材料采购制度【参考4篇】

【路引】由阿拉题库网美丽的网友为您整理分享的“材料采购制度【参考4篇】”文档资料，以供您学习参考之用，希望这篇范文对您有所帮助，喜欢就复制下载支持吧！

材料采购管理制度【第一篇】

1 .为提高建筑安装企业材料管理水平，实现采购供应工作程序化、规范化，达到及时配套供应，降低采购成本，加速资金周转，保证工程质量和工期的目的，特制订本制度。

2 .凡施工、临设、周转材料自采买开始至供到工地验收时止，均属于采购供应管理范围。

3 .材料采购供应必须严格遵守国家的法律、法规、政策和物资工作纪律，廉洁奉公，自觉抵制不正之风。

4 .材料采购供应应由公司级以上单位确定的专门机构和岗位的专业人员办理，必须持证上岗，严格岗位责任制，无上岗证不准从事采购工作。

5 .材料采购订货计划编制

( l )单位工程一次性用料计划:根据施工组织设计和施工预算材料分析进行编制，在工程开工前提出；

( 2 )构配件加工订货计划:根据技术翻样资料编报；

( 3 )材料需用计划:根据施工方案，按需用的品种、规格、数量及用料进度进行编制；

( 4 )采购供应计划:根据编制的材料需用计划，考虑期末储备量、期初库存量、本期到货量，进行综合平衡，确定本期采购量，编制采购计划、用款计划、运输计划；

( 5 )计划执行过程中，遇有设计变更和技术洽商，应及时提出变更计划，据此调整原需用计划、采购订货计划，以避免造成损失。

6 .采购订货

( l )采购订货必须依据采购订货计划、采购原则和市场行情，保质、保量、按期完成所需材料的采购和订货，满足施工生产需要；

( 2 )采购订货要坚持'三比一算'、'先看后买'的原则，不得盲目采购；对有安全规定的材料必须到指定厂家购买；

( 3 )采购时必须向供销单位索取产品合格证及材质证明，具备有关的检测试验等资料；对无材质证明的材料和产品一律不得采购；

( 4 )大宗及特殊重要的材料订购，必须考虑供方信誉、供应能力及生产技术资料，须经主管领导审批后方可进行；

( 5 )凡有特殊技术要求的'加工订货，必须事先携带图纸会同技术人员进行技术交底，事后进行技术验收；必要时在加工期间进行质量检查；

( 6 )凡不能及时结清的采购订货，必须按合同法的规定，认真签订合同并严格履行；

( 7 )企业必须制订内部合同管理办法，明确签约权限、责任、义务、程序，设立合同台账，检查合同履行情况以及合同履行的制约条款；

( 8 )采购人员必须设有采购登记台账，借款报销台账；企业应对采购订货工作的质量效益进行定期考核分析。

7 .采购订货验收

( l )对采购订货的材料，应根据采购计划，合同产品技术标准和有关抽样检查规定，严格检查验收；

( 2 )对验收不合格的材料及产品要按合同条款，由责任方承担全部经济责任，由采购人员负责找供方协商处理；

( 3 )材料进场验收合格后，应在当日签署有关交接手续或凭证，并按票证流转程序传递。随时清结财务手续。

8 .在采购供应过程中对正常途耗或非正常量差的处理规定

( l )属于规定范围内的途耗发生的量差，由经办人按审批程序报批处理；

( 2 )属于非正常发生的量差，由经办人负责同供方核实，损失由责任方承担；

( 3 )建设单位一般不指定材料（或产品）生产单位。若指定，所发生的质量问题及其造成的经济损失由建设单位负责赔偿；

( 4 )对材料账务处理必须遵守如下规定。

l )为便于业务管理、会计核算、财务稽查等工作的开展，必须统一凭证、台账、报表的格式及填写方法和流转程序，达到材料账务管理与财务会计核算业务相互交接；

2 )各种凭证、账、表必须认真填制，计量准确，数字清楚，不得涂改，印鉴、附件齐全，按要求及时传递；

3 )各种原始凭证、账、表及合同文本等资料，按月(季)分别装订、汇总、编号、核实，由负责人、经办人盖章，统一归档，并妥善保存。

9 .采购供应统计核算工作

( l )采购供应核算必须遵循'谁采购供应谁核算'的原则；

依据采购和供应的数量分别计算采购成本和预算成本，做到日清月结，按季出成本报表，并进行采购成本分析。

( 2 )采购成本是指在采购过程中所投人的全部费用，它包括:购人价、运输装卸费、管理费（采保费）、税金及利息；

( 3 )材料统计核算必须以各种凭证为依据，真实反映材料采购供应经营成果；

( 4 )采购供应统计核算必须具备如下报表:

