2024年建材仓库管理工作手册5篇

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建材仓库管理工作手册篇1

xxx建材仓库管理工作手册

一：前言

仓库目前现状: xxx仓库目前产品堆放无序且无明显的产品标牌标识，大类类别管理无区域界标，部分物品临时存放随手丢放；零星物品和长期滞销产品无专属区域，破损产品乱放和无销毁处置单任意销毁造成产品数量无法核对，非仓库人员随意出入，发出产品部分无门店的发货单等。

为了规范仓库管理从根本上改变目前仓库管理中的混乱现象，防止错发漏发货物和防止物品的丢失特制定此工作手册，本工作手册是iso9001－2000质量管理体系质量管理手册中的一部分。二：工作手册的管理目标

实现仓库管理的工作流程的有序化

实现仓库管理的工作操作的标准化

实现仓库发货管理的准确率100%

实现仓库物品的损失率不大于1% 三：仓库机构的设置

仓库设主管一人管理员一人搬运工数人

采用主管负责制，管理员和搬运工必须服从主管的安排并按要求完成主管交给的工作任务，搬运作业须听从管理员的搬运调度和作业要求。

三：仓库的设立方式

仓库的设立根据建材的不同类型分设不同的管理区域，且每个区域留有一定的预留空间以备新品放置预留一定的空间。仓库区域的基本划分结构图：

总库 ↓

↓ ↓ ↓ ↓

外墙砖区域 室内砖区域 辅材区域 零星或滞销品区域 ↓ ↓ ↓ ↓ 按实际要求划区域 地面 厨卫 按实际要求划区域 零星 滞销 破损

四：仓库物品管理的标准 仓库的标识要求

每个放置大区域进口的上方吊挂蓝底白字的标识牌，需标明物品的大类

每个放置小区域和分类物品上方吊挂蓝底白字的标识牌并标明物品名称和类别

每一类物品中的不同批次用不同颜色标准的物品卡标明批次.数量并做好隔断以便查找发货.盘存

每一类物品在首位物品的明显位置放置分类总物品卡有效记录物品的收发日期和数量 仓库物品装卸作业的要求

搬运作业人员在管理员的指导下按物品的分类品种，按建筑陶瓷搬运作业要求轻拿轻放原则站立有层次取放置物品，严禁重放物品以免损坏物件。

物品装卸后管理人员清理周边环境卫生并及时按要求登记物品数量和批次或按要求补卡登记。

物品装卸后管理员需认真查看并验收物品的数量和完好性，发现有问题需查明原因并向主管和总经理汇报同时认真做好相关记录。

物品装卸工作完工后仓管员认真填写装卸记录并由各岗位负责人签字认可。

整个装卸工作完成后对各类资料归档和上传。仓库物品的收发货管理 仓库物品的收货管理

整车批量物品的收货

公司业务部在向萨米特总部下定单并确定订单生成后应及时以书面形式通知仓库预计到货时间.品种.数量等信息。

仓库主管和仓管员在得到信息后与预计到货期二天前按品种数量整理库房和对同品种物品的数量校核.仓库主管在确认到货期前一天查验各种准备是否到位，明确各类人员的安排，没有到位的部分当天必须安排确定，并做好安排记录。

仓库主管和仓管员.装卸负责人电话保持畅通以便随时联系沟通。

物品到货后的装卸.整理.记录按仓库物品装卸作业的要求完成。

分销商零星退货的收货

分销商零星退货需由门店签单经店长核实由片区业务负责到仓库办理退货手续。

仓管员在核实退货单据后需对实物进行查验再不影响二次销售的情况下予以办理退货手续并签单，对于认为无法办理退货的仓管员签单并说明原因.各门店在得到分销商退货报单后要认真查验退货批次的发单情况，对于退货量大于要货数量20%的和低于规定退货数量的说明原因不予办理退货手续。

装修工程零星退货的收货

装修工程零星退货需由门店签单经店长核实由片区负责到仓库办理退货手续。

仓管员在核实退货单据后需对实物进行查验再不影响二次销售的情况下予以办理退货手续并签单，对于认为无法办理退货的仓管员签单并说明原因.物品发货的装卸.整理.记录按仓库物品装卸作业的要求完成。

各门店在得到装修户退货报单后要认真查验退货批次的发单情况，对于退货量大和低于规定退货数量的说明原因不予办理退货手续。

仓库物品的发货管理

仓库发货的基本原则

仓库发货按要货品种由仓管员按库存批号库存量与发货量接近原则给予配货减少不同批次的库存量以减少报废率。

要求客户在报单中做到相对的准确率，对于补单补货按原发单中的批次给予补货以减少同批次的库存量。

分销商要货的发货

分销商要货需用传真件通知业务部，由区域业务代表联系仓库并查验总库库存量后再次与相应的分销商沟通确认后下单报总经理签单后生效。

仓库管理员在得到通知后联系配套物流到场时间并做好相应的发货准备工作。

物品发货的装卸.整理.记录按仓库物品装卸作业的要求完成。

区域业务代表或相应的负责专员在得到仓库通知后到场对相应的物品查验核实后经双方签单后放行。

装修工程要货的发货

装修工程要货需由业务部.门店开单由区域销售代表签单报门店店长签字后生效.仓库管理员在得到通知后做好相应的发货准备工作.物品发货的装卸.整理.记录按仓库物品装卸作业的要求完成。

