新冠疫情风险评估报告（精选4篇）

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新冠疫情风险评估报告【第一篇】

学校领导:

根据财政部《行政事业单位内部管理规范(试行)》和单位《内部管理制度》的相关规定，我们组织开展了单位各部门的风险评价活动，现将结果报告如下

一、风险评估活动组织情况。

(1)工作机制。

本次风险评估活动在单位内部控制工作领导小组的领导下，由财务科具体组织实施。从办公室、人事科、监察室调动相关人员组成内部控制风险评价小组，专门从事本次风险评价活动。

(二)风险评估范围。

1、此次风险评估涉及的业务范围分为:单位风险和业务活动风险。

①单位层面风险主要包括以下三个方面

组织结构风险:单位内部机构设置不合理，部门责任不明确，内部控制管理机构不健全等风险

经济决策风险:单位经济活动决策机制不科学，决策程序不合理或未执行的风险

人力资源风险:职场职责不明确，重要职场胜任能力不足等风险。

②业务活动水平的风险。本单位经济活动业务层面的风险主要包括预算管理风险、收支管理风险、政府采购管理风险、资产管理风险、建设项目管理风险、合同管理风险和其他风险。

2、此次风险评估涉及的部门范围。

主要责任部门:内部控制工作领导小组。

合作部门:财务、办公室等有关部门。

(3)风险评估的程序和方法。

1.风险评估程序。

本次风险评估活动，风险评估组首先制定了风险评估计划，明确了风险评估的目标和任务，其次组织召开各科负责人参加的动员会，动员和安排风险评估活动，要求各科首先进行自我调查，寻找风险点，研究整改措施，向风险评估组报告自我调查情况，再次，风险评估指导组根据各科的自我调查情况，选择重要科室和自我调查风险点高的科室进行重点调查，对其他科室也进行调查

2.风险评估方法。

本次风险评估活动采用风险清单法、档案审查、实地检查法、流程图法、财务报表分析法、团队讨论和采访等方法识别风险。

(4)收集的材料和证据等情况。

支持本风险评估报告的主要有风险评估工作原稿

相关文件、会计证书、会计复印件、各科自查情况等。

二、风险评估活动中发现的风险因素。

(1)单位层面风险因素。

职场部分内部控制的重要职场工作人员没有定期轮流工作。

(二)业务水平风险因素。

1、公司预算未分解到各科和业务部门，预算权威性不足，执行力不足。

2、单位在购买部分资产时未严格按规定填写政府采购。

计划申请表，只用供应商清单代替，不符合政府采购业务管理制度。

3、公司未按规定定定期检查固定资产盘点，不符合资产业务管理制度。

三、风险分析。

整个单位的风险水平。

根据评价单位各级风险，单位整体风险水平较低。

四、关于应对风险的措施建议。

1.严格执行重要岗位人员轮流制度。

2、财务部门根据同级财政部门批准的预算和部门内部各业务部门提出的支出需求，按部门分解预算指标，向各业务部门提出。

3、加强对各项开支业务的审批，严格按照审批权限执行并收集相关原始材料。

4、严格按照批准的政府采购预算和财政专项资金项目预算的编制要求，在规定的时间和要求内，编制《政府采购计划申请表》，按照检查方案及时组织检查，填写《政府采购货物检查表》。

在这里报告。

新冠疫情风险评估报告【第二篇】

根据财政部《行政事业单位内部控制规范(试行)》和单位《内部控制实施办法》有关规定，我们组织开展了对单位各部门的风险评估活动，现将结果报告如下：

一、风险评估活动组织情况

(一)工作机制。本次风险评估活动，是在单位内部控制工作领导

小组的领导下，由财务科具体组织实施的。领导小组下设办公室(内控办)专门从事此次风险评估活动。

(二)风险评估范围

1、本次风险评估所涉及的业务范围分为：单位层面风险和业务活动层面风险。

①单位层面风险主要包括以下三个方面：

组织架构风险：单位内部机构设置不合理、部门职责不清晰、内部控制管理机制不健全等情况导致的风险;

经济决策风险：单位经济活动决策机制不科学，决策程序不合理或未执行导致的风险;

人力资源风险：单位岗位职责不明确、关键岗位胜任能力不足等导致的风险。 ②业务活动层面风险。本单位经济活动业务层面的风险主要包括预算管理风险、收支管理风险、政府采购管理风险、资产管理风险、建设项目管理风险、合同管理风险以及其他风险。

