行政助理的后勤管理范例优推10篇

网友发表时间 2024-03-07 10:28:13 1984335

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行政助理的后勤管理范文【第一篇】

时间一晃而过，弹指之间，过去的半年在领导和同事们的悉心关怀和指导下，通过自身的不懈努力，在工作上取得了一定的成果，但也存在了诸多不足。回顾过去的一年，现将工作总结如下：

近半年的工作中，我通过实践学到了许多房地产的相关知识，不断的学习逐步提高了自己的能力。但是作为新人，我深深知道，自己经验还是非常欠缺的，需要不断的学习和磨练。因此，在新的一年里，我希望通过磨练不断学习和实践，做好个人工作计划，不断增加自己的经验和见识，争取使自己的办事能力提到一个更高的高度，为公司多做贡献。

首先，在20xx年的半年工作中，自己在网络管理、维护工作中的各项技能都有了很大的提高。工作中遇到实际问题的处理能力有了很大的提高，同时在网络维护工作中也对整个通信维护方面的知识有了更深刻全面的理解，而这些通过实际工作所获得的能力，给自己以后的工作积累了宝贵的经验，有利于以后的工作开展。

其次，在工作中难免会遇到各式各样的问题和困难！在遇到问题时，首先找出问题的本质，然后找出最佳的方法去解决问题；在遇到困难的时候，不是一味的去强调困难的难度系数，而是用积极的态度去面对困难，想办法去克服。在遇到每一个有问题、有困难的事情，努力去处理它、克服它。在这整个过程中，对我自身而言，都是一个学习的过程！解决问题和克服困难的同时，自己的综合工作能力，得到很大的提高。

由于一位担任内勤工作的同事的离职，因此自xx月份开始内勤这一职务由我担任。因为内勤是我第一次干，所以很多不懂的地方我经过上网和请教一些有经验的同事搜集总结了一下内容。

内勤工作是一项综合协调、综合服务的工作，具有协调左右、联系内外的纽带作用，内勤位轻责重，既要完成事务管理、文书处理、综合情况、填写报表、起草文件等日常程序化的工作，又要完成领导临时交办的工作，还要为领导出谋划策，积极发挥参谋助手作用，协助领导做好各方面的工作。一个合格的内勤必须具有强烈的事业心、高度的责任感和求真务实的工作态度，具有较高的政治素质和业务能力，熟悉业务和内勤工作，具有较宽的知识面和合理的知识结构以及严谨干练的工作作风、任劳任怨的献身精神和淡泊名利的思想境界。结合这段时间的内勤工作经历，我想谈几点认识。

要坚持做到五勤，切实履行岗位职责：

1、是眼勤。内勤每天阅读文件，翻看档案，查阅材料。看文件、材料不能像过眼云烟，毫无印象。要认真看，对上级的文件要反复看，领会精神，吃透方针、政策，记住术语，明确任务；对下面的工作报告要细阅全文，掌握工作进展，熟悉情况，看出问题，以利指导；对有关部门的文件、材料着重学习经验和做法，取彼之长，补已之短。对各类业务报表要认真阅读填表说明，掌握填报方法和填报时间、要求。

2、是手勤。在工作上积极主动，做好各项工作记录和资料的积累，对看到的情况、问题、数据、工作进展，都要根据需要分别摘录。

3、是嘴勤。在处理日常事务工作中，要多动口向业务部门和其他同事请教，对不清楚的情况、细节、一件事的着落，要勤问、勤打听、勤催办，超越职权范围的要及时向领导请示，不能随自己的意志去办，随时向同事和群众多动口了解各方面的工作情况，实事求是，及时全面地向领导和上级汇报。

4、是腿勤。要结合实际，经常开展调查工作，熟悉掌握各项工作动态，要与外勤和有关业务部门多联系，相互交流情况，互相支持配合做好各项工作。

5、五是脑勤。对各类业务报表，要认真分析，所填报表与上年、上月和其它表册之间有没有关联性，同一表中栏与栏、项与项之间有没有联系。对分享的“行政助理的后勤管理范例优推10篇”，要动脑分析研究，采取归纳、比较、判断、推理和分析，注意摸索、积累和总结工作经验，善于学会观察分析各种社会现象，透过现象看本质，掌握分析、研究专项整治动态，注意发现问题，养成勤于思考、善于思考的习惯，做到＂沉静以深思＂才能逐渐提高自己的工作水平。

总而言之，内勤这个岗位，是一个熔炉，也是一个舞台，既能锻炼自己也能展示自己，只要不断加强自身的政治思想素质、作风素质、业务素质和心理素质的修养，切实履行好内勤工作岗位职责，持之以恒地做到＂五勤＂，不断开拓创新，就能做好内勤工作。

行政助理的后勤管理范文【第二篇】

为规范党校图书管理工作，配合党校的教学、科研工作，发挥党校图书的最大效益，特制定如下制度：

1、图书管理员要认真学习管理业务知识，做好图书管理工作，为学校的教育、教学、科研工作服务，及时为教师提供学习、教学、科研等方面的信息资料。

2、图书管理员及时做好图书采购、分类、登记、编目、整理和借阅。图书分类按中国图书分类法的规定执行。

3、根据党校每年的教学和科研需要建议学校及时添置新书。认真制订书刊资料的选购标准，使之结构合理，复本量适当，不断提高藏书质量，对于内容陈旧、借阅率低、复本量过大和破损严重的图书要定期剔除，及时注销。

4、新购置图书，要及时验收、登记，在两周内完成分类、编目、入库、上架等工作，以加速图书流通。

5、严格执行图书借阅制度。为提高图书资料的利用率，工具书、大型丛书只供查阅，不得外借。教师教学图书每次借阅不超过30本，借期一学年。

6、遗失书刊，原则上应赔偿原书。如不能实现，应2倍赔偿，孤本等贵重图书按原价3～5倍赔款。成套书刊遗失一册，按全套价赔款，余书仍留室存藏。对书刊有轻微损坏者要给以批评教育，并责其认真修好。对于珍贵文献、资料要妥善保存，非经领导同意不得外借，对于破损书籍应及时修补，延长使用寿命。

7、做好图书室、阅览室卫生整洁工作，并督促读者保持室内安静。

8、经常保持室内整洁，积极采取措施，做好防火、防盗、防尘、防霉变、防虫蛀等项工作，保持图书完好。

9、教工调离，要主动还清借阅图书，否则不予办理离校的相关手续。

（二）图书采编制度。

1、根据党校的性质、任务采购图书要遵循政治思想性原则、目的计划原则、勤俭科学性原则，结合个专业教师的需要进行采购，应处理好数量和质量的关系，照顾到重点藏书与一般藏书的关系，当前需要与长期需要的关系，品种与复本的关系。

2、图书采购要及时掌握出版发行动态，关注各种书目、图书展览会目录、图书期刊样品目录和零散订单收集整理工作。

3、根据党校各阶段的中心工作新书采购要按照各阶段所设课程、科研项目和经费情况，准确地采集教学科研所需的图书、期刊，注意书刊结构和质量，保证重点学科、重点专业、重点课程书刊的采购。