区域业务代表或相应的负责专员在得到仓库通知后到场对相应的物品查验核实后经双方签单后放行。五：物品的转库和销毁管理 仓库物品的转库和销毁原则

当批次物品的库存量低到无法外发时，仓管员开具转库单报主管签字并经总经理同意，由区域库址转到零星库址，转址后做好转址物品数量的注销和登记工作。

物品在装卸过程中或运输中破损的由当事人和仓管员以书面形式说明情况经仓管员核实报主管签字经总经理认可后生效，否则一律有当事人按价赔偿。

物品存放于零星区域的损坏品的销毁：为了保证仓库区域空间的利用率对于部分已无价值的损坏品给予销毁处理，仓管主管或总经理认为损坏品需要进行销毁处置时开具销毁处置单，总经理签字并经董事长确认后给予销毁处置，销毁处置过程需由二人进行并将销毁过程进行相关的视屏记录，销毁后处置人签字确认，资料报公司备档同时对相关数量做相应的记录变更处置。仓库物品的转库和销毁的过程管理

仓库物品的转库和销毁的过程需按要求和签单进行，严禁仓管员私自转库和销毁物品。

物品转库和销毁中认真做好相关记录并及时对相关数据进行及时变更记录，档案进行归档处理。

特种物品或贵重物品的销毁需总经理参与方可进行销毁处置。六：物品的月盘存管理 月盘存的目的

保证公司业务部和总部掌握物品的数量做相应的补货计划 保证仓库物品数量的准确率

防止仓库物品的丢失和无故损耗 月盘存的方法和时间

每月月末最后一天仓库工作人员在公司相关人员的配合下于下班后对物品进行盘库处理。

物品的盘存需对仓库的所有物品进行逐项逐类盘存记录。

盘存填写盘存表，盘存表内容为上期数量.月发货量.库存量.异常情况说明等。盘库统计表的报送

次月首日仓库主管按盘库报表要求将报表报至公司。

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建材仓库管理工作手册篇2

建材库管理办法

来源:中华园林网 发布日期：2007-06-04

施工组织设计 施工现场管理制度 施工项目成本控制方法 道路施工组织设计 绿化养护承包合同 东海龙开元小区绿化工程 某住宅小区绿化养护管理 某公司住宅楼基坑开挖施 城市绿化工程施工及验收 施工现场管理制度

浏览次数： 15568 目的和适用范围

为了保证进厂的建材类物资达到质量要求，使建材物资的数量、型号、规格及有关参数符合采购规定，特制定本办法。

本办法适用于公司所承建工程的建筑材料管理。2 职责

物资公司负责组织对进厂建材物资的验证及保管、发放工作。 项目部质量部门、工程技术部门参加建材类物资的验证 专业公司参与建材类物资的验证。3 管理内容 验收

所有到货物资在未入库之前，首先要根据到货凭证、货物通知单或发票及有关资料，认真仔细地核对品名、规格、数量，并按到货的不同性质，分别进行点数、检尺、量方、过磅等。各类物资必须保证数量准确，质量符合要求。

到货物资必须在规定期限内完成验收工作，做好验收记录，合格物资尽快入库，满足生产需要。 仓库管理人员在验收过程中，如发现数量、规格与凭证不符、质量证明资料不全或不符时，及时通知物资公司有关人员处理解决。

