开展工作的具体实施方案 关于 开展 工作 方案【4篇】

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工作方案【第一篇】

为进一步做好行政事业单位内部控制基础性评价工作，贯彻执行海宁市财政局《关于开展行政事业单位内部控制基础性评价工作的通知》（海财政[]100号）文件要求，根据海宁市财政局《关于加强财政内部控制工作的实施方案》精神，促进我街道有效开展内部控制建立与实施工作，切实做好本街道内部控制基础性评价工作，结合本街道实际，特制订以下实施方案。

一、指导思想

贯彻落实依法治国基本方略，全面推进依法行政，有效防控机关事务及管理中存在的各类风险，建立健全机关、事业内部约束机制，加强机关惩防体系建设。以落实好权责一致、有效制衡为核心，体现分事行权、分岗设权、分级授权的要求，保证政策、执行、监督相互协调又相互制约。以推进机关内部控制组织体系建设、机关内部控制制度体系建设、机关内部控制执行体系建设、机关内部控制信息化建设为目标，与依法行政、廉政建设、政务管理紧密联系，努力提高机关工作质量，提升机关管理水平，保证机关、事业干部队伍廉洁高效。

二、基本原则

1. 全面性原则。内部控制贯穿于决策、执行、监督、改进和反馈全过程，贯穿各项业务流程和各个环节，覆盖街道机关各部门、事业单位和岗位，并由全体干部职工参与。

2. 制衡性原则。分事行权、分岗设权、分级授权，在管理结构、机构设置及职责分配、业务流程等方面实现决策、执行、监督既相互制约又相互协调。

3. 权责对等原则。各部门的各岗位人员在决策、执行、监督和反馈过程中行使的权力与承担的责任相一致。

4. 重要性原则。内部控制应在全面控制的基础上，重点关注关键业务、环节、岗位和重大风险。

5. 适应性原则。内部控制应与职责分工、业务范围、风险水平和人员构成等相适应，并根据新情况及时调整完善。

6. 有效性原则。内部控制存在的问题能够得到及时纠正和反馈，有效管控各类风险。

三、工作目标

1、推进机关内部控制制度体系建设。内部控制制度建设要坚持突出重点、整体推进，构建内容协调、程序严密、配套完备、有效管用的制度体系。要结合本单位实际研究制定科学、合理的内部控制基本制度、专项风险控制管理办法及各单位内部操作规程等内控制度，深入梳理预算管理、政府采购、资产管理、项目建设、决策机制等重点领域和主要流程，抓住重要环节和控制节点，分析存在的业务风险和廉政风险，按照分事行权、分岗设权、分级授权的要求，综合运用不相容岗位（职责）分离控制、授权控制、归口管理、流程控制、信息系统管理控制等方法进行有效防控。

2、推进机关内部控制执行体系建设。建立公平有效的内部控制考评机制。科学确定考核评价的重点和标准，将专项风险内部控制办法及操作规程当中的风险进行量化，设定合理的分值，将各部门内部控制制度执行情况、自查自纠情况、风险事件应对情况、专项检查处理及整改落实情况等纳入考核评价范围和指标体系，逐步形成科学、合理、公平、公正的考核评价指标体系；建立严格的检查问责机制。坚持有责必问、问责必严，组织开展定期检查和不定期检查，通报检查结果，对好的部门和个人予以表扬，对工作不力的部门和个人予以通报，并对内部控制失职失察部门和干部职工违规行为进行责任追究；强化结果运用。将部门和个人内部控制制度执行情况与评“优”评“先”、干部提拔使用等挂钩，全面提升管理成效。

3、加强机关内部控制信息化建设。根据市局布署，逐步将内部控制制度、操作规程、内部控制理念、控制活动、控制措施等固化融入各类业务系统和办公自动化系统。建立风险识别和预警机制，通过信息采集、风险预警等技术手段，强化流程控制，对机关资金运行全过程等主要业务的内部控制有效性进行监控，对机关内部控制各项业务进行管理，做到过程留痕、责任可追溯，实现机关各部门内部控制的信息化、程序化和常态化。

