材料采购申请单【通用4篇】

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材料采购申请单【第一篇】

关键词内部控制 酒店采购

一、HY酒店采购业务流程现状

HY酒店是一家国有四星级酒店，隶属于XY集团（以下简称“投资集团”）下属的BX酒店集团（以下简称“酒店集团”）。HY酒店设有餐饮部、客房部、财务部等八个部门。

HY酒店的采购业务分别由三个采购主体进行：

一是投资集团内的专业采购公司WX公司，负责投资集团内所有公司的办公用品、办公家具等通用性物资及所有设备的采购；

二是酒店集团采购部，负责酒店生产原材料采购，包括餐饮用的肉类、海鲜、蔬菜、水果、等以及客房用的一次性用品、布草等；

三是HY酒店财务部下设的采购组，负责上述两项以外的物资采购，如维修用的配件材料等。采购组设置采购主管、验货员、仓库管理员岗位。

HY酒店采购业务主要环节具体如下：

（一）采购计划

酒店于每年11月制定下一年度通用性物资及所有设备的采购计划，报酒店董事会审批。

（二）申请采购

1.生鲜类食材由餐饮部的厨师填写纸质《每日市场采购单》，在每天晚上8点30分前提交验货员，由验货员传真给供应商订货。

2.除生鲜类食材以外的物品，由使用部门填写纸质《采购申请单》，经使用部门经理、财务部经理、酒店总经理顺序审批后交采购主管执行采购。

（三）供货商选择、定价与订立合同

1.酒店的食材及客房用品由酒店集团统一以招标的方式选定供应商，并与供应商签订框架协议，确定供应价格，各下属酒店根据实际需求向供应商订货、结算。

2.酒店通用性物资及所有设备的采购由WX公司直接作为供应商，酒店与WX公司签订采购合同。

3.除上述两项以外的其他物资，如维修用的配件材料，由采购主管在市场上直接采购，未签订合同。

（四）验收

1.酒店每天购进的食材由餐饮部厨师与验货员共同验收，验货员将验收后的货物清单录入酒店管理信息系统。

2.除食材以外的其他物资、设备，由仓库管理员验收，仓库管理员将验收后的货物清单录入酒店管理信息系统。

（五）付款

采购人员定期与供应商对账，根据发票、进货单据填写《支票申请单》，经成本会计、财务部经理、总经理顺序审批后交出纳办理付款手续。

二、HY酒店采购业务流程内部控制存在的问题

虽然，HY酒店在采购业务流程中建立了一系列内部控制制度，来规范采购行为，但以《企业内部控制应用指引第7号――采购业务》（以下简称“《应用指引》”）及相关规范的要求来看，还是存在一些问题，主要有：

第一，采购计划不完整。酒店每年的采购计划仅包括通用性的物资和设备购置，而食材、维修所用的配件材料都没有制定采购计划。根据《应用指引》：“采购计划安排不合理，市场变化趋势预测不准确，造成库存短缺或积压，可能导致企业生产停滞或资源浪费”。采购计划不完整将导致库存安排的不合理，进而影响酒店的产品与服务。

第二，采购申请制度不完善。按照《应用指引》：“企业应当建立采购申请制度，依据购买物资或接受劳务的类型，确定归口管理部门，授予相应的请购权，明确相关部门或人员的职责权限及相应的请购和审批程序。”酒店使用的肉类、蔬菜等食材具有采购次数频繁，使用量难以预计的特点，但是HY酒店仅凭餐饮部厨师填写的《每日市场采购单》就进行订货，没有进行职责权限划分，缺乏必要的审批程序，不利于风险管控。

第三，酒店维修所用的配件材料采购流程缺失。配件材料采购是HY酒店自行组织采购的主要内容，但该项采购业务在计划、选择供应商、定价、订立合同等各个环节均存在缺失，存在一定的管理漏洞。

第四，验收与仓库保管职责未分离。在验收的环节中，仓库管理员即负责验收货物又负责仓库保管，验收与仓库保管职责未相互独立。

第五，供应过程管理及采购业务后评估制度的缺失。根据《应用指引》“企业应当加强物资采购供应过程的管理，依据采购合同中确定的主要条款跟踪合同履行情况，对有可能影响生产或工程进度的异常情况，应出具书面报告并及时提出解决方案”，同时《应用指引》强调企业应当建立采购业务后评估制度。但是这两个环节在HY酒店的采购业务流程中都没有建立。

