企业管理方案【精选5篇】

【请您参阅】下面供您参考的“企业管理方案【精选5篇】”是由阿拉网友精心整理分享的，供您阅读参考之用，希望此例范文对您有所帮助，喜欢就复制下载支持一下小编了！

企业管理方案【第一篇】

通过培训，提高员工的服务意识、文化素质和管理服务水平，掌握酒店式服务操作技能，打造品牌、全面塑造的职业团队，实现企业的跨越发展。

统一计划、统一内容、统一考核、分散实施。

全员参加，分阶段、分层次的实施。

1、入职培训：对200年新进员工进行针对性培训，物业基本情况、服务礼仪、礼节、管理与服务技巧等。

2、上岗培训：上岗前针对各部门、各岗位职责、工作标准及相关的业务知识培训和考核。

3、在岗培训：针对不同对象，又针对地开展系列化、正规化的培训。

培训方法：集中授课，公开讨论，分析案例，总结学习体会。

考核方法：口试/以现场提问方式，检验员工对培训内容的掌握程度；

笔试/每阶段培训结束后，进行闭卷考试，以检查员工对所培训内容的接受能力和培训效果。

抽查/工作中，不定时随机抽查员工对培训内容的接受程度。

一公共课程培训

了解企业发展过程、企业现状，熟悉企业《员工守则》和各项管理制度，恪守职业道德，掌握服务技能，增强服务意识，发扬团队精神，实现企业理念。

二岗位课程培训

熟悉个岗位职责、工作流程、操作规范及管理制度，提高服务水平、业务技能，增强服务意识，努力做好各自工作。

企业管理方案【第二篇】

为贯彻_公司精细化管理工作安排，根据分公司年初工作部署和20_年工作重点，夯实分公司基础工作，转变发展方式，实现科学发展上水平，全面完成各项任务，根据省公司全面开展精细化管理的实施意见，结合分公司经营管理实际情况，决定在分公司进一步深入实施精细化管理。现将有关事宜明确如下：

以贯彻落实公司20_年工作会议精神为主线，按照“人人都关心，人人都参与”的思路，引导广大员工进一步认清世情、国情、企情，明确目标、任务、责任，坚定信心、决心、恒心，以低成本运营为手段，实现升公司整体利益与品牌效益，增强核心竞争力，奋力开创公司健康发展新局面。

(1)合理细化，科学管理，在调动员工主管能动性的前提下进一步做精做细日常管理工作。

(2)保证经营，费用控制在预算范围内的前提下，保证正常生产经营需要。

(3)效益优先，分析费用的投入产出，优化费用的投向区域。

(4)全过程控制，强化过程控制和后续评价。

(5)全员参与，增强公司员工降费增效的自觉意识和主动行为，群策群力降费用，千方百计增效益。

各部门、_x要以省公司精细化管理工作思路为指导，全力完成20_年各项任务指标。

1、公司成立实施精细化管理工作领导小组

组 长：

副组长：

成 员：

领导小组下设精细化管理办公室，办公室设在公司财务部，负责督促各单位完成精细化管理和降费增效各项目标任务，并对分公司精细化管理和降费增效的完成情况实施监督和考核。各_x由站经理负责，核算员具体落实。

2、具体分工

(1)各部门及_x负责所管单位精细化工作。

(2)精细化管理办公室负责各部门成本控制目标的制订和分解，负责进行月末考核评价，并按月汇总实施情况。

(3)成本费用按照可控程度进行管理，公司机关和_x发生的费用，凡与各_x直接相关的费用均由_x控制，无法控制的由分公司进行控制。

(4)分公司机关各部门对本专业线分管的成本费用控制负责，具体划分如下：

办公室负责会议费、差旅费、招待费、车辆维修费、房屋租赁、机关办公费、电话通讯费、法律费用和其他专业服务费、通讯线路租赁费、工会经费等支出控制;人事部负责人工成本、福利费、职工教育经费、培训费用的控制;财务部负责财务费用、银行上门收款费、地方税费的控制; 销售部负责价格到位率的控制;投资部负责大型维修费的控制。

(一)管理性费用控制

1、会议费、差旅费、招待费和办公费等主要管理性费用严格执行事前审批制度，总额控制在预算内。办公费、会议费由综合办公室统一归口管理，各部门可申报需求，由综合办公室统筹安排，并由办公室负责做好办公用品的收发、领用台帐。

2、各类会议由综合办公室统一安排，会议前必须填写呈批件，并做好《费用预算明细表》，经分公司总经理审批同意后严格按照预算执行。合理安排参会人员、会议天数，会议场地，尽量使用公司内部会议室和_x培训基地，节约费用支出。部门内部会议禁止在外部酒店奢华召开。

3、差旅费控制严格按上级公司及分公司相关制度执行，出差前在报销平台递交出差申请，明确单次出差人数、交通工具、住宿标准，严格执行标准，超标部分不予核销。提高出差期间的工作效率，减少因同一事件在外停留的时间，降低出差成本。

4、业务招待开支做好事前审批，将全年招待费预算分解到各主管领导。各部门在接待前必须填写《接待申请表》，由办公室确定接待地点和接待标准，禁止随意接待和超范围接待，杜绝豪华接待、多头接待、多人陪同。公司内部会议和培训一律禁止喝酒，统一安排工作餐。

5、日常办公费用控制措施，主要通过进一步询价、竞价，选择物美价廉的办公用品供应商;建立低值易耗品使用台帐等，避免其他部门重复申请;规范印刷费管理，严格执行公司有关规定，各部门印刷资料必须先经办公室审批，超过500元以上的要逐级请示，要秉承简朴作风，印刷质量以满足工作需求为准，不做“表面文章”，不搞“豪华”印刷;建立车辆维修费、保养费、油耗台帐。核销车辆路桥费时，以表格形式清晰列出行驶途经地、某一路段或某收费站交费情况，票据与行程吻合，避免重复核销。

