实用物资采购入库验收管理制度及流程精编5篇

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物资采购入库验收管理制度及流程篇1

一、申购制度

1、要采买物资首先要填写申购单，并经过申购批准，没有经过申购批准的物资一律不得采买，违规采买，财务将给于不报销处理。

2、物资申购单由申购人填写，经科主任复核，仓库核量，主管院长审核，院长批准后交由采购人员采购。

3、申购单一式三联，所有字签完以后，申购科室自己留存一联作为科室留底，交仓库一联作为收（入）库核对用，交财务一联作为财务核对付款用。

二、采购制度及流程

1、各科室、部门所需物资应在每月28日前做好下月计划，交仓库保管整理，仓库根据现有库存情况在确需补充时于每月3日前提出采购计划交办公室负责办理。

2、办公室应根据仓库上报的计划在当日及时汇编上报，由会计核对、院长审核、总裁审批批准后方可进行采购。

3、采购专业性物资，应当由采购员与业务科室共同采购。物资购来后，必须由仓库及具体使用科室验收后才准入库。

4、增添新的设备及物资，各科室必须提出书面申请，经院领导批准后，方可递交采购员。为防止盲目采购和工作漏洞，采购员在进行市场调查后，须制填价格比对表交院领导审核确定后方可采购。

5、采购医疗器械及中西药品时必须向供货方索取相关资质、资料、证件等相关合格证和许可证。

6、因抢救等特殊情况的零星采购，应采取先请示后采购、急事急办的原则，从速采购，保证急需。

7、为了防止工作中的漏洞，采购员必须专职人员，不可一人多

兼，仓库人员不可兼采购员职务。

8、严禁无计划无单据采购，违者追究经济责任。具体采购流程：

1、每月28日前各科室做好下月计划，交仓库保管整理。

2、每月3日前，仓库保管将全院的申购计划进行统计，填写《物品申购表》并打印交于办公室。

3、办公室将《物品申购表》交主管院长、院长、审批、签字。审批需1-2个工作日。

4、后勤部收到审批后的《物品申购表》，安排采购一周内采购到位。

5、采购员将医院所需的物品送至医院，由医院仓库保管员验收、入库、登记、上账。

三、验收制度及流程

1、凡购进一切公用物资需凭订货单、请购单或其它正规手续方能验收入库，经仓库办理入库验收手续后，方可记账、领用。

2、验收时必须有采购人员、库房人员、具体使用科室负责人三方在场共同验收，否则不得填写入库单。

3、入库单由仓库保管员填制，并由库管员、采购人员、验收人员、会计签字。一式三联，一联仓库保管登记台帐，一联采购保存，一联财务作帐并登明细帐。

4、验收新购物品时，新购物品不得与私人物品调换。

5、各科室未办请购、审批手续而擅自采购的物品，一律不得验收入库。

四、入库制度及流程

2、入库物资与请购单不符、不成套、不齐全等，立即告知供货

商，供货商要采取相应的处理，不得拖延；

7、同类物品应集中存放同一场所摆放时注意取拿方向一致。

9、手续不全的提货领物品事项，保管员有权拒绝发放。

10、库房每月25-30日与财务会计一起对本月入库、出库、库存物品进行盘点。盘点表报一式三份（库房一份，后勤保障科一份，主管领导一份。）在月底盘点中注意有限期的物品，及时发放，减少浪费。

一、各科室领用的各种物资，要求库管员认真填写出库单。

二、出库单一式三联，会计记帐联、保管联，科室领用联。出库单上必须有保管员、领料人签名。会计、保管、科室各个物资明细帐都相符。

三、入库单、出库单应在每周一及月末25日由保管送交财务科，及时传递，及时核实，真实反映库存量。规定以旧换新的物品必需以旧换新，否则不给领取。

四、各科室每月月末应把本月领用的物资及耗用明细表报送财务科一份，经财务科核对后，对各科室进行考核。确保物资出库准确性，有利于考核各科室的成本核算。

医院物资下送制度

一、物资下送工作人员要严格遵守国家的相关法律，遵守医院的规章制度，不得违规下送物资。

二、下送物品要做到：数目清楚、质地完好，若有数量短缺、质量有损、既要当面分清责任，又要时候妥善处理。

三、物资下送工作人员到库房领取各种物资一律凭物证供应科签发的“出品申请单”。无“出库申请单”，一律不受理。

四、库房应坚持物资下送制度。

五、科室领用的物品质量、规格不合格者，可当天内到库房退换。

医院后勤部门所储备的物质不足或断档的情况下，为确保全院各科需求和医疗安全安全，根据有关规定，制定本预案。

一、应急采购组织管理

医院确定机构和人员，切实加强对本单位物质供应配送及应急采购的组织管理，及时掌握动态变化，及时发现问题，解决问题，确保物质供应配送不断档。

二、应急采购适用范围

1、库存不足的物质，急用物质。2.临床使用特殊物质。3.应激状态下继续物质。

三、应急采购主体、原则、方式

应急采购实施主体。原则上办公室是应急采购实施主体。应急采购有关原则。出现应急采购需求后，各科必须遵循以下原则：所需物质类型、品种、数量。办公室接到通知应在第一时间内完成采购任务。