三、HY酒店采购业务流程内部控制改进措施

（一）编制完整的采购计划

酒店应把食材、维修配件材料等纳入每年采购计划，这样才能使采购部门完整掌握需求信息，统筹安排，避免与生产经营不协调。由于酒店业务具有不可预知性，有多少客人入店、客人喜好什么类型的餐食，设施设备发生故障的时间、频率，都是不可预计的，因此，食材、维修配件材料的采购计划还要从年度计划分解为季度计划和月度计划，根据实际业务发生情况、库存量，进行动态调整，制定与实际情况相符的采购计划。

（二）完善请购制度

食材的申请采购环节要进行职责权限的划分，建立相应的申请审批程序，食材的归口管理部门是餐饮部，餐饮部负责人应承担起确认采购需求的责任，因此，应由餐饮部厨师填写采购申请单据，经餐饮部负责人审批后再提交给验货员进行订货。

（三）建立配件材料采购完整的业务流程

1.建立供应商选择机制。酒店首先应建立科学的供应商评估和准入制度，对供应商资质信誉情况的真实性和合法性进行审查，按照生产厂家商经销商批发商专业供应商的筛选顺序，确定合格的供应商清单；其次，建立供应商管理信息系统和淘汰制度，对所供应的物资或劳务的质量、价格及服务等进行实时管理和考核评价，根据考核结果对供应商进行合理调整。

2.合理确定采购价格。酒店应将常年所需的、品种相对确定、数量消耗有规律的配件材料信息进行汇总，采取每年一次性集中招标采购的方式，确定品种、价格，实际需要时，按实际数量采购。

3.订立采购合同。按照规定权限签署配件材料的采购合同，明确双方权利、义务和违约责任，保证产品的质量。

（四）验收和保管职责分离

验货员及仓库管理员的工作职责应重新界定，验货员不仅要负责食材的验收，而且要负责酒店其他物资的验收，但不接触入账记录；另一方面，仓库管理员应仅仅负责仓库保管的职责，录入货物入库信息。通过重新界定验货员、仓库管理员的岗位职责，对验收、保管职责进行分离。

（五）建立供应过程管理及采购业务后评估制度

采购主管应根据采购合同建立合同台账，跟踪采购合同中主要条款的履行情况，对异常情况采取必要措施，保证需求物资的及时供应。建立采购业务的后评估制度，定期对采购计划、采购渠道、采购价格、采购质量、等采购供应活动进行专项评估和综合分析，以便及时发现采购业务薄弱环节，不断优化采购流程。

参考文献

[1]中华人民共和国财政部等制定。企业内部控制规范。北京。中国财政经济出版社，2010年。

[2]郭惠云，高怀金，张涛。星级酒店内部财务控制。北京。经济科学出版社，2003年。

材料采购申请单范文【第二篇】

一、应急项目包括的情形

（一）已列入年度计划，完工、交付使用时间与计划批复时间间隔不超过6个月，且按正常程序采用招标所需时间不能满足用户紧急需要的项目；

（二）因自然灾害、突发公共事件需紧急采购的项目；

（三）未列入年度计划，因发生不可预见的急需或者突发事件，不宜采用招标方式，且临时追加并需要紧急采购的政府重点项目。

二、应急项目不包括的情形

（一）与某一应急事项不直接相关的其他配套采购项目；

（二）有明确的项目进度要求或已列入年度计划，因采购单位不及时申报、提供采购文件编制材料等自身原因造成延误的项目；

（三）经认定按规定程序通过公开招标可按时完工交付使用的采购项目；

（四）部门和单位因内部原因自定的应急项目；

（五）依法由采购单位自行组织采购的，不执行本规定；

（六）应急建设工程项目的采购不适用本规定。

三、应急项目的处理程序

（一）采购单位应自计划下达并确定资金来源后15个工作日内办理采购计划，及时向政府采购监管部门提出采购方式申请，并一次性提交以下材料：

1．依法采取非公开招标采购方式的书面申请；

2．确定为应急项目的文件等书面资料；

3．有关年度投资计划或临时追加计划批复文件、工期及交付使用时间要求等有效文件材料。

（二）政府采购监管部门依据齐备的申报材料，在5个工作日内完成对采购方式申请的审批，具体时限要求如下：

1．已列入年度计划，完工、交付使用时间与计划批复时间间隔不超过6个月，经认定按正常程序采用招标所需时间不能满足用户紧急需要的项目，市财政局在收到单位齐备的申报后，在5个工作日内完成对采购方式的审批；

