2023年物资采购管理规定细则实用5篇

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物资采购管理规定细则篇1

第一章总则

第一条为进一步规范公司物资采购程序，加强内部控制，明确经济责任，确保生产经营的持续稳定，依据相关法律法规特制定本制度。

第二条公司日常生产经营所需的原料及主要材料、辅助材料、包装物、低值易耗品等均属于本制度规范范围。

第三条费用报销及在外购物直接付款的零星物资采购不适用本制度。

第四条公司固定资产的购置适用本制度。

第五条物资采购实行归口管理制。原粮由采购供应部负责采购，辅助材料、包装物由仓储部负责采购、修理用备件及后勤用物资及办公用品由后勤部负责采购。特殊情况下，经董事长或总经理批准，可以指定专人进行专项物资的采购。

第七条推行合同管理制度，物资采购原则上要与供货方签订合同，详细注明供货品种、规格、质量、价格、交货时间、货款交付方式、供货方式、违约经济责任等；否则，造成的损失由采购人员负责。

第八条实行比价采购制度，物资采购要货比三家，确保所采购物资价格低廉，质量上乘。大宗物资采购建议实行招投标制度。

第九条实行采购质量责任制。采购人员对所采购物品的质量负有全面责任。如因失职而采购伪劣产品，采购人员应负经济责任。禁止采购人员收受回扣。如有收受回扣，一经查证，除全额追缴回扣款项外，将视情节轻重进行严肃处理。

第三章发票入账及付款程序

1.原粮入厂，由磅房办理入库手续，打印电子入库单，入库信息录入电脑。

2.辅助材料、包装物由仓库保管办理收库手续，填制一式三联入库单，一联交客户办理发票入账手续。

3.五金电器、修理用备件由五金库保管办理入库手续。

经办人填制发票入账单保管员根据收货情况签字确认部门经理审核会计审核发票合法性总经理签字准予入账财务挂账作为日后付款的依据。

第十一条物资采购付款原则上采取先入账后付款的制度，特殊情况下需预付款的单位，经董事长或总经理批准，可以办理采购预付款手续。

1.物资采购一律由采购人员办理发票入账手续后，方可进行申请付款审批。否则财务有权不予批准付款。

2.申请付款，由经办人填写转账汇款申请单，经财务审核、总经理批准后，方可到出纳处办理汇款。

3.需要预付款的部门，直接填制转账汇款申请单，经财务审核、董事长或总经理签字批准后可先办理汇款手续，财务部据此挂账，待发票来到后再由经办部门办理发票入账手续冲账。

第四章附则

第十三条本制度从批准下发之日起执行，由财务部负责解释。

第十四条本制度从年月日起下发执行。

1、 材料采购管理人员必须认真执行有关法规,遵纪守法,努力钻研业务,熟悉各种材料,建立供货渠道,及时、准确、保质保量完成采购任务。

2、 大型或专项材料的采购必须由公司领导或相关部门人员和采购员一起对市场进行考察后，根据性价比来确定采购何种材料，不得随意购入；合同完善后，采购人员负责材料的到货监督，货到后必须请相关部门人员一起验收质量并做好入库工作，完善相关手续。

3、 每月月计划由生产科汇总各部门计划后在25日前交供销科采购人员，采购人员及时将计划交供应商进行报价，在三日内报价回传后，交生产科长、供销科长及生产副总审阅，做到货比三家，根据性价比定点采购，采购人员负责材料的到货监督，货到后必须请相关部门人员一起验收质量并做好入库工作，完善相关手续。

4、 日常零星材料由通过审查的供应商送货，做到及时、准确、保质保量并做好入库工作，完善相关手续。

5、 供销科采购人员负责日常材料的出库管理工作，督促库管员及时做好出库记录；管理各种常用工具，做好工具的领用、借用记录；对特殊要求的材料必须做到以旧换新。

6、 供销科采购人员督促库管员在每月28前做好材料月报表，上报公司财务科；及时清理单据报销，帐物相符，凭证齐备。

7、 供销科采购人员对煤矿井下使用的相关设备的采购，必须验明相关资质（即煤安资质、防爆资质、抗静电阻燃资质等），并且要求供应商随货提供资质证明。采购人员对资质证明分类整理存档备查。