4、对购入新书按发票、清单进行验收、核对价格、登记，严格坚持财务制度和验收原则，对书、票不符，非本馆订购范围的图书以及破损图书，一概不予验收。

5、严格按照《中国图书馆分类法〉〉进行图书的分类、编目、登记工作，组织公务目录。

6、对验收后的图书进行查重、盖馆藏章、；负责新书的典藏、移送工作，做到新书及时移送，不积压，不私自留用；并及时向读者宣传、介绍新书。

7、期刊资料和报纸每年征订一次，对中心期刊每年末将过刊收集整理分编登记著录入库。

8、每学期开学负责对上学期所外借的图书进行续借和收集整理。

为了提高图书室设备的使用寿命，是保证图书室的正常运转，特制定如下制度。

1、图书、资料是提高教学质量、办好学校不可缺少的基本条件之一。教职员工要明确图书资料的地位与作用，增强保护与爱惜学校图书的自觉性。

2、要通过各种渠道筹集经费，建设好学校藏书室和阅览室。

3、根据规定和学校需要添置与订阅图书、报刊杂志，并指派专人管好图书资料，使其为教育、教学、科研服务。

4、学校藏书量达到生均每人有20～30册。

5、图书阅览室应设置书架、书柜、目录柜、工具书柜、杂志架、报纸架、借还书工作台等。

（四）图书清点、剔除管理制度。

随着社会和科学技术的迅速发展，知识老化现象日益加速，为提高图书馆的藏书质量和工作效率，在藏书达到一定规模时，也要相应地剔除相当数量的旧书:。

1、剔除范围:。

（1）图书内容已陈旧过时的。

（2）流通率不高的。

（3）没有现实意义的。

（4）复本过多的。

（5）图书内容与本图书室任务不相适应的。

（6）破烂不堪和残缺不全已没有参考价值的。

2、剔除的方法：

（1）根据图书借阅记录决定图书去留。

（2）把准备剔除的图书打印成清单，向学校师生征求意见，以达到兼听则明，防止片面性。

（3）将剔除的图书清单报校领导批准。

（4）在财产登记和目录上予以注销。

3、处理办法：

（1）组织缴交换，互通有无。

（2）组织调拨，支持基层。

（3）组织出售，削价处理。

（4）报废。

4、剔除总结：

每次图书剔除工作结束后，必须有书面小结，将剔除计划、领导批示、剔除清单、处理情况、处理日期、经办人等记录在案，存档备查。

（五）图书遗失和损坏赔偿制度。

为切实加强学校图书资产的管理，保证书刊的广泛流通和图书资料的完整，特制定以下规定：

1、本馆借阅的图书、杂志、资料，必须严加爱护，不得卷折、涂写、答题、污损、撕页或遗失，如有发生按本规定处理。

2、遗失图书，原则上是以相同版的原书赔偿；如不能赔偿原版者，则由遗失者去校财务部门付款赔偿，凭收据注销借书记录。

（1）一般图书按现价的两倍赔偿；工具书按现价的三倍赔偿；其余使用价值高、不易购到的书籍，按现价的五倍赔偿。

（2）成套多卷本图书，如遗失其中一本或一本以上，则按整套图书现价的两倍赔偿。

3、污损图书按下列情况处理：

（1）损坏严重、影响图书内容完整及使用保存的图书，应购原版本书赔偿，无法偿还原书按本制度第二条规定处理。

（2）污损或损坏图书封面，一般图书赔偿2元；精装本图书赔装订费4元。

（3）污损书刊内容，但不影响阅读和保存，按书刊原价的10%-30%赔偿。

（4）污损书内的机读条形码，赔偿1元。

4、损坏图书已按原版书赔偿者，被损图书经注销后可归赔偿者所有；如无法购到原版图书而按损坏图书原价赔偿者，则损坏图书归图书馆处理。

5、读者履行赔偿手续后，事后若能找回原书又无污损，可持收据去校财务部门退回赔偿费。

6、若故意污损图书者，除按本章制度赔偿外，视其情况提交校有关部门批评教育。

7、读者遗失书刊或污损书刊未照章赔偿前暂停图书借阅。

行政助理的后勤管理范文【第三篇】

公司的消防安全工作一直是后勤部工作的重中之重。xx年，后勤部对保安部提出了“完善基础、注重细节、服务到位、保障运行”的工作要求，详细内容请看下文学校行政后勤年度总结。

员工是工作的最终执行和落实者，让全员掌握安全知识，提高安全意识是公司整体安全运行的保障。为此，xx年，后勤部进一步加强了对员工安全知识的培训，主要从以下主要环节入手：一是把好入职上岗关，协调人力资源部在新员工入职培训时，增加安全知识内容的培训，使新员工上岗前了解掌握基本的安全知识；二是加强员工工作过程中的消防知识抽查，在其他部门的配合下，截止日前，保安部xx年共抽查员工安全知识掌握情况100余次，抽查人数近xx人次，进一步增进了员工了解掌握安全知识。三是加强消防安全演练，xx年，长沈两店每周均进行两次消防疏散演练，在演练前进行消防知识讲解，将消防管理工作贯穿于员工工作过程中。

消防自动控制系统是消防安全技术防范的基本保证。xx，后勤部进一步加强消防系统的维修维护工作，要求系统问题维修不过夜，保证了消防系统的稳定运行。在具体工作中，后勤部强化以下三方面的工作：一是消防设施设备保养的标准化。针对各类消防设施设备，在年初确定保养标准和保养检测周期，同时加强问题的整改跟踪和验收检查，确保所有设施设备处于良好状态；二是对可移动消防设备进行特殊资产管理，保证“可使用、不遗失”的管理要求；三是完善报修流程，实行维护和监督分开，促进整改跟踪，长沈两店截止日前先后发生20次消防报警故障，均在规定时间内得到解决。

后勤部每年要求组织4次专项安全隐患检查，通过已完成的三次安全检查，长沈两店共发现安全隐患达460项，其中长春店311项，沈阳店149项，所有的问题均已在规定期限内整改完毕；在落实部门安全检查的同时，日常的巡视检查也是非常重要的工作内容，后勤部xx年对安全检查项目进行了分类，根据工作重点不同，实行日检、周检、月检、随机检查等不同的检查类别，使工作检查的针对性更强；对于重点部位的消防安全工作，实行专人盯防，最大强度的避免了安全事故的发生。通过一年的努力，xx年全年长沈两店均未发生火险事故，保证了商场的安全运行。

范文时间不知不觉，我们后知后觉，辛苦的工作已经告一段落了，这段时间里，相信大家面临着许多挑战，也收获了许多成长，是时候仔细的写一份工作总结了。那么你......

行政助理的后勤管理范文【第四篇】

1、校园环境卫生必须经常保持清洁，室内窗明几净，办公用品摆放整齐。桌、柜、墙角等处的灰尘要经常打扫，及时清理。

2、卫生重点部位是校门、办公室、教室、操场，必须按照卫生标准经常清扫，长久保洁。

3、工作和生活垃圾按照垃圾分类要求，装入相应的垃圾盛装物内，倒入固定垃圾点。果皮菜叶桶、垃圾筐、厕所等重点部位要随时清理，保证无异味。小型施工形成的垃圾由施工人员负责清理，做到即产即清。

4、严禁在楼前院内乱放杂物，车辆要放到指定地点，严禁乱停乱放。

5、严禁随地吐痰、便溺、乱扔瓜果皮核、烟头、烟盒、纸屑、食品包装袋等废弃物，严禁焚烧垃圾。

6、未经学校允许，任何人不得在校园和室内存放大型物品。个人饲养的宠物不得带到校内。

7、严禁攀折花木，践踏花池和草坪。严禁在绿化带内堆放杂物、和倾倒垃圾。

8、严禁其他有损校园环境卫生的行为。

行政助理的后勤管理范文【第五篇】

时间过的真快，转眼间来豫兴公司已半年多了，首先感谢公司领导及所有同事在工作上对我的指教和帮助，在生活上的关心和厚爱。2015年即将记入史册，新的一年马上开始，回顾过去的一年发现成长了很多，也收获了很多，但同时更看到了自己的不足及和别人的巨大差距。2015年是豫兴放弃做耐火球专做热风炉燃烧器、管道转的第一年，是企业改革后决定做精、做细、做强的第一年，同时也是我从事办公室工作的第一年。人生中的第一份工作对我是一个挑战，半年来,我以饱满的工作热情投入到工作中、尽心尽力履行自己的职责，力争做好办公室的各项工作。下面,就过去一年的工作情况总结如下。

