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实用物资采购入库验收管理制度及流程精编5篇

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物资采购入库验收管理制度及流程篇1

一、申购制度

1、要采买物资首先要填写申购单,并经过申购批准,没有经过申购批准的物资一律不得采买,违规采买,财务将给于不报销处理。

2、物资申购单由申购人填写,经科主任复核,仓库核量,主管院长审核,院长批准后交由采购人员采购。

3、申购单一式三联,所有字签完以后,申购科室自己留存一联作为科室留底,交仓库一联作为收(入)库核对用,交财务一联作为财务核对付款用。

二、采购制度及流程

1、各科室、部门所需物资应在每月28日前做好下月计划,交仓库保管整理,仓库根据现有库存情况在确需补充时于每月3日前提出采购计划交办公室负责办理。

2、办公室应根据仓库上报的计划在当日及时汇编上报,由会计核对、院长审核、总裁审批批准后方可进行采购。

3、采购专业性物资,应当由采购员与业务科室共同采购。物资购来后,必须由仓库及具体使用科室验收后才准入库。

4、增添新的设备及物资,各科室必须提出书面申请,经院领导批准后,方可递交采购员。为防止盲目采购和工作漏洞,采购员在进行市场调查后,须制填价格比对表交院领导审核确定后方可采购。

5、采购医疗器械及中西药品时必须向供货方索取相关资质、资料、证件等相关合格证和许可证。

6、因抢救等特殊情况的零星采购,应采取先请示后采购、急事急办的原则,从速采购,保证急需。

7、为了防止工作中的漏洞,采购员必须专职人员,不可一人多

兼,仓库人员不可兼采购员职务。

8、严禁无计划无单据采购,违者追究经济责任。具体采购流程:

1、每月28日前各科室做好下月计划,交仓库保管整理。

2、每月3日前,仓库保管将全院的申购计划进行统计,填写《物品申购表》并打印交于办公室。

3、办公室将《物品申购表》交主管院长、院长、审批、签字。审批需1-2个工作日。

4、后勤部收到审批后的《物品申购表》,安排采购一周内采购到位。

5、采购员将医院所需的物品送至医院,由医院仓库保管员验收、入库、登记、上账。

三、验收制度及流程

1、凡购进一切公用物资需凭订货单、请购单或其它正规手续方能验收入库,经仓库办理入库验收手续后,方可记账、领用。

2、验收时必须有采购人员、库房人员、具体使用科室负责人三方在场共同验收,否则不得填写入库单。

3、入库单由仓库保管员填制,并由库管员、采购人员、验收人员、会计签字。一式三联,一联仓库保管登记台帐,一联采购保存,一联财务作帐并登明细帐。

4、验收新购物品时,新购物品不得与私人物品调换。

5、各科室未办请购、审批手续而擅自采购的物品,一律不得验收入库。

四、入库制度及流程

2、入库物资与请购单不符、不成套、不齐全等,立即告知供货

商,供货商要采取相应的处理,不得拖延;

7、同类物品应集中存放同一场所摆放时注意取拿方向一致。

9、手续不全的提货领物品事项,保管员有权拒绝发放。

10、库房每月25-30日与财务会计一起对本月入库、出库、库存物品进行盘点。盘点表报一式三份(库房一份,后勤保障科一份,主管领导一份。)在月底盘点中注意有限期的物品,及时发放,减少浪费。

一、各科室领用的各种物资,要求库管员认真填写出库单。

二、出库单一式三联,会计记帐联、保管联,科室领用联。出库单上必须有保管员、领料人签名。会计、保管、科室各个物资明细帐都相符。

三、入库单、出库单应在每周一及月末25日由保管送交财务科,及时传递,及时核实,真实反映库存量。规定以旧换新的物品必需以旧换新,否则不给领取。

四、各科室每月月末应把本月领用的物资及耗用明细表报送财务科一份,经财务科核对后,对各科室进行考核。确保物资出库准确性,有利于考核各科室的成本核算。

医院物资下送制度

一、物资下送工作人员要严格遵守国家的相关法律,遵守医院的规章制度,不得违规下送物资。

二、下送物品要做到:数目清楚、质地完好,若有数量短缺、质量有损、既要当面分清责任,又要时候妥善处理。

三、物资下送工作人员到库房领取各种物资一律凭物证供应科签发的“出品申请单”。无“出库申请单”,一律不受理。

四、库房应坚持物资下送制度。

五、科室领用的物品质量、规格不合格者,可当天内到库房退换。

医院后勤部门所储备的物质不足或断档的情况下,为确保全院各科需求和医疗安全安全,根据有关规定,制定本预案。

一、应急采购组织管理

医院确定机构和人员,切实加强对本单位物质供应配送及应急采购的组织管理,及时掌握动态变化,及时发现问题,解决问题,确保物质供应配送不断档。

二、应急采购适用范围

1、库存不足的物质,急用物质。2.临床使用特殊物质。3.应激状态下继续物质。

三、应急采购主体、原则、方式

应急采购实施主体。原则上办公室是应急采购实施主体。应急采购有关原则。出现应急采购需求后,各科必须遵循以下原则:所需物质类型、品种、数量。办公室接到通知应在第一时间内完成采购任务。

