设备员岗位职责和权限【参考4篇】

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设备员岗位职责和权限【第一篇】

1、对团队日常工作进行安排、指挥和相互协调。 2、保持与重要客户的沟通，巩固与客户的关系。3、协助团队成员，尤其是新人开拓新客户，提高成交率。4、对团队成员的专业知识和业务知识进行培训、监督、检查。5、及时反馈客户投诉意见和相关处理意见、结果。6、做好客户报课记录及款项回收情况。

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1、所受监督：

对个人业务能力、团队建设、新员工带教，客户关系的管理维护等方面接受部门领导以及公司领导的监督和指导。

2、所施监督：

对团队所有成员的业务能力，专业能力，素质、品格培养，团队管理制度的执行进行监督。

3、合作关系：

主要权限： 1、2、3、4、5、任职资格： 1、2、3、4、对团队成员考勤、奖罚权利。 对团队业绩目标分配、执行权。

对团队成员专业技能、技术，学习情况检查、考核、促进权。

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团队活动组织权。

对新人表现出色者有申请提前转正或奖励的权利。

为人处事严谨、稳重，道德品质优良，具有良好的职业操守和职业道德 专业技能水平突出，有相关经验两年以上，具有良好的工作业绩。具备良好的客户服务意识、团队精神、开拓精神、谈判能力及协调沟通能力，勤奋敬业，能承受一定的工作压力。

工作认真，责任性强，善于表达，善于交际，对人热情。

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设备员岗位职责和权限【第二篇】

职务描述

职务名称：生产副总 直接上级：总经理

一、职责范围

1.抓好生产技术管理，组织制定和完善和生产技术方面的各项管理制度，技术标准和操作规程，并抓好落实，提高生产技术管理水平，全面完成公司下达的各项生产任务，定期向总经理汇报工作。 2.搞好生产调度指挥，协调平衡好全厂的生产，做到安全稳定长期经济运行。对长期影响生产的薄弱环节和关键问题要组织技术攻关.3.抓好安全工作，确保完全生产无事故。对生产中发生的各类事故，要及时组织有关人员进行分析，查清原因，分清责任，拿出合理的处理意见，定出防范措施。

4.抓好产品质量和生产周期工作，严格工艺指标,提高优质合格品率。

5.主持开好生产调度会、专题会、和各种例会，检查督促会议指令的落实情况，经常深入车间、岗位监督检查工作，抓好车间内部管理，落实好每月生产工作计划，抓好车间成本核算和考核工作。 6.抓好工艺纪律和生产区的现场管理。

1、对各项规章制度执行情况负责；

1、有权调查、研究、指导各部门工作； 2、对各部门工作有奖惩权；

3、有权对各车间工作的各项指标进行考核和奖惩；

8、对本部门费用及外协应酬等费用人民币壹万元以下的审批权。

总经理授权签名：

时

间：

年 月 日

科创鞋业有限公司

设备员岗位职责和权限【第三篇】

1、在工段领导下负责本工段机械和电气设备技术管理工作及设备检修计划的制定。

2、负责本工段的机械和电气备品备件计划的申报、备件库存清查、备件催货工作。

3、负责上线前的重要设备机械和电气备品备件的检验。

4、每周不少于两次对行车重要设备的检查。

5、协助工段领导搞好行车维修工、操作工的技术培训工作。

6、负责新技术、新材料、新设备在行车上的推广应用。

7、对在设备检修过程中违规现象有制止权。

8、对不合格备品备件有权拒绝上线。

9、完成领导交办的其他工作。

设备员岗位职责和权限【第四篇】

1.现金管理要做到日清月结，账面余额与库存现金每日下班前应核对，发现问题，及时查对；银行存款账与银行对账单也要及时核对，如有不符，应立即通知银行调整。

3.出纳人员应熟悉国家外汇管理制度，及时办理结汇、购汇、付汇；避免公司外汇损失。

4.出纳员应严格支票和银行账户的使用和管理,掌握银行存款余额，不准签发空头支票，不准出租出借银行账户为其它单位办理结算。

5.保管库存现金和各种有价证券(如国库券、债券、股票等)的安全与完整。要建立适合本单位情况的现金和有价证券保管责任制，如发生短缺，属于出纳员责任的要进行赔偿。

6.保管有关印章、空白收据和空白支票。印章、空白票据的安全保管十分重要，在实际工作中，因丢失印章和空白票据给单位带来经济损失的不乏其例。通常，单位财务公章和出纳员名章要实行分管，交由出纳员保管的出纳印章要严格按规定用途使用，各种票据要办理领用和注销手续。