2．属于因自然灾害、突发公共事件需紧急采购的项目，在1个工作日内完成对采购方式的审批；

3．因发生不可预见的急需或者突发事件，临时追加且需要紧急采购的政府重点项目，市财政局收到单位齐备的申报后，在2个工作日内完成对采购方式的审批。

（三）采购单位在采购方式确定后3个工作日内向市政府采购中心申报采购，并同时提供采购方式审批意见及编制采购文件所需的相关资料；采购文件编制完成后1个工作日内确认采购文件；评标结束后2个工作日内确认中标（成交）结果。

（四）市政府采购中心应根据实际情况优先安排应急采购项目，合理设置资质门槛和技术参数，确保一次性完成采购。

四、责任追究

材料采购申请单【第三篇】

本文中所提及的外部供应商不良行为管理模式和相关信息化系统的应用企业为某公共服务行业特大型企业。该企业拥有为数众多的下属分子公司，采用集约化管理模式，本部对下属各单位管控能力较强。自2013年5月起，该企业采用自行设计和开发的“供应商不良行为管理模块”，加强了企业的供应商不良行为管理能力，取得了良好的应用效果和经济效益。

未使用供应商不良行为管理功能之前，该企业只有部分零散提报至本部的供应商不良行为于企业已有的电子商务平台进行简单管理，业务模式缺乏可操作性，且下属各分子公司的外部供应商不良行为提报及审批过程仍然在信息系统外进行。这导致了管理上的三大问题：

提报内容非结构化：下属各分子公司提交的不良行为材料形式多样、内容格式不统一，容易造成提报审批环节的反复，人工沟通成本较高；

提报方式不规范：通过线外手工提报，由下属各分子公司、物资公司、本部物资部逐级审批，环节反复较多，加大业务管理难度；

信息统计整理困难：由于不良行为提报内容多样、审批过程无法有效管理，加大了对不良行为业务信息的后期整理、分析、统计的工作量；

数据应用价值低：信息规范性不足、实时性不强，大大降低了供应商不良信息数据的应用价值，以工程物资供应商不良行为管理这一采购业务中的管理难点为例，不良行为分析数据对采购决策的有效支持率仅为29%，无法满足飞速增长的企业业务需求。

一、业务管理的主要做法

供应商不良行为管理模块设计、开发和应用后，规范了下属各分子公司供应商不良行为提报及审批环节，所有分子公司供应商不良行为申报需要在企业ERP系统中的“供应商不良行为管理模块”内完成，并按照每月供应商不良行为逐级提报的时间节点要求，在系统中进行供应商不良行为的逐级审批。

“供应商不良行为管理模块”与企业已有的ERP系统无缝融合，信息共享，并与同业对标系统、决策支持系统等系统通过实时数据接口进行集成，实现数据实时同步。

二、业务流程说明

（一）供应商不良行为提报及审批

下属各分子公司在供应商不良行为提报界面填写供应商不良行为上报内容，填报内容包括必填项和选填项。

必填项包括：不良行为发生日期、合同号、合同签订主体、采购订单号、供应商编码、供应商名称、物资大类、物资中类、物资小类、工程物资等级、工程名称、不良行为类型、不良行为描述、不良行为严重程度、招标批次编号、处理依据条款、供应商联系人、供应商联系电话、供应商电子邮件、供应商不良行为报告（附件）、供应商不良行为支撑材料（附件）。

选填项包括：公司代码、不良行为发生日期、供应商编码、物资大类、物资中类、物资小类、不良行为类型、不良行为严重程度。

二级物资公司专责完成供应商不良行为申报填写后，填报人能够保存、修改申报内容，并进行提交。供应商不良行为申报为四级审批，依次为：二级物资公司负责人、一级物资公司专责、一级物资公司经理、本部物资部。各级审批人给出审批通过或拒绝意见，拒绝需要填写退回原因。各级审批人均能够修改“不良行为描述”字段。审批层级如下表所示：