为保证所有建筑材料的质量，按规定委托试验室进行试验(砖每3~15万块为一组，砂、石每400m3为一组)。

仓库管理人员填写《入厂自检记录》后，上报项目部质量部门，必要时由质量部门向监理公司报验。

物资标识方式：

a)合格用绿牌； b)不合格用红牌； c)检验后待判用白牌； d)待检用黄牌。

具体操作方法按《物资入库、保管、标识、发放管理办法》执行。 物资入库

物资验收合格后，应立即办理入库手续，进行登帐、立卡、建档工作。 物资入库后，应按材料的类别、性能分别入库存放，做到四号定位，五五码放。 保管

对入库物资做到帐、卡、物相符。

安排适宜的存储场所，保证存储物资的安全。 搞好仓库的清洁卫生，加强仓库物资的保管工作。

针对不同的季节，做好防潮、防晒、防雨、防汛、防火、防冻等措施。 仓库管理人员要对库存材料进行定期检查，做好记录。 物资发放

认真执行“先进先出，出陈储新”的原则。

严格执行各项物资领用制度，认真履行发料手续，手续不全，不得发放。 认真执行领发料的“三检查”、“三核对”、和“五不发”制度。

对发放的物资，要认真填写《领料单》，包括领用工地、单位工程名称、工程编号、物资类别、名称、规格、数量、发料人、领料人双方签字。4 相关文件

qb 513-89-00——《物资入库、保管、标识、发放管理办法》 5 记录

入库记录 验收记录 发放记录 定期检查

项目物管员职责

1、对照材料采购计划，验收入库材料的名称、规格、型号、数量、质量，材料须“三证”齐全，不具备“三证”坚决拒收。项目经理对材料质量进行验收，根据施工进度随时向项目经理提供库存材料明细表，建立材料、机具台帐、易耗品汇总表、材料入库单、出库单。

2、根据材料消耗定额及领料单做到限额发料，做好材料的现场管理工作，材料堆放整齐，并按材料的品质、性能分类存放，并设有材料标签，易损材料注意保护，注意“防火、防盗、防潮、防腐蚀”四防工作，定期盘点对帐，做到帐卡物三相符。

3、按时编制周报表、月报表定额与实际用材损耗分析表交项目经理审核并报送公司审查进帐，根据领料计划对领料部位现场检查，制止超计划损耗。

4、加强机具管理，做好机具的入库、出库，交接及返库验收工作，注意保管和保养，需要维修的及时维修，保证施工的需要。

5、工程竣工后，根据领退料单，汇总计算出材料领用数量、金额、列表上报财务作为成本计算的依据，并将剩余材料封存包装集中退库，确保材料完整无缺。

6、协助施工员监督工人对材料的合理使用情况，杜绝浪费，节约材料。

7、提供和保管工程项目中所用主材的厂家合格证，技术参数等书面材料。

建材仓库管理工作手册篇3

管理经理工作手册

一、管理经理岗位职责

1、严格执行公司下达的各项规章制度，协助大楼管理中心，指导各楼层区域完成相关管理工作。

2、按照公司人力资源管理制度，对录用、考核、晋级、辞退进行管理。

3、按照公司相关规定完成沟通员工的岗位职责规范，尊章守纪的进行管理。

4、负责培训计划，组织员工参加各种培训，不断的提高员工的业务能力和综合素质。

5、负责对员工考勤、假期、薪酬、绩效进行管理。

6、负责对员工进行服务管理，不断提升服务标准，使服务规范化、标准化、同时管理顾客投诉服务并做出相关处理。

7、负责卖场安全管理，包括水、电、消防、员工安全、顾客购物安全等。

8、负责对卖场卫生检查管理

9、负责员工组织开展不同形式的劳动竞赛和娱乐活动，使员工在快乐工作 管理经理日常流程

一、严格执行公司下达的各项规章制度，协助大楼管理中心，指导各楼层区域完成相关管理工作。

二、按照公司人力资源管理制度，对录用、考核、晋级、辞退进行管理。

三、按照公司相关规定完成沟通员工的岗位职责规范，尊章守纪的进行管理。

四、负责培训计划，组织员工参加各种培训，不断的提高员工的业务能力和综合素质。

五、负责对员工考勤、假期、薪酬、绩效进行管理。

六、负责对员工进行服务管理，不断提升服务标准，使服务规范化、标准化、同时管理顾客投诉服务并做出相关处理。

七、负责卖场安全管理，包括水、电、消防、员工安全、顾客购物安全等。

八、负责对卖场卫生检查管理

九、负责员工组织开展不同形式的劳动竞赛和娱乐活动，使员工在快乐工作中提高技能

十、按照长效考核机制对员工进行考核。

十一、建立本卖场员工详细档案，了解家庭成员相关背景，员工的优缺点，个人爱好等方面，根据员工情况建立谈话沟通制度。

十二、随时向上级沟通汇报，工作进展情况。作中提高技能

10、按照长效考核机制对员工进行考核。

11、建立本卖场员工详细档案，了解家庭成员相关背景，员工的优缺点，个人爱好等方面，根据员工情况建立谈话沟通制度。

12、随时向上级沟通汇报，工作进展情况。

二、管理经理工作流程及标准(一)、每日工作流程

晨会——迎宾——组织打水——安全检查、纪律检查、卫生检查、服务检查——投诉处理——午检——安全检查、纪律检查、卫生检查、服务检查——晚检——送宾——-清场 晨会

1、每周一组织召开大晨会，要求全体员工参加，由楼层经理主持。

2、按考核表清点人员，检查员工迟到现象，给予相应处分。

3、检查员工着装、仪表是否符合标准，给予指导和要求，必要时给予处分。

4、维护晨会纪律，要求员工集合迅速（例如军训）。

5、管理经理总结上周管理工作，就安全、服务、纪律、卫生、着装、培训等进行总结，指出存在的问题和改进的方法同时对本周工作进行重点安排；评出上周的销售明星和服务明星，授予明星佩戴标志，让明星谈工作感受和经验。