(二)生产经营费用控制

1、人工成本控制

(1)按照上级公司的相关政策及_x优化整合的要求、结合——公司发展实际，健全公司用工管理办法，在机关与_x实行定编定岗，_x按照规模、销量定编，控制员工总数。

(2)完善薪酬管理办法，调动员工工作的积极性，提高劳动效率和劳动质量，节约用工，合理降低人工成本总额。

(3)做好员工后续培训教育，合并培训班次，优化培训课程，既能提高员工技能又能较好的控制培训费用支出。

(4)主动与上级部门沟通，规范各项人工费用的列支渠道，总体上把握费用进度，控制在上级公司下达的计划内。

2、修理费控制

(1)大型维修费控制。根据上报的维修计划、预算，在上级公司批复的范围内实施维修，对于此项资金专款专用。

(2)_x修理费控制。对_x的小维修实行定额管理，严格控制，对超额部分不予核销;对_x其他维修和整改项目实行费用申报审核制，批准后方可实施。

(3)办公设备责任到部门，要自行管理维护好本责任区的办公设备、电话设施等，非正常损坏自行维修责任，以降低维修频率。

(4)办公车辆维修由综合办公室统一安排，按照每辆车的行驶里程、使用年限以及规格型号，预计日常养护和大修理的进度，控制维修费用总额。

3、房屋租赁费及水电费控制

房屋租赁费控制：严格执行省公司相关规定，租赁机关办公场所时向省公司打报告，与出租方谈判价格时，要多人参与，争取最低价格。

水电费控制：从点滴做起，从每个人做起，节约每一度电，节约每一滴水。要尽量采用自然光，少开照明灯，尽可能地减少用电量，人走灯熄，电脑、打印机等设备设臵省电模式或关闭状态。冬季室外最低气温达到10℃以下方可开启制热空调;夏季室外最高气温达到30℃以上方可开启制冷空调(按照当地的天气预报公布的气温为准)。使用完自来水后，随手关紧龙头，避免长流水现象发生。加强日常用水、用电的监督抽查，对于浪费现象进行批评教育甚至进行处罚，促进管理。

4、电话及通讯费控制

(1)鼓励手机入集团网用户使用手机联络，机关与_x使用固定电话小号联络。

(2)加大网上办公的力度，与省公司及_联系，以oa平台为主。

6、行政收费及地方税费控制

(1)加强与各地方政府职能部门的协调力度，降低检测、警卫、排污等行政收费标准。

(2)加强与地方税务的协调， 特别是防洪保安资金和工会经费方面，力争在全市统一汇缴，将税费降到最低。

7、财务费用控制

(1)与——市工行签订《现金管理服务协议》，相关银行手续费采用年包干，降低财务费用。

(2)提高资金周转率，全面实行上门收款，保证资金的及时回笼，降低资金占用成本。

(一)认清形势，明确精细化工作目标。实施低成本运营战略的重要途径，是提升公司整体利益与品牌效益，增强核心竞争力的重要举措。各部门要以省公司精细化管理工作思路为指导，明确全年任务指标，各部门、_x要结合实际，将各项任务分解到每一工作岗位上并上报精细化管理办公室，彻底调动全体员工的积极性，发挥集体合力，形成精细管理、科学发展、量效齐增的良好局面。

(二)强化措施，确保精细化管理顺利实施。精细化管理工作涉及分公司经营和管理各个方面，要摸清现状，明确目标，查找工作中存在的薄弱环节和瓶颈因素，如：节约意识不强、经费使用效率低、油品损耗过大、销售价格到位率低等诸多问题。一是要认真组织分析研究，细化分公司精细化管理的工作目标、主要工作等，做到责任到人。二是要完善分公司及_x业务流程，规范和指导基层人员的日常工作，推进日常管理工作的制度化、程序化。四是要将各项指标控制在年度预算范围内，力求与2022年同比节约5%，追求企业效益最大化。五是要做到全过程参与，全过程控制，实现从“粗放型管理”到 “节约型管理”转变。对经费使用坚决执行“谁审批，谁负责”的原则;在油品损耗控制方面加管部、质安部、财务部实行全程控制;在销售价格方面力求做到分文必争，争取价格到位率100%。

(三)勤于分析，不断提高精细化管理工作质量。各部门及_负责人要在精细化管理实行过程中不断提高分析能力;关注外部环境变化，分析市场需求，及时制定有效措施;特别是财务部建立一套层次分明、口径一致、方法统一、内容全面、符合公司特点的分析指标一览表。关注各类经营数据，在历史数据中总结经验，发现不足;要做精分析，做强分析，在分析中总结，在总结中提高，为顺利完成各项工作提供强有力的保障。

(四)强化考核，有效推进精细化管理工作的实施。考核管理办公室要完善考核体系，制订科学合理的设计指标，质量与规模并重，定性与定量结合，突出重点，明确目标，权重得当;同时将考核结果与奖惩兑现挂钩，充分发挥激励机制的促进作用。考核要做到标准化、常态化，有效的实施激励与约束、管理与监督。

精细化管理工作是一项长期的、系统的工作，是企业快速发展的重要保障，要长期、深入的开展。各部门、_负责人是实施精细化管理的第一责任人，要充分高度重视，积极研究新办法，努力开拓新局面，将精细化管理工作作为一项日常性、长期性的工作来抓，落实人员责任，统筹安排精细化管理工作。各责任人要带头抓落实，制定出各项工作目标，各工作岗位要严格执行，做到上下结合、重点突出，确保实施方案落到实处，促使精细化管理工作不断纵深发展，企业管理水平稳步提升。

企业管理方案【第三篇】

1、企业营业执照，税务登记证，组织机构代码证等政府有关部门核发的各类证书原件

2、对外签订的协议、合同、标书、承诺书、知识产权等法律文书的原件

3、公司的公章、合同章、法人章、财务章等

所有在适用范围内的文件资料物品最终由总经理室保管，存放至总经理室保险柜内;

1、借用制度

需借用以上物品人员至内控填写借用申请单，内控主管审核过后交总经理室，总经理室核准，由总经理室从保险柜中取出申请人所需物品，物品给到内控(接收人签字，备注时间)，内控给到申请人(接收人签字，备注时间);归还时也遵循此步骤，接收人实行签名制。

2、归还制度

所借物品需按期及时归还，如有逾期，将视实际情况给予警告、处罚。

3、物品丢失

所借物品若有遗失，将由最后接收人全权承担其后果，公司有权要求该员工承担因此所造成的经济损失。

一、车辆使用

1、车辆由办公室统一管理，办公室具体安排分管人员负责。总经理工作用车实行相对固定，各部门公务用车需由部门负责人向办公室申请，说明用车事由并由办公室统一调配派车。各部门的专车由本部门负责管理和使用。

2、车辆必须由专业驾驶员驾驶，原则上定人定车。严禁私自将车借给他人使用。

3、非公司人员用车由总经理或副总经理批准后方可安排。

4、车辆主要用于公司货物运送和人员接待等重要公务活动，其它情况原则上不予派用。公司员工个人用车或兄弟单位和个人借车必须报请总经理批准。

5、除领导有明确要求外，下班后车辆应停放在指定位置。驾驶员自行停放的，务必确保车辆安全，如有损失责任自负。

6、办公室必须加强对车辆的管理掌握好出车去向。办公室会同财务部要每季度对各车里程及油料核实统计上报一次。

二、车辆维修

7、所有车辆必须保持整洁，洗车实行定点。每辆车每周使用洗车卡清洗车辆一次。日常车辆清洁由司机负责。

8、维修车辆和购置车内设施必须先报告，经批准后方可实施。

9、车辆修理一般在定点修理厂进行。

10、所有维修工作均应遵循采购程序。车辆出差前要搞好检修工作，出差中途车辆必须修理的，应及时向办公室分管负责人报告，按照审批权限经批准后可在特约维修站(厂)实行简单维修，维修必须附有清单，换件的必须交旧件。报销时随车领导必须在票据上签字。