办公室是公司总经理直接领导下的综合管理机构，是承上启下、协调左右、联系四面八方的枢纽，是推动公司各项工作朝着既定目标前进的服务中心。办公室的工作千头万绪，繁杂琐事比较多，有制度建设、文书打印复印、档案管理、客户接待、卫生监督等。面对繁杂琐碎的大量事务性工作，只要自我强化工作意识，提高工作效率，冷静办理各项事务，力求周全、准确、适度，避免出现差错和漏洞。从开始对工作的不了解，经过一段时间的工作，办公室的工作基本做到了事事有了一定的着落。

1、认真做好公司的文字工作和制度完善工作

认真做好了公司有关文件、传真、邮件的收发、登记、分递、文印及公司所有文件的打印、复印等工作。认真完成了公司所有的标书工作。在9月份办理生产许可证时，在办公室和其他部门的有力配合下，完成了所有的文字工作。公司的制度一直不是很完善，办公室就是负责公司制度的制定和完善，在这半年里，先后制定过几次制度，可能是制度本身不合理或者是执行不到位，后来都没有执行下去，这是办公室工作的失职。

2、积极响应公司号召，积极配合各部门的工作

办公室除了完成每天的打印、复印等文字工作，还服从公司任何

决定，我们几个刚来的学生不怕酷暑出色完成了公司交给的钉出口木板的任务，为公司节省了大量资金，今年的两次盘库，我们都做到了随叫随到，且都按时按质完成任务。在生产马来西亚，印度essar砖的过程中，我们听从领导的安排，完成了在生产过程中所有报表的填写。

3、做好客户的接待工作

由于公司的业务量比较大，几乎每周都有不同的客户来公司

参观考察，只有做好接待工作才能给客户留下良好的印象，因此，每次客户来之前我们都做好了充分的接待工作，首先确保卫生清洁，招待用品齐全，以及根据不同的客户都要事先准备好不同的商务型资质文件。做到每一位来我公司参观客户都有一份我们公司的宣传资料和礼品，受到了客户的好评。

4、卫生工作和板报宣传工作

公司卫生的好坏直接关系着公司的形象，按公司规定每周四都

要进行卫生大检查，对卫生工作做的好的部门进行奖励，差的进行罚款，公司的整体卫生情况还算可以。办公室一共出了三次板报，后来由于板漆和堆放货物的原因就没在办下去。2015年汶川大地震后，办公室组织了一场大型为灾区的募捐活动，全体职工都非常积极踊跃的献出了自己的爱心，显示出了工人很高的道德觉悟。

1、坚持实践出真知，努力了解公司的运行情况

初到公司，对公司的运行情况都不了解，对各个部门以及人员都不太熟悉，因此我每天都积极主动到后面车间，和各车间主任、车间工人都亲密接触，认真学习他们的技术，时间长了我对公司的生产流程有了很深的了解。对每种砖的材质、成型、烧成颜色都有了一定的了解，也能判断出次品砖、废品砖的原因·····总之，只有了解公司的生产流程才能在公司中发挥个人才能，要想了解这个流程，必须要坚持在生产第一线学习，像工人学习，像身边的每一位同事学习。

2、几次出差收获颇多

非常感谢公司派我跟随周总和陈教授先后参加了青岛2015年中小高炉炼铁学术年会、河南省金属炼铁专业委员会2015年年会暨炼铁学术交流会和景德镇召开的全国高炉喷煤技术研讨会，在这三次会议中使我打开了眼界，佩服陈教授的讲解能力和周总的办事能力，佩服与会人员的敬业精神和渊博的知识，使我真正理解了天外有天，人外有人的含义，我深知自己的能力和水平需要提高的太多太多了，同时对自己也有和深刻的定位和明确了努力方向。几次业务上的出差，使我学到了在出门外讲话的技巧和沟通技巧。总之，人要不断的见识新环境才能开拓眼界，增长知识，找出差距。

过去的一年不足之处还是很多的，第一，办公室工作对我而言是一个新的岗位，许多工作我都是边干边摸索，以致工作起来不能游刃有余，工作效率有待进一步提高；第二，有些工作还不够过细，一些工作协调的不是十分到位；第三，没有制定出完善的制度，第四，卫生工作搞的不好，特别是办公楼里面的卫生间，可能是由于环境的特殊型，只要有人进卫生间地面就会脏，由于没有及时去拖地，造成了地面比较脏；第五，没有为职工搞娱乐活动，公司只有不断的搞一些娱乐活动才能提高大家的工作积极性。第六，自己的理论水平和业务能力还跟不上公司的要求。

在下一年里，自己决心认真提高业务、工作水平，为公司发展，贡献自己应该贡献的力量。我想我应努力做到：第一，加强学习，拓宽知识面。努力学习提高自己的理论水平和业务能力。学习公司的业务流程，学习公司的新炉型结构，要对公司的基本情况做到心中有数；第二，本着实事求是的原则，真正做好领导的助手，注重抓细节；第三，加强制度建设，完善公司制度；第四，搞好公司的卫生工作；第五，多组织一些娱乐活动，丰富职工的业余生活。

通过几个月的工作，我个人感觉，公司目前存在的最大问题就是分工不明确。造成部门与部门配合不默契，一些工作大家都向外推，不想去做，也不想去承担责任。希望公司领导能够对这个问题有所重视。

过去的一年是难忘的一年，也是值得庆贺的一年，因为我们有成绩但是更有不足。只要找出不足和问题，才能明确前进的方向，找到前进的动力。我深信，我们公司在公司领导的科学带领下以及全体员工的积极努力下，明年公司会更上一层楼，在耐材行业和冶金行业会创造出一个个豫兴奇迹！

行政助理的后勤管理范文【第六篇】

第一条：公司作息时间：

此处省略：每个公司上下班时间可自行做规定。

第一条：职员上班和下班时须各刷卡一次。因故未能正常刷卡的，须申明原因并经部门负责人确认后报总经理办公室备案，否则，按旷工处理。第二条：请假、外出培训、考察或出差，必须提前填写《请假审批表》或《出差审批表》，按规定程序报批并办妥工作交接手续，同时交总经理办公室备案后方可离岗。

第三条：职员不得要求他人代为刷卡，或替他人刷卡。每发现一次，对替人刷卡者和要求他人代为刷卡者，各罚款1000元，通报批评，当季考核系数不超过。

第四条：公司级会议、培训、集体活动考勤罚则：迟到或早退5分钟以上、15分钟以下：迟到者本人及其直接上司分别罚款50元，部门副经理以上人员罚款100元;迟到或早退15分钟以上、2小时以下罚款加倍。

第五条：公司规定，以下情况视为旷工：

(二)请假未获批准即擅自不上班(包括续假未获批准)视同无故缺勤;。

(三)以虚假理由请假获批准而不上班的。

第六条：公司对于旷工的处理：

(一)旷工期间劳动报酬不予发放，包括岗位工资和房补以及其他福利待遇。

(二)旷工计算时间为半天，不足半天按半天计。

(三)每旷工半天，自当月起降薪级，取消当季度的季度奖，年终奖视情节予以部分或全部扣减。

(四)连续旷工超过五天，或一年内累计旷工超过十天，作过失性辞退处理，公司不负担任何经济补偿。

第三章假期管理。

第一条：带薪年休假及相关待遇。

(一)职员加入公司后下一年度可享有15个工作日的带薪年休假(转正后实施)。

(二)具体休假时间由职员和部门负责人协商后安排。

(三)取(销)假的一般程序如下：

61550;职员请假需部门负责人、公司分管领批准，抄报总经理办公室后方可取假。

61550;一次取假在5个工作日(含)以上的，需提前一个月申报。

(四)正式休假、出差、外出考察、外出培训前须通过前台知会全体。

(五)带薪年休假只在当年有效，不累计到下一年。公司每年向当年内有带薪年休假资格的职员发放300元带薪年休假补贴。

(六)带薪年休假取假按照工作日计算，最小取假长度为半天，不足半天算半天，超过半天不足一天算为一天。可多次取假，但间隔少于3天的应提前一并申请。

(七)凡符合以下情况之一的，不享受当年带薪年休假。

61656;一年内一次性病假超过45天或累计病假超过65天;。

61656;一年内一次性事假超过25天或累计事假超过30天;。

61656;一年内病、事假相加超过50天;。

61656;一年内休产假超过30天。

(八)如在带薪年休假后再请病假、事假超过上述规定时间的，则在下一年度取消带薪年休假。

第二条：婚假以及相关待遇。

依法履行正式结婚登记手续的职员，可一次性享受婚假7天。如符合男25周岁、女23周岁以上初婚的晚婚条件，另加10天假期，一共17天。婚假应在结婚登记之日起5个月内取完假。办理休假手续时，需向总经理办公室出示结婚证登记备案。公司致新婚贺仪人民币300元整。