6、周二至周五小晨会根据大楼管理中心及本卖场实际工作进行安排，每月至少举行一次安全教育、安全培训会。迎宾

1、迎宾准备：营业前5分钟广播播放轻音乐。营业前2分钟播放针对营业员的致词。门厅入口、电梯及楼梯口等主要通道迎宾员身披绶带。收银员、保安员各就各位，面向顾客方向按标准姿势站立。

迎宾:店门打开同时播放《迎宾曲》致迎宾词，迎宾时间为开店后20分钟。

2、迎宾规范：

站姿：上身正直、头正目平，面带微笑，微收下颌，微收下腹，肩平挺胸，直腰收腹，双臂下垂于腹前，左手握住右手，两腿两靠直立。

微笑：微笑是迎宾礼仪的重要环节，是笑中最能体现出人的乐观、向上、愉快、热情的一种特殊语言，是感情的真实流露。

语气：语速舒缓，语气柔和，言语简洁清楚。

鞠躬：把肩挺直，看着对方露出会心的微笑，背和头维持一直线，弯下腰，上半身弯曲，向前倾斜15度，两脚向脚跟并拢，脚尖微开。

手势：五指伸直并拢，手臂与手腕保持一个平面，手臂弯屈成140度左右，手心斜向上方，手掌与地面成45度，同时目视来宾，面带微笑。引导顾客的时候走在顾客的斜右方，并配合顾客的速度。

迎宾用语：“您好”“早上好”“欢迎光临”“欢迎光临xx卖场”“欢迎光临xx展厅”等问候语。

迎宾结束后，迎宾员工列队回到岗位上。

打水

1、按照公司管理规定和时间安排组织员工打水。

2、因工作安排不当造成打水超时、扎堆、浪费水源现象承担连带处罚责任。检查巡视

1、每日上午、下午至少一次对卖场安全（消防安全、员工安全、顾客安全）进行检查，对存在的隐患及时整改。

2、每日上午、下午至少一次对卖场卫生进行检查或抽查，对存在的问题责令整改。

3、每日上午，下午至少一次对员工岗位规范，岗位纪律进行检查，对一般违纪人员批评教育，对严重违纪人员进行处罚。

4、每日上午、下午至少一次对员工服务用语、服务规范、服务标准进行检查。对违反服务管理的员工进行必要的纠正和处罚。

详见卖场巡视检查登记表。

投诉的处理

1、对所有顾客投诉都要填写投诉管理登记表。

2、按照公司处理投诉原则妥善处理各种投诉问题，达到顾客满意。午检

午检：上整天班卖场，下早班、晚班员工在与同班次人员交代好相关工作事项后列队退岗。中午接早班、晚班的员工提前5分钟到达制定位置，按卖场楼层次序统一列队上岗。上半天班卖场，中午接班时员工提前10分钟到岗，在指定区域内统一列队午检，主要传达早检相关内容及其它工作事项，上岗后在与同班次员工做好交接班工作后，下班员工列队离开卖场。晚检

晚检分四次项进行，分别是提前半小时离岗购物职工，第一遍铃响三分之一退场职工，第二遍铃响三分之一退场职工，搞完卫生三分之一退场职工，晚检用时要短小，精简，重点强调安全注意事项。

