差旅费报销标准的规定精编4篇

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差旅报销新规定1

为了规范公司员工出差工作，节约费用开支，根据公司实际情况，特制定本规定。

第一条

差旅费包括交通费，住宿费，出差补助等其他费用。

第二条

差旅费报销当地出差费用按照员工职务和出差地区不同（扣除在途时间以及每天为标准计算），对出差人员的补助费，住宿费和通讯费实行费用标准内“据实报销，超支不补”的原则。

第三条

出差是指离开公司所在地，到异地完成公司指定工作的行为，不得借出差之机游山玩水，不得出入与出差工作无关的地方，因工作需要延长出差时间，赶赴其他地点，改道绕道返程的，须请示主管并获批准后方可报销。

第四条

因公出差办理流程

1、因公出差人员必须事先填写《出差申请单》见附件1；维护人员出差填写《维护出差申请单》见附件2；展会人员出差填写《展会出差申请单》见附件3（以下统称出差申请单）注明出差地点，事由，天数，费用预算明细，经总经理签字后方可出差。出差时预计有交际应酬费用（含宴请费）的，必须办理申请审批单，借款时，还应同时附上“交际应酬费用审批单”附件4。特殊情况应按审批权限事先口头请示，回公司后补办手续。

2、出差人借款需持批准后的“出差申请单”，到企管部办理出差时间登记手续后，到财务部填写“结款单”，经财务部门负责人审核后方可借款。

3、出差人员回公司应在《出差申请单》上填写出差完成情况，向部门经理汇报，由部门经理考核结果，并在《出差申请单》中任务完成情况栏中签署考核意见。

4、维护人员回公司执行本条款3的同时，先到仓库清退领用物品手续，将维修（护）报告交维修部门经理签字，并交给文控室存档签字。并附客户签回的“产品售后安装维护、维修服务单”

5、出差人员返回公司后，在规定的报销时间内，填报《差旅费用报销单》，将有效出差单据粘贴后，总计金额由财务部填写。《差旅费报销单》应由企管部签字核销出差时间。

6、财务审核人员根据完整的《出差申请单》《差旅报销单》和有效出差单据，按费用标准规定，经审核后方可报销差旅费用。若《维护出差申请单》上记载差旅费由客户承担，将出差费用总额反馈给商务部，向客户收取费用，并办理会计核算手续。

7、凡与原《出差申请单》规定的地点，天数，人数，交通工具不符的差旅费不予报销。维护人员安装调试机器，扣除途中时间后原则上限为三天，因个人失误发生额外费用公司不予报销。因特殊原因或情况变化改变路线，增加天数，人数，改乘交通工具，在《出差申请单》上填写超期说明，需经部门经理或派出部门经理签署意见报总经理签字批准后方可报销。

8、出差交通工具的费用由行政部代办（或客户办理）的，出差人将票据交行政部代理代办人（或客户办理）时，应将票据复印，待本人报销费用时，粘贴在粘贴单上，以备核实出差时间，此复印件不能报销费用。

9、报销费用票据要求：费用凭有效票据，而且是此次发生的票据，无票据不能报销。粘贴票据需按时间顺序，并且票据后面注明使用情况。

10、交际费用（含宴请费）报销时票据单独粘贴，并附《交际费用审批单》，必须同出差费用一起报销，否则财务有权拒绝单独报销出差期间交际费用（经申请在外请客户宴请原则上只报销一次）

第五条

出差费用标准见附表四（国内）

附表五（国外）

1、国内出差城市划分为一线城市与其它城市，一线发达城市指北京，上海，广州，海口，大连，拉萨五城市

2、国外出差按国家财政部，外交部颁发的因公临时出国人员的各项费用开支标准。

3、公司指定的大型国外展会费用实报实销，由总经理批示，其它展会出差费用一律按本制度执行。

第六条

到达出差地交通工具费用标准

1、员工出差期间，根据员工职务不同乘坐火车，轮船，汽车交通工具（见附表四，五）特殊情况国内出差乘坐飞机，需办理机票审批单，由总经理批准。

2、出差人员夜间（晚7：00至次日凌晨7：00）乘坐火车超过6小时，或白天连续乘车超过10小时的，可购买同席别卧铺票；未乘卧铺者，可按所构票价的60%给予补贴。（乘坐特快列车的`，按特快票价的50%补贴；购买软座票者不给补贴）途中伙食补助每人每天50元