第三条：丧假以及相关待遇。

直系亲属(包括父母、配偶、子女、配偶之父母)死亡的职员，可取丧假5天，路程另计。半个月内知会总经理办公室，公司将致以奠仪人民币1000元整。

第四条：工作调动假。

异地办理行政和户口关系调动手续，应当根据办理相关手续的实际需要给假，累计不超过5个工作日。

第五条：产假、护理假、哺乳假、计划生育假。

(一)产假及假期(注：男26周岁、女24周岁以上初育为晚育)：产假以产前产后休假累计。

产假领取独生子女证者增加假期共休产假。

非晚育者90天35天125天。

晚育者105天35天140天。

(二)男职员护理假：10天(限在女方产假期间)。

(三)哺乳假：小孩一周岁以内，上班时间给予母亲每天哺乳时间一小时(不含午餐时间)。在子女出生3个月内向总经理办公室出示《独生子女证》，公司将致贺仪人民币300元整。

(四)计划生育假按国家规定执行。

第六条：关于病假的折抵规定：职员在因病请假时，如当年带薪年休假尚有剩余天数，经总经理办公室同意后可按带薪年休假取假审批流程要求从带薪年休假中折抵，作为带薪年休假处理。

第七条：关于出国考察折抵假期的规定：由公司安排出国考察，按实际考察占用工作日天数的50%折抵个人当年带薪年休假假期。实际考察天数的50%不足半天算半天，超过半天不足一天算为一天。

第八条：职员按本章规定申请假期的，应按本章规定填写《请假审批表》。

第四章着装管理。

第一条：着装标准(不含每周最后一个工作日)。

61618;男职员应着衬衫、深色皮鞋、系领带;女职员应着有袖衬衫、西装裙或西装裤或有袖套裙，着丝袜、皮鞋(露脚后跟及脚趾的皮凉鞋等不在此列)。&61618;各项目管理部及其他部门驻工地现场人员：经过在公司的备案后可以着便装，但如返回公司办公室、外出会见重要人员、出席重要会议等场合，需按办公室职员要求着装。

第二条：每周最后一个工作日着装标准。

61618;从事对外公务或接待外部客户(如：销售、维修、拜访等活动)，应按。

周一至周四要求着装或着统一工作服。

61618;其它职员可着与工作场所相应的轻便服装，但无袖装、超短裙、拖鞋不在此列。

第三条：逢公司重大活动，职员应按公司通知的要求着装。

第四条：上班时间全体职员应佩带工作牌。

第五章职员个人通讯管理。

第一条：职员入职后，应将个人通讯号码及紧急联络家庭或宿舍电话号码交总经理办公室备案。

第三条：职员在执行公司特别任务期间，须保证每天24小时处于开机状态。第四条：总经理办公室负责每月抽查职员开机状况。如发现职员在一个月内有三次或三次以上联系不上者，取消该职员当月通讯费报销资格。

第六章图书管理。

第一条：图书的购买。

(一)购买前将图书类型、数量、价格报部门负责人、公司分管领导批准方可购买。

(二)购买图书后必须到公司图书管理员处登记，然后交申购部门使用，有条件的部门可以设部门图书管理员。

(一)建立公司书库，由前台担任公司图书管理员，负责图书登记。

(二)图书登记内容应包括购买日期、书名、编号、价格、保管部门、保管人等六项。

第三条：图书的借阅。

(一)借阅图书者必须向图书管理员办理借阅手续后才能借书。

(二)借书者须妥善保管图书，如有污损或丢失，按原价赔偿。

第七章电子邮件管理。

第一条：公司职员应按要求使用电子邮件，以求高效、规范地传递信息。第二条：邮件发送者应填写主题，主题应简明扼要。

第三条：篇幅少于一百字的文件，建议直接作为电子邮件正文输入。

第四条：所有职员每天应最少安排三次时间(上午上班后、下午上班后、下午下班前)查看邮件，以便及时阅读和处理公司的信息。

第五条：下列文件必须以有纸方式存档：

(一)与金融机构往来的凭证、帐单等;。

(二)建筑图、装修图及其它图案设计稿等;。

(三)财务管理、审计工作需要的原始单据、凭证;。

(四)公司已签订的各种合同、协议等;。

(五)公司已对外发出的各类函件;。

(六)各部门认为有必要保存原件的其他文件。

第六条：邮箱设置及保密。

(一)职员离职，总经理办公室应及时取消其个人邮箱。

(二)职员应保护好个人邮箱密码，并定期修改密码，如果发现密码泄露，应及时作出更改。

(三)未经总经理授权，任何人不得查看他人邮箱的内容。

第七条：邮件报批跟进。

(一)为避免报批邮件流程进展缓慢，第一报批人应逐级跟进。

(二)为提高信息扁平化程度，鼓励报批同时抄送第二环节审批人。

(三)群发邮件提倡发送部门、工作小组。

第八章办公管理。

第一条：职员上班时间应佩带好工作牌。

第二条：办公时间内应保持饱满的精神状态，微笑面对同事及任何来访者，使用敬语，维护良好的公司形象。

第三条：保持办公台面整洁，办公文具、纸张等用品应摆放整齐。工作位隔板上不得张贴，离开办公位应及时将座椅归位。

第四条：电话铃响三声之内接电话，先说“您好”，再报出所在部门名称及接听电话人姓名。接听电话应简单明了，尽量小声，以免影响其他同事办公。第五条：如部门同事不在办公位，应及时接听其电话，待同事返回时告之。第六条：接待来访、业务洽谈应在指定区域或会议室，避免影响他人办公。来宾一般不得进入办公区，如确因工作需要，应由相关部门人员带入。

第七条：办公时间应坚守工作岗位，暂时离开时应知会同事或上级领导。第八条：办公区域内不准大声喧哗、聊天，禁止吸烟、就餐、吃零食。第九条：上班时间不允许看报刊杂志及与工作无关的网站、书籍。第十条：职员下班离开公司前应关闭电脑主机和显示屏电源。

第十一条：总经理办公室将每月定期进行全面检查与不定期的抽查，任何形式的批评都将会影响到部门负责人和其本人的绩效考核成绩。

第九章会议管理。

第一条：各部门召开会议如需使用会议室或洽谈室，会议组织者须提前向前台预约。如需提供会务设备和服务，应提前半天知会前台，以便做好准备。第二条：会议组织者应在会议前准备好会议相关资料。在使用会议室时应小心使用设备，离开会议室时，应知会相关人员关闭设备、电源、门等。

第三条：公司级、跨部门会议通知一律由前台下发，并按《广州公司会议通知》格式填写。前台在会前确认与会人员是否“接受”会议通知，并根据接受情况编制《会议签到表》，会议组织者根据签到情况进行会议考勤管理。第四条：参加会议应准时，因故不能按时到达应事先向会议组织者请假，参加公司级会议未请假迟到者将被处以罚款。

