半成品仓库管理制度【汇集5篇】

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半成品仓库管理制度【第一篇】

为使公司的仓库运作更加规范，保证公司资产的安全，特制定本规定。

二、范围。

本规定适用于公司办公用品库、原材料库、半成品库、成品库的管理。

一、货品的验收。

采购员完成采购任务，货到厂时应及时通知检验人员到仓库办理进料检验手续。

仓库保管员判明实属本库保管货品后，按公司货品检验规定提请检验人员进行检验。

检验员检验程序应严格按货品特点执行规定的检验程序，包括但不限于如下项目:。

产品数量;。

产品规格、重量;。

产品颜色;。

产品内在品质。

产品经检验后，检验人员认真填写“来料检验单”，注明来料检验的情况和结果，作为仓库管理人员是否入库的依据。

二、外购货品的入库。

仓库管理人员凭品质检验合格办理入库手续，凡经检验不合格，应通知供应商办理退货。品质凡经检验合格的，则依下列方式办理入库手续:。

将供应商送货单和请购单进行核对，并区别以下情况处理:。

a、货品品种、规格不一致的，则应办理退货;。

b、货品数量不足的，则应通知供应商补足;。

c、货品数量超过的，则应办理退货。

核对供货单位发票(符合国家税务规定);。

核对销货单;。

进口货品还应附码头提单、装箱单。

货品经上述程序可以正常入库后，由仓库管理人员填写“入库单”，并在入库单上签名，办理入库手续。“入库单”一式四联，一联存根、一联仓库记账、一联交财务、一份检验员留存。

货品验收后一段时间内若发现问题，保管员应立即通知采购员与供货单位交涉，办理退货或索赔手续。

外购货品应按货品属性，分别归入原料库、半成品库和辅料仓库。

三、自制成品或半成品入库。

公司自制的成品或半成品由仓库管理人员填写《入库单》，并按本制度第一部分有关品质检验的规定处理。

公司自制的成品或半成品经上述程序可以正常入库后，由仓库管理人员办理入库手续。

四、入库流程。

入库验收的具体流程如附表。

一、货品的保管与保养。

根据不同类别、形状、特点、用途分库分区;保管要做到“三清”，“二齐”，“四定位”摆放。

三清:材料清、数量清、规格清;。

二齐:摆放整齐、库容整齐;。

四定位:按区、按排、按架、按位定位。

保管货品应做到“十不”，即不锈、不潮、不冻、不霉、不腐、不变质、不挥发、不漏、不爆、不混、按货品保管技术要求，适当进行加垫、通风、清洗、干燥、定期涂油或重新包装，存放不当应及时改进。

一、原、辅料出库管理。

仓管员发料时一律实行先进先出，先进库的'先发。

有下列情形之一者，不准出库。

凭单印签不符不全，批准手续不符;。

凭单字据不清或被涂改;。

未验收入库货品;。

仓库管理人员应对保质负责，严禁发出不合格货品。

产品成品出库时，必须按业务部门签发、财务部门确认的“销货单”，方可办理成品出库手续。仓库管理人员填写“出库单”，由收货人签名。出库单一式四份，一份存根、一份仓库记账、一份交财务、一份交业务。