四、工作内容

内部控制制度体系分为三个层次，即基本制度、专项风险内部控制办法和各部门内部控制操作规程。

（一）制定内部控制基本制度

内部控制基本制度，是开展内控建设的基础和架构，应界定内部控制的概念，明确内控制度的适用范围及控制目标，提出内部控制的主要要素和应当遵循的原则，明确专项风险内部控制的种类，确定内部控制组织管理架构，明确内部控制方法和主要内容，对内部控制职责进行分工，并要做好内部控制检查和结果运用。要结合各自实际情况做好相关设计，明确重点领域、重点业务，将主要业务、流程进行分类，研究制定各项风险内部控制办法，为推进内控机制建设打好基础。

（二）制定专项风险内部控制办法

各部门根据市内控基本制度的要求，结合本部门实际进行专题研究，做好专项风险防控管理办法起草工作。要逐项分析风险来源、风险点，提出有效的风险控制措施，紧密结合工作实际，做到风险点不落项、内控环节全覆盖。要注意把握以下几点：

1、建立权界清晰、分工合理、权责一致、协调配合、有效制衡、运转高效的职责体系，体现分事行权、分岗设权、分级授权的要求，使决策、执行、监督相互协调又相互制衡。

2、结合行政绩效管理要求进行研究设计，理顺和细化管理流程，将每项业务中的决策机制、执行机制和监督机制，融入流程中的每个环节，进入程序节点，从程序上进行控制。

3、坚持问题导向，结合业务和流程，找出关键节点，识别和分析存在的风险，综合运用不相容岗位（职责）分离控制、授权控制、归口管理、流程控制、信息系统管理控制制度等方面进行有效防控。

（三）制定内部控制操作规程

按照内部控制基本制度和专项风险防控管理办法要求，各部门要认真梳理业务流程，研究提出本部门内部各业务环节和岗位的风险防控措施，制订内部控制操作规程。建立符合内部控制基本制度要求，与各专项风险内部控制办法相互交融、有机结合，覆盖本部门所有业务流程的单位内部控制体系。

1、明确本单位及岗位职责。要严格按照“三定”方案等相关规定，厘清单位及各岗位职责，不缺位、不越位，达到“过程留痕、责任可追溯”的基本要求。

2、梳理单位内部业务流程、划分责任边界。厘清单位和岗位职责后，各单位应梳理出本单位各项业务流程，把业务流程细化到岗位，将每项业务流程上下游的岗位职责、科室职责、领导职责及其责任边界归纳、表述清楚。单位内部操作规程重在分清每个岗位和环节的责任，明确工作流程中每个岗位和每个环节的责任边界。每一项业务上下游各个环节的责任应有效衔接，避免出现责任不清、责任缺位的情况。

3、查找制定风险防控措施。各单位应根据各业务流程的特点，查找并列明每项业务流程中的风险点，确定需要进行重点控制的流程节点，制订有针对性的防控措施。对不同岗位可按不同风险类型制定具体防控措施，对重点业务环节，要将已制定的专项风险内部控制办法中的相关措施与本单位的特色措施有机融合。同时，应将业务风险防控与廉政风险防控有机结合，将每个重要环节的廉政风险防控措施纳入操作规程。

4、科学绘制业务流程图。对于一个完整的业务流程，应采用一个流程说明加一个流程图的形式予以规范说明，以图的形式对业务流程进行简化反映，展示本单位各岗位之间，以及与其他单位或外部门在业务上的衔接关系。内部操作规程应以操作手册的形式编写，高度注重实用性和可操作性，使初次接触此项工作或轮换岗位的人员在阅读后便能直观、精确地了解业务流程，特别是流程中的重点控制环节，能尽快进入角色。

五、方法步骤

按照市相关部门要求，马桥街道于X年底前完成内部控制制度的建立和实施工作。

（一)成立内部控制领导小组，制定、启动相关的工作机制(X年9月5日前完成）

1、成立内部控制领导小组（由单位主要负责人担任组长），建立内部控制联席工作机制，明确内部控制牵头部门（或岗位），制定、启动相关的工作机制。

2、建立与审计、纪检监察等职能部门或岗位联动的权力运行监督及考评机制，确定权力清单。

3、对本单位业务流程进行初步梳理，编制流程图（草图）。

（二)梳理业务流程，开展内部控制风险评估，建立健全单位各项内部管理制度(X年9月中旬前完成）

梳理单位各类经济活动的业务流程，明确业务环节，系统分析经济活动风险，确定风险点，选择风险应对策略，在此基础上根据《行政事业单位内部控制规范（试行）》（财会〔〕21号）、《财政部关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见》（财会〔20xx〕24号）和海宁市财政局《关于开展行政事业单内部控制建设的通知》文件要求，建立健全单位各项内部管理制度并督促相关工作人员认真执行。主要工作：