l )材料收、支、存统计报表；

2 )单位工程供(耗)料统计报表；

3 )采购成本盈亏统计报表；

4 )资金运用情况统计报表。

10 .违反此制度的，按以下规定处罚。

( 1 )有如下行为之一，直接责任者应予以赔偿，标准为损失额的10 % ;

l )决策失误或计划不周造成材料浪费或积压；

2 )越权采购或未按规定程序，违反正常渠道进行采购和加工订货，造成经济损失；

3 )在订货和采购工作中对材料质量把关不严造成经济损失。

( 2 )有如下行为的直接责任者应按损失额赔偿，并根据情节轻重分别交纪律监察部门处理；

l )在供应中故意克扣、缺斤短两，超过合理误差转嫁亏损，给使用者造成损失；

2 )违反物资政策，物资纪律和廉洁规定，以物谋私，捞取好处，给企业造成经济损失；

( 3 )有如下行为之一的，给予责任者处以50~100元罚款；

l )工作责任心不强，造成账目和手续混乱，财产不清，债权债务无法清理或形成死账者；

2 )弄虚作假、不记账、不销账，造成账物不符，成本不实，虚盈实亏者；3 )违反规定，擅自销毁单据、凭证和账册者；

4 )拒绝上报各种统计报表之一者；

5 )不履行规定职责，使工作秩序不能正常运转，经多次提出无改进者。

11、附则

( l )本制度由总公司物资供应部负责解释；

( 2 )本制度自20xx年10月20日起执行。

甲供材料(设备)采购及管理工作程序【第二篇】

1.目的：

确保采购材料(设备)100%符合有关国家规范及标准。

确保采购材料(设备)严格按合同要求进场，保证工程按质按期完成。

严格按采购合同要求支付材料(设备)款，做到付款进度不超前于材料(设备)进场进度。

2.范围：新建项目工程承包合同中所指定的甲供材料(设备)。

3.职责：

设计部从建筑设计角度考虑，提出采购材料(设备)在美观及使用功能等方面的要求，并提供甲供料清单及验收规范。

工程部负责甲供材料(设备)的采购资料准备、采购实施、组织验收以及检查采购材料(设备)是否按合同要求进场。

预算部负责控制采购材料(设备)的付款方式以及付款进度。

4.程序：

工程部主办工程师按《招投标管理工作细则》规定要求进行甲供材料(设备)的采购。

工程部主办工程师拟定《招投标文件》、《采购合同》及投标厂商的入围资格报请部门经理审批。

主办工程师按经审批的《入围资格》要求邀请三至五家分供商进行招投标，并封样存至仓库，做好标识。

施工图纸出齐后7天内，主办工程师应要求施工单位上交材料设备使用计划，同时考虑生产周期，由主办工程师编制《甲供材料(设备)采购工作计划》,经甲、乙双方协商后作为招投标的依据之一。

所有甲供料须在房屋预售前一个月签订合同，在签订合同之前须预留20天合同审批时间，20天招投标时间。

主办工程师会同预算部人员实施招投标。

主办工程师按《招投标管理工作细则》及招投标结果，与供货厂商签订采购合同并报请审批。

5.甲供材料(设备)进场管理工作程序：

在甲供材料(设备)签约之前，主办工程师必须检查供货厂商的法人委托书、地址、营业执照、资质证书、准用证、合格证、检测报告及其技术指标等资料是否符合《合同》和入围资格要求。

监理公司材料员、施工单位材料员检查进场材料(设备)与“产品封样”是否相符，并将“产品封样”保留到工程竣工及至保修期结束。

检查进场材料(设备)的品牌是否符合合同要求。

检查进场材料(设备)的色泽、材质(指材料)、外观等是否符合设计及合同要求。

检查进场材料(设备)的尺寸、规格、型号等是否符合设计及合同要求。

检查进场材料(设备)是否符合出厂标准或有关国家行业标准以及合同要求达到的标准。

检查进场材料(设备)合同要求的配件及辅材等是否齐全、正确。

检查进场材料(设备)的产品保护措施是否到位。

检查进场材料(设备)的供货时间是否按合同及供货时间计划要求执行。如供货时间延误造成工期、经济损失，则由主办工程师书面通知供货厂商主办人员及其上级领导并按采购合同规定处理。