有下列情形之一者，不准发货。

凭单印签不符不全，批准手续不符;。

凭单字据不清或被涂改;。

未验收入库货品。

三、出库流程。

原辅料件因未使用完而需退库的，仓库应填写“退库单”，财务上作为领料的减项处理。

客户因各种原因成品需退库的，仓库应填写“退库单”，财务上作为出库的减项处理。

成品已出库但因质量原因需返修的，由业务部门向生产部门下达产品维修单，产品修好后由业务部门负责配送，仓库不做处理。

五、物品调拨管理。

公司物品如需从一个仓库调拨到另一个仓库，仓管员需填写“调拨单”，并经部门负责人核准后方可进行实物的调拨。

一、盘点和盘盈、盘亏、报废处理。

保管员应坚持实地盘点法，每季进行一次抽查盘点，每年进行一次全面盘点，盘点应做到:。

盘点时发现盘盈或盘亏应重复一次，重新核实，并分析原因，提出改进意见或措施，做好记录。

检查安全防火设施和措施器材等，发现问题及时向部门负责人汇报并采取防范措施。

清仓盘点中发生的盘盈、盘亏应由保管员查明真实原因，及时报告领导。

盘盈、盘亏的处理。

盘点清查出的盘盈、盘亏物品，由保管员查明原因并报领导批准后，及时进行帐务处理。

二、帐务处理。

保管员应建立账册，并按规定“会计制度”的要求做好账务处理工作。

仓库存货要确保帐、卡、物三相符，货品收支与结存要保持平衡。

每月3号前填报收、发、存月报表，报有关部门负责人或主管副总经理。

半成品仓库管理制度【第二篇】

为加强计算机耗材领用管理，保障有效供给，切实减少浪费，提高利用效率，确保公司日常工作的正常运行，特制定本办法。

计算机耗材是指计算机易损件（键盘、鼠标等），日常工作应用中经常消耗的所必需品，具体包括打印机色带、色带架，喷墨打印机墨盒、墨水，激光打印机粉盒、硒鼓，复印机、速印机的油墨、版纸等材料。

公司信控中心负责全公司计算机耗材的购置计划、更换和添加等工作。

（一）、根据各单位所需计算机耗材的型号、数量，做好资金预算，保证耗材的及时更换。

（二）、信控中心建立耗材账簿进行核算，指定专人负责耗材管理，登记耗材的领取与发放数量，并定期进行盘存。

（三）、根据各单位硬件设备的需求，确定计算机耗材的型号与数量，保证及时供给。

（一）、各部门应指定专人负责本部门计算机耗材的更换等工作。

（二）、各部门计算机操作人员，应对本部门所需计算机耗材的类型、数量进行登记，确定对应型号与所需的数量，报信控中心备案。

（三）、特殊型号的计算机耗材，如喷墨打印机墨盒等，应提前在信控中心备案，以便及时组织，保证供给。

（四）、激光打印机硒鼓、喷墨打印机墨盒、针式打印机色带架的领用，必须验旧换新。

（五）、信控中心根据各单位计算机数量和工作需要，按月核定计算机耗材领用量。

（六）、如遇特殊情况需大量使用计算机耗材时，有关部门应在领用耗时书面说明原因，报信控中心核定后组织供应。

半成品仓库管理制度【第三篇】

仓库管理制度(纺织企业)

1 目的

规范原料仓、成品仓、五金仓的管理。

2 范围

适用于公司原料仓、成品仓、五金仓的管理。

3 职责

原料仓负责公司原材料、下脚料的进仓、存储、出仓工作。

成品仓负责公司棉纱成品、包装物及辅料的进仓、存储、出仓工作。 五金仓负责公司五金备件，机台配件，各种润滑油，日常用品，生活劳保用品的进仓、存储、出仓工作。负责存储尚有价值的废旧物料。

4 工作内容

原料仓管理

原料仓管理机制

原料仓由公司的仓库主管直接负责日常事务的管理和审计，财务部负责仓库经济资料、数据统计和具体业务的指导。

原料仓进仓、验收制度

原料进仓时如下雨，要在指定的地点卸货；如不下雨但地上有雨水，要在地上铺上防水布，以防棉花浸湿而霉变。

随车来的散包，如可以分清批号，通知排包工及时打包并放回原批，如分不清批号，要通知棉检及时处理；零包（包上有完整批号，但数量很少）要按产地、批号分开放置，并及时通知棉检处理。