第五条：每月末召开公司月度经营计划会议，各部门每周一需举行部门全体周例会，周例会纪要发部门全体并抄报公司领导。

第十章办公用品管理。

第一条：所有办公用品及设备(含电脑、复印机、打印机耗材等)均由办公室统一采购。

第二条：办公用品领用程序。

1.各部门需指定一人负责本部门办公用品领用，领用时填写《办公用品请购单》;。

3.如有新职员加入，待新职员到公司报到后，在办公室领取统一标准的办公用品，并在《新职员办公用品领用表》中签字确认。

职等原因离开公司，须归还办公用品管理员处。

第四条：申购电脑、打印机、复印机、扫描仪、数码相机、文件柜等固定资产填写《固定资产购置申请表》。

第一条：固定资产的管理。

1.总经理办公室负责对公司及项目部资产的实物管理，负责对公司电脑类资产进行专项管理，须对电脑类资产的购进、配置、使用、维修及报废等进行全面的登记和管理。

2.财务管理部是公司资产帐务管理的主管部门，负责从资产的原值、已提折旧、净值等方面对公司资产进行监控和管理。

第二条：资产的分类和使用年限：根据现行的会计核算制度及公司资产的具体情况对资产进行分类编号。

第三条：资产登记的要求：

1.分别做好固定资产、低值易耗品的登记，登记的格式可参考《固定资产盘点表》。

2.为方便公司资产的统计，各项目部统一按上述资产大类及总分类进行固定资产登记。

3.资产的编号规则：(资产代号)-(资产序号)。

4.低值易耗品的分类和资产编号参照以上标准。

第四条：资产管理指引：

1.资产的购置、调拨、转让、报废等均须按程序审批，未经批准，不能办理相关手续。

2.资产编号规则需统一，并在资产上粘贴标识，确定资产责任人，确保资产的合理使用及管理。

3.未经公司同意，不得将资产外借和供无关人员使用。

4.资产的使用部门和使用人须合理使用设备，严格按规程操作，并注意设备维护、保养。由于使用、保管不善造成的遗失和损毁，责任人要按资产重置价格或资产管理部门的评估价值赔偿公司损失。

第五条：资产购置、调拔、转让、报废的审批权限和审批程序：

1.资产购置：有关部门提出申请，填制《固定资产购置申请表》并按规定申报流程和审批权限获批后，方可进行资产的购置。

2.资产转让、报废：有关部门提出申请，填制《固定资产报废申请表》，并按规定申报流程和审批权限获批后，方可进行资产转让和资产残骸的处理。报废资产有残值的，经资产主管部门估价、处理后，回收的资金应及时上缴公司财务管理部。

第十二章公寓管理。

第四条：职员入住公寓后，应自觉遵守管理处的各项管理规定;。

第六条：退房时请到管理处办理手续，配合管理处进行房间设施、设备、日常用具的检查和核对，如有损坏和丢失应照价赔偿。

第七条：公司值班室仅供公司职员、司机休息或留宿，因加班需留宿值班室的职员，可直接到房管部领取钥匙;因其它原因需留宿值班室的职员，需提前填写《入住申请单》，交总经理办公室签字确认后，凭《入住申请单》办理入住。

第十三章印章证照管理。

第一条：印章管理。

1.各类公章必须指定专人负责和保管。公章不得随意存放，任意使用。

2.需盖公章的部门或个人须说明盖章的目的、用途、范围，填写《发文审批表》，经领导批准后，方可盖章并填写《公章使用登记表》。

3.各部门新刻或改制印章，须报公司总经理批准后方可办理，并由总经理办公室登记备案。

4.印章如遇丢失、损坏或被盗时，应及时向公司总经理汇报并予以备案，并及。

时办理补刻手续。

第二条：公司公章。

3.公章保管人外出时，应将公章交给总经理办公室指定的临时代管人保管，不得擅自交给他人代管代用。

第三条：公司公章、部门印章使用审批规定。

1.以公司名义张贴、外发(公司以外)的各类文件需加盖公司印章。

2.以部门名义张贴、外发(公司以外)的各类文件需加盖部门印章。

3.各部门应指定专人对部门印章进行保管。

第四条：各类证照的管理。

1.各部门在取得各类证照时，应同意交总经理办公室进行存档管理，并登记在《公章、证照登记表》上。

2.如需使用各类证照，使用人需经总经理办公室负责人同意后，方可使用。

第五条：印章使用审批规定。

用章事项用章审批人。

1、公司文件和信函。

法人授权委托书。

单位介绍信。

邀请函。

感谢信。

总经理。

总经理办公室负责人。

2、财务报表。

借贷申请。

资金担保。

资金使用。

开设帐户总经理和财务管理部负责人。

总经理和公司分管领导。

4、项目投标书、意向书、合同书总经理和公司分管领导。

5、法律文书总经理和公司分管领导。

第十四章名片管理。

第一条：新职员入职后即可申请印制名片，逐项按名片标准格式填写后发至人事专员邮箱，人事专员审核后发至前台的邮箱，即可办理。

第二条：职员名片标准：公司统一模板+部门+分机号+手机+邮箱地址;主管以上人员名片标准：公司统一模板+部门+职位+分机号+直线+手机+邮箱地址。第三条：未经公司任命的职位不得印制在名片上，所有申请了手机报销的必须将手机号印制在名片了，不得将私人邮箱印制在名片上。

第四条：学位、职称等若因工作需要在名片上印制，须经总经理办公室验证同意后方可印制。

行政助理的后勤管理范文【第七篇】

自入职以来，我遵照公司的工作部署，担任xx部xx人员一职，负责日常行政及招聘培训工作。四个多月的时间在紧凑的学习适应过程中如白驹过隙般转瞬即逝，以下个人年终工作总结。

在这四个月期间，我工作态度认真积极、具有较强的责任心和进取心，勤勉不懈、富有工作激情；性格开朗，乐于与他人沟通，具有良好的沟通能力和团队协作能力，能积极配合同事们完成各项工作业务；主动学习新知识、新技能，注重自身发展和进步，能自觉利用休息时间自我学习，提升相关业务素质。以下为具体的业务工作情况：

每个工作日维护管理“智联招聘”、“前程无忧”招聘网站和公司两个招聘邮箱，梳理求职简历，并对符合初审要求的求职人员及时进行电话口试、技术口试，做好现场面试工作的安排部署。截止到12月31日，共计进行电话口试54人次、技术电话口试16人次、现场面试5人次，并对口、面试情况做好记录维护和上报反馈等工作。

每个工作日做好全体员工的考勤登记记录管理（每个工作日两次）和上一工作日（含周末）员工加班情况记录管理工作；每周定期（星期一和星期五）清查梳理考勤机数据，及时通报督促考勤异常人员；每月按时（5日前）出具《员工请假登记表》和《员工事、病假扣款通知》并及时上报相关领导和财务部门。

融合完善质量管理体系和cmmi体系的培训管理程序和记录模板；对行政部xx年度质量管理体系外审文件进行梳理完善、持续改进，确保xx年度行政部质量管理体系资料文档无重大缺失和纰漏，顺利通过质量体系外部审核。

