销售公司管理制度精编3篇
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销售管理制度1
1、销售人员正常上班时间：9:00am 下班时间：5:30pm。
2、值班人员当天值班至8:00pm,每日二人。
3、销售人员上下班(上班需在着工服后)必须本人打卡，严禁代打卡。
对未在上班时着工服打卡，按迟到处理，委托、替代别人打卡处罚双方当事人50 元/次。
4、销售人员应相互提醒，以免忘记打卡，早晚任一次未打卡均按当日旷工处理。
5、销售人员须严格遵守考勤制度，销售人员如需临时换班、换休须提前报请副总监批准，副总监将当班安排表修改后并及时通知内勤。
6、销售人员比正常或规定时间晚到视为迟到一次(因公司班车原因除外)迟到每次罚款 20 元，超过半小时按旷工半天计，每月三次迟到辞退处理。
7、销售人员如遇休息日参加公司会议，应严格按开会时间到场，迟到每次罚款 20 元，超过半小时按旷工半天计。
8、病假：(1)临时有病，需提前上班前一小时电话申请经副总监同意后休假一天。
(2)病假三天以上需有医院证明，无证明按事假处理。
9、事假：事假须向副总监提前一天请假，超过三天需书面报告销售总监批准同意后方可休假。
10、病假扣除本人日工资额的50%,事假扣除本人当日工资。
11、旷工：无故不上班，按旷工处理，旷工一天扣除当事人100 元，累计3 天开除处理。
12、考勤卡是统计出勤的依据，除销售总监或内勤外，任何人不得更改，由内勤负责。
13、员工当班过程中如需外出办事(因公),须向副总监请示，填写《人员外出登记表》经批准后方能外出。
14、内勤每月月底统计考勤并负责更换下月考勤卡。
销售管理制度2
报表种类
销售周报表、月报表、年报表、客户登记表、合同签定一览表，销售部本月卫生及工作纪律情况。
1、销售周报表
1）填制内容：本周销售情况。回款情况。
2）填制时间：每周一下午12：00以前。
3）申报程序：由报表填制人给销售部主管存档，并向财务部、法务部和总经理上报一份。
2、销售月报表
1）填制内容：本月销售情况，回款情况。
2）填制时间：每月1日下午14：30以前。
3）填制程序：由销售部主管填制，一份自留存档，并向财务部、法务部和总经理上报一份。
3、客户登记表
1）填制内容：每天来访、来电的客户情况。
2）填制时间：每天下班前10分钟，下班后接待的客户在第二天的报表中体现。
3）中报程序：由业务员填制。
4、合同签定一览表
1）填制内容：各销售单位的'房号、价格、业务员姓名、会款方式等情况。
2）填制时间：每月1日下午5：00前。
3）申报程序：由销售部经理制定，一份自留存档，一份报公司经理备案。
5、销售部本月卫生及工作纪律情况表
1）填制内容：销售部员工日常工作态度及卫生、纪律情况。
2）填制时间：每月1日下午14：30以前。
3）申报程序：由销售部主管制定，一份存档，并向财务部、法务部和总经理上报一份，作为年终考核之一。
销售人员管理制度3
总则：为了规范销售人员日常出差行为，加强其出差管理并做到有章可循现制定本制度。
一、销售人员出差类型：
1、公出：因公出差联系业务当天能返回公司者；
2、出差：因公出差联系业务超过24小时无法返回公司者；
3、私事：请假休息者。
二、公出或出差时应凭《出差申请表》并办理相关手续方可出行，因私外出需凭请假条方可出行。
三、公出人员需派车时按具体情况由公司安排用车。
四、具体管理：
1、因公事需要出差，要求于出差前填写《出差申请表》并注明出差路线、事由、计划及出差费用预算；
2、销售人员出差须经销售部门负责人同意并签字确认后方可出差，否则出差费用一律不予报销；
3、出差后须按《出差申请表》中拟定的时间、路线、拟计划拜访客户名录等事项开展出差工作。到达当地第一时间予以报点，报点须用当地电话，由销售内勤按报点时间、地点、电话号码、车次等内容予以登记。出差后回公司报销时须与报点相吻合，否则不报销有出入的部分；
4、出差后每三天向销售部门负责人报告一下工作进展及下一步工作计划安排。
五、出差费用规定：
1、出差费用报销包括出差期间的交通费、住宿费、伙食补助费、电话费等。特殊情况需要应酬的费用需向公司申请，公司领导批准后方可使用及报销。
2、出差时间超过24小时的按以下标准报销及补贴：单位/元/天。
3、住宿补贴、北京、上海、深圳280元，省会城市250元，地级市220元，县级市180元。
4、乘火车时间低于5小时不得乘坐硬卧。
备注：一线城市含：北京，天津，上海，南京，杭州，武汉，重庆，沈阳，西安，深圳，广州。
5.电话补助：业务员市内50元以内，超出部分自负，出差当月为150元以内。经理及以上市内为100元，出差当月为250元以内，超出部分自负。
6、出差人员选择交通工具为长途汽车、火车，经理以上级可选择飞机。
7、销售人员每次出差借支不得超过10000元，经理以上级不超过20xx0元，若出差途中费用不够可以自行垫付，待回公司后报销结算。
8、上一次出差回来后出差费用没有报销结算完毕的，不准再申请下次出差费用借支手续。
9、住宿费用按照标准入住，报销时须有住宿发票，超过标准费用自负。
10、出差需要借支的`需向公司出具借据，待出差回来报销后归还，保证借支报销平衡。
11.业务员公差补助80元/天，经理及以上为150元/天。
六、业务招待费：
1、业务招待费及礼品费(填写报销凭证需要正式发票或者盖章收据，并注明项目名称否则不予报销)。2、业务招待费用必须经过领导批准后方可支出，否则自负。
七、用款审批和费用核销审批流程：
公司资金管理的原则是分权与集权相结合，规范用款及核销审批程序，及时清帐减少资金占用。
1.销售人员借款首先必须按照借款单上的内容正确填写借款单，填好后有销售部经理签字，经副总经理或总经理审批后到财务部办理领款手续。
2.财务部要根据借款人对应的个人帐户余额情况并对照借款控制额度确定是否可以办理借款，否则有权可以拒付，并向相关部门告知拒付理由，特殊情况有总经理决定是否可以付款。
3.出差费报销首先按照财务部门的报销要求粘贴报销凭证，交销售部经理确认签字，经过副总经理或总经理审批后，到财务部门审核后报销。
八、手机号管理
1.开机时间必须24小时保持开机状态。
2.月度手机连续停机、关机3次以上取消或扣除当月的通讯补贴。
九、销售人员的自觉性：
1.销售人员出差后每天工作必须有明确性，要把工作落到实处，销售部负责人将不定期跟踪监督其出差工作情况，将列入绩效考核范围。
2.出差人员出差后须加强自身安全防范和财产保护意识，做到出入平安。
3.在以后的工作规章制度中或将增加制度内容。
十、本制度解释权归公司所有。