制度

由于生产计划更改引起领用的物资剩余时,应及时退库并办理退库手续。

废品物资退库,库管员根据“废品损失报告单”进行查验后,入库并做好记录和标识。

(2)要认真核对质量是否与样品一致,数量是否有溢余;

(3)完成上述工作后认真填写《入库单》一式三份。

二、物资保管与保养

1、根据不同类别、形状、特点、用途分库分区;保管要做到“三清”,“二齐”,“四号定位”摆放。

三清:材料清、数量清、规格清

二齐:摆放整齐、库容整齐

四号定位:按区、按排、按架、按位定位

2、保管物资应做到“十不”,即不锈、不潮、不冻、不霉、不腐、不变质、不挥发、不漏、不爆、不混、按物资保管技术要求,适当进行加垫、通风、清洗、干燥、定期涂油或重新包装,存放不当应及时改进。

3、要严格注意防火、防盗。

三、物资出库管理

1、保管员发料应按主管部门批准的领料单进行发料,物资发放应视生产需要。既发整又发零。

2、对退货物资由领料单位办理,并做好登记,冲帐手续。

3、要注意审查各种领料单的合规性,有下列情形之一者,不准出库。

1)未验收入库物资

2)发料应对保质负责,严禁发不合格物资

3)、先进先出,后进后出,有库存的一定要及时反映并领用

4)、实行一料一单。

四、清仓盘点和盘盈、盘亏、报废处理。

1、保管员应坚持实地盘点法,年终进行全面盘点,盘点应做到:

1)、盘点时发现盈或亏应重复一次,重新核实,并分析原因,提出改进意见或措施,做好记录。

2)、检查安全防火设施和措施器材等,发现问题及时向领导汇报并采取防范措施。

3)、清仓盘点中发生的盘盈、盘亏应由保管员查明真实原因,及时报告领导。

五、帐务处理

1、保管员应建立材料帐,并按规定项目仔细记好帐目。

2、记帐要认真,帐、卡、物三相符,材料收支与结存要保持平衡。

3、每月3号前填报收支结存月报表,报有关领导和部门。

六、废旧物资回收利用管理

1、确定废旧物资回收范围

1)、各种包装物的回收

2)金属料尖、边角余料,有色和黑色金属切屑。

3)不能再修复的工具、量具等 4)其它各种有用物资的回收

七、仓库应设置废旧物资回收专柜,单独建帐。

1)实行交旧领新(工具、电器,电机等)

2)员工工种变动调离时,所领(借)的工、器具应退回仓库,办理退料手续。

3)报废物资、仓储容器、废料的变价收入管理。任何部门、任何人不能擅自处理,应由物资管理部门负责人指定专人处理,收入均归公司财务部门入帐。

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