11、车辆维修原则上不得突破定额标准。维修金额过大的由办公室请示主管领导审批。

12、车辆不得超标准进行内部装饰。车辆设施购置应填写报告单，经批准后方可进行。

三、车辆油耗

13、车辆油耗按以下标准执行：年平均l/100km

14、车辆用油统一购买，凭票(卡)加油。车辆加油必须是油票(卡)与车辆相对应，严禁给非本单位车辆加油，违者处以2倍经济损失赔偿。

15、驾驶员必须保证里程表正常运行，出现异常必须及时报告。驾驶员每月1号将车辆上月行驶里程数填报给办公室备查，办公室分管人员必须每月定时对里程表进行检测，做到车、票(卡)、油、里程应基本相符。

四、奖惩

16、下列情况下发生肇事造成的经济损失由驾驶员自行负担：

(1)无证驾驶或酒后驾驶;

(2)未经批准私自出车或私自将车借予他人使用者;

(3)违反交通规则引起的交通肇事;

(4)违反交通规则或不按指定地点停车造成车内贵重物品和现金等被盗。

17、不经交警和有关部门裁决，但又有车辆或其他损失而私了的，费用自理并不得在单位报销。

18、驾驶员本人非违规驾驶造成人身和财物损失的按《中华人民共和国道路交通安全法》执行。

19、意外事故或不可抗拒原因造成的车辆事故受损有公司酌情研究处理。

20、不经审批的维修、购置、整容装饰和换胎、补胎以及超审批范围的各类事项，所发生的一切费用由驾驶员自理。

21、在任职期间认真工作，无违纪违规行为，能积极完成好领导交办的工作任务，表现出色，安全行车一年者，由公司在年终考核中予以奖励。

车辆管理制度是为了使车辆管理统一化，制度化，合理有效的调配和使用各种车辆，最大限度的节约成本，最真实的反应车辆的实际情况。尽可能的发挥最大经济效益并对公司所有车辆的保养和维修进行控制，以确保车辆安全、良好的运行。

为了加强公司食堂科学的管理，保障正常运行，改善膳食质量，提高服务水平，保障广大员工身体健康，更好地为员工服务，结合食堂的实际，特制定本方案。

食堂管理指导思想：以员工的身体健康需要为本，以把公司食堂作为对员工的一种福利为目的;尊重员工的饮食习惯;力求达到科学配餐，营养配餐，提高膳食质量;坚持预防为主，确保员工饮食卫生安全。

一、基本情况：

1、人员基本情况：实际人数：485人;目前公司用餐人数：老厂中餐50人左右、晚餐50人左右;总公司中餐20人左右;

2、人员配置：食堂管理员1名、厨师2人、面点师1人、帮工4人。

3、现有食堂：老厂、总公司各一个(建议使用老厂)。

二、食堂工作流程管理：

1、采购。食堂采购实行招标定点采购制，采购点由公司决定。副食协议供货点必须具备相应资格。供货价格为当地市场批发价，每周公司指派专人进行市场调查，若发现供货方价格高于市场批发价，以当地市场批发价结算，发生三次类似事件，公司终止与供货方合同;供货方每天七点前将货送到食堂，交食堂管理员和值日保安验货，做好三查工作：查数(要过磅)、查质(有无霉变)、查账(有无差错)，食堂管理员记录，值班保安监督并签名。采购物品进公司后交食堂保管员验收签名并做好登记，采购单一式三份，供货方、食堂管理员及主管厨师各一份，食堂管理员于周五盘点，供货方每两周结帐一次，并制定下周采购计划。

2、制订菜单。食堂管理实行厨师班长负责制，班长根据市场、季节、营养等综合因素制定下周食谱及菜单，交膳管会审批后，由食堂管事员交供货方按计划供货;每天早点必须有稀饭、馒头、包子，品种不得少于六种，中、晚餐有三荤四素，售菜窗口品种在员工餐厅外公示。

3、食堂财产及管理实行食堂管理员负责制。

4、饭菜加工。每餐饭菜必须在就餐前10分钟准备好。整个加工过程由班长统一分工调配厨房职工。加工后的饭菜要注意保热、保洁。

5、就餐。就餐期间食堂内部事务统一由班长进行协调。负责打菜的职工要固定窗口。班长要根据就餐情况及时调配饭菜，如有饭菜不足情况要及时采取措施。

6、餐后清洗、清理与打扫。餐后，食堂管理员组织分工，对餐桌、厨具、餐具进行清洗，并分类放在固定位置，厨房、餐厅进行打扫、冲洗;对剩余饭菜进行处理。

7、每周五要进行厨具、餐具的清洗及厨房、餐厅及周边环境的大扫除。每月底要对采购原料及使用原料进行盘点，并列出当月库存物品清单及数量;每月底膳管会要和食堂管理员进行当月成本核算和帐务整理。

三、食堂工作制度：

1、食堂工作人员按规范程序招聘、录用，按时上、下班，坚守工作岗位，服从管理员安排，遇事要请假。无故迟到、无故矿工按公司考勤制度实施，病、事假扣除当天工资(请假应事先向食堂班长申请)。

2、树立全心全意为员工服务的思想，讲究职业道德。文明服务，态度和蔼，主动热情，礼貌待人，热爱本职，认真负责。不断钻研业务，努力提高自身业务水平。

3、养成良好的工作习惯，各种厨具、餐具要固定放置，使用完毕后及时放回原处，各种物品不随处乱放。

4、爱护公物。使用锅炉、压面机等械具要严格遵守操作规程，清洗餐具、厨具要细心细致。

5、食堂管事员、值日保安、厨师班长要把好采购品质量关和成本关。严禁腐烂、变质食物进入公司;食堂主任要做到物品进出帐目清楚，程序分明;厨师班长要不断钻研业务，多动脑筋，做到饭熟菜香，味美可口。并根据季节及饭菜特点、准备足够的饭菜，一方面使饭菜浪费度降低到最小，又不会使饭菜不够吃。

6、做好食堂安全工作。锅炉操作要严守操作规程，生熟食品及加工用具要分类置放，防止污染;食堂无关人员严禁进入厨房及保管室;易燃易爆物品要按规定放置，杜绝意外事故的发生，食堂工作人员离开厨房前，必须将厨房各种食品放置好，关好门窗，检查各类电源开关、设备、炉灶等，做好防火、防盗、防毒工作。

7、做好食堂卫生工作。工作期间必须穿工作服，注意做好食品卫生，餐具卫生，环境卫生，个人卫生工作，如有咳嗽、腹泻、发烧、呕吐等疾病，应向食堂管理员请假，离开食堂工作岗位。