在这一期间领导和同事们的和煦友善使我迅速融入了公司团队，工作上遇到的困难和瓶颈也在领导和同事的谆谆教导下得到了顺利解决，个人的业务能力和综合素质得到了明显提升。

行政助理的后勤管理范文【第八篇】

(一)公司秘密是关系公司发展和利益，在一定时间内只限一定范围的员工知悉的事项。公司的保密范围主要包括以下事项：

1、公司重大经营发展决策中的秘密事项;。

2、公司重要人事决策中的秘密事项;。

3、公司专有生产技术和新生产技术;。

4、公司新产品技术、配方和技术研发资料;。

5、公司关键设备和重要生产工艺的技术资料;。

6、公司招标项目的标底、合作条件、贸易条件;。

7、公司重要的合同、客户、供应商和贸易渠道;。

8、公司非向公众公开的财务、证券情况、银行账户账号;。

9、公司财务预、决算报告及各类财务报表、统计报表;。

10、公司员工人事档案，工资性、劳务性收入及资料;。

11、公司内部掌握的协议、意向书及可行性报告、重要会议记录;。

12、其他经公司确定为应保密的事项。

1、公司经营发展中直接影响公司利益的重要决策文件资料为绝秘级：2、公司规划、财务报表、统计资料、重要会议记录、经营情况为机密级3、公司生产经营工作的其他秘密事项为秘密级。

(三)属于公司秘密的文件、资料应当标明密级，并确定保密期限，保密期限届满并经公司总裁或董事长同意后，方可解密。

二、保密执行规定。

1、公司员工都有保守公司秘密的义务。掌握公司秘密的员工，须与公司签订保密协议。

2、掌握或接触公司秘密的人，不得泄漏和出卖公司的秘密。与公司秘密无关的人，不得打听、刺探公司秘密。

3、未经公司总经理或经理批准，任何人不得复印、摘抄、拍摄公司的秘密文件、资料。

4、在对外交往与合作中需要提供公司秘密事项的，应根据秘密事项的重要程度，事先报经公司董事长总经理批准。

5、具有属于公司秘密内容的会议和其他活动，公司的主办部门应采取相关保密措施，防止秘密的泄漏。

6、外单位人员参观或培训，必须办理相关手续，经总裁或其授权人批准;严格控制同行业人员观看公司生产线重要关键部位。

7、掌握公司机密的员工离职，必须由其上级监督移交所保存的机密文件，不得私自保留复印。如发现员工在离职后有泄露公司机密的行为，公司有依法追究的权利。

8、公司员工发现公司秘密已经泄露时，应当立即采取补救措施并及时报告公司领导，由其及时作出处理。

9、凡泄露公司秘密的，按公司《奖惩规定》予以处理，给公司造成经济损失和重大影响的，公司依法追究其法律责任。

10、具体可参照《保密协议》。

为规范公司的公务车辆管理，保证车辆的使用，更好地为公司的生产经营工作服务，并合理控制车辆费用，制定本规定。

公司公务车辆包括小车与货车，由公司办公室统一调度、维护和管理。

二、用车范围规定。

1、公司各部门主管以上人员公务用车。

2、经公司各部门经理或总经理同意接送的业务单位重要客人。

3、公司各部门因生产经营工作特殊情况需要的用车。

4、公司因采购或送货需要用车。

三、公务用车程序规定。

1、用车人填写《用车审批表》，注明用车事因;。

2、部门领导审批签字;。

3、车辆调度员安排调车。

四、小车驾驶员执行规定。

外)。其他符合条件的用车,一律登记、记录。

2、员工非工作时间借用公车(节假日或下班时间车辆的使用)，需总经理同意，并经总经理签署“用车申请单”见附表2，方可用车，交还公车前必须保持车辆整洁、外观无损伤、车况正常，并按行驶里程计收油费。

3、驾驶员每次出车，应按要求做好小车出行记录，并对车辆进行全面检查，确保车辆处于安全、可靠的良好状态。

4、无出车任务时，驾驶员须在休息室待命，车辆应停放规定地点，接到出车任务时及时出车。

5、出车须严格遵守交通法规，保证行车安全，因违规驾驶发生责任事故，驾驶员须自行承担相应责任。

6、驾驶员发生违章驾驶罚款，由本人承担，非本人责任的特殊情况，须经部门主管领导批准才可报销。

7、车辆于行驶途中发生故障或其他耗损急需修复、更换零件时，可视实际需要进行修理，但无迫切需要或修理费超过100元时，应事先征得总经理批准。

8、如因驾驶员使用不当或车管专人疏于保养，致使车辆损坏或机件故障，其所需要修护费，应依情节轻重，由公司判定比例与责任人予以负担。

9、在无照驾驶、非公事驾驶外出、未经许可车辆驾驶员将车借予他人使用，违反交通规则、发生事故或造成车辆损坏等情况，由车辆驾驶员及其直接责任人共同承担一切后果。

10、私闯红灯、乱停车、驾驶未佩带安全带、驾驶时车速超规定等驾驶车辆违反交通规则行为，其罚款等费用由驾驶人员自行负担。

12、驾驶员应保持车辆整洁，做好小车的日常清洁保养。

13、驾驶员应遵守职业道德和礼仪规范，为乘车人提供优质服务。

1、车辆外出进行一般修理、年检和保养，须经小车调度员审核同意并经小车管理部门主管领导批准才可进行。

2、车辆外出大修，须先报计划和费用标准，经部门主管审核，报经理或总经理批准后才可进行。

3、报销出车路桥费、油费、修理费等，须经主管部门领导审核，报经理或。

总经理审批，方可报销。

4、严禁虚报出车费用和外出修车发生交易行为，违者，从严处理。

公章管理。

印章是公司经营管理活动行使职权的重要凭据和工具，为了加强印章管理，规范印章使用，避免由于印章管理疏忽、使用不当而造成不良后果，特制定本规定。

一、印章的保管及使用。

1、公司现有公章：公司合同专用章、财务专用章、法人代表章、部门印章及业务专用章。印章分为一级印章和二级印章，一级印章是公司各类业务的法人章及法人代表章，二级印章是须经法人授权在一定业务或区域内使用的印章。

2、印章由公司指定专人保管，印章保管人应将印章存放在保险箱内，不得随便放置。需要施印时按程序由公司相关领导签字方可施印,施印须由印章保管者亲手施印。

3、公司行政章(以下简称公章)是代表公司对外联系的主要印鉴，凡属以公司名义发文、介绍信、证明以及以公司名义发出的任何函件均需加盖公章，使用时需经总经理(或总经理委托授权)签发;公章管理人员不得委托他人代管、代用。

4、公章合同专用章适用于公司与顾客签订的合同、咨询合同等主要业务合同;凡公司签署的主要业务合同，均需使用合同专用章签订。

5、财务专用章是公司对外发生财务关系的唯一印鉴，所有财务人员在没有总经理的签字许可下，不得私自在支票或各类票据上盖章。

6、按监理规范和企业印章使用流程细则，除需要总经理审批的用印外，均由主管领导审批或相关部门领导会签审批。

7、部门印章是代表部门对外联系的主要印鉴，凡属以部门名义发文、一般函件(介绍信、各种证明)上加盖部门印章时，需由主管或部门负责人签发后，方可使用，同时管理人要做好用印登记。

8、印章(业务章除外)原则上不得外借、外带，如需外带，必须经总经理批准后，办理借用登记手续后方可带出。市内借出使用不能在工作时间以外，市外借出需在一人陪同下方可使用。

9、法人代表章一般与财务专用章或公章同时使用。法人章、财务专用章不得合放，必须分人保管。

10、使用公章必须由用印人严格履行登记手续，由他人代替登记的，须做出详细说明。实行谁用印，谁登记，谁负责。

11、所有加盖印鉴的文书均需留底归档。

12、在公章使用中，如发现欺骗行为和弄虚作假现象一律严肃处理，造成的一切经济损失，由有关人员承担责任。

二、业务章的领用及管理。

1、业务章的领用：由各地区部根据业务情况，并写出详细的书面报告(领用原因等情况)，向公司综合办申报，由综合办核定后，呈报公司主管领导审批，方可领用。

2、业务章的管理。

业务专用章适用于工程进度中所发生的往来资料真实性的凭证。经理为公司所授权使用业务章的责任人，各部门经经理授权使用的业务章，需经总经理签字方可使用。

公司授权一枚业务章代表公司行政章在一定范围内使用，需由经理签字方可使用。

业务章不允许外借。代表公司行政章的业务章原则上不得外借、外带，如需外带，需经部门负责人批准后，办理借用登记手续后方可借用。如经经理授权管理使用的，管理人为责任人，其对经理负责，责任人在使用印章期间不列为外借。