1、梳理单位各类经济活动的业务流程，明确业务环节，编制流程图。

2、系统分析经济活动风险，确定风险点，选择风险应对策略。

3、在此基础上根据《指导意见》规定建立健全单位各项内部管理制度。包括单位层面内部控制制度与业务层面内部控制制度。

单位层面内部控制制度包括：集体议事决策制度、关键岗位管理制度、会计机构管理制度。业务层面内部控制制度包括：预算管理制度、收入管理制度、支出管理制度、政府采购管理制度、资产管理制度、建设项目管理制度、合同管理制度。

4、制定八个专项内部控制办法（X年9月底前）。根据《海宁市财政局内部控制基本制度（试行）》中内部控制的主要内容，分别由相关单位牵头组织制订《法律风险防控管理办法》、《政策制定风险防控管理办法》、《预算编制风险防控管理办法》、《预算执行风险防控管理办法》、《公共关系风险防控管理办法》、《机关运转风险防控管理办法》、《信息系统管理风险防控管理办法》、《机关运转风险防控管理办法》八个专项内部控制办法。

5、制定内部控制操作规程（X年10月底前）。各单位根据《基本制度》、八个专项内部控制办法及上级工作部署，结合实际，与海宁市财政局对应处室衔接，在认真梳理职责和流程的基础上查找风险并进行评估定级，制订内部控制操作规程。操作规程由单位负责人把关，报主管领导审定，报内控领导小组审核。

（三)开展内部控制宣传教育(X年9月底前完成）

针对国家相关政策，单位内部控制制度，以及本单位内部控制拟实现的目标和采取的措施、各部门及其人员在内部控制实施过程中的责任等内容进行专题培训。

（四)建立内部控制管理系统，功能覆盖主要业务控制及流程(X年10月中旬前完成）

内部控制管理系统功能应完整反映本单位制度规定的各项经济业务控制流程，至少应包括预算管理、收支管理、政府采购管理、资产管理、建设项目管理、合同管理等方面业务事项并以文件形式下发各项内部控制制度。

（五)督导检查和验收总结(X年11月底）

根据推进内部控制的方法步骤，由内控办抽调专人对街道各单位各个阶段的工作进行督导检查和通报，并将结果纳入年终考核。内控办将对牵头科室制订的专项内部控制办法，街道属各部门、各单位制订的操作规程进行审核验收。

（六）进行内部控制基础性评价，撰写内部控制基础性评

价报告（X年10月底前完成）

内部控制领导小组根据《关于开展行政事业单位内部控制基础性评价工作的通知》文件、《行政事业单位内部控制基础性评价指标评分表》填表说明对内部控制基础性评价工作进行评价打分并填报附件《行政事业单位内部控制基础性评价指标评分表》，撰写内部控制基础性评价报告，针对存在扣分情况，提出改进方向和采取的措施。

六、工作要求

1、提高思想认识，转变工作理念，自觉投入内控建设工作。要充分认识加强机关内部控制的重要性和必要性，增强开展机关内控工作的自觉性。加强内部控制建设，是落实党的xx届五中全会精神建设法治国的客观要求，也是从源头上落实党风廉政建设主体责任，对于建立健全权力运行的制约和监督机制、减少自由裁量权、限制公共权力滥用、有效避免政府政策制定和执行过程中的行政风险、法律风险与廉政风险等方面具有重要意义。各部门要牢固树立内控理念，尽快实现由“要我内控”到“我要内控”的理念转变，将内控意识贯彻于日常工作中，有效防控行政业务及管理中的各类风险，提高工作效率。