第七条

国内、外出差地住宿费标准（见附表五，表六）

总经理出差，各项费用实报实销。其他人员出差，按住宿发票在规定标准内据实报销，超过标准的部分由出差人员自理，同性别两人以上出差，须合并住宿，原则上按随行人员中较高一级人员的标准执行。

第八条

出差补助包括伙食补助，市内交通费、通讯费

1、按出差天数扣除途中天数，按相应的职级标准享受出差补助。途中未住宿，不享受住宿费包干，只享受伙食补助。

（1）中午10时前离开深圳按全天出差补助

（2）中午10时后离开深圳按半天出差补助

（3）中午4时前返抵深圳按半天出差补助

（4）中午4时后返抵深圳按全天出差补助

2、外出参加会议，会议费用中包括食宿时不再享受食，住费用。会议费用中不含食宿时，住宿费用按实报销，按职级享受出差标准予以补助。

3、员工每次出差如在同一地点驻留二十日以上者，自第二十一日起比照规定标准的80%给予出差补助。自第三十一日起比照规定标准的60%给予出差补助。

4、出差所在地提供伙食时，享受相应级别出差补助的30%

5、省内深圳市外出差当日往返可享受每人每天30元出差补助（包括次日晨抵达本市），当地办事公交车费实报实销。

6、经批准开车出差，出差人员每天出差补助10元

7、当地市内交通费（包含市邻）已在出差补助中，往返机场应乘坐机场大巴，不允许报销的士费

第九条

其它规定

1、因公出差人员，顺道(或绕道)探亲者，应事先提出申请批准，探亲期间不再给予出差补助，且发生的车船费，且发生的车船费、住宿费等自理。

2、深圳市内（罗湖，福田，宝安，龙岗，盐田，东莞周边，惠州周边）办事，乘坐公交大巴/小巴的交通费实报实销。中午不能返回公司就餐的，每天补助20元

3、香港，澳门因公办事必须当天往返。办事交通费及其他因会发生的费用，以票据为准，实报实销。停留期间饮食自理，公司给予每人每天RMB50元的补助。

4、驻外机构

在办事处所在城市出差，住宿由办事处提供，市内公交车费实报实销，生活补助每天8元。办事处所在城市发生的费用票据，需经办事处负责人签字确认。

5、陪同公司有关部门或客户出差（属交际应酬费用）

出差所在地费用实报实销，可按公司陪同人员相应的出差所在地费用标准上浮200%来控制费用。公司陪同人员取消出差补助。若在当地参观只允许一人陪同。

所在地办事交通的士费，必须与有关部门人员或客户同时乘坐，陪同人员严禁单独乘坐的士，。深圳市内陪同公司有关部门人员或客户参照执行。

交际应酬费用报销时，各项费用按每次发生的费用，填写时间，人数，工作事项等内容说明表

6、出差回公司维护人员应在第二个工作日，其他人员应在一星期内报帐，超过时间报销出差费，每延迟一天按30天罚款，若迟报时间超过一个月以上，每一张单据按每月30元累积加罚（发票日期）并追究其部门负责人责任。

7、工程师出差市外国内的出差补助按第一天70元，第二天50元，第三天30元，第四天及以后按20元/天计算，当天往返按80元/天，长途路费实报。

8、工程师出差住宿费用按120元/天实报实销。

9、出差时借款，前款不清，后款不借，延误工作责任自负，特殊情况由总经理特批，对各部门违反规定借款而造成财务混乱的，追究经办人及负责人的责任。

10、员工借款时，其借款额为不低于100元且不高于500元，且累计借款额不能高于借款人工资的一半。

第十条

本制度自发布之日起执行，解释权归总经办

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财政部出差费报销制度2

一、 目的

根据公司业务发展的需要，规范公司差旅费开支的标准，特制定本制度。 二、 适用范围

全公司 三、 职责：

1、 公司财务部负责监督公司各部门实施本制度。

2、 各部门主管领导为本部门所有费用支出审核的第一责任人。 四、 各级别人员开支标准出差期间的报销标准，按职员、主任(区域经理级)部长级(含部门主管)总监级四级报销标准。

B类城市(61个)：

1、省会、直辖市(29个)