不允许在空白文书、支票、合同等上加盖印章，特殊情况需经相应审批权限的领导签批。一级印章由总经理签批;二级印章由部门负责人或相应的主管签批。

印章管理人员应做到坚持原则，立场坚定，严格管理，保守秘密。印章持有人违反管理制度，造成印章遗失或使用不当，公司将按严重违规处罚，并追究相应的经济责任和法律责任。印章遗失后，应及时向分管领导和总经理汇报，并在报刊上发表遗失声明。

印章申请审批权限及申请流程审核参见公司《印章使用流程细则》。

为规范公司的公务接待管理，保证公司生产经营运作、对外联系和内部接待工作的正常开展，制定本规定。

一、公务接待原则。

热情有礼，招待适宜，勤俭节约，大方得体，严格控制费用支出。

二、接待规格的确定。

一类：由公司主要领导出面接待。适用于上级机关领导、地方政府和其他企事业单位来员洽商重要事宜及公司领导有特别要求的接待，由办公室具体负责安排接待。

二类：适用于上级机关一般性来客及对外经营工作有直接联系的所有对象，由对口部门负主责，办公室协助安排接待。

三类：一般性接待。适用于经常性、礼节性业务往来，由对口部门具体负责安排接待。

三、接待内容和程序。

(一)接受任务。弄清来宾的基本情况：单位、人数、姓名、性别、职务和使命、抵离时间、乘坐交通工具及车次或航班。

(二)接待程序主要是：确定接待类别及主责部门;制定详细接待计划;按计划组织实施。

计划内容包括：接送站(机)时间、车辆安排、陪同人员、责任人、住宿地点;早餐、中餐、晚餐时间、地点及陪同人员;活动内容及陪同人员;纪念品购置。

一类：由办公室负责制定详细接待计划，明确各个环节的责任人，按计划组织接待工作。

二类：由对口部门负责制定详细接待计划，明确需要办公室协助的接待环节，确定责任人，按计划组织接待工作。

三类：由对口部门负责制定详细接待计划，确定责任人，按计划组织接待工作。

(三)本部各部门接待宾客原则上不提供住宿、伙食，如需要在外住宿和在外就餐的，各部门应征得本系统主管领导同意。

四、接待礼仪。

1、迎接。一般由对口部门根据来客情况派人负责迎接，对来客须住宿的应提前订好房间，客人到时协助其办理各项手续。对来访贵宾，应提前取好房卡并陪同引领客人入住。

2、陪餐。一般由业务对口部门安排人员陪餐。

3、接待人员在接待时须严格遵守公司相关规定和接待礼仪规范，做到热情有礼，涉及公司保密事项时须礼貌避答。

4、接待过程中如遇有客人提出办理限制事宜，应婉言拒绝。

1、决定参观须经主管部门批准并领取参观证，有专人引领。

2、来客参观介绍以秘书或专业人员为主，接待部门配合。

3、非经批准不准进厂参观和在生产场所拍照。

4、参观进行时，原则上介绍者在先、接待经办人在后。

1、接待经费指用于公务接待中所发生的费用，包括餐饮、住宿、用车费用等。

2、接待经费由公司财务管理部根据公司有关规定实行总额控制，按实列支，接待部门(人)应严格按审批的接待标准执行。未经批准，擅自接待和超标准部分由接待人自行承担。

为规范公司办公用品的申购,入库,保管,发放,使用,报废,盘存,交接程序,使之管理有序,责任明确,节俭节约,避免浪费,特制订本规定。.

一、办公用品的分类.

按使用的性质分为低值易耗品和高值保管品两类.

其中低值易耗品主要指:签字笔,圆珠笔,铅笔,刀片,胶水,胶带,气泡袋,大头笔,割刀,刀座,绑带,大头针,图钉,曲别针,橡皮筋,复印纸,打印纸,便签纸,橡皮擦,原子笔,笔芯,夹子,涂改液,白板笔,萤光笔,记事本,电风扇,线插板,剪刀,钉书机,计算器,电话机,装订机,档夹,裁纸刀,印泥等价值较低的日常用品。

高值管理品为:电脑,打印机,文件柜,空调,相机,投影仪,办公桌椅等价值较高的物品。

高值管理品不设月度计划,根据实际需要情况通过正常审批程序购置。管理部需于月初列出各部门的费用支出详细统计情况上交公司经理。

三、办公用品的申请：办公用品的采买或者领用申请需要填写《申购单》，公司办公用品的申请资格人为文员及组长级以上人员。各部门管理人员应当根据自己部门的办公需要,及时地提出采买申请。普通员工的办公用品需要应当向自己的主管提出,由主管统一进行申请。

四、办公用品的审批：在填写《申购单》后,申请人应当将申购单交给部门主管签名，并交由管理部给到经理批准后，方可购买。

五,办公用品的采购.:填写的《申购单》在得到批准后,应当交到公司管理部由管理部统一采买，管理部应当做好供应商的建档工作,编制出常用办公用品的价格表,把握好办公用品的价格行情,做好供应商的比较,甑选工作,尽最大可能控制好办公用品的采购成本，管理部将根据公司日常办公需要,对一些常用的办公用品进行批量购买,在办公室保持一定库存,以保证正常办公需要的及时满足,提高供给效率。

六,办公用品的入库管理：在供应商送来所购的办公用品后,应由管理部统一签收、保管和发放，管理部应当将编制出的常用办公用品的价格表交公司财务部保管,财务部在接相应付款单据时应当再次核对相应品种的单价和总金额及签收人的签字,确认无误的准予付款。

31号内抽取时间进行大件管理品的盘存.盘存内容包括检查相应的办公用品的存在情况,问题情况,并让相应的保管人签字确定,以便及时地发现问题,处理问题。

八、办公用品的领用:各部门凭《申购单》可以领用已采购回公司的办公用品.在领用时,领用人应当在管理部的《办公用品发放表》上签上领取人姓名和日期.领取人可以是《办公用品申请单》申请人,也可以是申请人指定的办公用品使用人.但涉及高值管理品的,必须是使用人前来领取并签字,以明确保管责任.在领用人签字领取办公用品时,人事行政部应当对领取人做好登记记录。

九、办公用品的报废:公司对高值管理品的报废实行审批管理.各单位,部门如有高值管理品损坏,不能使用的,应当依据以下程序进行处理.

1.对简单问题的可以自行维修处理.但对有保修服务品,且在保修期内的,不得擅自自行处理。

2.可维修品出现问题的应当提交《办公用品维修申请单》至管理部统一进行处理。

3.对维修不成的高值管理品实行报废处理.报废应当是在对可能维修的,在提交过维修申请,经过维修但无法修好的情况下,或者是对无条件维修的,经过了技术员的故障认定,方可由该管理部人员填写《办公用品报废申请单》,经经理签字确认后报废事项方为成立。

4,高值报废品在得到报废审批后应当由管理部进行回收处理,以求极可能的开源节流。

5,高值管理品在完成报废程序后,应当从《高值管理品登记表》上核销，核销时应做红笔登记,并附上《办公用品报废申请单》.