2、加强组织领导，落实工作责任，顺利推进内部控制工作。各部门的负责人是内部控制工作的第一责任人，要将建立和实施内部控制作为重要工作精心策划、周密安排，确保内控工作有序、有力、有效推进。各部门要统筹兼顾，处理好内控工作和日常工作的关系，根据街道内控领导小组的具体要求，按时保持完成各阶段的工作任务。

3、加强统筹协调，增进工作合力，共同推进内控建设工作。构建机关系统内部控制框架体系是一项需要因地制宜、统筹规划和持续完善的系统工程，可根据部门工作实际，积极进行差别化探索和创新，形成完善的内部控制体系，实现内控工作的规范化和制度化。各部门在内控小组领导下，加强组织协调，积极沟通配合，按实施办法的要求，将每一个细节落实到部门和工作人员，确保机关内部控制工作取得实效。

关于工作方案【第二篇】

全体教职工：

一直以来，学校高度重视教职工廉洁自律工作。20xx年教师节、中秋节、国庆节即将来临，为贯彻落实中央“八项规定”和教育部《严禁教师违规收受学生及家长礼品礼金等问题的规定》精神，弘扬为人师表、廉洁从教的良好风尚，现就加强教师节、中秋节、国庆节期间我校教职工廉洁自律工作再特通知如下：

全体教职工要严格遵守教育部《严禁教师违规收受学生及家长礼品礼金等行为的规定》和《严禁中小学校和在职中小学教师有偿补课的规定》等要求，严格遵守教师职业道德，教书育人，为人师表，切实落实廉洁从教要求：

1、严禁以任何方式索要或接受学生及家长赠送的礼品礼金、有价证券和支付凭证等财物；

2、严禁参加由学生及家长安排的'可能影响考试、考核评价的宴请；

3、严禁参加由学生及家长安排支付费用的旅游、健身休闲等娱乐活动；

4、严禁让学生及家长支付或报销应由教师个人或亲属承担的费用；

5、严禁通过向学生推销图书、报刊、生活用品、社会保险等商业服务获取回扣；

6、严禁利用职务之便谋取不正当利益；

7、严禁从事有悖于教师职业道德规范的活动，以及严禁参与违反中央“八项规定”、“六项禁令”的其他各种活动；

8、严禁任何教师授意或放任家长利用本班家长群以任何名义组织家长集资或收取班费，教师若发现本班家长群中有家长以任何名义集资或收取班费，应立即制止，否则视为教师授意或放任；

9、严禁后勤行政人员接受商户赠送的礼品礼金、有价证券和支付凭证等财物，或因工作以外的事宜私自联系商户，利用工作之便谋取不正当利益。

学校纪委和监察室将加大监督检查力度，认真受理群众举报，强化责任追究，对违规违纪、顶风违纪的，一经发现立即解聘，同时追究相应处室、级部领导和主管校长责任。

各位老师，教师不仅是知识的传播者，更是道德的塑造者。教育事业的蓬勃发展，孩子们的健康成长，需要老师们树立榜样。克己奉公、无私奉献、务实担当、拼搏进取是二中人的优秀传统和特殊印记。希望老师们能够为人师表，自尊自律，严守清廉纯洁作风，以博大的爱心和强烈的责任心去温暖学生，以优雅的风范和高尚的情操去感染学生，以渊博的学识和卓越的业务培养学生，在教书育人的岗位上谱写动人的奉献者之歌，将大二中伟大的教育事业不断推向前进。

xx市第二中学

20xx年9月9日

工作方案【第三篇】

市农村计划生育家庭奖励扶助制度，促进农村人口与经济社会协调发展和可持续发展，根据中共中央、国务院等相关文件精神，××市开展单方农业人口计划生育家庭奖励扶助工作提出如下实施方案。