四、应急采购后期处臵

1、及时查找原因。办公室处理后应立即查找原因，客观分清责任主体原则上原因，进行整改。

2、整改措施及书面材料上报主管领导。

3、严格责任追究。对造成应急采购的责任主体及人员，予以严肃处理。

物资采购入库验收管理制度及流程篇2

1．食品由相对固定两人过秤验收。

猪、牛肉、禽时要索要“动物检疫合格证”。

4．验收人员要思想作风正派，严把质量、数量关，遇到以次冲

好、腐败、变质食品要不讲情面坚决退货；严格按照保健老 师根据带量食谱计算的食品数量验收，不得私自多收或少收 食品，如遇特殊情况要及时与保健老师联系，经同意后方可 更改。

5、一般工作人员不得随意进入仓库，入库领料必须通过保管员，要填写领料单。

6、后勤主任每月底准确做好盘点工作，记好帐

物资采购入库验收管理制度及流程篇3

物资到公司后库管员依据清单上所列的名称、数量进行核对、清点，经使用部门或请购人员及检验人员对质量检验合格后，方可入库。

对入库物资核对、清点后，库管员及时填写入库单，经使用人、货管科主管签字后，库管员、财务科各持一联做帐，采购人员持一联做请款报销凭证。

库管要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库。

因生产急需或其他原因不能形成入库的物资，库管员要到现场核对验收，并及时补填“入库单”。

物资保管仓库管理制度

物资入库后，需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放，做到“二齐、三清、四号定位”。

a）二齐：物资摆放整齐、库容干净整齐。

b）三清：材料清、数量清、规格标识清。

c）四号定位：按区、按排、按架、按位定位。

库管员凭领料人的领料单如实领发，若领料单上主管或总经理未签字、字据不清或被涂改的，库管员有权拒绝发放物资。

库管员根据进货时间必须遵守“先进先出”的仓库管理制度原则。

领料人员所需物资无库存，库管员应及时通知使用者，使用者按要求填写请购单，经总经理批准后交采购人员及时采购。

任何人不办理领料手续不得以任何名义从库内拿走物资，不得在货架或货位中乱翻乱动，库管员有权制止和纠正其行为。

以旧换新的物资一律交旧领新；领用的各种工具均要上工具卡，并由领用人和总经理签字。

由于生产计划更改引起领用的物资剩余时，应及时退库并办理退库手续。

废品物资退库，库管员根据“废品损失报告单”进行查验后，入库并做好记录和标识。

一、物资入库验收制度

（2）要认真核对质量是否与样品一致，数量是否有溢余；

（3）完成上述工作后认真填写《入库单》一式三份。

二、物资保管与保养

1、根据不同类别、形状、特点、用途分库分区；保管要做到“三清”，“二齐”，“四号定位”摆放。

三清：材料清、数量清、规格清

二齐：摆放整齐、库容整齐

四号定位：按区、按排、按架、按位定位

2、保管物资应做到“十不”，即不锈、不潮、不冻、不霉、不腐、不变质、不挥发、不漏、不爆、不混、按物资保管技术要求，适当进行加垫、通风、清洗、干燥、定期涂油或重新包装，存放不当应及时改进。

