会计的岗位职责描述【4篇】
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会计工作岗位职责描述【第一篇】
1、可以承担公司全盘财务工作；
2、可以负责公司成本核算，有较强的成本意识；
3、承担公司财务工作及相关财务制度在公司执行的沟通协调检查；
4、审核记账凭证，据实登记各类明细账，并根据审核无误的记账凭证汇总、登记总账。
5、指导会计人员做好记账、结账和对账工作。
6、定期对总账与各类明细账进行结账，并进行总账与明细账的对账，保证账账相符。
7、月底负责结转各项期间费用及损益类凭证，并据以登账。
8、为企业预算编制及管理提供财务数据，为统计人员提供相关财务数据。
会计岗位职责描述【第二篇】
岗位职责
1、严格遵守国家财经法规、财务工作规定和公司相关制度，遵守职业道德；建立健全公司财务管理、会计核算、稽核审计等有关制度，监督各项制度的实施和执行，提升企业财务管理水平。
2、做好会计核算，正确、及时、完整地处理账务。
3、加强财务监管，认真履行财务收支审批手续和费用报销制度。
4、负责固定资产、流动资金及专项基金的管理，定期组织公司财产的清查盘点，会同有关部门办理固定资产的购建、转移、报废等财务审核手续。
6、财务报告的编制、汇总，并及时上报，审核年、季、月度各种财务会计报表，年度会计决算工作。
7、及时汇报企业财务状况、财务收支及各项财务计划的具体执行情况，参与经济活动分析，提出加强管理，增收节支，提高效益意见和建议，为企业决策层提供财务分析与预测报告，并提出支持性的建议。
8、认真完成领导交办的其它工作任务。
材料购销存岗位的一点经验(材料会计)这些理论上是没有的，不是借，不是贷，而是实践中得出来的。【第三篇】
1、说说稽核吧，这是每月最日常的工作，每月原材料月末稽核，业务量很多，在去库房稽核的过程中一定要看准料单上的数字，如果不清楚一定要描一下，如果回来后看不清要用于加减的那一联的单子的金额，最后肯定碰不上大数，材料按计划价入库的时候就没办法碰上数。切记一定要描。
2、说说抓对，每月计划成本法核算下的料单要抓对，采购部的那联与大库稽核回来的那联要抓队(一式几联是复写来的，所以号码肯定是一致的抓对)，如果采购部的联次有，而大库的联次沒有就是說明大库沒有验收，或材料沒到，就挂在途。如果采购部的联次沒有，而大库的联次有，那肯定是暂估的联次，发票未到，而材料到了，要暂估入库，次月冲暂估，发票来时正常入。抓队可以按号码分，如单子号码为658320，就看百位和十位數字，即32，把32的单子放到一起，同样33的或34的85的，说的是百位和十位數字一致的都放在一起，摆一桌面，最后一堆一堆的抓，这样抓对是最快的，当然了，我说的这种是业务量较大的情況下，如果业务量小的话怎么抓都有理。
四、往来岗位，应收、应付、其他应收、其他应付、预收、预付(往来会计)企业最日常的业务就是付款了，付款可以有以下几道严格的审批手续，这样付款环节会更加严密。
1、审有无合同，没有采购合同肯定不予付款。
2、审年初有无计划，如果年初各部室、车间没有计划的话肯定不予付款。
3、审以前有无往来关系，以前付款后，销货或提供劳务的收款方的收款收据是否开具，前款未清、后款不付，前款应收回的收据未清，后款不予支付。
4、借款单上有无相关部门及财务部领导签字，签字不全，或借款单填写有误者不予付款。
5、看往来账上此户的账面贷方数是否大于要付款数，因企业一般都是批量付款。来发票时，借：材料采购等科目应交税费-应交增值税(进项税额)等科目贷：应付账款-XX户付款时，借：往来贷：银行存款如果不看往来账上贷方金额是否大于付款数，就很有可能发生多付款，即成为预付款，债权。
如果当月末前采购部门承诺发票肯定能到的情况下可以考虑先付款，否则不行。以上这五条这是我在做往来会计时的一点心得。现在都是电算化，经常要在账上往出倒往来账。在财务软件里往EXCEL表格中倒数据时，倒往来账时单位名头前都有数字，比如600560某某公司期初余额 本期发生额 期末余额 600560 某某公司都在一个单元格中，因为行数较多，所以一个一个单元格的处理去掉数字比较麻烦，但还要把在一个单元格中的600560 某某公司都变成某某公司，就要把前面的数字都去掉。可以这样做。把含有数字和名头的这一列选中，CTRL+F，查找，点击替换，然后依次输入0-9，都替换为什么都没有 就是空白，都点击全部替换。最后数字全替换成空白了，再数一下单位名头前面的空格，再把空格全部替换成为空白。就可以了！
会计的岗位职责描述【第四篇】
Core Accountabilities:
主要工作职责：
lRegister and verify invoice to ensure quality and compliance according to tax law
l3-ways match
lMake sure payment is effected timely and correctly
lVender reconciliation response to vender calls/e-mail
lResponsible for IC balance confirmation
lVoucher hardcopy and softcopy filling in time
lParticipate in ad hoc assignments as requested审核发票的合法性并登记发票信息
确认发票、收货与采购订单数量和金额的一致性，审核系统生成的记账凭证
当天收到的发票当天处理，保证入帐的及时性
按时、准确完成与供应商的对帐
负责相关会计科目的分析与汇报
凭证及时整理归档
领导安排的其他工作
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Requirements:
职位要求：
Specific Work Experience:
工作经验：2+ years experience of AP function
2年以上应付账款工作经验
Desired Skills / Knowledge / Competency:
希望候选人具备的技能/知识/能力：
Bachelor degree in Finance, Accounting or related
Experience in SAP is considered first
Familiarity with MS Office, Word, Excel, PowerPoint, etc
Good ownership, strong communications skills
Good team work spirit and proactive working attitude
本科学历，财务、会计或相关专业
有SAP操作经验的优先考虑
熟练使用Office办公软件
责任感强，沟通能力强
有团队精神，积极主动的工作态度