四批次人员退场时分别列队有序进行。

送宾

营业前20分钟，播放《送宾曲》，致送宾词。营业结束前5分钟播放对员工的致谢词。

营业结束前10分钟，送宾员在主要通道及顾客出入口身披绶带面向顾客按标准姿势站立。

按着迎宾时的相关规范进行送宾，并使用送宾语，如“您慢走”“欢迎再次光临”“谢谢您光临”“请走好”“谢谢惠顾”等，直至送走最后一位顾客。清场：

1、开闭卖场水、电、门、窗检查相关安全措施。

2、协助保安检查卫生间、更衣室、库房等隐患部位。(二)、每周工作

1、优秀考核：根据一周的工作情况、员工表现评出销售明星、服务明星，授予明星标志，总结明星事迹，推广明星经验。

2、填写周工作日志：①周工作安排情况、②周工作检查情况、③周工作处理问题情况、④周工作改进情况、⑤下周工作安排及工作重点等方面内容。

3、周谈话制度：通过谈话制度建立与员工的沟通交流渠道，了解员工真正需求，解决苗头性问题，形成和谐团队。每周至少谈话三人次以上。

（三）、每月工作

1、培训专业技能培训、服务礼仪培训、营销方法和技巧培训、商品知识培训、先进员工介绍经验培训等。

2、时间：由楼层经理根据员工情况而定，每月上报计划给人力资源部统一安排。

3、考核：根据培训内容针对员工掌握情况进行考核，评出优秀前三名给予奖励。

月工作总结

1、月立会制度。组织召开月工作会议，总结上月工作安排及下月工作事宜。填写月工作日志总结一月工作，提出改进方法，安排下月工作及重点。

2、填写月工作日志，总结一个月工作重点及存在问题。就如何开展好下一项工作进行安排布置。

3、对员工进行长效考核并公布考核结果。

员工竞技、娱乐活动

1、内容：根据本部门管理工作实际组织员工开展不同形式的营业技能、服务技巧、娱乐活动。为员工提供展示自我的平台，让员工在快乐中享受工作。

2、时间：由楼层经理根据卖场情况而定每月的计划报人力资源部统一安排。

3、考核：根据竞技和娱乐活动对员工整体表现进行评比，优秀的人员给予奖励。

4、目的：通过技评比赛，不断提高员工营业技巧，打造品牌专家技术水平、服务明星不段提高员工综合素质和卖场竞争力。团队建设

三、管理必备工具

商品手册：将本卖场所经营的商品分类别列出和相应的商品知识、商品卖点、商品特性、功能结构、原理工艺、用途、用法、注意事项等。编制成册，作为卖场员工掌握的应知应会知识。

员工档案：对卖场所有员工家庭情况：主要的成员、主要亲属，家庭生活状况、员工优缺点、个人爱好、个人特点、性格等方面了如指掌，有的放矢的开展工作。

沟通交流谈话本：建立必要的谈话交流沟通制度，及时掌握员工思想动态，了解职工真正需求，了解各种矛盾纠纷，解决苗头性问题，通过谈话制度，增进感情，提高团队凝聚力。

四、管理考核

1、严格按公司各项制度落实相关管理工作，把管理作为突出形象，提高素质，提升竞争力的有力手段。

2、实行大楼管理中心与行政部门（服务中心、人力资源）双重考核。

3、大楼管理中心依据公司制度及管理中心检查标准，对管理工作进行考核。服务中心、人力资源依据管理经理职责进行考核，并出台考核标准。

4、考核结果与卖场管理经理绩效收入挂钩。

建材仓库管理工作手册篇4

菜市场管理办法

第一条 为促进本市菜市场建设，规范菜市场经营管理，保障市场供给，方便群众生活，根据有关法律、法规，结合本市实际情况，制定本办法。第二条 在本市市内六区及其他区县人民政府所在地区域内投资建设、经营管理菜市场以及在菜市场内从事经营活动，应当遵守本办法。前款规定之外的其他地区，其菜市场的建设、经营和管理，由区县人民政府根据社会经济发展需要参照本办法执行。

第三条 本办法所称菜市场，是指符合本办法规定，由公民、法人或其他组织投资建设，进行果蔬、油、禽蛋、肉类、水产等农副产品及加工食品交易的固定场所。第四条 菜市场建设管理应当遵循统一规划、规范管理、市场运作、政府扶持的原则。第五条 市和区、县人民政府应当加强对菜市场建设和管理的领导，制定相关的政策措施，建立长效机制，保障菜市场健康发展。对投资建设和经营菜市场并做出突出贡献的单位和个人，市和区、县人民政府应当给予奖励。第六条 市商务行政主管部门负责全市菜市场建设的组织推动、协调指导和监督管理。区县商务行政主管部门负责本行政区域内菜市场建设的组织落实和监督管理。工商行政管理部门负责市场交易秩序的监督管理，依法查处销售假冒伪劣商品、商业欺诈和无照经营等违法行为。城市管理综合执法机构负责对菜市场周边地区乱摆乱卖等违法行为进行清理。公安、市容、食品药品监管、农业、卫生、质监、环保等行政管理部门按照各自职责做好相关工作。第七条 全市菜市场布局规划由市商务行政主管部门会同规划、国土房管等部门编制，经市人民政府批准后公布实施。菜市场布局规划原则上每5年修编一次。有特殊情况需临时修改的，应当按原程序报批。第八条 编制菜市场布局规划应当遵循以下原则：

（一）合理布局。菜市场规模、位置应与居住人口、地域范围相适应。

（二）便民利民。菜市场配置应方便群众生活，满足群众需求。

（三）协调发展。菜市场布局应与其他社区商业服务设施相协调，与经济社会发展程度相适应。第九条 菜市场一般按照每万人1000至1500平方米、服务半径1000至1500米的标准规划建设。