8、 供销科采购人员必须严把质量关，价格关，经常到市场考察材料的价格情况、货源情况，做到进货时心中有数；并将市场上了解到的新产品、新情况及时向相关部门通报，做到采购时更好的比较。

9、 供销科采购人员必须经常与生产部门联系，及时供应材料，确保安全生产工作的正常进行。

10、 供销科采购人员必须按以上规定进行采购和库房管理工作，如有违反规定现象，按企业相关制度进行处罚。

物资采购管理规定细则篇2

物资采购管理规定 总 总 则 一、为了规范公司的物资采购，降低物资采购成本，确保公司各项物资供应，加强企业物资采购的监督管理，特制定本规定。

二、本规定是公司物资采购管理的基本规范。

三、

采购应当根据市场信息做到比质、比价采购，同时，在付款方式上，做到货到付款，或分期付款，减少采购风险。

第一章 采购 主管 职责 四、采购主管岗位职责 1、负责物资采购管理制度的制定； 2、负责物资采购计划的制定，采购合同的签订及保管； 4、负责物资采购的询价、议价、比质、比价； 5、负责本部门按时、保质、保量地完成所需各项物资的采购工作； 6、采购部做好各项档案的管理工作，如采购合同、各种审批文件及公司下发的各种文件； 7、采购部建立采购物资台帐、借款明细帐及公司应付帐款，定期与财务部对帐。

五、物资采购遵守的原则 1、未经审批的物资一律不得采购；

2、仓库内的库存物资应优先使用； 3、建立合格供应商名录时，采购远近搭配的原则； 4、采购物资时，应尽量通过银行结算，减少现金结算； 5、在比价过程中，严格执行同类产品比质量，同样质量比价格，同样价格比服务的原则，择优确定采购单位； 6、对于先试用的物资，必须由使用部门出具试验报告，并由审批后，方可采购。

第 二章 章 物资采购管理 六、为节约采购成本，公司实行按季度上报采购计划。采购编制采购计划时，要从实际工作出发，避免盲目提报物资采购计划，避免物资积压损失。

七、公司内各部门要按程序报物资采购计划，在每季度前 10 日前向采购报下季度的采购计划。

八、物资采购时必须严格按照采购原则、采购计划进行采购，做到不错订、不漏订，及时准确地做好物资货源的落实工作。签订物资采购合同时，要严格执行合同法和公司合同管理制度，合同中要明确数量、规格型号、价格、质量标准、交货期、交货地点、结算方式、运费承担、包装、运输、验收方式、经办人经济责任以及其它需要明确的事项。一般情况下，按照公司标准合同文本签订合同，如有特殊情况，与公司律师顾问联系后，再签定合同。

九、采购未能及时完成的采购任务，应及早报主管领导说明原因，拟定补救措施。

第三章 物资验收入库管理 十、验收中的不合格物资，由采购及时与供应商进行沟通，及时进行退、换货处理。

十一、凡对外调剂的物资必须由采购确认后，经主管领导审批后，方可对外调剂。

十二、验收合格的物资，由采购及时送至仓库，由仓库保管员对物资办理入库手续；货票同行的，由仓库保管员打印入库单，并由送检人员带回入库单，双方做好交接手续。货票不同行的，等发票到后，再由仓库保管员打印入库单。