十、辞职清退情况处理：对于有提出辞职的员工,在办理辞职手续时,必须在办理完办公用品清退手续后方可办理工资的领取事项。

业务通讯费用规定。

1、为了便于工作业务联系，公司决定从20xx年3月1日起，为公司管理层配备手机或话费津贴，话费津贴如下：

经理层：288元/月。

副经理：180元/月。

主管及主管级以下：100元/月。

2、如有现配手机管理层的人员，手机与话费不超出规定范围内，由公司承。

担费用，若超出津贴范围内则每月在其员工工资里面扣除，使用手机管理人员待电信合同期满后解除手机、统一话费津贴，现未配手机管理层则按现规定标准津贴。

3、其他管理层内部联络的则用集群网，配送短号，内部短号费用5元由公司支付，在工资里补助。

4、人事部每月10号前从网上查询每月配有手机人员的话费，并递交经理、财务传阅。

为节约管理费用开支，有效控制固定电话费用，结合公司实际情况，制定本规定：

一、固定电话安装规定。

1、固定电话的安装须由部门提出申请，报所在公司行政管理部审核办理，非生产经营工作需要，不得随意安装。

2、不需对外联系的生产班组只可安装内线固定电话。

3、各办公室根据工作需要安装固定电话。

4、不需对外联系的部室不开通长途，需对外联系部室可开通国内长途。因工作需要须开通国际长途的，须报公司经理审批。

二、固定电话费用控制规定。

1、各办公室固定电话根据工作性质需要，由所在行政管理部门制定话费标准，报公司经理或总经理审批后执行。

2、固定电话发生超标准话费，由所属人员承担，从工资中扣除。

3、禁止用固定电话拨打各种声讯台和发生其他损害公司利益的行为，所发生费用，由责任人或所属人员承担，并予以加倍处罚，从工资中扣除。

4、行政管理部门对固定电话费进行登记，对需扣除、处罚的固定电话费用进行统计，经部门负责人签字后，报财务部予以扣除。

5、确因工作特殊情况超过固定电话费标准的，必须经部门负责人审核，报公司经理审批同意后方可由公司承担。

6、每月的电话费，由厂长按时负责交付，清单、发票及时给到财务，以保证通讯的畅通。

7、人事部负责电话报修类，出现故障时，及时拨打10000号，或寻找电工修理。

为规范公司印制管理，控制和节省印制品费用开支，特制定本规定。

一、名片印制规定：

1、印制名片人员范围。

公司物资采购、产品营销业务人员;。

其他对外进行业务工作联系必须印制名片的人员。

印制名片由部门申报，所在行政管理部门主管领导审批。

管理部门负责名片印制的各项具体工作。

名片印制格式、版面、颜色，由董事长办公室负责统一确定。

员工个人每次印制名片的数量，一般应控制在一百张以内。

员工不得自行印制名片，必须由行政管理部门统一办理。

二、表单印制：

1、各部门常用表单，经部门主管审核，报经理批准，统一由管理部负责印刷。

2、一般常用的表单，一款最多一次印100本，如有因公司需要由经理批准可多印。

3、所有需印刷的表单，如有改版或作废，需及时通知有关部门人员。

三、其它资料印制。

公司宣传资料、广告类，由总经办负责印刷。

为规范公司会议管理，提高会议效率和会议质量，制定本规定。

1、董事长办公室负责公司召开年会和公司召开其他重要会议的通知、组织、安排、服务、记录、会议纪要等会议管理的各项工作。

行政助理的后勤管理范文【第九篇】

学校财务管理是教育教学的“先行官”，是学校教育教学工作的有力保证，为使学校的财务管理更有效地为教育教学工作服务，根据本校实际，特制订本工作制度。

一、财务制度。

1、会计、出纳制度会计管帐不管钱，出纳管钱不管帐按照上级统一要求建帐、记帐，经费具领、支付报销要复核，报销应凭正式凭据。记帐要规范，做到清晰、明确正确无误。会计人员要严格遵守《会计法》严格执行制度，对于弄虚作假，营私舞弊、欺骗上级的违纪行为拒绝执行。

2、学校经费开支制度首先要做到精打细算，合理开支，不得超支。学校的一切经费支付均由校长“一支笔”审批，限额大的必须经校务会或教代会审额。学校经费支付原则不违反财经纪律，不铺张浪费该买则买、该用则用、该备则备、该做则做;能省则省、能减则减、能修则修、能补则补、能代则代。

二、财务公开制度。

1、学校添置大型设备及维修、基建等需经校务会或教代会决定，并在教师会上公开。

2、定期向教师公开学校收支情况。

3、每学期末向教师公开福利分配情况。

二、财产管理制度。

1、物品登记验收制度学校财产建立财产册和分类帐，固定资产逐一登记造册，凡购进的一切物品都要及时入帐，并进行分类登记，领进、领出建立验收经手制度。物品采购，验收、入库、入帐三个环节要相互制约，严防出现漏洞。总务管物，不管钱。

2、学校财产保管使用制度学校财产原则上实行专人保管，专人使用的原则，并建立相应的保管使用清册。采用分线负责制，各线都有确定主要负责人，总务处将有关的物品分发到各主要负责人，教师需要时，向各线负责人领取在分发和领用过程中，都应有登记制度。学校的学生课桌凳，教师办公用品，由总务处安排分配，落实到人，有专人负责保管和使用。

3、学校财产检查制度总务处每学期对全校所有资产多进行一次检查，(班级财产每学年登记造册，期未对照检查)发现遗失和损坏要追查原因。如失责或故意损坏或遗失，要责成当事人的责人，根据情况酌情赔偿。成立学校清帐小组，每学期期未对学校的帐目进行一次清查。发现问题及时查明原因，责成有关人员限期整改。每学年对学校帐目(包括资产使用情况)财产向学校教代会报告一次，并吸收教职工的意见，逐步改善。每学期进行一次总结评比。对优秀的责任人，班级进行奖励;对问题较多的责任人或班级进行相应的处罚。

四、教学用品的供应制度。

1、每学期的开学之前，总务处应予先考虑全学期的教学办公所需要的物品，尤其是簿册征订更要分发及时，以保证能按时正常开学。

2、既要保证供应及时，又要注意克服不必要的浪费，所以每学期的簿册征订工作，教导处预先作好安排，总务处做好具体的征订计划。

3、学习资料征订，由教导处根据教委的有关规定，经校长同意统一征订，其他部门和个人不得任意征订，如确实需要的必须经教导处批准。

古城小学。

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行政助理的后勤管理范文【第十篇】

为切实配合20**年公司计划的顺利实施，按岗位职责及任务对20**年公司后勤部工作做出如下分解：

通过20**年近3个月的绩效考核及目标管理，公司各部门对绩效考核的理解及行为转变正在逐步改善，以工作目标结果为导向，用事实和数据说话，本部门在20**年的工作中将全力配合公司的绩效改革，以提高员工满意度为指导思想，加强与各部门各级员工之间的沟通，切实提高工作绩效。

配合公司与营销有关的职能部门，建立一套后勤服务保障体系，实行承诺制，对相关部门提出的协助做出承诺，并写进绩效考核指标，保障公司销售目标的实现。

在明年的工作中，行政部必须与各部门充分沟通，出台详细制度，大力抓节约，天天抓，时时抓，日常工作中多进行监督、检查、改进，从“节流”的层面确保公司利润指标的达成。

以现有的安全标准化管理平台为基础，多进行安全检查、多进行安全生产管理知识培训，注意隐患排查，提高员工安全生产意识，保证安全生产零事故率。

针对这一行政部工作中的薄弱环节，我们计划以日常企业文化建设为主，主题活动为辅的方式，通过吸收别人先进企业文化经验，在明年内完成公司企业文化框架的搭建工作。

作为行政部负责人必须花时间进行思考、针对工作中的方方面面提出独特的改良办法及方式，主动出击，将创新管理分解到明年各月的绩效考核指标内，培养自己独特的思维方式，用创新精神和意识为工作加上助推器。

在20**年的工作中，自己仍然存在许多问题。管理水平仍旧不高，要随时注意改正自己的性格缺陷，不断进行自我否定，少说话多做事，多做实事，培养自己主动学习的意识和习惯，吸收先进的经验，用知识来武装自己、提高自己。