(三)风险评估的程序和方法

1、风险评估程序。风险评估小组先研究制定了风险评估工作计划，明确风险评估的目标和任务;其次组织召开了由直属单位及各科室的负责人参加的动员会，对风险评估活动做出了动员和安排，要求直属单位及各科室先进行自查，查找风险点，向风险评估小组汇报自查情况;再次，风险评估领导小组根据直属单

位及各科室的自查情况，选择关键单位(科室)和自查风险点少的单位(科室)进行重点检查，对其他单位(科室)也进行了快速检查;最后，根据直属单位和各科室的自查情况、现场检查的工作底稿及收集到的资料，进行风险分析，组织编写风险评估报告。

2、风险评估方法。本次风险评估活动，采用了风险清单法、文件审查、实地检查法、流程图法、财务报表分析法以及小组讨论和访谈等方法以识别风险;采用了概率分析法、情景分析法和风险坐标图法以分析风险。

二、风险评估活动发现的风险因素

(一)单位层面风险因素。单位的部分内控关键岗位的工作人员

没有定期轮岗。

(二)业务层面风险因素

1、单位预算未分解下达至各科室及业务部门，可能导致预算权威性不足，执行力不够;

2、单位未按规定建立票据台帐，不符合财务管理要求;

3、单位支出事项未严格按照审批权限执行，不符合收支业务管理制度要求; 4、单位在部分资产采购时未严格按规定填写政府采购计划申请表，仅用供货方清单代替，不符合政府采购业务管理制度;

5、单位未按规定定期对的货币资金、固定资产进行核查盘点，不符合资产业务管理制度。

三、风险分析

1、单位总体风险水平。根据风险评估表对单位各个层面风险进行打分评价，单位总体风险水平为(风险最高100分)，属于偏低水平。 项目 单位层面 标准风险值 100 预算业务 100 收支业务 100 政府采购 100 资产管理 100 建设项目 100 合同管理 100 业务层面 评估值 权重 综合得分 22 40% 21 15% 37 10% 24 8% 30 12% 40 8% 23 7%

2、重要和重大风险因素

风险分析是针对已经识别的风险进行分析，分析其产生原因、发生的可能性及影响后果等。对风险分析的结果应进行衡量，需要有计量风险的依据。重庆市某某区某某单位依据定性分析方法和定量分析方法判别风险发生可能性及影响后果标准分为五个级别，1-极低、2-低、3-中等、4-高、5-极高。

风险发生可能性评估标准

风险发生可能性 评估方法 评估标准极低 1 定量方法 的潜在的风险 适用于可以通过历史数据发生概率定性方法 统计出一定时期内风险发10%以下 生概率的风险 10%-30% 30%-70% 为为70%-90% 90%以上 发生 下发生 下发生 发生概率发生概率发生概率为发生概率为发生 低 2 中等 3 高 4 极高 5 经常 针对日常工作中可能发生一般情况下极少情况某些情况较多情况下

风险发生可能性评估标准

管理者在分析风险时应高度重视风险发生时点及影响后果的严重程度。同时还要关注发生概率低而影响后果严重，或影响小而发生概率高的风险。以便采取有效控制措施。

3、风险影响程度是指事件发生对单位所造成的广度与深度也确定为五个级次，分别为极低、低、中、高、极高，依次对应1、2、3、4、5分。评价风险，是在识别分析风险的基础上，根据确定的“风险计量分级标准”对风险进行分类排序。将风险分为高(红色)、中(黄色)、低(浅灰色)三类。见下表所示：

衡量风险危害等级标准

影响后果 高 极高 极低 发生可能性低 中等 3%以下 3%-8% 8%-15% 15%-25% 25%以上 1 基本可能 很可能 有可能 不太可能 极小 80%-20% 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 2 10 8 6 4 2 3 15 12 9 6 3 4 20 16 12 8 4 5 25 20 15 10 5 注：影响后果中的3%.~25%是指影响预算额度的百分比。或影响工程项目进度的比率。影响后果也可按：极小、不太可能、有可能、很可能、基本可能灾难性的分类。

4、通过对本单位经济活动梳理分析，形成了以下几大类经费支出事项。

经费支出事项表

序经费支出大类 号 基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资，机关事业单位基本养老1 人员经费 保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出 办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、工会经2 公用经费 费、其他交通费用、其他商品和服务支出 3 公务接待经费 公务接待费用、住宿费、餐费、交通费公务车用车运4 行维护费 5 出国经费 对个人和家庭6 补助支出 公积金、抚恤费、其他对个人和家庭补助和支出 按文件规定 购置费、保险费、维修保养、油料、路桥、洗车费、停车费、其他费用经费支出具体事项 7 采购 货物、服务 经费支出事项表

四、关于应对风险结果的利用

1、严格落实关键岗位人员轮岗制度.