十三、采购收到入库单后，尽快到财务部办理抽欠条手续。

行政人事部 二 o 一三年六月一日

物资、材料采购规定

物资采购管理工作汇报

物品采购管理规定

学院物资采购管理实施细则

工程物资采购管理岗位职责

物资采购管理规定细则篇3

总则

一、为了规范公司的物资采购，降低物资采购成本，确保公司各项物资供应，加强企业物资采购的监督管理，特制定本规定。

二、本规定是公司物资采购管理的基本规范。

三、采购部应当根据市场信息做到比质、比价采购，同时，在付款方式上，做到货到付款，或分期付款，减少采购风险。

第一章 采购部职责

四、采购部岗位职责

1、负责物资采购管理制度和内部各岗位职责的制定；

2、负责物资采购员、计划员及档案管理员的监督与管理；

3、负责物资采购计划的制定，采购合同的签订及保管；

4、负责物资采购的询价、议价、比质、比价；

5、负责本部门按时、保质、保量地完成所需各项物资的采购工作；

6、负责管辖范围内的卫生、安全工作。

8、采购部建立采购物资台帐、借款明细帐及公司应付帐款，定期与财务部对帐。

五、物资采购遵守的原则

1、未经审批的物资一律不得采购；

2、仓库内的库存物资应优先使用；

3、建立合格供应商名录时，采购远近搭配的原则；

4、采购物资时，应尽量通过银行结算，减少现金结算；

6、对于先试用的物资，必须由使用部门出具试验报告，并由审批后，方可采购。

六、为节约采购成本，公司实行按月上报采购计划。采购部编制采购计划时，要从实际工作出发，避免盲目提报物资采购计划，避免物资积压损失。

七、公司内各部门及配套厂家要按程序报物资采购计划，在每月的23日前向采购部报下月的采购计划，然后由采购部汇总后统一上交公司经理办公会。

八、各部门及配套厂家提供的需采购物资的规格型号必须完整，如不完整所造成的损失由原材料清单提报人负责50%的经济损失，所在部门承担30%；同时，采购部有权拒绝采购型号不完整的物资。

采购合同时，要严格执行合同法和公司合同管理制度，合同中要明确数量、规格型号、价格、质量标准、交货期、交货地点、结算方式、运费承担、包装、运输、验收方式、经办人经济责任以及其它需要明确的事项。一般情况下，按照公司标准合同文本签订合同，如有特殊情况，与公司律师顾问联系后，再签定合同。

十、物资采购时，如工程部及设计院出具的原材料出现短缺现象，采购部应征求使用单位意见，在使用单位同意，并签字确认后方可采购使用单位愿意接受的代用品，否则，出现后果由采购部负直接责任。

十一、采购部未能及时完成的采购任务，应及早报总经理生产助理说明原因，拟定补救措施。

第三章物资验收入库管理

十二、物资到库后，采购部送检人员通知质检部到货物资的数量、及规格型号，按约定时间到达对物资进行检验。

十三、验收中的不合格物资，由采购部及时与供应商进行沟通，及时进行退、换货处理。

十四、凡对外调剂的物资必须由采购部确认后，经总经理生产助理审批后，方可对外调剂。

十五、验收合格的物资，由采购部送检人员及时送至仓库，由仓库保管员对物资办理入库手续；货票同行的，由仓库保管员打印入库单，并由送检人员带回入库单，双方做好交接手续。货票不同行的，等发票到后，再由仓库保管员打印入库单。

十六、采购部收到入库单后，尽快到财务部办理抽欠条手续。每月25日前，将欠款压缩到20万元限额内。

二〇〇八年八月二十日

物资采购管理规定细则篇4

为规范物资采购工作程序和标准，防范和降低物资采购过程中的风险，确保各项物资保质、按期满足生产经营需求。

一、采购原则

货采源头，货比三家，保证质量，按期交货

二、物资分类 生产物资

生产物资是指公司产品生产所需的主材、配套件、电器及辅料等，生产物资按生产批号管理。

经营性物资是指用于业务经营使用能够独立实现某种（或多种）功能且能够为公司产生经济效益的物资。

固定资产购买由使用部门提出固资购买报告，逐级审批后交供应部采购，到货安装完成后由资产管理部门负责管理，并建立固资登记 低值易耗品 低值易耗品是指公司日常生产经营过程中所需的消耗性物资，由使用部门提出采购报告，公司主管领导签字后交由供应部采购，物资进厂后应入供应部仓库，使用部门按需领用，费用由各部门承担。