第十条规划部门审批新建居民区建设项目时，应当按照本市菜市场布局规划要求和有关规定，明确菜市场的位置和面积。菜市场位置和面积一经确定，应与主体建设项目同步设计、同步建设、同步使用。第十一条 现有居民区未达到本市菜市场规划要求的，区县商务行政主管部门负责按照规划要求组织改建、补建菜市场。第十二条 开办菜市场应当设立菜市场经营服务机构，办理工商登记手续，并领取营业执照。菜市场经营服务机构领取营业执照后10日内，应当向所在区县商务行政主管部门办理菜市场备案登记。第十三条 新建菜市场经商务行政主管部门确认符合本市菜市场建设标准的，可享受市和区、县人民政府给予的优惠扶持政策，具体办法另行制定。本市菜市场建设标准由市商务行政主管部门会同有关部门确定。第十四条 菜市场应当在建成后6个月内开业经营。无法按时开业或无力继续经营的，应当由所在区县人民政府以成本价收购。任何单位和个人不得将菜市场转作他用。第十五条 菜市场经营服务机构应当与场内经营者签订书面协议，约定双方的权利、义务。对自产自销初级农产品的经营者，可以在菜市场内划定一定区域，允许其临时入场经营。第十六条 菜市场经营服务机构应当建立健全并组织落实菜市场进货查验、索证索票、购销登记、不合格食品退市等食品安全管理制度及卫生、消防、环保等其他管理制度，并配备相应的管理服务人员。对场内经营者违法经营或者违反菜市场管理制度的，菜市场经营服务机

构应当予以制止和纠正。第十七条 菜市场经营服务机构应当对场内经营者进行经营资格审查，明确和落实场内经营者的食品安全管理责任，并建立管理档案。对粮油、禽蛋、肉类、水产等重点监查食品，可以采取“场厂挂钩”、“场地挂钩”等协议准入方式入场经营。国家和本市对活禽活畜屠宰另有规定的，按照相关规定办理。菜市场经营服务机构应当配备专门的检测设备或者委托有法定资质的检测机构，定期对果蔬等主要农副产品进行抽检。抽检结果可以在场内予以公示。第十八条 菜市场经营服务机构负责督促场内经营者对主要经营商品货源进行登记，登记记录应保留3个月以上。登记内容包括：

（一）商品品名、品种、规格、数量、商标；

（二）种植、养殖及捕捞的初级农产品来源、品种、数量；

（三）生产、经营者的名称、地址、联系方式；

（四）生产、经营者获得生产许可证、卫生许可证及其他专项许可情况；

（五）其他需要登记的内容。第十九条 菜市场经营服务机构应当在明显位置公示相关行政管理部门和消费者权益保护机构的电话、地址。第二十条 菜市场经营服务机构负责受理消费者对场内经营者的投诉，并对投诉处理情况进行公示。第二十一条 场内经营者应当遵守有关法律法规和菜市场管理制度，遵守协议、诚实守信、合法经营、文明服务。答案补充

第二十二条 各级行政管理部门和执法机构应当依法履行职责，规范执法行为，提供良好服务。对必要的执法检查应当采取联合、集中等方式进行。第二十三条 对菜市场经营服务机构和场内经营者在菜市场经营中涉及的行政事业性收费项目，应当予以免收，但涉及食品安全、人身健康的除外。第二十四条 税务部门可以根据国家和本市有关规定委托菜市场经营服务机构向场内经营者代征税款。场内经营者应当依法纳税。第二十五条 监察、价格、财政等部门应当依法制止并及时查处对菜市场经营服务机构及场内经营者的乱收费、乱罚款、乱摊派、乱检查等行为，对菜市场经营服务机构和场内经营者的投诉，及时予以处理。第二十六条 菜市场经营服务机构、场内经营者违反本办法和其他有关法律、法规、规章的，由有关行政管理部门依法予以处罚。第二十七条 违反本办法规定，将菜市场转作他用的，由区县商务行政主管部门给予警告，责令限期改正；拒不改正的，处1万元以上3万元以下罚款，并追缴有关补贴资金。

答案补充

第二十八条 菜市场经营服务机构违反本办法规定，不履行相关管理职责的，由区县商务行政主管部门给予警告，责令限期改正；拒不改正的，处1000元以上5000元以下罚款；情节严重的，处5000元以上3万元以下罚款，直至取消对其菜市场的认定，追缴有关补贴资金。第二十九条 行政执法人员在执法过程中，徇私舞弊、滥用职权、玩忽职守、收受贿赂的，由其所在单位或上级主管部门给予行政处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