（1）维护财经纪律，执行财会制度，抵制不合法的收支和弄虚作假行为。《会计法》是我国会计工作的根本大法，是会计人员必须遵循的重要法律。《会计法》第三章第十六条、第十七条、第十八条、第十九条中对会计人员如何维护财经纪律提出具体规定。这些规定，为出纳员实行会计监督、维护财经纪律提供了法律保障。出纳员应认真学习、领会、贯彻这些法规，充分发挥出纳工作的“关卡”、“前哨”作用，为维护财经纪律、抵制不正之风做出贡献。

（2）参与货币资金计划定额管理的权力。现金管理制度和银行结算制度是出纳员开展工作必须遵照执行的法规。这些法规，实际上是赋予了出纳员对货币资金管理的职权。例如，为加强现金管理，要求各单位的库存现金必须限制在一定的范围内，多余的要按规定送存银行，这便为银行部门利用社会资金进行有计划放款提供了资金基础。因此，出纳工作不是简单的货币资金的收收付付，不是无足轻重的点点钞票，其工作的意义只有和许多方面的工作联系起来才能体会到。

（3）管好用好货币资金的权力。出纳工作每天和货币资金打交道，单位的一切货币资金往来都与出纳工作紧密相联，货币资金的来龙去脉，周转速度的快慢，出纳员都清清楚楚。因此，提出合理安排利用资金的意见和建议，及时提供货币资金使用与周转信息，也是出纳员义不容辞的责任。出纳员应抛弃被动工作观念，树立主动参与意识，把出纳工作放到整个会计工作、经济管理工作的大范围中，这样，既能增强出纳自身的职业光荣感，又为出纳工作开辟了新的视野。

公司出纳的工作

一、办理银行存款和现金领取。

二、负责支票、汇票、发票、收据管理。

三、

四、负责报销差旅费的工作。

1、员工出差分借支和不可借支，若需要借支就必须填写借支单，然后交总经理审批签名，交由财务审核，确认无误后，由出纳发款。

2、员工出差回来后，据实填写支付证明单，并在单后面贴上收据或发票，先交由证明人签名，然后给总经理签名，进行实报实销，再经会计审核后，由出纳给予报销。

五、员工工资的发放。

a现金收付

1、现金收付的，要当面点清金额，并注意票面的真伪。 若收到假币予以没收，由责任人负责。

2、现金一经付清，应在原单据上加盖"现金付讫章".多付或少付金额，由责任人负责。

3、每日做好日常的现金盘存工作，做到账实相符。做好现金结报单，防止现金盈亏。下班后现金与等价物交还总经理处。

4、一般不办理大面额现金的支付业务，支付用转账或汇兑手续。 特殊情况需审批。

5、员工外出借款无论金额多少，都须总经理签字，批准并用借支单借款。若无批准借款，引起纠纷，由责任人自负。

b 银行账处理

1、登记银行日记账时先分清账户，避免张冠李戴。开汇兑手续。

2、每日结出各账户存款余额，以便总经理及财务会计了解公司资金运作情况，以调度资金。每日下班之前填制结报单。

3、保管好各种空白支票，不得随意乱放。

4、公司账务章平时由出纳保管。

c报销审核

1、在支付证明单上经办人是否签字，证明人是否签字。 若无，应补。

2、附在支付证明单后的原始票据是否有涂改。 若有，问明原因或不予报销。

3、正规发票是否与收据混贴，若有，应分开贴（原则上除印有财政监制章的财政票据外，其余收据不得报销，也不得税前扣除）。

4、大、小金额是否相符。 若不相符，应更正重填。

5、报销内容是否属合理的报销。若不属，应拒绝报销，有特殊原因，应经审批。

6、支付证明单上是否有总经理签字。若无，不予报销

财

审核：

务部

2011/08/09