8、食堂工作人员既要分工负责，又要团结协作，真诚待人，语言文明，工作期间不争吵，不打闹。

四、食堂卫生制度：

(一)基本管理卫生

1、不购买不新鲜食品，严禁购买及使用腐烂变质的食物，以及其他感官性状异常食物。

2、要做到生品与成品、熟品相隔离，成品与半成品相隔离，食品与杂物相隔离。冷藏时要做到荤腥类食品与其他食品相隔离。

3、食物制作及销售过程中要注意防蝇、防灰尘，以避免杂物混入食品。

4、隔餐食物如可食用，必须经过回锅加热。

5、各种调料不宜久置，装盛调料各种器具应经常洗涤。

(二)餐具、厨具卫生

1、刀、墩、板、桶、盆、筐、灶、锅、抹布等厨具要每餐清洗，保持厨具的清洁。餐具用后要一洗二刷三冲四消毒四类。

2、厨具和餐具要固定摆好。

(三)环境卫生

1、要经常性打扫和清洗食堂地面，做到地面无杂物和积水

2、储藏室要保持干净、干燥和通风，储藏间不得存放其他杂物及个人物件，物品存放要离地，隔墙，分类。

3、对食堂周围的阴沟、角落、泔水桶，垃圾堆要经常性清理，预防细菌感染食物

4、对存放厨具，餐具的各个角落要经常抹洗。

(四)食堂工作人员个人卫生

1、食堂工作人员要做到"四勤"勤洗手，剪指甲;勤洗衣服，被褥;勤洗澡，理发;勤换工作服。

2、在工作前及处理食品原料后、便后要用肥皂及流动清水洗手，直接用手接触入口食品之前(如抓粉条，切菜，加工面粉等)应用热水消毒。

3、不得在食品加工期间及销售食品前抽烟，不正对食品咳嗽、打喷嚏，不随处吐痰。

五、食堂的实物出库管理

(1)食堂食品、物品，设专人管理，领用食品，物品出库要登记，并随时接受检查。

(2)食堂食品、物品的领取应根据各组实际用量有计划领取，每周清点库存一次，食堂主任对库存物品的数量和质量每天都要检查一次。

(3)食堂食品、物品为集体财产，食堂管理人员，员工应力求节约，不得浪费，不得将食堂的食品，物品变卖，转移为已有，一经发现将严肃处理。

(4)对食堂食品、物品实行"采购、入库、使用"三分离原则。建立三本账，做到采购、入库、使用三个数据基本一致，误差控制在1%以内，食堂主任要认真把关，分管领导要认真督查。

六、食堂的财务管理：

1、食堂管理员协助财务出纳员对食堂现金的收支与结存，并有责任监督现金支出的合理性，尽可能取得正规的票据，如出现不符合规定的开支要及时向领导反映。

2、食堂各项开支必须经食堂管理员上报，分管后勤主管签字审核，总裁签字后才能报销，发现未经审批的发票报销，除追回报销款项外，还要视情节轻重予以其他处理。

3、食堂管理员同时应登记简单现金日记账，每日进行现金的核对，将当日所取得的收支凭据如实交与会计作为计账依据，定期与会计核对账目。打卡所收现金应及时交入银行帐户。

4、食堂会计应负责食堂的全部账目，正确核算收支与结余，每月按时与出纳结合下帐，点清收支票据，及时进行账务登记和账目核对。

5、食堂账目必须日清月结，学期末由公司有关部门进行审计。

七、消费及收费方式

1、对员工进行一卡通服务;

2、自主消费、自由选择;

3、员工每周三充值饭卡金额

4、现金;

5、工资中扣出两种方式

6、充值工作由食堂管理员负责办理。

八、奖惩

1、食堂工作人员能认真履行职责，无工作失误受到员好评的，年终奖励。

2、出现食物中毒现象，有关责任人视造成后果，除按规定承担法律责任外，并扣除当月工资，情节严重予以解聘。

①食物原料清洗不干净，责任人：清洗职工;

②食品腐烂变质，责任人：食堂管理员、保管员、厨师班长

③违反食品搭配禁忌原则。责任人：厨师班长

④人为投毒。责任人：食堂值班人

和工作目标

通过强化管理来实现效益增值。以实现管理科学、向管理要效益为宗旨，以建立和完善各项管理制度为核心，以推进管理信息化为手段，努力推动管理创新，全面提高集团管理水平，构建和谐企业发展环境。

根据整体布局，逐步完善的思路，按照总体性安排与阶段性实施相结合原则，实现管理递进性推动的长效机制。

二、组织领导

为保证“管理年”活动的深入、持续、有效开展，公司成立“管理年”活动工作领导小组，负责活动的领导和组织。

组长：张育民

副组长：李民义、吴晓阳、黄力夫、林聪跃、廖培坤

成员：王玉珍、杨标红、饶伟福、蔡国新、许文泉、林元荣、林晓群、曾加奖

领导小组下设办公室，挂靠集团综合部，负责抓好活动的组织协调和跟踪落实。办公室主任由杨标红同志担任。

三、工作任务和具体措施

(一)健全完善内部控制制度，进一步提高防范风险的能力。形成一系列具有控制职能的方法、措施、程序，并予以规范化和系统化，使会计控制和管理控制成为一个严密的、较为完整的体系。

具体措施：

1、投资管理部9月份前建立和完善集团投融资、担保、对外捐赠、产权流转等制度，规范对外投资操作程序。

2、形成公司合同审查长效机制， 投资管理部根据合同签订需求牵头负责该项工作，规避和防范合同风险。

3、综合部根据企业发展的需要，在9月前完成对公司各种组织机构成立文件的普查，适时调整组织机构的工作职责，确保组织机构与实际相吻合。

4、综合部负责定期对集团公司计算机信息系统进行安全检查。

5、综合部在9月份前，进一步规范公司报告制度，形成统一的报告程序，避免信息传递偏差。

6、各部门按照“合法性、科学性、连贯性、创新性、严密性和可操作性”的原则，8月份前全面梳理相应部门的各项管理制度。综合部负责在9月份前编辑印发《泉州港务集团有限公司规章制度汇编》。

7、财务部进一步完善集团财务互检制度，在9月份前组织一次财务互检工作，并形成年度常规性检查和平时临时性检查相结合的机制，充分发挥财务监督在内部控制中的作用。

8、财务部在8月份前梳理完善相关内部控制规范文件，进一步提高会计工作质量。

9、安技部加强特种作业人员安全培训管理，在9月份前进行一次特种作业人员持证上岗专项安全检查，进一步提高安全生产管理水平。

(二)建章立制，形成资产损失防范机制。建立帐销案存的资产损失处理制度，明确各种审查审核手续，严格规范资产损失核销操作程序，有效保证资产核销工作的规范化、制度化，形成资产损失防范机制。具体措施：