每批棉花进仓时，仓管员要根据经营部提供的产地、卡号、批号、等级、件数、重量等资料，及时核对有关信息，如有出入，应及时向仓库主管汇报。

每批棉花进仓时，应按包头重量填写检斤单，检斤单一式3份：自存一份、经营部一份、财务部一份。

根据检斤单算出的净重如与经营部提供的净重相差超过国家规定，要及时报告，经营部据此向供应商索赔。

根据经营部提供的公定重量办理进仓。

外购落棉、下脚料进仓时，应按包头重量填写检斤单，检斤单一式3份：自存一份、经营部一份、财务部一份。并以此重量办理进仓。

本公司回用花、下脚料进仓时，以包头重量进仓，并按件数的10%的抽查重量。如与包头重量相符，按包头重量进仓，如不符，责成进仓部门重新称重并按新重量办理进仓。

进仓后的原料必须在一天之内按分批后的批号、数量准确报给棉检室，以便抽样检验、安排使用。

原料仓存储、堆放制度

在仓库地面画线指明原料堆放区域。留出墙距米，纵横各2米宽的井字形通道，以利仓库内的空气流通。

原料进仓以后，必须严格按包装、级别、批号分档分堆堆放。绝对不允许有混批现象。

原料堆垛要整齐有致，层与层之间交叉放置，保证安全稳妥。在堆垛时，棉堆高度应在四层以上，十层以下，并依每批的总件数及高度要求，算准底包数，以尽量利用仓库空间，增加库容。

每批原棉进仓后必须挂牌，标明每堆（批）棉花的产地、批号、等级、数量、进仓时间等。

仓库大门要每天打开，使仓库内的空气流通。在雨季或高温、潮湿天气时，必须适当地进行排气，防止棉花受潮或温度过高。

正常生产时，仓库应每5天一次将库存的原棉件数准确地报给棉检室，转纺前夕一星期内，每天报数。

发霉、变质的棉花，要另行放置，及时通知棉检和相关部门协商处理。分级室退回的棉花应单独放置，并注明原因，以便安排使用。

原料仓出仓制度

原料出给生产车间时，要严格按棉检室开出的《领料单》上的等级、批号、件数，出仓，并监督排包工的拉包工作，绝对不允许出现错批、错包现象。并按公司规定办理出仓手续。

回花、下脚、废料出给外单位时，要有两名仓管员在场共同监督出仓。同时， 应按包头重量填写检斤单，检斤单一式3份：自存一份、经营部一份、财务部一份。

成品仓仓库管理 成品仓仓库管理机制

成品仓由公司的仓库主管直接负责日常事务的管理和审计，财务部负责仓库经济资料、数据的统计和具体业务的指导。

成品仓进仓、验收制度

包装组每天统计包装好的成品数量后，填写《入库单》。仓管员清点核对无误后，在《入库单》上签名确认，安排搬运工将包装好的成品运入仓库，并按要求堆放整齐。

包装材料及辅助材料到厂后，仓管员以发票为准，核对供应商提供的送货单，确认品种，规格，数量无误后，安排搬运到仓库，仓管员在旁监督，安排堆放位置。并立即通知有关部门进行验收。

成品仓存储、堆放制度

仓库里成品、包装物及辅料要划分不同区域放置，不同品种、规格、批号的成品、包装物及辅料要分开放置，且做好标识。

成品的堆放在做到既方便盘点、出仓，又能有效地提高库容。

成品仓出仓制度

棉纱成品出仓时，仓管员根据经营部发出的《产品出仓通知单》安排装车并填写《棉纱成品出仓单》，经顾客或顾客的委托代理人核对无误后签名。顾客或顾客的委托代理人凭此单到经营部办理有关手续。

有样品纱时，仓管员开出《棉纱成品出仓单》，经营部有关人员签名确认，提货并交给顾客或顾客的委托代理人。

需要领用包装物及辅料的部门必须指定专人到成品仓领取包装物及辅料。仓管员填写《领料单》，领料人签名确认，并立即运走所领用的物料。

五金仓管理

五金仓管理机制

五金仓由公司的仓库主管直接负责日常事务的管理和审计，财务部负责仓库经济资料、数据的统计和具体业务的指导。

五金仓进仓、验收制度

物料到仓库后，仓管员立即通知相关的采购员,确认所采购的物料的品种、规格、数量等资料。采购员确认后，由仓管员通知下列人员进行验收 a、重要物料（关键的工艺部件），由采购员与品管部进行验收。 b、进口件，由采购员与使用部门进行验收。 c、一般物料，由采购员与仓库进行验收。