一、基本原则

统一政策，严格标准。按照国家、省关于农村计划生育家庭奖励扶助制度相关规定，制定单方农业人口计划生育家庭奖励扶助对象确认条件和奖励扶助标准，确保政策的连续性。

公开透明，公平公正。通过张榜公示、逐级审核、群众举报、社会监督等措施，确保政策执行的公平性。

直接扶助，发放到人。依托农村计划生育家庭奖励扶助金发放渠道委托代理发放机构直接发放，尽量减少中间环节，严禁任何单位或个人截留、挪用、虚报、冒领、克扣奖励扶助金。

健全机制，逐步完善。制定完善相关政策措施，建立健全管理、服务和监督机制，逐步形成以奖励扶助为主导的人口和计划生育利益导向机制。

二、奖励扶助对象基本条件及资格确认程序

奖励扶助对象应同时具备以下条件。

1．××市农业人口，且户籍在本乡。

2．本人或配偶曾经生育子女，本人及配偶没有违反计划生育法规和政策规定生育。

3．本人及配偶现存一个子女，或现存两个女孩，或子女死亡现无子女。

4．1933年1月1日以后出生，男性年满60周岁，女性年满58周岁。

奖励扶助对象申报及资格确认程序。

1．个人申报。凡符合条件的奖励扶助对象应于每年12月1—31日期间，携带身份证、户口簿、结婚证、计划生育相关材料等到户籍所在地村委会提出申请，填写。

2．资格确认和网上录入。每年1—4月为目标人群资格确认和网上录入时间。对及相关材料，在经过群众评议、乡审核、区县复查审批后，进行信息录入。××市人口计生委统一编制。

3．复核检查。每年4—5××市、区县两级质量复核检查阶段。区县、乡对新增奖励扶助对象的复核面分别不低于60%和100%；市政府有关部门组成检查组，对奖励扶助工作进行检查，凡不符合要求的，将追究领导和相关人员责任。

三、运行机制

单方农业人口计划生育家庭奖励扶助工作实行资格确认、资金管理、资金发放、社会监督“四权分离”的运行机制。人口计生部门负责资格确认，财政部门负责资金管理，监察、审计等部门负责监督，代理发放机构负责资金发放，相关部门要相互衔接、密切合作。

四、奖励扶助对象年审和退出

由所在乡对单方农业人口计划生育家庭奖励扶助对象进行年审。××市或死亡的作退出处理。

五、奖励扶助标准和资金来源

对符合条件的奖励扶助对象，按每人每年720元的标准发放奖励扶助金，直至其亡故。××市、区县两级专项财政经费年度预算，××市、区县两级财政各分担50%，××市财政局、市人口计生委另行规定。

六、奖励扶助金发放和管理

各区县政府及××高新区管委会要加强对单方农业人口计划生育家庭奖励扶助工作的领导，将此项工作纳入目标管理，加强督查协调，确保奖励扶助对象资格确认准确，奖励扶助金足额到位、及时发放。

对自愿申报且符合条件的奖励扶助对象，从确认资格的当年起开始领取奖励扶助金；未按相关程序进行申报确认的，不能领取奖励扶助金。

奖励扶助金代理发放机构，应根据人口计生部门提供的奖励扶助对象名单建立个人账户，将奖励扶助金及时划拨到个人账户，并填写奖励扶助金发放人员花名册，每年12月底前将发放情况反馈至区县人口计生部门。

工作方案模板【第四篇】

一、指导思想

做为校友联络工作是10月110周年校庆活动圆满成功前提和基础。为广泛联络校友，构建校友联络工作网络，特制定本方案。

二、组织领导

组长：x

副组长：x

成员：xx。

三、联络分工

1、按区域成立校友会

区域名称负责人完成时间备注

2、按届别成立同学会（待定）

四、具体措施

1、发布校庆公告，让广大校友知晓校庆信息。

2、州永一中设校庆专页，开通校友录，校友可以直接登录xx添加和修改个人信息，也可以将信息直接发送校庆办邮箱xx。

3、组织一次全校师生寻找校友活动。

4、12月，组织召开老领导、老班主任、老教师和在职教师代表座谈，听取对校友联络工作的意见和建议。

5、组织有关领导在2月参加州永市校友联谊会活动，在5月参加北京、上海、广州、长株潭等校友会活动，联系一批热心校友联络工作的积极分子，进一步扩大校友群体。

6、在掌握校友信息的`基础上，各班、各届确定一个校友联络负责人，负责一个班、一届的校友联络工作，分届别和班别建立校友QQ群。

7、建立领导分管、工作人员包干责任制，把校友联络的具体工作分到责任人。

8、校庆办进一步收集整理校友名册，建立知名校友档案，及时掌握校友会的活动信息，安排专人同他们保持联系，建立完善校友信息数据库。