对关键材料(设备)的关键生产加工过程，主办工程师须会同监理工程师委派专门人员对其过程进行现场跟踪监督。

检查进场材料(设备)的数量是否符合合同要求及供货计划要求。

检查进场材料(设备)的存贮及堆放是否符合有关规定要求。

进场材料(设备)的检查、验收工作必须做到100%,由工程部主办工程师负责会同监理公司、总承包公司等有关单位共同参与进行(必要时设计部也参加),验收合格后方可支付材料(设备)款。

如施工单位要求延时交货，应提交书面申请。

公司内部相关环节影响工期时，项目主办人应书面通知相关人员可能发生的费用损失。

项目结束后，项目主管汇总甲供材料(设备)的供货质量、交货期、配合情况，填写《甲供材料(设备)供货单位考核情况评分表》,报部门经理审批。

6.相关文件：

《招投标管理工作细则》

《甲供材料(设备)招标文件采购合同》

有关材料(设备)国家行业标准及国际标准

7.相关表单

《甲供材料(设备)采购工作计划》

《甲供材料(设备)入围资格》

《甲供材料(设备)清单》

《甲供材料(设备)产品封样表单》

《甲供材料(设备)进货质量、进度统计表》

《甲供材料(设备)供货单位考核情况评分表》

修改记录

页码 修改日期 修改人 修改状态 修改单号 生效日期

编制： 审核： 批准：

日期： 日期： 日期：

材料采购管理制度【第三篇】

原材料是直接制约产品质量的关键要素，原材料合格与否是直接反映食品安全程度的重要环节，所以，选好原材料进货渠道，搞好原材料的购进、验收与保管是企业经营者尤其要关注的管理内容。为了保证企业产品质量，确保产品的安全性，就必须从源头上狠抓原材料的质量。为此，制定以下管理制度：

一、组建“原料采购小组”：

原料采购小组成员由供销部经理、库房管理员、检验员三人组成，共同担负企业生产原料的购进与验收任务。

二、原材料采购制度：

1、经过考察和以前的合作历史，确立一批符合企业《采购物资技术标准》的合格供货方，并建立档案和必要时签定《供销合同》。

2、原料购进时，“采购小组”要共同定价和检验质量，做到一人不谈价，单人不进货。

3、购货时，要严格按照企业的《采购物资技术标准》要求进行，严格控制原料质量。

4原材料购进前，要坚持索要供货方的《卫生许可证》、《食品检测报告》、QS认证、合格证等有效证件。

三、原材料检验制度：

1、购进的原料在入库前，检验人员对购进的原料按《采购物资技术标准》进行检验。合格的填写《进货检验记录》，入库。不合格爱地经贸有限公司

的做出隔离标识也填写《进货检验记录》，放置库外退回供货方，严禁入库和投入一线生产。

2检验人员必须有高度的责任感和认真负责的工作态度，不得马虎粗心，防止漏检和错检更不能弄虚作假，否则按公司惩罚条例处理。

4、检验人员对每次的检验结果，应严格按检验单上表格所示内容进行如实填写，并要签署本人姓名，作为责任依据。

5、只有经过检验达到质量标准，并由检验员签署“合格”的原材料，库管人员方能办理正式入库手续。否则由库管人员承担违规责任。

6、检验时如遇到无法判定合格与否情况时，检验员应速向部门主管汇报安排生产部人员会同验收。判定合格与否。会同验收者亦必须在检验记录单内签章。

7、对于随机抽样物，在发现有疑点时应反复多抽样，以防误差严重。

9、对于需使用仪器等检测工具时，应校正确认工具合格后方能使用。

10、检验人员应依据情况，在必要时对所检材料向相关部门提出改善意见和建议。

11、反馈进料检验情况，及时将原材料供应商交货质量情况及检验处理情况登记于供应商资料内，供采购部门掌握情况。

材料设备管理制度【第四篇】

1范围

本程序规定了现场设备材料出、入库管理的`内容及职责。

本制度适用于茶园电厂工程项目的物资管理。

2规范性引用文件

中电投集团公司《安全文明施工标准化图册》

《中国电力投资集团公司火电工程设备监造管理实施办法》（2012第45号文）

3定义

入库：是指设备、材料验收后依据合同或协议、发票和验收记录单办理入库单的过程。

出库：是指仓库将设备材料发给领用单位的过程。

4职责

建管处物资部负责对设备材料的入库、出库工作进行审核、监督、检查、考核；

建管处工程部参与对设备材料入、出库进行审核与监控；

物资代保管单位负责设备材料入库、出库的实施。

5管理要求

出、入库程序

入库程序

a入库单是根据合同或协议、验收记录或发票所做的设备材料正式入库管理的原始记录，物资代保管单位凭供货厂家提交的符合规定的有效凭证及验收记录，方可办理设备、材料入库手续，并分别填写《物资入库单》（附表3），一式四联且连续编号。