对于创建、审批各环节的供应商不良行为申报单，通过标记不良行为申请单的状态对各地市上报信息进度控制和实时监控：

未提交：暂存状态。提报人可以修改、删除未提交的不良行为申请单。

已提交：提报人提交不良行为申请后，状态为“已提交”，申请单内容不允许修改、删除。

二级单位已审批：二级物资公司完成第一级审批，申请单内容不允许修改、删除。

一级物资公司已初审：一级物资公司专责完成第二级审批，申请单内容不允许修改、删除。

一级物资公司已复审：一级物资公司经理完成第三级审批，申请单内容不允许修改、删除。

本部物资部已终审：本部物资部完成第四级审批，申请单内容不允许修改、删除。

退回拒绝：任一级审批人给出拒绝意见并填写拒绝原因，申请单退回至提报人，申请单状态为“拒绝”。提报人可以修改、删除拒绝状态的不良行为申请单，申请人修改完成后可重新提交，提交后，系统将状态变更为“已提交”。

（二）供应商不良行为公示管理

对审批完成的供应商不良行为的公示情况进行管理，对于已公示的供应商不良行为，本部物资部相关人员能够标记“已公示”状态，则该数据可被同业对标系统获取，为企业同业对标指标统计奠定基础。

（三）供应商不良行为查询

新的管理模式重视供应商不良行为数据对各级业务分析的支持能力。“供应商不良行为管理模块”支持各级用户按照提报申请时间、采购订单号、工厂编号、不良行为发生日期、供应商编码、招标计划批次、不良行为类型、不良行为状态（未提交、已提交、已初审、已复审、已终审、拒绝）、不良行为严重程度、物资大类、物资中类、物资小类查询供应商不良行为申报的基本信息及附件内容，并进行相应的权限角色控制。查询界面同时显示供应商不良行为申请单的审批状态、逐级审批人及完成审批时间、是否公示，为工作人员提供了方便快捷的监控分析平台。

三、信息系统应用

“供应商不良行为管理模块”自2013年5月初步建成和应用以来，在强化供应链管理能力、增强采购决策数据基础、加大各级单位采购行为规范性管理方面发挥了重大作用。通过“供应商不良行为管理模块”的支持，企业每月超过20亿元人民币的采购行为获得了更多的安全保障，大大降低了企业运营风险，帮助企业在频繁变革和快速增长中仍保持了业务稳健和经营持续。

四、结束语

“供应商不良行为管理模块”针对大型企业物资采购业务中的难点，着重分析和解决外部供应商不良行为管理模式不明晰、实用性不强、控制性弱等问题，通过信息化手段进行了管理模式的固化，实现了管理思想的落地，其所形成的信息化工具具有高度可配置性，具有通用意义。

作者简介

材料采购申请单范文【第四篇】

[关键词]定额管理；零散物资；成本控制

中图分类号： 文献标识码：A 文章编号：1009-914X（2016）16-0076-01

1、零散物资管理中的问题

根据分公司采购管理规定，零散物资采购流程为需求部门每月向物资管理部提交采购申请，物资管理部依据采购申请平库后制定采购计划，并按需进行采购、发放。通过总结近年各部门零散物资采购申请及使用情况，发现申请及使用过程中存在以下问题：

（1）可成套采购的物资分多次提交采购申请。如倒顺开关（HS11-200/38）和铜软导线（BVR 95 mm2）同为井场配电箱材料，但申请部门采购申请分多次提交；

（2）常规性生产物资申请采购不及时导致不能满足生产需求。如井场发电机保养使用的滤芯种类较多，在申请采购时各型号滤芯采购数量容易混乱，且未按规定时间提交，导致部分发电机不能正常保养影响发电机使用寿命；

（3）部分零散物资不便于建立使用台帐。如发电机保养使用的机油，由于使用的发电机数量较多且每台发电机单次保养用量不便于测量，因此不便于确定机油应发放量；

（4）部分零散物资无明确配备标准和使用期限导致浪费。如各生产用车或驻人单井无明确劳动工具配备标准，且劳动工具经常发生丢失，劳动工具采购申请较多，申请审核难度加大。

综上问题，零散物资从初期采购申请的审核，到后期使用监督存在诸多困难，最终导致零散物资直接或间接浪费。

2、零散物资定额管理现状

目前，该分公司在零散物资定额管理方面处于无定额无标准状态，导致生产、采购、日常管理等方面出现一系列问题。主要表现有：

（1）由于零散物资消耗无定额管理，用料部门无法制定准确的材料需求计划，因而导致零散物资经常出现备料不足或库存过大的现象。备料不足，经常出现紧急料的采购；库存过大则会出现占用周转资金现象，降低库存周转次数。