各部门暂时不用的旧物料、损坏但尚还有价值的物品，退回五金仓库管理。

仓库填写《入库单》。

五金仓存储、堆放制度

仓库在地面划线指明物料堆放区域，并根据物料的性质，分类、分区域放置。能上物料架的一定要上架，不能上架的要在指定区域摆放齐。危险品单独存放，并与其它物料保持足够的距离。

同类物料要按一定的规则摆放，每种物料都必须用物料卡标明品种、规格、单价等信息。

入库的废旧物料单独存放，可再利用与不可再利用的要分开放置，且做好标识。

五金仓出仓制度

各部门必须指定专人到五金仓领取物料。非指定人员到五金仓领取物料，仓管员必须拒绝发料。

各部门指定人员需到五金仓领用物料时，必须持经本部门领导签名同意后的《领料单》到五金仓领用指定物料。仓管员按上述领料单指明的物料品种、规格、数量等发料，不得多发、少发。

各部门领料人员和仓管员共同核对所领物料的品种、规格、数量，由仓管员在《领料单》上签名确认。各部门领料人员必须立即将所领物料拿走。

6 质量记录

半成品仓库管理制度【第四篇】

为使公司的仓库运作更加规范,保证公司资产的安全,特制定本规定。

二、范围

本规定适用于公司办公用品库、原材料库、半成品库、成品库的管理。

一、货品的验收

采购员完成采购任务,货到厂时应及时通知检验人员到仓库办理进料检验手续。

仓库保管员判明实属本库保管货品后,按公司货品检验规定提请检验人员进行检验。

检验员检验程序应严格按货品特点执行规定的检验程序,包括但不限于如下项目:

产品数量;

产品规格、重量;

产品颜色;

产品内在品质。

产品经检验后,检验人员认真填写“来料检验单”,注明来料检验的情况和结果,作为仓库管理人员是否入库的依据。

二、外购货品的入库

仓库管理人员凭品质检验合格办理入库手续,凡经检验不合格,应通知供应商办理退货。品质凡经检验合格的,则依下列方式办理入库手续:

将供应商送货单和请购单进行核对,并区别以下情况处理:

a、货品品种、规格不一致的,则应办理退货;

b、货品数量不足的,则应通知供应商补足;

c、货品数量超过的,则应办理退货。

核对供货单位发票(符合国家税务规定);

核对销货单;

进口货品还应附码头提单、装箱单。

货品经上述程序可以正常入库后,由仓库管理人员填写“入库单”,并在入库单上签名,办理入库手续。“入库单”一式四联,一联存根、一联仓库记账、一联交财务、一份检验员留存。

货品验收后一段时间内若发现问题,保管员应立即通知采购员与供货单位交涉,办理退货或索赔手续。

外购货品应按货品属性,分别归入原料库、半成品库和辅料仓库。

三、自制成品或半成品入库

公司自制的成品或半成品由仓库管理人员填写《入库单》,并按本制度第一部分有关品质检验的规定处理。

公司自制的成品或半成品经上述程序可以正常入库后,由仓库管理人员办理入库手续。

四、入库流程

入库验收的具体流程如附表。

一、货品的保管与保养

根据不同类别、形状、特点、用途分库分区;保管要做到“三清”,“二齐”,“四定位”摆放。

三清:材料清、数量清、规格清;

二齐:摆放整齐、库容整齐;

四定位:按区、按排、按架、按位定位。

保管货品应做到“十不”,即不锈、不潮、不冻、不霉、不腐、不变质、不挥发、不漏、不爆、不混、按货品保管技术要求,适当进行加垫、通风、清洗、干燥、定期涂油或重新包装,存放不当应及时改进。

一、原、辅料出库管理

仓管员发料时一律实行先进先出,先进库的先发。

有下列情形之一者,不准出库。

凭单印签不符不全,批准手续不符;

凭单字据不清或被涂改;

未验收入库货品;