b到货的设备材料须经联合验收确认质量合格、数量无误后方可办理入库手续。c办理入库单必须依据联合检验人员签字的设备材料验收合格的有关资料文件、合同或协议以及供货厂商的商务发票或有关凭证，核实产品和资料的数量、质量等无误后，方可办理物资入库单。

d办理入库手续时，物资代保管单位应按照入库单上的科目认真填写，要求准确无误（发票、协议、入库单应一致，一个产品只能用一个名称），并核对无误后负责人签字。

CPIJYXN-CY-制度-物资-003-A版设备材料出入库管理制度

e物资代保管单位应及时将已办理入库手续的设备材料有关信息录入物资信息系统。

f物资代保管单位应建立设备材料明细台帐，明细台帐应考虑统计报表的要求。（设备材料明细台帐格式见附表5）

g对未办理入库手续的设备材料，物资代保管单位要做好实物到货记录，及时

组织验收并办理相关入库手续。

出库程序

a出库单是设备材料发出的原始记录。施工单位凭安装图和设备材料清册提报领用设备材料计划，填写《物资出库单》（附表4），一式四联且连续编号，签字批准后到仓库领用。

b根据现场实际安装需要，施工单位如需挪用其他标段的设备材料，须经领用单位总工及以上领导签字和业主总工及以上领导批准。物资代保管单位根据施工单位出据的经相关领导批准的设备、材料挪用计划单填写相应的设备、材料出库单办理出库。（挪用计划表详见附表6和附表7）

c设备安装需用专用工具，施工单位可办理借用手续。施工单位在借用专用工具时填写《专用工具借用申请单》（见附表11），办理签字手续后，是安装专用工具在物资代管单位仓库办理借用；如是检修专用工具到业主到仓库借用。借用时要明确归还日期，设备安装完毕应及时归还，若有损坏，经工程部认可后，办理确认手续，填写《专用工具损坏记录单》（见附表12）。对专用工具的领用建立领用台帐（附表8）。因使用不当损坏或保管不善丢失，应由施工单位照价赔偿。

d随机备品的领用，须由施工单位提出申请（领用手续见附表10），经工程部审核，业主副总批准后，是安装随机备品在物资代管单位仓库办理借用；如是生产随机备品到业主仓库办理交旧领新的手续。因施工单位在安装过程中使用不当损坏或保管不善损坏的，应由损坏单位照价赔偿。

e建立明细台帐：仓库管理人员依据“物资出库单”建立明细台帐，将出库单上的记录登记到台帐上。

f每台机组投运和每个标段完工后，物资代保管单位向物资部、工程部移交相应的设备材料清册，验收发放记录等资料。

CPIJYXN-CY-制度-物资-003-A版设备材料出入库管理制度g工程竣工后，物资代保管单位将剩余设备材料集中堆放造册，与计划部、工程部共同盘点，移交物资部管理。

退库程序

a退库申请批准后，施工单位按规定程序到物资代保管单位办理退库手续，同时由物资代保管单位填写《物资退库单》（附表9），施工单位负责办理审批手续。

b退库后，物资代保管单位要按原值入帐，如属于已使用或损坏的物资，则由业主统一组织技术、商务人员鉴定后，按实际值入帐。

c由于设计变更等原因造成剩余设备材料，应及时退回物资代保管单位建立帐、卡登记。

6检查与考核

本制度由贵州西能电力建设有限公司茶园建管处物资部负责检查并组织实施。

考核按《工程建设管理奖惩制度》执行，并在每月的工程协调会上通报各单位的执行情况。

7记录

《物资领用申请表》

《设备（材料）库存卡》

《物资入库单》

《物资出库单》

《设备材料明细台账》

《设备挪用计划申报表》

《材料挪用计划申报表》

《专用工具领用台账》

《物资退库单》

《随机备品备件领用申请单》

《专用工具借用申请单》

《专用工具损坏记录单》

8本文件解释权：本文件由建管处物资部负责解释。