物料管理规定【4篇】

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物料管理规定【第一篇】

一、库房管理

1、必须按质按量验收物资，无计划或质量不合格一律拒绝入库。凡因擅自入库造成积压或浪费将追究库管人员经济责任；

2、必须严格发料手续和发料制度，按计划、定额发料，严格执行有色金属、电气件、设备配件、量具、刃具及各类工具等领用交旧领新制度，做到不徇私情，一视同仁。凡因库管人员不执行领料制度多发、漏发、错发器材等造成经济损失的要承担经济责任；

3、各类物资管理要做到收发及时准确，帐、物、卡、资金四对口，做到货位固定化、存放合理化、计算准确化、库容整洁化，放火、防盗，保证库存物资不霉、不烂、不锈完好无损；

4、为保证生产正常需求，库管人员必须定期深入生产班组熟悉生产业务，及时掌握生产用料和缺口物资，每星期按储备定额做出一次库存物资补充计划（除急件外），以确保生产常用和易耗物资的供应。因没有提请补充计划而影响生产或因计划不准确造成积压，由库管人员承担一定的经济损失；

5、库管员出帐要准确及时，做到帐本整洁干净、书写清楚、计算准确、不涂改挖补，每月按规定时间将帐本保送财务科进行稽核。

二、发料管理

1、严格按计划发料，认真填写领料单全部内容，要求字迹整洁准确。

2、生产产品所用的原材料，按计划核准发料。生产过程中出现废品需重新领料时，由质检人员出据废品通知单，车间领导签注意见才能发料，此单每月定期上报公司主管领导；

3、劳保用品严格按公司有关规定发放，由库房负责建立个人领有劳保用品台帐。特殊情况由公司主管领导审批后发给。

三、工、检、量、刃具管理

1、建立、健全工、检、量、刃具个人台帐，严格执行交旧领新制度；

2、除定额刃具考核外，借用的任何刃具由于主观原因而损坏者，要识所借用的新旧程度计价赔偿。所有领（借）料单须由该车间领导审判签字后才能发给；

3、配发的`工、检、量具在使用期限内损坏或丢失等需重新领有时，应书面写出原因经该车间领导审批才能发给，检、量具必须经技质科负责人审批、编号后才能发给。具体赔偿经额根据使用时间而定；

4、工、检、量具的配发应按公司有关规定进行，工具领料单由该车间领导审批，检、量具领料单由该车间领导审核，技质科审批、编号后才能发给；

5、所借用的工、检、量、刃具等在归还时，必须保持完好无损、干净，并按相关要求进行防锈处理，若因库管人员失职造成的经济损失由库管人员赔偿；

四、钢材、下料管理

1、必须将钢材堆码在指定料架上，挂好明显的标识牌；

2、严格按车间生产计划派工单进行下料。所下的料坯必须经检验合格后才能入库，并堆码在指定料仓内，料仓应挂明显的标识牌注明材质、规格及产品名称图号，对剩余的材料或料头应打上钢号、标记堆放在规定位置，注意保管；

3、必须严格按班组生产计划如数发料。班组因特殊原因没有将料坯用完需退回库房时，班组应注明原因，当班质检人员复合产品、材质，经该车间值班领导审批后才能退库。若因错发、混料造成事故时，当事人应承担全部经济损失。

五、产品管理

1、所有入库的锻件产品、机加总成件产品，必须收到产品检验合格证后才能入库，并堆码在规定区域；

2、要求所有产品出库必须随带产品合格证。并建立健全产品入、出库的时间、产品生产日期、质检合格证签发人员、发运人等，以便质量跟踪。

物料管理规定【第二篇】

1.目的

为规范原物料需求分析、物料采购计划的制定流程，使物料采购计划既能满足生产需求又能避免库存积压，降低存货风险特制定此管理制度。

2.范围

适用于本公司物料采购计划的制定及相关工作。

3.职责

计划课：

负责物料采购计划的制定与审核。

负责物料采购计划的变更与采购进度的跟催工作。

采购课：

负责采购提前期、最低供应量、供应倍数的确认。

负责物料采购计划的实施及供方的交货跟催工作。

工程部：负责产品最新物料清单即BOM表的更新与确认。

市场部：负责营销计划表及广告品、促销品需求计划的编制和审核。

总经理：负责营销计划表及物料采购计划的批准。

4.定义

无。

5.内容

物料需求来源管理

市场部每月3日前以《月度营销计划表》的形式提出次月营销计划，营销计划表含销售目标、销售分析、营销计划、运营风险控制等内容，经总经理批准后交营销内勤做次月的《销售预测计划表》。

每月4日由营销内勤将次月的《销售预测计划表》纸稿和电子档交计划课处理，由计划课依库存情况及次月销售预测计划编制《生产预估计划表》并录入ERP系统生产制造模块“产品预测订单录入”中。