建材仓库管理工作手册篇5

所属职能系统：物流管理室 总体目标： 加强订单处理速度与物流跟踪服务，督促物流商加快配送速度，提升客户满意度。优化仓库管理各项制度流程，规范产品接收、备货出库操作，提升库存准确率。合理规划仓库布局，优化备货作业流程，提升作业效率和备货准确率。分析库龄结构并推动库龄结构趋向合理，及时合理的处理 呆滞及不良产品，降低库存。利用公司内外部资源，逐步提升仓储现代化水平。组织地位： 上级主管领导：dxc运作主管 主要协同部门：物流管理室、客服部、调拔计划组、上海办财务部、其它dxc 外部协同部门：物流商、客户 直接隶属科室：无工作职责： 1.负责制定仓库相关工作程序及操作指导书,并定期进行评审及修订以确保其适应性。2.负责安排仓库日常收、发、存工作，确保准时交货。3.负责制订和落实7s管理细则，根据产品特性实行定点定位管理且标识清楚。维护企业形象。4.负责制定仓库工作计划，并实施对仓库员工的绩效考核工作，不断优化仓库管理。5.监督仓库帐物的准确性、及时性。6.仓库内部稽查工作的组织、执行及总结。7.负责及时接收与清理客户退回的不良品。并定期将不可维修的不良品打包、盘点。同时按月将不良品退回总部不良品仓。8.负责及时将已维修好的不良品发送给客户。9.负责物流配送服务质量的日常跟进与异常处理，配送信息管理及物流商的kpi考核。10.负责dxc运营成本的控制与管理（运费、油费、路桥费、水电费、日常办公费用等）及相关异常运输索赔。11.负责仓库的安全管理工作。12.负责对员工操作技能与思想意识的培训，以提升其工作能力；做好本部门的人才梯队建设。13.与客户、物流商保持顺畅的沟通与良好的合作关系。不断提升自身的服务质量。

工作流程： 仓库管理流程记录表单责任人备注开始转储交货单/托对单/收货运单收货员运输异常单需注明产品详细清单、异常原因、需经物流公司负托运单/运输异运输异常收货组长责人确认常单处理来料收货需检查到货装车情况(是否破损或雨淋,同时接收货柜时需ng转储交货单收货员检查运输情况检查封条是否完好pass ok卸货需遵守公司相关安收货员/物转储交货单全管理规定及装卸注意卸货流装卸工事项按照交货单产品名称、收货员/文交货单清点入库数量进行仔细核对员在库保管需注意产品的备货员/仓防护、安全搬运及产品保管库组长的有效期仓库组长/备货出库需遵循fifo原拣配单备货员/文备货出库则员需仔细核对产品描述、数量、客户名称。核对拣配单复核员复核无误后在单据上签字确认交接员/文交货单/托运单按交货单及托运单信息交接给承运商员按客户进行交接物流专员需督促承运商在物流跟踪托运单/tms物流专员合同期限内将货物送达客户手中物流专员需提示客户，当交货单、托运单客户接收客户接收数量与交货单不符时拒签运输单并及时联系物流专员结束

物流跟踪流程记录表单责任人备注开始sap系统订单订单员客户订单拣配单文员拣配单打印汇总客户订单,按发货规拣配单物流专员则进行筛选,拣出符合发拣配单分拣货规划的客户的拣配单sap事务代码:zmm081,sap交货单统计表物流专员需剃除不符合发货规则发货量统计的交货单需提前一天将第二天的物流专员/承运输总表发货信息交给承运商预车辆预约运商约运输车辆拣配单备货员货物拣配需在打印的交货单上依文员/物流专交货单打印及件数据拣配单注明产品件数sap领用单员填写按客户当天所有交货单装入托运信封并统计件数与体,同时在信封上注交货单物流专员数量统计明件数、体积、收货人相关信息,如有维修品需加上件数与体积交接员/承运交货单/信封交接人员依据托运信封货物交接商件数核对无误后交接给承运商物流专员/承确信送达方信息、货物托运单托运单确认运商件数与体积依据发出的每张交货单交货单物流专员tms信息录入进行tms系统信息录入需跟踪每个客户货物送托运单/tms信息/达状况,对于异常情况需物流专员货物跟踪跟踪记录表做好异常记录并及时联系承运商处理,同时与客户沟通托运单/交货单物流专员客户签收跟踪记当录表/运以月为单位依据物流跟物流商kpi考核物流专员输异常记录踪表与运输异常记录对物流商进行考核以月为单位仔细核对当托运单/运费结算物流专员运费结算月托运记录并做好运费表结算表,经与物流商确认无误码后交总部核算组进行费用结算结束

物品领用流程记录表单责任人备注开始申请人需详细注明成本申请人启动oa流oa物品领用申请单申请人中心号、产品详细信程息、用途、收货人信息等领用部门经oa物品领用申请单部门经理审核理oa物品领用申请单财务经理财务经理审批

ng会计需填写总帐科目及oa物品领用申请单会计财务部/会计审核移动类型与移动原因oa物品领用申请单物流经理物流经理审核需审核领用成本中心号、领用产品即时库存oa物品领用申请单仓库主管rdc仓库主管审核等 信息,如果信息不准确或无库存，流程退回申请人pass ok