（2）由于零散物资消耗无定额管理，难以在生产过程中建立有效的材料管控系统，存在材料浪费现象，使用者习惯于低操作水平，不努力提高生产技术和操作水平，使生产过程中费用加大，成本增大。例如冬季钢丝导油管较硬，使用时需由弯曲状态拉直，如不注重技巧使用蛮力容易折断导油管，这就难免会因为操作不熟练或是责任心不强而出现报废。

（3）由于零散物资消耗无定额管理，使物资管理部难以控制材料的发放，无法准确对出库材料进行管控，用料部门可以以生产需求等为由领料，而物资管理部又没有依据对领料数量进行控制，这样就极易造成材料浪费。

零散物资消耗无定额、无标准，是出现零散物资难管理的原因之一，所以建立零散物资定额管理制度是成本控制的主要措施。

3、如何建立零散物资定额管理制度

物料消耗定额的制订，应该在保证生产的前提下，根据各部门的具体条件，结合现场生产实际需求，通过对历史数据的统计分析最终制定经济、合理的物资消耗定额。主要应包括以下几个方面：制定和修订物资定额；确定监督管理部门和成本控制考核指标，保证定额的实现；分析成本控制指标和定额的完成情况，总结经验，提出改进措施。

具体来说，零散物资定额与其它物资定额不同，应由物资管理部门、财务部门和材料消耗部门沟通交流后制定，明确定额管理和成本控制管理，避免与实际消耗不符的物资消耗定额的出现。

结合该分公司情况，零散物资定额制定主要分为观测法和统计法。

观测法是对施工过程中实际完成某任务的数量进行现场观察、测定，再通过分析整理和计算确定材料消耗定额的一种方法。这种方法最适宜制定材料的损耗定额，因为只有通过现场观察、测定，才能正确区别哪些属于不可避免的损耗，哪些属于可以避免的损耗。

统计法是指在施工过程中，对分项工程所拨发的各种材料数量、完成的产品数量进行统计、分析、计算，来确定材料消耗定额的方法。这种方法简便易行，不需组织专人观测和试验。但应注意统计数据的真实性，统计法与观察法结合使用可以提高所拟定额的准确程度。零散物资定额制定流程简图如图1所示。

定额在实施过程中应有专门的部门进行监督，避免材料使用部门出现“有法不依”的状况。在检查过程中，要严格执行材料定额管理制度，对每种材料都要按定额进行检查。物资管理部门应建立一整套限额领料制度，包括领料制度、审批制度和物料回收制度等。

定额制定部门应定期对定额进行审查与修改，避免零散物资消耗标准过低或者标准已不符合实际生产要求的状况。

综上所述，零散物资定额的制定，是一项复杂而又细致的工作，需要在物资管理部门统一领导下，由各职能部门密切配合进行制定。

4、结论

（1）物资消耗定额是物资管理工作的重要基础之一，零散物资消耗定额是正确制定零散物资采购计划的依据，也是降低消耗、减少浪费、控制生产成本、提高效益的重要手段。

（2）全面总结历史零散物资采购及使用情况，同时，掌握各项零散物资属性，制定全面的零散物资消耗定额，既满足现场实际需求又加了生产强成本控制，提高物资管理水平，加强了员工责任心和创造力，为企业创造效益。

（3）分公司全面实施定额管理与成本控制后，全年零散物资采购金额较上年减少25%，节约采购金额32万元，全年未出现一起因工具丢失原因的采购，提高员工责任心，延长工具的使用寿命，员工采取导油泵等其他措施为发电机加注机油，减少了浪费，提高了员工的创造力。

参考文献

[1] 李成标，郭睦庚。石油企业物资储备定额研究[M].北京：石油工业出版社，2010.

[2] 薛宝田，黄才骏。 物资消耗定额概论[M].北京：中国铁道出版社，1995.

[3] 陈德泉。物资消耗定额管理学[M].北京：中国财政经济出版社，1984.

[4] 李书正。企业物资消耗标准化[M].北京：中国标准出版社，1995.

[5] 袁建亲。企业定额编制原理与实务[M].北京：中国建筑工业出版社，2003.