天津、重庆、哈尔滨、长春、沈阳、呼和浩特、石家庄、乌鲁木齐、兰州、西宁、西安、银川、郑州、济南、太原、合肥、武汉、长沙、南京、成都、贵阳 、昆明、南宁 、杭州、南昌、拉萨、福州、台北、 海口。

2、其他地区(32个)：宁波、温州、台州、金华、泉州、佛山、东莞、中山、湛江、北海、汕头、苏州、无锡、常州、临沂、洛阳、曲靖、桂林、延安、遵义、九江、宜宾、青岛、威海、烟台、潍坊、日照、唐山、大连、鞍山、大庆、鄂尔多斯。

C类城市：其他城市

五、 伙食补助规定

1、 本市所辖市/区及周边城市出差，当日往返补助20元/天。市内出公差不能回公司就餐的补助15元/天。

2、 市外省内出差，当日往返的，补助40元/天，当日不能往返的参照外省出差住宿补助标准。

3、 办事处人员出差到附近地区，当日往返的40元/天，当日不能往返的参照外省出差补助标准。

4、 出差伙食补助实行包干办法、按出差的自然天数计算。不需出具补助票据。

六、 差旅费报销的一般规定

1、 出差人员的住宿费实行限额凭据报销，按实际出差自然天数计算报销。

2、 业务人员出差借款，要事先还清借款，前不清后不借。由本部门总监签批，部门借款汇总表由总经理批准并交财务部备案。其他特殊费用须提前申请特别说明后由总经理批准。

3、 出差期间非工作需要的一切费用均由个人自理。

4、 按规定在公司工作实习期满，正式录用的父母不在本市的外地未婚大学生及公司特聘家庭不在本市的外地人才享受一年一次探亲待遇的，只报销往返车船费。车船费标准参照出差标准。其余费用不予报销。

5、 因公乘坐飞机的，由机场到市内，如果在晚上10点以后降落的，可以乘坐出租车，否则一律报销机场巴士费用。

6、 票据必须按时间先后顺序粘贴，每张粘贴单最高粘18张票。并在票据右上角注明时间、地点、金额。

7、 出差回公司七日内将粘贴好的票据交给财务审核报销。否则按占用公司资金处理每天收取占用费5元。

8、 任何人不得随便接受客户的吃请及其他礼物。

七、发票报销规定：

1、 车票：50元以上的车票一律凭机打票，如果是手撕发票，只按票价8折给予报销。

2、 购票或退票手续费报销限额30元/次/人，超出部分自理。

3、 住宿发票和市内公交发票，必须是到达目的地的发票，否则不予报销。

4、 出租车票需注明出发地，目的地及乘车日期、时间、金额。

5、 不是合格发票和连号车票一律不予报销，包括住宿发票和出租车发票。

6、 因票据丢失的，不得用其他票替代，需先提供文字报告说明情况报总经理批准后，按票据金额报销80%，自己承担20%，经财务审核后另行报销。

八、 住宿费报销规定

1、 出差住宿费在规定的限额内凭据报销，超过规定标准个人自理。情况特殊需电话请示分管总监批准方可住宿。回公司后出具书面报告经分管总监签批后方可报销。

2、 出差人员有接待单位免费接待的，一律不予报销住宿费用。

3、 凡同性出差同一地点的，两人只能报一个人的住宿费用，费用限额按级别实行就高原则。总监级以上根据情况可以单独住宿，但注意节俭费用。

4、 同时出差在同一地点的所有人的发票在回公司后必须同时报销，否则，一经发现相关责任人包括分管领导各自罚款50-200元不等。

5、 在办事处所在地出差的，一律吃住在办事处。不能在办事处吃住的特殊情况需请示总经理，回公司后出具书面报告经总经理签批后方可报销。

九、 交通费报销规定

1、 火车：可以乘坐普快、特快及动车、高速铁路的普通硬座，乘坐普通火车6小时以上的，或者乘坐不超过6小时但在0点以后下车的，可购相应的硬座卧铺票。

2、 无卧铺票坐茶座40元以下的凭票实报。

3、 轮船：任何人不得乘坐二等(含二等)以上仓位或豪华游艇。可以乘坐硬座快艇。

4、 汽车：在出差目的地出租车限额30元/天。出差当日及回来当日允许报一次营口市内出租车票。销售总监出租车费实报。

5、 短途出差费用只报销客车票，下午5点以后允许坐穿线车。其他特殊情况需提前请示总经理批准。

6、 飞机：乘坐普通火车或汽车需10小时以上的，可以选择乘坐飞机：(1)公司总监级机票须9折及以下，部长级8折及以下实报。(2)主任(含区域经理)7折及以下，业务人员6折及以下实报，无打折机票须提前请示总经理并出具书面报告批准后方可乘坐，否则一律参照目的地普通火车硬卧同等价位报销。