领用单上需注明领用sap领用单文

sap员sap领用单打印人、联系电话、及收货地址领用单一经开出，sap领用单备货员备货出库系统已扣减库存数量sap领用单/托运单配送承运商sap领用单/托运单领用人确认收货/oa领用申请单结束特别说明：客户领用广宣物料，直接由办事处文员开sap系统领用单，无需走oa领用流程

产品调拔流程记录表单责任人备注开始申请人需详细注明调拔调货申请单申请人调拔申请原因、收货方信息、产品详细信息、系统交货单号、运输方式及承运商等rdc运作主调货申请单rdc运作主管申核管运费结算主运费结算主管审核调货调货申请单运费结算主管审批管运费预算拣配单文员拣配单打印备货员/复核拣配单备货/复核员交货单交货单打印好后需附上文员交货单打印调货申请单物流专员/承交货单/托运单物流配送运商交货单/托运单物流专员物流跟踪/tms系统交货单/托运单客户签收客户结束

备注运输异常处理流程开始对于收货发现的运输异常,需第一时间与物流公司确认且进行拍照留证,对于产生运输异常客户发现的运输异常要提示客户与承运商确认并通知物流专员进行跟进处理清点异常产品运输异常单上需详细注明托运日期、托运输异常单开具运输异常单运单位、产品名称、异常描述、数量、发货单号等信息主管审核物流公司确认将运输异常单以扫描邮件或传真方式给总部物流组处理总部，总部物流组依据运输异常向物流公司索赔客服部依据产品特性、订单紧急程度等客服部处理方面确认对异常不良品进行补发、冲帐或报废处理帐务冲销报废处理补发处理处理客服部领退货专员做报废流用帐务处理程实物交总结束rdc确认部仓库物流运输结束rdc确认收货结束

不良品处理流程记录表单责任人备注开始客户需依据《退货管理规定》要求将不良品打退换货申请单客户客户退货需求包做好标识并提供退货清单客户退货登记表订单员订单员登记售后仓管与客户核对异常退换货申请单/托承运商退货托运运单退换货申请单售后仓管员退货接收登记异常需仔细核对不良品名退换货申请单售后仓管员退货清点称、数量及有效期yes售后仓管员/目前仅整灯与镇流器可售后技术员以维修是否可以维修yesno售后仓管员/退换货申请单清点数量售后技术员

ng

售后维修sap系统退货专员pass ok退货专员冲帐交物流专员退货专员提前两天从系统中导出当月不良品库退货专员导出不良sap系统退货专员存明细表提供给rdc售品明细后仓管盘点配送盘点表售后仓管理自盘后需经售后仓管员售后仓管员盘点办事处财务验收客户签收售后仓管将盘点表邮件盘点表提供给退货盘点表售后仓管员或传真给退货专员专员结束退货专员根据盘点表在2sap系统退货专员退货专员转储个工作日内创建rdc退货单所有退货转储单均需客sap系统客户代表审批客户代表户代表审批sap系统退货专员交货退货专员售后仓管将不良品分类不良品退回总部退不良品装箱清单售后仓管打包通知物流退回总部货仓物流组负责跟进退货进售后仓管、度，不良品到中山后应装箱清单/托运单不良品托运承运商在3个工作日内将不良品提回公司交退货组退货组检验员负责不良退货组检验品的检验与核对，确认检验员与售后仓管装箱清单/托运单退货组验收不良品异常员无误后填写验收清单，核对异常提供给退货专员yes退货专员根据验收清单退换货清单/sap系与sap系统退货单进行退货专员退货专员收货入库统核对，核对一致后方能收货过帐结束

备注盘点工作流程开始1.盘点时应提前半天将所有拣配单备出放至备料区2.将所有收货产品入库并对在库所有产品进行归集整理，原则上一款产品只存放一个区域，确因空间问题需存放多处盘点准备时需在每一个位置上注明3.做好仓库的7s工作组长应清理所有的拣配单与入库单，确单据处理保所有单据在盘点表打印前完成系统录入，文员在确认所有单据全部完成录入后在盘点报表sap系统中用zmm006或zmb52事务模打印盘点表块导出盘点表，盘点表导出后需按产品存放区域进行打印盘点人员在确认盘点表页数齐全后按实物进行盘点并将实物数量登记于盘点表库存清点、核对上，对于与盘点表数量有差异的产品应再次仔细清点库存数量，以确保盘点的准确性盘点人员应对差异项进行再次确认，确差异查询认无误后需从系统进出库记录与出入库单据进行核对，找出产生差异的具体原因并做好备注查清所有差异原因后等待财务人员验收，验收过程中盘点人员需全程跟踪以财务验收协助盘点，财务人员盘点后需在盘点表上签处确认文员依据盘点表实盘数量输入电子档，盘点差异确认确认盘点并异差打印盘点报表交rdc主管审批主管审批文员在主管完成盘点差异审批后在系统差异调整中进行差异调整报表提交文员将主管确认后的盘点表一份交总部，一份由rdc存档报表存档结束