1、财务部5月前建立健全集团资产损失处理及责任追究制度和不良资产责任管理制度，有效保证资产核销工作的正确性，形成资产损失防范机制。

2、安技部和综合部根据资产管理的分工，进一步完善集团内部资产调配机制，提高资产的使用效率。

(三)加强企业人事管理，落实劳动合同管理制度。按照国资委党委企业有关用工规章制度，加强集团人才引进和人才培养，为集团发展做好人才储备。全面推进劳动用工制度改革，逐步建立与现代企业制度相适应的用工制度，增强企业市场竞争力。建立企业劳动合同台帐，实行劳动合同动态管理，确保合同签订率100%。

具体措施：

1、综合部负责做好公司人才的储备工作，加强人才梯队建设，增强集团发展后劲。

2、综合部6月份前进一步加强劳动合同信息化工作，利用计算机实现劳动合同动态管理。

3、综合部5月份前组织有关人事负责人员培训学习《劳动合同法》，研究政策过渡期可能会出现的新情况和新问题，增强工作的预见性和针对性。

4、综合部8月份前开展一次职工劳动合同签订情况检查，规范用工管理，确保合同签订率100%。

5、综合部6月份进一步前加强集团网域建设，实现集团档案、人事信息化管理，提高办公效率。

(四)深化内部分配制度改革，合理控制人工成本。要建立有效的收入分配激励机制，做到岗位工资与效益挂钩，岗变薪变，合理提高关键性管理、技术岗位和高素质短缺人才的工资水平，留住人才。要按照市国资委核定的工资总额，加强工资管理，合理控制人工成本。

具体措施：

1、财务部负责进一步完善经营者与经营经济指标挂钩的年薪分配制度，建立有效的激励机制。

2、综合部会同财务部开展分配方式研讨分析工作，进一步完善工资的分配制度，建立有效的激励机制。

(五)加强财务管理，努力提高经济效益。要进一步建立和完善财务预算管理、内部资金调度控制、合同的财务参与审核等制度;要牢固树立勤俭节约、开源节流的意识，加强成本核算，有效降低生产运营成本;加强应收款项的管理，评估客户信用风险，跟踪客户履约情况，落实收款责任，减少坏账损失;强化各项费用的管理，严格开支审批程序，明确内部审核授权机制，坚决杜绝多头监核情况。同时，探索建设财务与业务一体化信息系统，逐步实行财务、业务相关信息的一次性处理和实时共享。

具体措施：

1、财务部进一步提高财务月度例会质量，加强财务分析和成本核算，提高财务管理水平，建立有效控制成本费用的机制。

2、财务部负责制定年度的各项经营管理预算指标，努力提高财务预算管理能力，保证各项指标合理、科学。

3、财务部进一步完善内部资金调度控制制度，充分发挥集团资金结算中心的功能，提高资金的使用效率。

4、财务部加强督促下属各单位做好应收款项催收工作，建立信用管理制度，减少坏账损失。

5、财务部进一步强化各项费用的管理，严格开支范围及审批程序，明确内部审核授权机制。

(六)建立符合企业实际的民主决策制度，防止暗箱操作。通过对“重大问题决策、重要干部任免、重大项目投资决策、大额资金使用”的民主管理，推进决策的民主化、科学化。

具体措施：

1、党委负责督促深化公开议事的工作制度，深化厂务公开工作，企业改革、设备采购、工程建设、大额资金运作、职工薪酬、招工、奖惩、职工下岗分流和就业等有关企业经营管理的重要事项均须通过总经理办公例会集体研究讨论方能决策，形成集体决策的机制。

2、安技部9月份前健全《基础设施建设管理制度》，强化建设工程项目管理，严格执行工程公开招投标制度。

一、人员管理的精细化

在班组实施对员工精细化管理具体应该注意如下四点：

1、民主管理，以理服人。有事要多同班组人员商量，征求班组人员的意见，征求班委会的意见，集思广益，不搞一个人说了算。工作中出现了问题要主动地承担责任，靠上去帮助分析查找原因，要尊重职工，不以权势压人。

2、注意沟通，以情感人。工作中有了矛盾，不要回避，要诚恳、耐心地去沟通交流，要注重团结那些对自己有过意见的同志，职工有了困难你要主动的、热心的帮助。

3、要多注意发现优点，不要吝啬表扬。工作中不要只盯着职工的缺点，要注意发现优点，引导职工改正缺点。表扬是最不要成本的一种激励方法。

4、要培养职工树立班组的集体观念。班组的收入、荣誉取决于班组的每个成员，要树立团队意识，团结一起干好工作。

合理、准确地将每一个工作单元、工作日的具体工作量分配给每一位员工，是实现工作安排精细化的前提，要做到这一点，就必须对工作任务计划有预知能力：

1、安排工作的计划性。班组长安排工作时，事先要对每一项工作任务“胸有成竹”，对每一位员工的技能、体力、身体健康状况有清晰的了解，这样才能在具体分工时，量才使用，量力而行，做到工作安排无遗漏，轻重分配恰当。

2、安排工作的超前性。在日工作计划的基础上，还要有周工作计划、月工作计划，这样，管理人员就会胸有全局，超前的工作计划将为日后具体工作精细安排赢得主动。

3、安排工作的周密性。材料准备是否齐全、工具携带是否齐全、措施是否传达、影响现场工作的外部因素是否解决等，都是能否顺利开展工作、施工完好的保障需求。

4、安排工作要量化。凡有量可计的工作，要有明确的数量计划，在做数量计划时，要估算每一个量化细部的劳动强度、劳动时间，确保每一个工作过程的劳动力布局合理，不窝工、不过量。

班组安全管理的精细化。重点内容在现场管理：

1、无条件地给施工人员配备完善安全卫生设施，保障职工在遵章作业的情况下不会发生安全事故。

2、机器、设备管理整洁，安全附件齐全，严格执行设备巡检制度，及时消除事故隐患。

3、班组人员必须经过安全培训合格才能上岗，严格执行安全纪律、工艺要求、劳动纪律，各种原始记录做到标准化、规范化。

4、材料、备件摆放整齐，各种工具器材实行定置化，做到物流有序，安全标志齐全，安全色标醒目。

5、岗位工艺技术规程、设备维护检修规程、安全技术规程齐全，班组有安全规章制度。

6、班组在生产现场要做好各种信息的收集、传递、分析、处理工作，及时了解安全生产情况，及时处理生产中反映出的问题。

建立一套精细准确的验收考核标准，组织专门的验收和考核，是对职工工作量完成情况的终结评定或跟踪了解，是班组管理精细化不可或缺的重要一环。质量验收制度，根据行业的技术规程、技术标准编写制定工程质量验收标准，精确检验施工技术、工作件的达标情况，并对检验的结果做出详细的检验记录，造册入表，登录备案。只有这样才能对职工的实践操作技能起到监督提高的作用，同时，在日后对职工收入进行经济考评时，也有据可凭。工作量大质优者高酬，反之，则低薪或处罚，职工会口服心也服。质量验收制度的精细化在于制定检验标准的准确、检验过程的精细、检验结果注册登记的详细。