四、应急采购后期处臵

1、及时查找原因。办公室处理后应立即查找原因,客观分清责任主体原则上原因,进行整改。

2、整改措施及书面材料上报主管领导。

3、严格责任追究。对造成应急采购的责任主体及人员,予以严肃处理。

物资采购入库验收管理制度及流程篇2

1.食品由相对固定两人过秤验收。

猪、牛肉、禽时要索要“动物检疫合格证”。

4.验收人员要思想作风正派,严把质量、数量关,遇到以次冲

好、腐败、变质食品要不讲情面坚决退货;严格按照保健老 师根据带量食谱计算的食品数量验收,不得私自多收或少收 食品,如遇特殊情况要及时与保健老师联系,经同意后方可 更改。

5、一般工作人员不得随意进入仓库,入库领料必须通过保管员,要填写领料单。

6、后勤主任每月底准确做好盘点工作,记好帐

物资采购入库验收管理制度及流程篇3

物资到公司后库管员依据清单上所列的名称、数量进行核对、清点,经使用部门或请购人员及检验人员对质量检验合格后,方可入库。

对入库物资核对、清点后,库管员及时填写入库单,经使用人、货管科主管签字后,库管员、财务科各持一联做帐,采购人员持一联做请款报销凭证。

库管要严格把关,有以下情况时可拒绝验收或入库。

因生产急需或其他原因不能形成入库的物资,库管员要到现场核对验收,并及时补填“入库单”。

物资保管仓库管理制度

物资入库后,需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放,做到“二齐、三清、四号定位”。

a)二齐:物资摆放整齐、库容干净整齐。

b)三清:材料清、数量清、规格标识清。

c)四号定位:按区、按排、按架、按位定位。

库管员凭领料人的领料单如实领发,若领料单上主管或总经理未签字、字据不清或被涂改的,库管员有权拒绝发放物资。

库管员根据进货时间必须遵守“先进先出”的仓库管理制度原则。

领料人员所需物资无库存,库管员应及时通知使用者,使用者按要求填写请购单,经总经理批准后交采购人员及时采购。

任何人不办理领料手续不得以任何名义从库内拿走物资,不得在货架或货位中乱翻乱动,库管员有权制止和纠正其行为。

以旧换新的物资一律交旧领新;领用的各种工具均要上工具卡,并由领用人和总经理签字。

由于生产计划更改引起领用的物资剩余时,应及时退库并办理退库手续。

废品物资退库,库管员根据“废品损失报告单”进行查验后,入库并做好记录和标识。

一、物资入库验收制度

(2)要认真核对质量是否与样品一致,数量是否有溢余;

(3)完成上述工作后认真填写《入库单》一式三份。

二、物资保管与保养

1、根据不同类别、形状、特点、用途分库分区;保管要做到“三清”,“二齐”,“四号定位”摆放。

三清:材料清、数量清、规格清

二齐:摆放整齐、库容整齐

四号定位:按区、按排、按架、按位定位

2、保管物资应做到“十不”,即不锈、不潮、不冻、不霉、不腐、不变质、不挥发、不漏、不爆、不混、按物资保管技术要求,适当进行加垫、通风、清洗、干燥、定期涂油或重新包装,存放不当应及时改进。

3、要严格注意防火、防盗。

三、物资出库管理

1、保管员发料应按主管部门批准的领料单进行发料,物资发放应视生产需要。既发整又发零。

2、对退货物资由领料单位办理,并做好登记,冲帐手续。

3、要注意审查各种领料单的合规性,有下列情形之一者,不准出库。

3)、先进先出,后进后出,有库存的一定要及时反映并领用

4)、实行一料一单。

四、清仓盘点和盘盈、盘亏、报废处理。

1、保管员应坚持实地盘点法,年终进行全面盘点,盘点应做到:

1)、盘点时发现盈或亏应重复一次,重新核实,并分析原因,提出改进意见或措施,做好记录。

2)、检查安全防火设施和措施器材等,发现问题及时向领导汇报并采取防范措施。

3)、清仓盘点中发生的盘盈、盘亏应由保管员查明真实原因,及时报告领导。

五、帐务处理

1、保管员应建立材料帐,并按规定项目仔细记好帐目。

2、记帐要认真,帐、卡、物三相符,材料收支与结存要保持平衡。

3、每月3号前填报收支结存月报表,报有关领导和部门。

1、确定废旧物资回收范围

1)、各种包装物的回收

2)金属料尖、边角余料,有色和黑色金属切屑。

3)不能再修复的工具、量具等 4)其它各种有用物资的回收

七、仓库应设置废旧物资回收专柜,单独建帐。

1)实行交旧领新(工具、电器,电机等)

2)员工工种变动调离时,所领(借)的工、器具应退回仓库,办理退料手续。

3)报废物资、仓储容器、废料的变价收入管理。任何部门、任何人不能擅自处理,应由物资管理部门负责人指定专人处理,收入均归公司财务部门入帐。

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物资采购入库验收管理制度及流程篇4

仓库保管员一旦接到采购部门转来的“采购单”,即应按物资类别、来源和入库时间等分门别类归档存放。

第二条 物资标签

第三条 内购物资入库

1.材料入库前,保管人员必须对照“采购单”,对物料名称、规格、数量、送货单和发票等一一清点核对,确认无误后,将到货日期及实收数量填入“请购单”。

2.如发现实物与“采购单”上所列的内容不符,保管人员应立即对通知采购人员和主管。在这种情况下原则上不予接受入库,如采购部门要求接收则应在单据上注明实际收料状况,并请采购部门会签。

第四条 外购物资入库

1.材料进厂后,保管人员即会同检验人员对照“装箱单”及“采购单”开箱核对材料名称、规格和数量,并将到货日期及实收数量填入“采购单”。

2.开箱后,如发现所装载材料与“装箱单”或“采购单”记载不符,应即通知办理进口人员及采购部门处理。

3.如发现所装载物料有倾覆、破损、变质、受潮等现象,经初步估算损失在xx元以上者,保管人员应即通知采购人员、公证人员等前来公证并通知代理商前来处理,此前应尽可能维持原来状态以利公证作业。如未超过xx元,可按实际数量办理入库,并在“采购单”上注明损失程度和数量。

4.受损物品经公证或代理商确认后,保管人员即开具“索赔处理单”呈主管批示,再送财务部门及采购部门办理索赔。

入库以后,保管人员应将当日所收料品汇总填入“进货日报表”作为入账依据。

第五条 交货数量超额处理

交货数量超过“订购量”部分原则上应予退回,但对于以重量或长度计算的材料,其超交量在3%以下时,可在备注栏注明超交数量,经请示采购部门主管同意后予以接收。

第六条 交货数量短缺处理

交货数量未达订购数量时,原则上应予以补足。但经请购部门主管同意后,可采用财务方式解决。届时保管部门应通知采购部门联络供应商处理。

第七条 急用品入库

紧急材料入库交货时,若保管部门尚未收到“请购单”,收料人员应先询

第八条 验收与退货

1.为保证企业产品与服务的高质量,须高度重视来料质量标准问题。质量管理部门应就材料重要性及特性等,适时召集使用部门和其他有关部门按照生产要求制定“材料验收规范”,呈总经理核准后公布实施,作为采购验收依据。

2.属外观等易识别性质检验的物料,验收应于收料后一日内完成。

3.属化学或物理检验的材料,检验部门应于收件后三日内完成。

4.对于必须试用才能实施检验者,由检验部门主管于“材料检验报告表”

5.检验合格的材料,检验人员在外包装上贴合格标签,交保管人员入库定位。

6.检验不合格的材料,检验人员在外包装上贴不合格标签,并于“材料检验报告表”上注明具体评价意见,经主管核示处理办法,转采购部门处理并通知请购单位,通知保管部门办理退货。

7.对于检验不合格的材料办理退货时,应开具“材料交运单”并附“材料检验报告表”呈主管签认,作为出厂凭证。

第九条 实施与修订

规定呈总经理核准后实施,修订时亦同。

物资采购入库验收管理制度及流程篇5

一、仓库入库

1.采购员完成采购任务,货到厂时应及时通知检验部检验员到仓库办理入库手续,其程序具体规定如下: 1)认真填写《检验通知单》,一式三联,并签署。2)供货单位发票(符合国家税务规定)。3)发货明细表。4)产品质量证明书。5)公司领导批准的采购计划。