非定制类的促销用品由市场部提前15天以《联络单》的形式提出需求计划；需定制类的促销用品由市场部提前25天以《联络单》的形式提出需求计划。

物料需求计划的制定

物料净需求的核算

每月5日当《生产预估计划表》录入ERP系统后，由计划课物料计划员在ERP系统进行物料净需求的核算。

第一步打开生产制造系统物料清单模块点击“物料低阶码推算”对物料的BOM层级关系及子件用量低阶码运算，使系统运算时获取最新的BOM数据。

第二步打开生产制造系统需求规划模块点击“MRP计划前稽核作业”对累计提前天数、仓库净核算定义、订单异常状况进行确认。

第三步打开生产制造系统计划作业模块点击“MRP计划生成”对MRP计划参数进行设置。计划代号为002物料计划；需求时栅为002销售预测+安全库存；截止日期为次月月末最后一天、替换料处理为否；替代料处理为否；初始库存为无；生效否为是；供需追溯为是；计划时不考虑生产订单、委外订单、请购单、采购订单、进口订单、计划订单、安全库存；逾期时正向排程为否；出货消抵为否。确认后点击“执行”进行MRP计划的运算。

第四步打开生产制造系统计划作业模块点击“MRP计划维护”然后点击“查询”按钮，在展开的过滤窗口计划代号选择002物料计划，物料属性为采购、计算现存量为否、未计划量为零是否显示为是。经确认后点击“过滤”按钮，展开的“MRP计划维护”表中的数据就是次月物料净需求计划。

物料需求计划的分析

第一步在ERP系统基础设置板块基础档案中点击“存货档案”将原材料类存货档案输出。

第二步确认存货系统中请购计划单、采购订单、材料出库单、原材料入库单单据的审核状态。

第三步在供应链系统库存管理模块打开“收发存汇总表”，将原材料类截止到计划当天的库存数量输出系统作为当月原材料的期初库存。

第三步在供应链系统采购管理模块请购子模块中将“请购单执行统计表”截止到当天的请购单未执行的数量输出系统作为请购在途的数量。

第四步在供应链系统采购管理模块采购订货模块中将“采购订单执行统计表” 截止到当天的订单未执行的数量输出系统作为订单在途的数量。

第五步将上月MRP运算出的本月采购物料净需求表列出。

第六步将原材料类各规格物料的安全库存数量列出。

将以上的原材料存货档案、期初库存、请购在途数量、订单在途数量、安全库存、本月需求数量、次月需求数量等栏目合并。

次月计划数的核算公式为：月计划数=本月需求数量+次月需求数量-期初库存-请购在途数量-订单在途数量+安全库存。

物料需求分析的调整

物料计划员将推算出来的物料需求计划结合供方的`最低供应量与供应倍数，调整采购计划数量。

物料计划员依采购计划数量的大小与厂内的日需求状况，调整供方的交货批次时间及批次数量。

物料到货时间的确定按以下公式进行计算：物料到货时间=物料可用时间-物料检验时间-物料到货的提前期。

为提高物料采购的效率和经济性，对于计划中物料还可用以下方法确定物料的到货日期。对于单价不高占用面积不大的物料如弹簧、字片、触点、电子元件等可集中一次性到货；对于单价高、市场浮动大的物料如铜带等采取一次计划多批次采购订单的方式采购；对于单价高占用面积大的物料如塑胶粒子采取一次采购分批供货的方法确定物料到货时间与批量。

到货时间与到货数量应优先考虑满足生产计划对于物料的需求和供应商送货运输的需求，再考虑减少资金积压或仓容占用的要求。

物料采购计划的审批

各数据调整OK后将相关内容COPY至《物料采购计划表》中对应栏目，经计划课长审核后交总经理批准。

经总经理批准后的《物料采购计划表》由物料计划员录入供应链系统库存管理模块采购管理子模块的请购单中，再由计划课长依《物料采购计划表》审核ERP系统中的请购单。

计划课须于每月7日将经总经理批准后的《物料采购计划表》分发给采购课。

物料采购计划的变更

物料采购计划的追加

每周物料计划员需查看库存管理模块中原材料领用情况，如果领用量大于日平均用量时需与生产计划员联络，并汇报计划课长。确认市场销售量增加20%或单系列销售量增长10%以上时需将该系列成品销售量增长的数量齐套生成请购单编制《物料采购计划变更通知单》追加计划。

物料计划员每周在确认物料库存情况时如发现有漏作物料采购计划或单项原材料领料数额大不足生产需求时需编制《物料采购计划变更通知单》。

《物料采购计划变更通知单》需注明变更前计划数量、交货日期及变更后的计划数量、交货日期；变更原因等，经计划课长审核、总经理批准后交采购课。

经采购课回复追加可对应时间后，由物料计划员将追加数量在供应链系统采购管理模块请购子模块中，录入请购单，并由计划课长审核系统的请购单。

物料采购计划的减少

经市场部通知市场销售情况有重大变化总目标销售金额下调20%或单系统销售量降低10%以上时，物料计划员在两天内需计算多出的物料请购计划并编制《物料采购计划变更通知单》。