一、防止在企业战略制定上失误

《孙子兵法》始为“计”，三国争雄，成于“谋”;现代企业无一不把“战略”放在第一位，也有无数企业的案例，因为制定了错误的企业战略，导致公司朝着错误的方向发展，总重万劫不复，最有名的当数诺基亚公司。因此根据公司和行业的发展，制定正确的企业战略是头等大事。

企业失败的导火索都是企业资金跟不上企业发展需要，导致资金颈瓶。企业在发展过程中，一定要防止资金出现危机。就连京东小米这样的大公司都在不断融资，就可以看出资金链的重要性了。

企业文化是一个企业的灵魂，企业文化也要在不同的时期做出调整，企业文化应该是以企业经营者的个人经营思想为核心，灌输着企业理念、经营思想、价值观念、营销体系等系列，决定着企业核心竞争力。因此，企业在发展过程中，要有意识的确立及灌输企业文化。

企业规模增大后，很所事情都变得复杂起来，必须要尽可能多的考虑到将很发生的复杂情况，制定合适的规章制度来保证，一旦有突发状况，企业内部不会失控。

现在的社会是创新的社会，创新就必然需要大量的人才，因此企业必须要投入很大的精力在人才培养上。制定企业运营管理方案时必须要充分考虑到对人才的人文关怀，也同时要制定出合理的企业内训，人才培训等计划。

企业的定位：

在目前市场经济竞争十分激烈的环境下，一个新创办的新型企业对自身的内涵及条件应充分地了解，为使企业在今后的发展壮大中避免失误，少走弯路，企业在开办初期就应有正确的定位，制定好相关策略，落实好措施。一些成功发展史的经验研究证明，一半企业是在诞生后的头三年内被淘汰。为了使企业能够长期生存，稳定发展，立于不败之地，企业制定长远的发展思路是十分必要的。

一：企业根据自身的条件及经济实力，定位在董事长的领导下，总经理负责制。以商贸为主，多元化经营并举;自己累积，滚动发展;自己约束，规避风险;立足本地，面向全国与世界接轨的具有开拓创新精神;具有制约与激励机制相结合的现代股份制企业。

二：商贸为主，多元化经营策略

企业根据目前的经济实力及人才等诸多因素创办初期经营一些有把握的，没有风险的短、平、快有经济效益的贸易活动，对企业既定一些效益基础，挂靠国有控股企业，规避风险，建立使企业长期有效益的商贸基地，细水长流，使企业发展壮大有坚强的经济后盾和源动力。例如：与石化企业，有色冶炼企业，大型钢铁企业直接挂钩发展业务等。

三：企业的发展思路

企业的稳定发展，初步设想分为三步走：

a、用1~2年时间建立现代化股份制企业的管理模式，使企业初具规模。经营规模有较大发展，争创利润在100~200万元左右，办公条件、人员素质、机构设置、制度化管理初具现代化。企业内部制度与监督措施相制约，员工的福利待遇与经济效益相挂钩的分配激励机制。领导高层管理人员做到责、权、利既统一又制约，企业风险终身的规范化管理。

b、在企业稳定发展的基础上，企业开拓创新一些新的领域，为企业第二步战略发展壮大增加活力。我们提倡开拓创新精神，是有计划、有程序、有市场，不是盲目的创新开拓，是经过充分市场调研基础上有规范、有风险防范意识的开拓创新精神。

c、在一、二步站略的基础上，企业有了长足的发展，有一定的经济实力，创办一些高科技含量的实体，使企业具有科、工、贸、研相结合的现代化企业。

企业的经营管理：

成功的企业=市场+人才+管理。因此，一个清晰的有领导能力的企业家都清楚的认识到，企业管理对一个企业的发展壮大，创办成功与否是一个决定的因素。要管理好一个企业的发展壮大，创办成功与否是一个决定的因素。要管理好一个企业，也是对一个企业管理人员综合素质的考验。在竞争激烈的市场形势下，为使新生企业的员工都有危机感，企业有一套行之有效的规范化管理模式，能有效地防范风险与失误的产生。

经营管理模式：

企业经营什么?怎么经营?是商贸企业开始运转时的关健，因此，企业对市场的分析，市场的开拓，经验与政策的运用等捕捉好切入点。股份制企业是在董事会领导下的总经理负责制，并与责、权、利，企业的风险与个人效益相结合的管理模式。在经营方面做到制度与措施相结合，每一项业务的开展，做好详细调研报告，内容：市场分析——项目开发——市场开拓——风险的防范——经验政策等诸多因素和环节规范化管理。

市场调研

市场分析 资金额度 资金周转时间 风险防范措施 责任人 资金回笼情况 审核人

财务管理：

市场的竞争实质是管理的竞争。俗话说：“管理出效益。”一个企业的稳定发展，注重企业的财务管理是企业成熟的必然趋势。因此企业管理要强化财会的意识，提高企业管理层财务知识，学好财务知识是做好财务管理的前提。其次公司就不断完善财务管理制度，制度不完善，公司的经营无从谈起。财务管理制度化有助于企业提高市场的竞争力;有助于及时解决企业经营过程中存在的诸多问题。财务管理重点的关健是将制度措施运行起来，而重中之重是执行、控制、反馈。

制度包括：经营计划与资金管理制度

财务负责人工作责任制度

财务控制制度

投资筹资管理制度

会计管理制度

相应处罚规定

以上这些制度，企业在今后的运行中逐步制定及规范化，由财务部门具体落实实施。

规范费用管理：

企业要保持长久稳定的发展，除了开展稷极有效地经营业务处，制定好一个费用开支标准，是费用管理的良好开端，企业应该在控制费用上多动脑筋，尽可能的削减日常开支，少花一块钱，多增一元钱的'利润。在做到支出控制下，逐步提高企业制定增加收入利润的战略。

本省内出差补助40元，本市内出租四一律不报销，其它情况根据实际条件制定措施。

企业在今后的长期业务开展中为了使责、权、利，既结合又制约，规避风险，企业制定一个审批权限制度势在必行。

资 产 权 限 审 批 表

工作事项 资金额度 审核 核准 审批

贷款支付 50万元以上 财务部 董事长 董事长

5万元以上 财务部 总经理 董事长

5万元以下 财务部 付总经理 总经理

业务接待费用 500元以上 财务部 总经理 董事长

500元以下 财务部 付总经理 总经理

其它

利润的分配：

创办企业的艰辛是众所周之的，企业内部既有公平的竞争机制相应分配也是至关重要的。制定效益分配激励企业所有人员，提高增创效益的热情。

分配方案：

根据企业实际情况制定，董事会确定进行实施。

风险的防范及措施：

由于目前激励的市场竞争中，人为因素的增多，造成市场不规范现象，企业为了防患未然，避免失误给企业造成的风险，企业对风险影响要有一套制度及措施。

在企业的业务开展中，资金的投向除前面提到的审批权限规定外，凡动用到资金，一律与个人利益相挂钩。50万元以下造成风险的个人跟踪负责，方法为：(根据公司自身制定)。

综上所示，制度措施及要求，这是企业管理的一种手段，并非企业的目的，为使企业增创效益，保持健康稳定，规范化管理，使企业发展、壮大才是我们真的最终目标。

企业管理方案【第四篇】

成本下降10%=收入增加100%

由于材料成本占纸箱生产成本的比例往往达到70%以上，因此，控制好采购成本并使之不断下降，是纸箱包装企业不断降低产品成本、增加利润的重要和直接手段之一。

通过加强采购成本的管理和控制，完善采购管理制度，能够使总体采购成本下降7%以上。

1、建立完善采购制度，做好采购成本控制的基础工作

2、建立严格的采购制度 (询价、比价、议价 )