仓库管理人员应对保质负责,严禁发出不合格货品。

二、成品出库管理

产品成品出库时,必须按业务部门签发、财务部门确认的“销货单”,方可办理成品出库手续。仓库管理人员填写“出库单”,由收货人签名。出库单一式四份,一份存根、一份仓库记账、一份交财务、一份交业务。

有下列情形之一者,不准发货。

凭单印签不符不全,批准手续不符;

凭单字据不清或被涂改;

未验收入库货品。

三、出库流程

四、退库管理

原辅料件因未使用完而需退库的,仓库应填写“退库单”,财务上作为领料的减项处理。

客户因各种原因成品需退库的,仓库应填写“退库单”,财务上作为出库的减项处理。

成品已出库但因质量原因需返修的,由业务部门向生产部门下达产品维修单,产品修好后由业务部门负责配送,仓库不做处理。

五、物品调拨管理

公司物品如需从一个仓库调拨到另一个仓库,仓管员需填写“调拨单”,并经部门负责人核准后方可进行实物的调拨。

一、盘点和盘盈、盘亏、报废处理

保管员应坚持实地盘点法,每季进行一次抽查盘点,每年进行一次全面盘点,盘点应做到:

盘点时发现盘盈或盘亏应重复一次,重新核实,并分析原因,提出改进意见或措施,做好记录。

检查安全防火设施和措施器材等,发现问题及时向部门负责人汇报并采取防范措施。

清仓盘点中发生的盘盈、盘亏应由保管员查明真实原因,及时报告领导。

盘盈、盘亏的处理

盘点清查出的盘盈、盘亏物品,由保管员查明原因并报领导批准后,及时进行帐务处理。

二、帐务处理

保管员应建立账册,并按规定“会计制度”的要求做好账务处理工作。

仓库存货要确保帐、卡、物三相符,货品收支与结存要保持平衡。

每月3号前填报收、发、存月报表,报有关部门负责人或主管副总经理。

一、本制度经公司总经理核准后于**年**月**日起实施。

半成品仓库管理制度【第五篇】

为使本公司的仓库管理规范化，保证财产物资的完好无损，根据企业管理和财务管理的一般要求，结合本公司具体情况，特制订本规定。

第一条仓库人员对库存货品要每周小规模盘点至少1次,每月月末大规模盘点1次；

第二条结合仓库条件，做到货品定置摆放，合理有序，保证货品的进出和盘点方便。

第三条严格遵守仓库保管纪律、规定，仓库保管纪律内容规定：

（1）严禁在仓库20米范围内吸烟，一经发现直接予以辞退处分。

（2）严禁无关人员进入仓库。

（3）严禁在仓库堆放杂物、废品。

（4）严禁在仓库内存放私人物品。

（5）严禁在仓库内乱接电源，临时电线，临时照明。

（6）六点下班后全体员工不得进入库房，除特殊情况。

（7）其他部门人员不得随意进出库房，如因工作事宜须进出库房须有库房员工随同。

（8）进出库房不得携带包包等私人物品。

（9）库房工作人员私人物品上班时间统一存放，下班统一领取。

（10）不得在仓库内吃零食，吃饭。

（11）在货品上架、打包后要及时清扫。

（12）仓库坚持做仓库无灰尘、无蛛网、保持地面的整洁以及仓库的清晰；

（13）要及时清理桌面上的资料、杂物，保持桌面、抽屉的清洁；

（14）每天上班前将仓库进行打扫，各物品放归原位。

（15）下班前要拉闸、断电，检查门窗是否关好及其它不安全隐患。

（16）如果在库房无人值班的情况下，晚班客服有责任也有义务保护公司库房财务的安全，到物流或快递取件时客服需在不影响正常工作的前提下对其进行监督，同时，物流或快递员走后立即将门上锁。

爱惜和保护公司财务是公司每一名员工的责任和义务，如公司财务有失窃情况，除追究相关人员法律责任外，还将责任落实到人，对对应主管部门或人员进行相应处罚，具体视情节轻重而定。

本制度从颁布之日起生效，签字后视为认可本制度进行惩处各部门员工确认签字：