3、要严格注意防火、防盗。

三、物资出库管理

1、保管员发料应按主管部门批准的领料单进行发料，物资发放应视生产需要。既发整又发零。

2、对退货物资由领料单位办理，并做好登记，冲帐手续。

3、要注意审查各种领料单的合规性，有下列情形之一者，不准出库。

3）、先进先出，后进后出，有库存的一定要及时反映并领用

4）、实行一料一单。

四、清仓盘点和盘盈、盘亏、报废处理。

1、保管员应坚持实地盘点法，年终进行全面盘点，盘点应做到：

1）、盘点时发现盈或亏应重复一次，重新核实，并分析原因，提出改进意见或措施，做好记录。

2）、检查安全防火设施和措施器材等，发现问题及时向领导汇报并采取防范措施。

3）、清仓盘点中发生的盘盈、盘亏应由保管员查明真实原因，及时报告领导。

五、帐务处理

1、保管员应建立材料帐，并按规定项目仔细记好帐目。

2、记帐要认真，帐、卡、物三相符，材料收支与结存要保持平衡。

3、每月3号前填报收支结存月报表，报有关领导和部门。

1、确定废旧物资回收范围

1）、各种包装物的回收

2）金属料尖、边角余料，有色和黑色金属切屑。

3）不能再修复的工具、量具等 4）其它各种有用物资的回收

七、仓库应设置废旧物资回收专柜，单独建帐。

1）实行交旧领新（工具、电器，电机等）

2）员工工种变动调离时，所领（借）的工、器具应退回仓库，办理退料手续。

3）报废物资、仓储容器、废料的变价收入管理。任何部门、任何人不能擅自处理，应由物资管理部门负责人指定专人处理，收入均归公司财务部门入帐。

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物资采购入库验收管理制度及流程篇4

仓库保管员一旦接到采购部门转来的“采购单”，即应按物资类别、来源和入库时间等分门别类归档存放。

第二条 物资标签

第三条 内购物资入库

1．材料入库前，保管人员必须对照“采购单”，对物料名称、规格、数量、送货单和发票等一一清点核对，确认无误后，将到货日期及实收数量填入“请购单”。

2．如发现实物与“采购单”上所列的内容不符，保管人员应立即对通知采购人员和主管。在这种情况下原则上不予接受入库，如采购部门要求接收则应在单据上注明实际收料状况，并请采购部门会签。

第四条 外购物资入库

1．材料进厂后，保管人员即会同检验人员对照“装箱单”及“采购单”开箱核对材料名称、规格和数量，并将到货日期及实收数量填入“采购单”。

2．开箱后，如发现所装载材料与“装箱单”或“采购单”记载不符，应即通知办理进口人员及采购部门处理。

3．如发现所装载物料有倾覆、破损、变质、受潮等现象，经初步估算损失在xx元以上者，保管人员应即通知采购人员、公证人员等前来公证并通知代理商前来处理，此前应尽可能维持原来状态以利公证作业。如未超过xx元，可按实际数量办理入库，并在“采购单”上注明损失程度和数量。

4．受损物品经公证或代理商确认后，保管人员即开具“索赔处理单”呈主管批示，再送财务部门及采购部门办理索赔。

入库以后，保管人员应将当日所收料品汇总填入“进货日报表”作为入账依据。

第五条 交货数量超额处理

交货数量超过“订购量”部分原则上应予退回，但对于以重量或长度计算的材料，其超交量在3%以下时，可在备注栏注明超交数量，经请示采购部门主管同意后予以接收。

第六条 交货数量短缺处理

交货数量未达订购数量时，原则上应予以补足。但经请购部门主管同意后，可采用财务方式解决。届时保管部门应通知采购部门联络供应商处理。

第七条 急用品入库

紧急材料入库交货时，若保管部门尚未收到“请购单”，收料人员应先询

第八条 验收与退货

1．为保证企业产品与服务的高质量，须高度重视来料质量标准问题。质量管理部门应就材料重要性及特性等，适时召集使用部门和其他有关部门按照生产要求制定“材料验收规范”，呈总经理核准后公布实施，作为采购验收依据。

2．属外观等易识别性质检验的物料，验收应于收料后一日内完成。

3．属化学或物理检验的材料，检验部门应于收件后三日内完成。

4．对于必须试用才能实施检验者，由检验部门主管于“材料检验报告表”

5．检验合格的材料，检验人员在外包装上贴合格标签，交保管人员入库定位。

6．检验不合格的材料，检验人员在外包装上贴不合格标签，并于“材料检验报告表”上注明具体评价意见，经主管核示处理办法，转采购部门处理并通知请购单位，通知保管部门办理退货。

7．对于检验不合格的材料办理退货时，应开具“材料交运单”并附“材料检验报告表”呈主管签认，作为出厂凭证。

第九条 实施与修订

规定呈总经理核准后实施，修订时亦同。

物资采购入库验收管理制度及流程篇5

一、仓库入库

1.采购员完成采购任务，货到厂时应及时通知检验部检验员到仓库办理入库手续，其程序具体规定如下： 1)认真填写《检验通知单》，一式三联，并签署。2)供货单位发票(符合国家税务规定)。3)发货明细表。4)产品质量证明书。5)公司领导批准的采购计划。