物料计划员在接到工程部的《工程变更通知单》如有涉及到原材料数量变更或者材料变更时，需即时分析现有库存情况及后续物料的展望情况，如须减少计划时编制《物料采购计划变更通知单》。

《物料采购计划变更通知单》需注明变更前计划数量、交货日期及变更后的计划数量、交货日期、变更原因等。经计划课长审核、总经理批准后交采购课。

如采购课回复计划减少可对应系统尚未生成采购订单时，由物料计划员在供应链系统采购管理模块请购子模块中将原请购单对该项物料进行“行关闭”后，重新录入减少后的计划数量并由计划课长审核系统的请购单。

如已生成采购订单，则由采购课通知供方依计划课《物料采购计划变更通知单》调整交货数量，待数量交完后由采购课对采购订单进行关闭。

如供方已生产时未发货时则与供方协商后期消化，如供方已生产已发货时则依该采购订单的已发货数接收。

物料采购计划的追踪

采购课在收到《物料采购计划表》后需在五个工作日内回复原材料的交货日期与交货数量。对于无法满足的交期须与计划课协商后，由计划课修正原材料的交货日期与交货数量。

采购课须依《物料采购计划表》下达采购订单并按时跟催供方的交货状况，满足公司的正常生产需求。

计划课如果要将交货日期提前时，需及时通知采购课，由采购课与供方协商最快交货日期。

当供方有特殊原因无法在协定的交货日期交货时，采购课需及时通知计划课，由计划课确认在库库存可用情况商定解决方案。

计划课每周六需查看系统中的请购单与采购订单执行情况，对于超出请购计划五天未生成采购订单的及时要求采购文员下采购订单；对于已超到货时间但未到货的采购订单及时要求采购文员回复到货日期和数量。

物料计划员需每日查看供应链系统库存管理模块的“储备分析”报表，对低于安全库存的原材料需编制《跟催单》,注明物料编码、物料名称、供应商名称、库存数量、预计停工日、到货在检数量、计划到货日期、到货数量，由计划课长审核。

经审核后的《跟催单》会签至采购课、品质部。由采购课回复实际到货日期、供方发货数量，由品质部回复检验完成日期。经会签后的《跟催单》由物料计划员COPY三份，采购课、仓储课、品质课各一份。由仓储课针对《跟催单》中急需物料及时办理相关验收入库工作。

6.相关文件

《销售预测计划管理规定》

7.相关记录

《联络单》

《跟催单》

《物料采购计划表》

《工程变更通知单》

《月度营销计划表》

《销售预测计划表》

《生产预估计划表》

《物料采购计划变更通知单》

物料管理规定【第三篇】

一、目的：为了控制生产成本，规范公司物料管理，保证生产正常进行，物流畅通，加强仓储人员责任心，特制定本制度。

二、运用范围：公司所有仓库及涉及部门

三、内容：

1、物料管理包括：物品购买程序、物品入库程序、物品领用程序、工具管理程序、仓库管理制度。

2、物品购买程序：

(1)凡因生产或工作需要，需购置原材料或其它物品，必须由需求部门组长提出申请，并填写《请购单》，统一由主管审核，厂长批准以后采购部门方可购买，否则由采购部门负责。

(2)玻璃原片由生产部计划文员申请，生产厂长审批；五金、辅料、劳保用品由其仓管员申请，采购经理审批；机械零配件、电器由机修工负责申请，生产厂长审批，百叶原材料、辅料由其仓管员负责申请，技术部经理审批；其它由各部门负责。

(3)各部门在编制采购计划时，必须确定合适的数量，保证所需的物品不应发生囤料。造成仓库占用大量资金。为避免数量严重超标，各责任部门应根据生产实际需要和采购周期，制定安全库存量上报审批。

(4)采购人员必须按照《请购单》上写的物品名称、型号、规格、数量进行采购，并确保按时到货。

(5)仓管员在到货时凭送货单验收到货的名称、数量、规格、单价、供应商的名称、到货时间等内容。做好与质检部门的联系，填写《入库单》并会同质检人员签字，同时做好电子档台账。