7、 特殊情况需请示总经理后再定。本标准实施以后，对特殊费用不是特批的不给报销。

十、 带车出差报销规定

带车出差除交通费外其余按正常出差标准执行。

十一、本标准自起执行，由财务部负责解释。此前所有相关标准一律作废。

关于差旅费报销标准制度(推荐3

第一条 本规定所指差旅费包括住宿费、交通费(非市内交通)和伙食

补助费三部分。出差工作人员的住宿费、交通费(非市内交通)实行标准内凭据按实报销，

第二条 伙食补助费按实际出差日历天数计发，在出差归来日起一个月

内报销，原则上不得跨年报销。

第三条 出差工作人员的住宿费、伙食补助费标准：

1、处级干部(含副高职称)住宿费标准为每人每天300元，伙食补助费每人每天70元；

2、科级干部(含中级职称)住宿费标准为每人每天220元，伙食补助费每人每天60元；

3、其它工作人员住宿费标准为每人每天140元，伙食补助费每人每天50元。

第四条 油田以外出差、参加会议、探亲、学习(含培训)、调动工作(含新安置人员)、就医等按下列规定执行。

(一)出差

出差工作人员可根据旅途的远近与工作需要选乘交通工具。乘坐飞机要从严控制，外出出差一般不能乘坐飞机，对因路途较远或出差任务紧急需乘坐飞机的，须经中心领导批准，由计划财务科统一订票。对未经批准乘坐飞机的，按同地点乘坐火车硬卧标准报销。职工出差一般不

得乘坐火车软卧，如乘坐软卧按硬卧标准报销。

(二)参加会议

工作人员到外地参加会议(含订货、产品验收、评比、研讨等)，凭单位主要领导签字批准的会议通知单报销。对统一安排食宿并交纳会务费的，住宿费在相应标准内按实报销，不计发会议期间伙食补助费。

(三)探亲

工作人员根据有关规定正常探亲，凭人力资源科开具的证明，只报销往返车(船)费，对往返途中必须转乘并在中转地住宿的，每中转一次，可在相应标准内报销一次住宿费，对同站中转停留时间原则上不得超过一天，超过一天，按一天的住宿标准报销。

(四)学习培训

工作人员参加各种培训学习，通常包含差旅费、培训费两项费用。差旅费包括住宿费、交通费、伙食补助费；培训费包括学费、机具仪器使用费等。

1、工作人员到油田以外参加各种非学历的学习、培训和进修，应填写《工作人员外出学习申请单》，经中心主要领导和人力资源科批准同意后方可参加。学习期间伙食补助费按每人每天15元计发，住宿费在相应标准内按实报销，车(船)费原则上每月不得超过一次往返。油田内部培训由人力资源科统一安排食宿，计划财务科统一进行结算。

2、工作人员参加组织部门委派的有学历教育，只报销往返车(船)费和往返途中住宿费，不计发伙食补助费。非组织部门委派的培训为取得学历所发生的一切费用由个人自理。

3、学习培训费报销应参照油田培训改革的要求执行，职工外出培训，必须先经中心人力资源科上报组织部、人力资源处批准。同一次外出开会或培训，不能同时开具会议费和培训费单据。

4、培训所发生的培训费用及住宿费用，由人力资源科统一安排，个人未经相关部门批准的费用不予报销。

(五)调动工作

调动和新安置到油田工作的人员，报到时一律不得乘坐飞机，如乘坐飞机按同等火车硬卧标准只报销单程的车(船)费和住宿费，计发单程天数的伙食补助费，其行李、家具等托运费，据实报销。

(六)油田以外就医

中心职工经中心医院或胜利医院检查提出转诊意见，报主管卫生部门批准后住院就诊的，执行七个部门联合下发的胜油工发[20xx]32号工伤伙食补助规定“按照油田伙食补助标准70%发给伙食补助费”(注处级、副高级职称及以上49元， 科级、中级职称42元，其它工作人员35元)。工伤外出就医需由单位委派陪护人员的，只报销一个人的陪护费用，陪护人员每人每天伙食补助30元，住宿标准100元。凡未经主管卫生部门批准，自行外出就医的，一切费用自理。