2、财务科根据同级财政部门批复的预算和单位内部各业务部门提出的支出需求，将预算指标按照部门进行分解，并下达至各业务部门。

2、票据专管员严格按照票据管理制度建立票据台帐。

3、加强对各项支出业务的审查，严格按照审批权限执行并收集相关的原始资料。

新冠疫情风险评估报告【第三篇】

为切实维护当前和两会期间的我乡社会政治稳定，推动维稳各项工作措施落到实处，确保我乡不发生危害国家安全和政治稳定的大事，不发生暴力恐怖事件，不发生重大群体性事件，不发生集体事件，不发生恶性刑事案件，不发生群死群伤重大安全事故。特制定以下工作方案。

一、指导思想以党的十九大、十九大三中、四中全会精神为指导，以“创建平安，打造和谐乡镇”为载体，落实各项安全保卫措施，全力维护社会稳定，努力创造安全稳定的社会环境。

二、工作任务

（一）大力开展整治社会治安专项行动。各村和各部门要按照确保安全稳定不出事的目标，结合市县综治部门开展的“两个排查”活动（开展排查调处矛盾纠纷、排查整治治安乱点和突出治安问题），围绕交通安全、消防安全、医疗安全、治安安全、危爆物品管理、用水安全、公共安全、非煤矿山安全、信访等九个方面开展排查工作。排查的重点：各类安全隐患；

治安难点、乱点；

因环境污染、违规办案、医患纠纷、食品药品安全引发的矛盾纠纷；

生产经营、山林水利、土地权属、村务管理等问题引发的矛盾纠纷，以及各种上访隐患等等。

（二）高度重视对敌斗争。要严密防范、严厉打击境内外敌对势力、敌对分子和“法轮功”等邪教组织的渗透分裂破坏活动，绝不允许危害国家安全和社会稳定的人员形成组织，绝不允许危害国家安全和社会稳定的各类活动形成气候，要时刻保持忧患意识，充分认识到暴力恐怖活动的现实威胁，进一步建立健全反恐怖工作指挥协调机制，完善工作预案，加强反恐怖专业力量建设，提高发现、控制和处置能力。

（三）落实治安管理措施，消除社会治安隐患。要健全长效管理机制，落实管理责任，加强对爆炸物品、剧毒性化学品等危爆物品的安全管理和检查，检查烟花爆竹生产管理使用情况，发现漏洞和问题，认真加以整改，及时消除安全隐患，要以防火、防盗、防破坏、防事故为重点，严防会期间发生重大安全事故。

（四）全面落实消防和交通管理措施。统筹兼顾，强化措施，继续全力抓好道路交通管理和火灾预防工作，压事故、保平安，尽快遏制交通和火灾事故接连不断的态势。各地、各单位要组织力量开展消防和交通安全隐患排查行动，对重点部位、重点场所、重点路段、重点安全问题进行一次全面的清理检查，存在安全隐患的要限期整改，直到关停整顿，确保不发生群死群伤的重大火灾和交通事故。

（五）全力做好群体性事件的处置工作。要认真做好人民内部矛盾的排查调处工作，及时掌握群体性事件苗头、动向，做好缓解、化解社会矛盾的工作，尽最大努力防止和减少群体性事件的发生。要针对具体单位和部门的具体情况，进一步完善处置大规模群体性事件的各项工作预案。

（六）进一步做好治安巡逻和社会面控制工作。要针对刑事犯罪的发案特点，调整巡逻时间和方式，加大巡逻密度，在各种公共复杂场所、重点路段等案件多发区、易发案地区和部位组织昼夜巡逻防控，严防被盗丢失和被破坏。要加大对重点场所、部位的人防、物防、技防力度，发现并破获一批现行案件，当场抓获一批违法犯罪分子，力争使抢劫、抢夺、盗窃等多发性犯罪案件发案有所下降，有针对性地开展社区防范工作。

（七）全面做好安全生产大检查和重特大灾害事故的预防、应对工作。各村、各单位要认真落实各级安全生产责任制，明确各自职责，责任到人，确保会期间安全生产。要认真组织开展安全生产大检查，加大对各种经营场所、人员密集场所进行安全大检查。要认真做好特大事故的紧急预防应对工作。