(6)采购员必须做好返工与退货的跟踪，以免使公司造成损失。对本公司造成实际性损失的，则须向供应商进行索赔。

3、物品入库程序：

(1)玻璃原片由生产部叉车司机负责点数接收，仓管员进行质量检验、签收，填写《入库单》会同叉车工签字。

(2)玻璃辅料及公司工具由仓管员签收并填写《入库单》，采购经理签字。

(3)百叶原材料、辅料由其仓管签收并填写《入库单》，技术经理签字。

(4)仓管人员进行数量清点，确定要入库的材料数量与《送货单》、《入库单》相符。如仓管员没有进行清点，而将货物入库时，造成的。损失由仓管员负责赔偿。

4、物品领用程序：

(1)各部门领用材料必须凭《出库单》到仓库领用材料，严禁私自到仓库领用材料。

(2)《出库单》由用料部门组长开具，由各部门主管或厂长审核批准，仓库才能办理发料。

(3)各部门主管在审核时，必须抱着对公司负责任的态度，严格把关，审核所要领用的材料是否真是工作所需要，是否需要那么多的量。

(4)仓管员发料时，必须根据《出库单》上载明的物料名称、规格、数量进行发料，不得多发。属于连续性的物品，不得多发给一个部门(例：手套，护腕等)。

(5)各部门的仓库领用材料必须指定专人，并经各部门主管同意，领用人员名单在各部门主管，公司管理部备案。

5、工具管理程序：

(1)工具管理涉及工具保管、购买、使用、报废、调换、退回等内容。

(2)仓库须建立专门的工具账本，对每件工具祥细记录，工具的入库、在库、出库、退回、报废、调换等详细内容。

(3)员工领用工具需填写《工具领用单》经各部门主管批准同意后仓库才能发放。没办理手续仓库私自发放的，由仓库管理员负责。

(4)员工领用工具由本人保管，在使用时应文明操作，做好维护保养工作，凡使用不当或丢失、损坏的由本人负责赔偿。

(5)员工因各种原因离开公司须先到仓库办理工具退库手续，并有仓库管理员签字。人事部门才能办理离职手续，对缺损的工具由人事部门在核算工资予以扣除。

(6)仓管员在办理退库手续时，仓管员仔细检查工具的好坏，如不能确定则叫设备管理员共同确定。否则损失的工具由仓管员负责。

(7)因使用时间或其它原因工具要求调换的，则应填写《工具调换申请单》同所在部门主管及设备管理员审核同意，才能到仓库办理调换手续。

(8)各部门提出所要的工具，须有各部门提出填写《请购单》，报请厂长同意，采购员才能采购。

6、仓库管理制度：

(1)要求各部门，特别是各仓管员必须严格按本制度规定的程序序进行操作，严禁私自更改。

(2)财务部对本制度的执行情况进行监督检查，对不符合规定要求的应立即汇报厂长，并提出整改意见。

(3)对不能按本制度进行操作，视情况轻重分别给予警告、经济处罚。对屡教不改的，又屡次屡犯的，作调离工作岗位或开除出厂处理。

(4)对提出完善意见被公司采纳的，特给予公开表彰并给予经济奖励。

四。其他规定

1.本制度的修订权和解释权属公司管委会

2.本制度自20xx年3月1日公布执行。

XX有限公司

物料管理规定【第四篇】

第一条为规范本所值班补助及夜班补助标准，根据本所实际，特制定本规定。

第二条值班补助及夜班补助对象为特殊工种及特殊岗位人员。

第三条管理人员及地调科研人员日常业务加班原则上不发放加班费。由于临时增加工作任务需加班的，报主管所长批准后按实际天数发放加班费。

第四条值班补助及夜班补助标准如下：

1.国家规定的法定节假日(不含双休日)，由所统一安排值班且时间超过4小时的，每人每天按30元标准计发，不足4小时者，不得发放值班费。

2.双休日及夜间值班：

①保卫人员白天值班按每天每人12元标准计发；夜间巡逻按每晚每人4元标准计发。

②门卫夜间值班夜餐补助标准为：18:00-24:00时，按每人每班2元标准计发；0:00-7:00时按每人每班4元标准计发。

③驾驶员双休日经领导安排加班的，每人每天按12元标准计发，平时八小时以外领导安排临时用车，由部门安排补休。

④电工双休日值班(含夜班)每人每天按12元标准计发，日常夜间值班按每人每晚元标准计发。

⑤医务室及其他公益服务岗(维修等)八小时以外及双休日临时加班，由部门安排补休。

3.基建现场管理人员工地补贴标准：

①本所职工每天在现场工作时间4小时以上，每天按3元标准计发工地补贴；如有特殊任务需晚上加班4小时以上，经主管领导批准后可按每晚4元标准计发夜餐补贴；双休日加班4小时以上，每天按12元标准计发加班费。

②外聘或返聘人员按合同约定执行。

第五条加班费及夜餐补贴在严格考勤的`基础上，由各部门领导签字确认于每月28日前报人事教育处审核后由财务处统一发放。

第六条本所独立核算的法人单位，可按国家有关规定并结合各自实际制定相关管理规定，报人事教育处备案后实施。

第七条本规定由人事教育处负责解释。