三、供应商管理

供应部应逐步建立供应商管理制度，通过优胜劣汰机制，优化开发供应商资源，建立稳定可靠的供应商队伍，为生产经营提供可靠的物资保障。

供应商选择应遵循以下基本原则

四、合同签订

明确质量条件、质量证明文件及退货办法，保证物资质量 除低值易耗品、少量钢材外其他物资应与产品生产厂家签订合同，特殊情况应由总经理办公会确定。

五、本制度为试行性文件，根据业务发展会不定期进行修订。

******有限公司

物资采购管理规定细则篇5

总

则

一、为了规范公司的物资采购，降低物资采购成本，确保公司各项物资供应，加强企业物资采购的监督管理，特制定本规定。

二、本规定是公司物资采购管理的基本规范。

三、采购部应当根据市场信息做到比质、比价采购，同时，在付款方式上，做到货到付款，或分期付款，减少采购风险。

第一章 采购部职责

四、采购部岗位职责

1、负责采购部内部人员各岗位职责的制定；

2、负责物资采购员、计划员及档案管理员的监督与管理；

3、负责物资年、月、周采购计划的制定，采购合同的签订及保管；

4、负责物资采购的询价、议价、比质、比价；

5、负责本部门按时、保质、保量地完成所需各项物资的采购工作；

6、负责管辖范围内的卫生、安全工作。

7、采购部建立采购物资台帐、借款明细帐及公司应付帐款，定期与财务部对帐。

五、物资采购遵守的原则

1、未经审批的物资一律不得采购；

2、仓库内的库存物资应优先使用；

3、建立合格供应商名录时，采购远近搭配的原则；

4、采购物资时，应尽量通过银行结算，减少现金结算；

6、对于先试用的物资，必须由使用部门出具试验报告，并由采购小组讨论同意后，方可采购。

7、常用的采购物资必须有2-4家的经生产部经理确认质量符合要求的采购对象，采购员询价后填写询价情况汇总表交由采购小组确认。

第二章

六、为节约采购成本，公司实行按月上报采购计划。采购部编制采购计划时，要从实际工作出发，避免盲目提报物资采购计划，避免物资积压损失。

七、公司内各部门及配套厂家要按程序报物资采购计划，在每月的23日前向采购部报下月的采购计划，然后由采购部汇总后统一上交采购小组讨论（大宗商品交经理办公会议讨论）。因物资积压或过期无法使用造成的损失，按绩效考核规定对相关人员进行处理。

八、各部门及配套厂家提供的需采购物资的规格型号必须完整，如不完整所造成的损失由原材料清单提报人负责50%的经济损失，所在部门承担30%；同时，采购部有权拒绝采购型号不完整的物资。

九、物资采购时必须严格按照采购原则、采购计划进行采购，做到不错订、不漏订，及时准确地做好物资货源的落实工作。签订物资采购合同时，要严格执行合同法和公司合同管理制度，合同中要明确数量、规格型号、价格、质量标准、交货期、交货地点、结算方式、运费承担、包装、运输、验收方式、经办人经济责任以及其它需要明确的事项。一般情况下，按照公司标准合同文本签订合同，如有特殊情况，与公司律师顾问联系后，再签定合同。

十、物资采购时，采购单填写的物品没有或有短缺现象，采购部应征求使用部门意见，在使用部门同意并签字确认后方可采购代用品，否则，出现后果由采购部负直接责任。

十一、采购部未能及时完成的采购任务，应及早报总经理说明原因，拟定补救措施。

第三章

物资验收入库管理

十二、物资到库后，采购部采购人员通知仓库管理员、物资使用部门人员对到货物资的数量、及规格型号、质量进行检验。

十三、验收中的不合格物资，由采购部及时与供应商进行沟通，及时进行退、换货处理。

十四、凡对外调剂的物资必须由采购部确认后，经总经理审批后，方可对外调剂。

十五、验收合格的物资，由采购部送检人员及时送至仓库，由仓库保管员对物资办理入库手续；货票同行的，由仓库保管员打印入库单，并由送检人员带回入库单，双方做好交接手续。货票不同行的，等发票到后，再由仓库保管员打印入库单。

十六、采购部收到入库单后，尽快到财务部办理抽欠条手续。