2.保管员判明实属本库保管物资后,应对货物及凭证认真检查所收物资名称、规格、数量、质量,当证件完全符合后,按公司物资检验制度规定提请检验部(及有关技术部门)进行质检。3.如发现所装载的材料与《发货明细表》或《采购计划》所记载的内容不相同时,应及时通知采购员进行处理。

4.如发现所装载的材料外观有严重弯曲、锈蚀、变形等异常情况时,应拒绝收货,并通知采购员处理。

二、物资验收

1.检验员质检应根据分管物资的相应国家标准,按不同规定办理。

2.材料入库后,检验员会同保管员按《入库单》和《产品质量证明书》对材料名称、规格、材质、数量、重量及炉批号进行一一核对。检验员根据核对结果填写《材料验收单》。

3.如果发现《产品质量证明书》与实物标签不相符(材质、炉批号等),需拍照等进行取证,并将填写《验收异议单》。4.核对无误后,需对材料的外观尺寸、厚度等进行抽样检测,如发现不符合相应国家标准,应及时对不合格的材料进行标注,并进行加倍抽样检测,同时通知采购员和供方人员前来处理质量异议,并将结果填进《验收异议单》。

5.如有些特殊或重要物资,除需进行上述检测外,需用相应仪器进行特殊检测或委托第三方专业人员检测,并填写材料检测单。6.理重交货的材料按点数的方式逐件进行清点,按实有数量验收,按实重交货的物资,应通过过磅员签收的磅单为准(以电子磅单为准)。

7.检验由保管员签署、仓库主管复核签署才有效。

1)无公司领导批准采购的。2)与合同订货单计划不符的。

3)违反公司规定,采购员工作标准,没按规定进货渠道采购的。4)质量不合格的。

5)待验收物资,不合格物资,保管员应妥善保管,并督促抓紧处理,手续应健全。

6)物资因生产急需或其他原因不便入库,而直接送到现场,保管员要亲自赴现场办理入库和发料手续。

12.仓库物资入库程序如下:

物资到库 采购员填写入库单、检验单并通知检验员 仓库保管员根据入库单、采购计划清点数量,查看规格型号 检验员检验 保管员签字 仓库主管审核 办理入库 13.材料检验结果的处理: 1)检验合格的材料,检验员在材料外部上面贴上合格标签,以示区别,仓库管理人员再进行入库定位。

2)检验不合格的材料,检验员在材料外部上面贴上不合格标签,并单独存放,在验收报告单上填写不合格原因,同时通知采购员和供方人员。

三、物资保管

四号定位:按区、按排、按架、按位定位

2.保管物资应做到“十不”,即不锈、不潮、不冻、不霉、不腐、不变质、不挥发、不漏、不爆、不混、按物资保管技术要求,适当进行加垫、通风、清洗、干燥、定期涂油或重新包装,存放不当应及时改进。

四、物资出库

1.保管员发料应按销售部门开具的提货单进行发料。并严格按照销售单上面的库位号发货,同时对材料的名称、规格、材质、数量、重量、炉批号等进行核对,并填写《出库单》。如发现不相符及时通知销售部。

2.对于要求送货的材料,销售人员需把提货单、产品质量证明书和送货清单一起交给送货人员,在提货时,要求仓库人员严格按照提货单的要求发货。

3.仓库人员需按操作规程装车,不得发生由于操作不规范而使材料受损,从而产生质量问题。4.市场临时调拨的材料如入库按上述执行,如不入库的需由保管员接上述规定现场跟踪执行。

5.要注意审查提货单的合法性,有下列情形之一者,不准出库。

领料员填写领料单 部门领导签字 保管员签字 仓库主管签字 发料

五、清仓盘点和盘盈、盘亏、报废处理

保管员应坚持实地盘点法,年终进行全面盘点,盘点应做到:

1.盘点时发现盈或亏应重复一次,重新核实,并分析原因,提出改进意见或措施,做好记录。

2.检查安全防火设施和措施器材等,发现问题及时向领导汇报并采取防范措施。

3.清仓盘点中发生的盘盈、盘亏应由保管员查明真实原因,及时报告领导。

六、帐务处理

1.保管员应建立材料帐,并按规定项目仔细记好帐目。

)2)确定废旧物资回收范围

各种包装物的回收

不能再修复的工具、量具等

仓库应设置废旧物资回收专柜,单独建帐。

实行交旧领新(工具、电器,电机等)员工工种变动调离时,所领(借)的工、器具应退回仓库,办理退料手续。3)报废物资、仓储容器、废料的变价收入管理。任何部门、任何人不能擅自处理,应由物资管理部门负责人指定专人处理,收入均归公司财务部门入帐。

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