（八）加大现有制度落实力度，确保维护稳定工作规范化、制度化、经常化。在当前和会期间，要认真落实近年来我乡建立的维护社会稳定工作的有关工作制度，如联席会议制度、领导负责制度、定期排查制度、分类调处制度、值班制度、情况报告制度、首问责任制度等，确保维护稳定工作有序规范运行。

三、具体要求

（一）提高认识，加强领导。为切实维护当前和会期间的社会政治稳定，乡党委、政府决定成立乡维护稳定工作督导组，由政府乡长担任总督导，由副乡长、综治办主任任副导，由任乡维稳联络员，每月2日、12日、22日对全乡各单位排查出来的安全隐患、上访隐患、矛盾纠纷隐患进行汇总并向县总联络员书面报送我乡维稳情况。

（二）严格落实维护稳定工作责任制。要进一步完善以地区领导责任制、部门责任制、单位责任制为主体，以目标考核为手段，以责任追究制来保证当前维护稳定工作责任制。实行“属地管理”和“谁主管、谁负责”的原则，进一步明确各单位主要负责人是本单位维护社会稳定的第一责任人的原则。各单位要把当前和会期间维护稳定工作列入重要议事日程，主要领导要亲自挂帅、亲自部署、亲自督查。要将会期间维护社会稳定工作任务层层分解落实，对于工作疏忽、麻痹大意、工作措施不到位造成严重后果的，要按照有关规定严肃处理相关责任人。

（三）切实加强情报信息工作。各单位要利用现有的信息网络，全面开展近期有关社会稳定的情报信息的收集、传递、整理、研判和使用工作，提高维护社会稳定工作的预见性和主动性。要畅通信息渠道，做到及时准确，对因迟报、漏报、瞒报造成严重后果的要严肃追究责任。

（四）把握工作重点，加强督促检查。当前和会期间维护稳定工作要求真务实，注重实效。要把握好工作重点，抓住关键环节，采取强有力的措施，扎实推进各项重点难点工作的落实。同时加大工作督查力度，通过定期、不定期的各种大检查，推动各项工作措施制度落实到位。

新冠疫情风险评估报告【第四篇】

区森林防火指挥部办公室：

为切实维护我处的森林资源安全，我处按照《森林火灾隐患限期整改通知书》（青黄林防字〔2010〕20号）要求，及时召开了森林防火专题会和现场办公会，并对辖区内防火工作存在的问题进行了及时整改。现将整改情况汇报如下：

一、存在问题：

1、扑火应急队人数不够；

2、防火道路两侧杂草清理不彻底；

3、有林社区防火宣传不到位；

4、辖区内金凤凰旅游公司、***野生动物园、鑫隆生态园等营林单位森林防火隐患较多；

5、北山两处新建护林房未配备电源；

6、部分看护人员责任心不强，责任区内外来车辆、人员随意进出，打火机等火种收缴、人员登记缺少记录，缺乏有效的火种检查手段；

7、与胶南林交界区域未设置瞭望塔；

8、林区内养殖户存在违规用火现象，未签订防火责任状。

二、整改情况：

1、按照《森林防火责任状》的要求，及时充实了街道森林灭火专业队伍，现在街道专业灭火队员10名，不足人数正在招募中。

2、对防火路两侧20米范围内的杂草已进行了彻底清理。

3、办事处要求每个社区在主要路口悬挂宣传横幅2条，并采取张贴防火标语、广播等形式，广泛开展森林防火工作宣传，有效提高群众防火意识。

4、辖区内金凤凰旅游公司、***野生动物园、鑫隆生态园等营林单位共招募防火队员36人，购置灭火机26台，有效防治了森林防火隐患。

5、窝洛子北山两处护林检查房已经正常使用，目前缺乏必要的电力，现领导已经审批，计划明年开春配齐。

6、进一步明确了森林资源管护队员的责任，严格落实了车辆、人员进（出）山登记及火种收缴制度，火险等级达到4级以上时，一切无关人员不得进入林区。为进一步加强火源管理，计划为主要防火检查站配备火种探测器，近期即将投入使用。

7、与胶南林交界区域设置瞭望塔已列入2011年防火预算。

8、已经与我处辖内养殖户签订了护林防火责任状，并对辖区内护林防火知识进行了宣传。