3、建立供应商档案和准入制度 (对原纸供应商的选择，要考察生产能力、设备能力以及财务状况 )

4、建立材料的标准采购价格 (财务部对所重点监控的材料应根据市场的变化和产品标准成本定期定出标准采购价格，促使采购人员积极寻找货源，货比三家，不断地降低采购价格)

5、确实做好采购计划 (根据合理库存量以及合理预测来编制采购计划，既要做到保证生产所需，又能够合理控制采购资金。此时详细的耗材、备件使用统计表就是非常重要的工具了。根据每个月或近期的 使用情况进行合理确定。特别是对于原纸的采购提前根据自己企业的生产预测，作出采购计划。不仅能够保证原纸的及时供应，而且在价格谈判上能够取得先机 )

1、通过付款条款的选择降低采购成本以现金交易降底原料售价，但现金需求量大，以目前资金回笼要3个月来计算，营业额的3倍资金压力相当大。如果企业资金充裕，或者银行利 率较低，可采用现金交易或货到付款的方式，这样往往能带来较大的价格折扣。

2、以购买量来降底原料售价，一样的资金需求量高，库存压力大，万一原料价格在波动时， 输赢比卖纸板纸箱还厉害，有点像买货一样，“压宝”的风险很高。

3、以竞争招标的方式来牵制供应商

4、向制造商直接采购或结成同盟联合订购 (向制造商直接订购，可以减少中间环节，降低采购成本，同时制造商的技术服务、售后服务会更好。另外，有条件的几个同类厂家可结成同盟联合订购，以克服单个厂家订购数量小而得不到更多优惠的矛盾)

5、选择信誉佳的供应商并与其签订长期合同 (与诚实、讲信誉的供应商合作不仅能保证供货的质量、及时的交货期，还可得到其付款及价格的关照，特别是与其签订长期的合同，往往能得到更多的优惠 )

6、估算供应商的产品或服务成本 (与供应商一起寻求降低原材料成本的途径，从而降低自己企业的材料成本 )

7、参加专业的展览会：现代的采购方法需要更多的信息，而且能够直接见到产品、对产品 质量、价格能够有可对比性，并且能够接触到更多的供应商、了解供应商以及供应商的产品使用情况，到更多的信息。

1、掌握原纸信息流

1)对于纸箱企业，同一纸种可能有多家供应商。如果对每种不同的纸都一一区分开来，没有一个统一的规划、不进行分等定别，管理起来非常繁琐，工作的时候很容易出错。为了方便工厂内部信息的传递，使仓储和生产流程易于管理，我们可以根据各纸种的物理指标和化学指标进行工厂内部统一标识，创造自己的代号。

2)对于纸箱主要原材料原纸来说，需要依据各个纸种的质量和等级、收货时间，制定本工厂各个原纸自己的流水编号—-这是进行量化管理的基础，可以规范生产的流程，使企业出产的纸箱具有可追溯性。

2、合理规划原纸纸种

1)目前原纸市场上提供的不同质量面纸和芯纸有好几百种，而且每种纸又有不同克重之分。 业务做大了，常常要备上很多种材质纸种，以应付多规格纸箱的需求。

2)如果只根据需要不停的买纸而没有一个原纸纸种的规划和政策，往往导致仓库安全库存节节上升、呆滞品越来越多越来越难处理，原纸仓库很快就会饱和;不仅给管理增加不少难度，而且还会占用企业大量的资金，不利于企业资金的周转。

3)所以要尽量减少原纸纸种，负责原纸进货的采购部和安排生产的制造部要与最了解客户需求的销售部通力合作，对企业的市场方向和客户类别作出必要的规划，制定出本企业合理的原纸规格标准，并严格执行。

3、需求预测

要了解不同客户群体之间细微的差别，而且要衡量不同纸箱产品需求的收益率。

1、安全库存

和客户进行及时的沟通，加强对客户的了解和分析，按照客户需求的变化以及订货至交货时间的变化，定期评估安全库存量，最大限度地加大库存周转、削减无用的库存，竭力消除

2、供应商管理

1)及时掌握各大造纸厂的生产排期，规划好仓库库位和到货安排，并及时跟催

2)衡量供应商业绩的有效方法，应该是与客户服务相联系，建立一套完整有效的方法体系，包括规范合同、qcd(质量、价格、交期)评分、实地考察等，尽量和供应商制定统一的业绩评判标准，以确保大家都在朝同一个目标努力，保证供货的及时准确，以确保库存随时都能满足不时之需

3)在与供应商建立更为密切的关系的同时，我们也要精减供应商，加快供货谈判的进程，废除多余的采购环节，提高补货效率

3、流程化组织结构

公司各部门都在努力完成自己的目标——仓储部门要保证库存保持最理想的状态，制造部门要确保工厂最高效率的运转，采购部门则要想方设法地与供应商谈判而压缩成本。各部门运转牵扯到一系列复杂的工作流程，要想保证供应链的畅通，公司内部必须有统一的尺度衡量工作业绩，并保证各部门间的有效沟通。即便公司上下的尺度一致，各部门也有可能缺乏有效的沟通，或是不能及时交换重要的信息，所以工作当中要逐渐形成一套流程化组织结构和订单式业务流程。

一般来讲，纸箱厂都会面临客户的应收款帐期远远长于供应商提供的应付款帐期的问题。如何从纸箱厂的进货渠道中“挤奶”，充分利用行业供应商提供的行规服务来合理开发余热呢?