2.保管员判明实属本库保管物资后，应对货物及凭证认真检查所收物资名称、规格、数量、质量，当证件完全符合后，按公司物资检验制度规定提请检验部(及有关技术部门)进行质检。3.如发现所装载的材料与《发货明细表》或《采购计划》所记载的内容不相同时，应及时通知采购员进行处理。

4.如发现所装载的材料外观有严重弯曲、锈蚀、变形等异常情况时，应拒绝收货，并通知采购员处理。

二、物资验收

1.检验员质检应根据分管物资的相应国家标准，按不同规定办理。

2.材料入库后，检验员会同保管员按《入库单》和《产品质量证明书》对材料名称、规格、材质、数量、重量及炉批号进行一一核对。检验员根据核对结果填写《材料验收单》。

3.如果发现《产品质量证明书》与实物标签不相符（材质、炉批号等），需拍照等进行取证，并将填写《验收异议单》。4.核对无误后，需对材料的外观尺寸、厚度等进行抽样检测，如发现不符合相应国家标准，应及时对不合格的材料进行标注，并进行加倍抽样检测，同时通知采购员和供方人员前来处理质量异议，并将结果填进《验收异议单》。

5.如有些特殊或重要物资，除需进行上述检测外，需用相应仪器进行特殊检测或委托第三方专业人员检测，并填写材料检测单。6.理重交货的材料按点数的方式逐件进行清点，按实有数量验收，按实重交货的物资，应通过过磅员签收的磅单为准(以电子磅单为准)。

7.检验由保管员签署、仓库主管复核签署才有效。

1）无公司领导批准采购的。2）与合同订货单计划不符的。

3）违反公司规定，采购员工作标准，没按规定进货渠道采购的。4）质量不合格的。

5）待验收物资，不合格物资，保管员应妥善保管，并督促抓紧处理，手续应健全。

6）物资因生产急需或其他原因不便入库，而直接送到现场，保管员要亲自赴现场办理入库和发料手续。

12.仓库物资入库程序如下：

物资到库 采购员填写入库单、检验单并通知检验员 仓库保管员根据入库单、采购计划清点数量，查看规格型号 检验员检验 保管员签字 仓库主管审核 办理入库 13.材料检验结果的处理： 1）检验合格的材料，检验员在材料外部上面贴上合格标签，以示区别，仓库管理人员再进行入库定位。

2）检验不合格的材料，检验员在材料外部上面贴上不合格标签,并单独存放，在验收报告单上填写不合格原因，同时通知采购员和供方人员。

三、物资保管

四号定位：按区、按排、按架、按位定位

2.保管物资应做到“十不”，即不锈、不潮、不冻、不霉、不腐、不变质、不挥发、不漏、不爆、不混、按物资保管技术要求，适当进行加垫、通风、清洗、干燥、定期涂油或重新包装，存放不当应及时改进。

四、物资出库

1.保管员发料应按销售部门开具的提货单进行发料。并严格按照销售单上面的库位号发货，同时对材料的名称、规格、材质、数量、重量、炉批号等进行核对，并填写《出库单》。如发现不相符及时通知销售部。

2.对于要求送货的材料，销售人员需把提货单、产品质量证明书和送货清单一起交给送货人员，在提货时，要求仓库人员严格按照提货单的要求发货。

3.仓库人员需按操作规程装车，不得发生由于操作不规范而使材料受损，从而产生质量问题。4.市场临时调拨的材料如入库按上述执行，如不入库的需由保管员接上述规定现场跟踪执行。

5.要注意审查提货单的合法性，有下列情形之一者，不准出库。

领料员填写领料单 部门领导签字 保管员签字 仓库主管签字 发料

五、清仓盘点和盘盈、盘亏、报废处理

保管员应坚持实地盘点法，年终进行全面盘点，盘点应做到：

1.盘点时发现盈或亏应重复一次，重新核实，并分析原因，提出改进意见或措施，做好记录。

2.检查安全防火设施和措施器材等，发现问题及时向领导汇报并采取防范措施。

3.清仓盘点中发生的盘盈、盘亏应由保管员查明真实原因，及时报告领导。

六、帐务处理

1.保管员应建立材料帐，并按规定项目仔细记好帐目。

)2)确定废旧物资回收范围

各种包装物的回收

不能再修复的工具、量具等

仓库应设置废旧物资回收专柜，单独建帐。

实行交旧领新(工具、电器，电机等)员工工种变动调离时，所领(借)的工、器具应退回仓库，办理退料手续。3)报废物资、仓储容器、废料的变价收入管理。任何部门、任何人不能擅自处理，应由物资管理部门负责人指定专人处理，收入均归公司财务部门入帐。