1、当月进货当月消耗

1)要充分利用本行业的优势。相对很多原料品种来讲，原纸还是可以按月结赊帐的。可以采用月末发出下月采购计划，次月第一周大量到货，而在该月二十日后严格控制批量进货的方法来控制当月月末库存。

2)从理论上讲，尽可能做到“当月进货当月消耗”。原因是月末的库存意味着该库存没有享受到“月结”这个免费午餐，更可怕的是你付清了货款，而该批原料还躺在你的仓库内睡觉。

2、严格制作下月的原料采购计划

上月实际消耗量-安全库存量-上月库存=本月采购总计划x70%=第一周到货订单，余下的30%(通常也是列入总采购计划一并发出订单)一般在月中旬根据半个月来的库存变化结合已知的本月订单再通知供应商配货。

3、方案优点

大大提高了供应商对你厂的重视程度，把每月无规律的采购变成有计划和相对数量集中的订单，可能因此而作为同供应商谈价格的砝码;每月上旬充盈的仓库令你整个上半月不慌不忙，游刃有余地面对各种非计划内的订单。相对“盲目”的70%不会给你月末余量带来很大的滞留。也同样不会影响你的资金周转期。30%的微调使你在已知纸箱订单的情况下控制更为精确，月末结余越趋合理。

企业管理方案【第五篇】

第一条 工程技术人员在方案设计时应充分考虑方案合理性、节约性、可行性和规范性。

第二条 方案设计应完全按照有关规定、规范设计。

第三条 工程技术人员在设计方案前应详细了解工地情况、甲方需求、建筑物的档次定位，作出合理方案。

第四条 工程技术人员在设计方案时应合理规划路由，选用性价比高的产品，合理、节约地配置材料，力争把系统成本控制到最低。

第五条 工程技术人员在设计方案时应作出相应系统拓扑图、平面点位分布图。

第六条 工程技术部在接到公司通知和相关资料后，应在一周内提交初步方案及报价书。

施工管理细则

第一条 施工前

(一) 项目负责人和技术人员应作好施工前现场勘验工作，作好设计并报相关负责人确认。

(二) 项目负责人和技术人员在施工前应作好施工图纸并报相关负责人及甲方确认。

(三) 项目负责人和技术人员在施工前应作好施工材料预算报相关负责人，并作好采购协调工作。

(四)项目负责人和技术人员在施工前应准备好相应的施工工具。项目负责人和技术人员在施工前应作好施工人员配置安排，并作好施工人员相关技术培训。

(五) 项目负责人和技术人员在施工前应做好工期预算和工期计划表报相关负责人审核。

(六)项目负责人和技术人员在施工前应落实好材料和值班人负责人。

(七)项目负责人和技术人员在做完准备工作后，应立即做好开工报告送交相关负责人和甲方。

第二条 施工管理

(一) 项目负责人应每天在工地负责技术指导，根据实际情况作出施工方案调整并报部门主管处理。

(二) 项目负责人应随时到工地跟踪、监督施工进度，根据实际情况及时调整工期和施工人员，并及时向部门主管汇报。

(三)在施工中，项目负责人应根据施工进展情况，及时作好材料调配和供应工作，以保证施工顺利进行。

(四)施工材料进场，项目负责人和技术人员应做好验收工作，严禁不合格材料进场，以免影响工程质量。

(五) 项目负责人应严格规范管理施工队伍，杜绝违法乱纪之事发生，树立良好的公司形象。

(六)项目负责人和技术人员应严格要求施工人员按管理规范操作施工，禁止违章操作、偷工减料，强调安全施工管理，杜绝施工事故发生。

(七)项目负责人应积极主动地配合技术人员和施工人员，做好与甲方以及其他各方的协调工作。

(八)项目负责人应详细做好施工文档工作。

工程验收管理细则

第一条 工程完工后，项目负责人应立即安排验收计划并通知公司相关负责人。

第二条 工程完工后，工程部应严格按验收计划安排验收，首先应通过本公司内部自检，合格后才能安排客户以及其他方的验收。

第三条 公司内部自检必须严格按照国家或有关行业标准规范检验，如发现有不合格的地方，应在短期内整改，整改后再由公司相关人员再行验收，合格后再通知客户以及其他方验收。

第四条 公司内部验收应注意检查在施工中是否存在错用、乱用和浪费材料，是否有偷工减料等现象，考核施工人员在施工中与客户及其他方的关系状况。

第五条 公司自检后，详细准确的核算出工程的材料清单和成本，整理各种自检数据。

工程售后服务管理细则

第一条 工程完工验收后，工程技术部应做好对使用方的系统操作以及简单维护等技术培训工作。

第二条 工程完工交付验收后，工程技术人员应定期回访用户，跟踪用户系统使用情况，发现问题立即解决。

第三条 工程技术部接到客户投诉电话后如无特殊情况，应派技术人员在4小时内赶到现场。

第四条 工程技术部应设立节假日值班电话，接到投诉后，最迟不超过12小时赶到现场。

第五条 技术维护维修人员不得私自收取客户维护、维修费用。

第六条 技术维修人员每次维护维修都应作好记录，填好信息反馈表，维修维护完后由甲方签字返回工程技术部存档。

安全生产管理制度

总则

第一条 为加强公司生产工作的劳动保护、改善劳动条件，保护劳动者在生产过程中的安全和健康，促进公司事业的发展，根据有关劳动保护的法令、法规等有关规定，结合公司的实际情况制订本规定。

第二条 公司的安全生产工作必须贯彻“安全第一，预防为主”的方针，贯彻执行总经理(法定代表人)负责制，各级领导要坚持“管生产必须管安全”的原则，生产要服从安全的需要，实现安全生产和文明生产。

第三条 对在安全生产方面有突出贡献的团体和个人要给予奖励，对违反安全生产制度和操作规程造成事故的责任者，要给予严肃处理，触及刑律的，交由司法机关论处。

机构与职责

第四条 公司安全生产管理办公室(以下简称安全办会)是公司安全生产的组织领导机构，由公司领导和有关部门的主要负责人组成。其主要职责是：全面负责公司安全生产管理工作，研究制订安全生产技术

措施和劳动保护计划，实施安全生产检查和监督，调查处理事故等工作。

第五条 公司下属生产单位必须成立安全生产领导小组，负责对本单位的职工进行安全生产教育，制订安全生产实施细则和操作规程。实施安全生产监督检查，贯彻执行安委会的各项安全指令，确保生产安全。安全生产小组组长由各单位的领导提任，并按规定配备专(兼)职安全生产管理人员。各生产班组要选配一名不脱产的安全员。

第六条 安全生产主要责任人的划分：单位行政第一把手是本单位安全生产的第一责任人，分管生产的领导和专(兼)职安全生产管理员是本单位安全生产的主要责任人。

第七条 各职能部门必须在本职业务范围内做好安全生产的各项工作。

第八条 公司安全生产专职管理干部职责：

1.协助领导贯彻执行劳动保护法令、制度，综合管理日常安全生产工作。

2.汇总和审查安全生产措施计划，并督促有关部门切实按期执行。

3.制定、修订安全生产管理制度，并对这些制度的贯彻执行情况进行监督检查。

4.组织开展安全生产大检查。经常深入现场指导生产中的劳动保护工作。遇有特别紧急的不安全情况时，有权指令停止生产，并立即报告领导研究处理。

5.总结和推广安全生产的先进经验，协助有关部门搞好安全生产的宣