中心职工出差或驻外期间住院就诊，参照出差或驻外补助标准执行。

(七)现场监督补贴

1、牛庄、东辛、现河、胜采、莱州湾、永安、万全庄、草桥等地区，补助标准每人每天70元。

2、沾化、利津、纯梁、滨南、河口、孤岛、孤东、桩西、垦东、等地区，补助标准每人每天80元。

3、临盘、高青、惠民、昌邑、大王北、车镇、莱阳、阳信等地区，补助标准每人每天90元。

4、海上补助标准每人每天130元。

5、新疆、青海、宁夏等地区，补助标准每人每天120元，上井补助每人每天100元。

6、机关科室管理人员巡井按照相应的补贴标准计发补助。

7、新疆、青海、宁夏等地区未上井时间按照相应差旅费标准计发补助，胜利油区内不再计发差旅费补助。

(八)其它费用

1、过路过桥费等交通费经用车单位统一汇总，由中心主要领导审核签字后，交计划财务科审核报销(出差过路过桥费应随差旅费报销，单纯发生过路过桥费的由单位汇总报销)。

2、在没有接送站的情况下，出差人员可报销从出发地至机场机场至目的地的交通费用。

3、乘坐飞机购买的人身保险一律不予报销；订票费用不予报销。

第四条 审批权限

1、工作人员因公外出，在出差前填写《出差申请单》，需乘坐飞机的还要填写《飞机乘坐申请表》，经各单位(科室)负责人签字确认，报中心主要领导审核批准后作为报销凭据；科室负责人出差，经主管领导审核批准，报中心主要领导审核批准后作为报销凭据。

2、工作人员报销时，填写《差旅费报销单》，经各单位(科室)负责人签字确认，报中心主要领导审核批准后，交计划财务科审核报销。同时参加会议的附会议通知单(文件)，外出就医的附外出就医证明，回家探亲的附探亲证明，外出学习、培训和进修的附外出学习证明。

第五条 报销规定

1、工作人员出差、学习所需费用由自己垫付，计划财务科不办理借款手续；工作人员出差回来10日内，最迟不超过30日，到计划财务科办理报销手续。

2、工作人员自带交通工具的，必须经中心主要领导批准；非司机工作人员不能报销过路过桥费、停车费等费用。

3、出差工作人员必须取得合法的原始票据，票据上各项目应填写清楚、完整；住宿发票必须清楚地反映出差人的单位、姓名、人数和天数，否则不予报销；对取得的票据不能与出差时间、地点、内容相符的票据不予报销；出差人员严格执行住宿标准，超标部分由出差人员个人负担；每次出差单据应分别粘贴，做到单据与实际相符，不相关单据不予报销。

4、不同级别人员一起出差，因工作需要入住同一宾馆，随行人员(不分职级)可入住超过本人级别标准房间，但不能超过随同领导的入住级别。随行人员报销时，超标住宿发生的住宿票据须经当事领导签字，否则，超过规定限额部分不予报销。

5、对本规定中限乘飞机、只报销往返车(船)费的，如乘坐飞机则按照乘坐火车硬卧的相应标准报销，超出部分费用自理。

第六条 各级工作人员应以身作则，模范执行本规定。对违反上述规定的，计划财务科一律不予报销。

第七条 本规定由计划财务科负责解释，自下文之日起执行

差旅报销新规定4

为保证公司差旅费的合理使用，规范差旅费的开支标准，特制定此规定，具体如下：

1、出差人员是指经公司总经理批准离开本市一天以上进行各项公务活动的员工。

2、出差人员出差需持有经部门经理、运营中心、公司总经理签字的《出差申请表》。申请表中需注明部门名称、出差人姓名、出差时间、出差地点、出差事由、出差来回乘坐交通工具、预计差旅费金额，报总经理审批，凭申请单办理借款和报销手续后将申请单交运营管理中心存档。

3)报批手续：一般人员出差，在特殊情况下需乘飞机，必须有总经理审批同意，报公司总经理批准。

1、工出差到外地，可预借一定金额的差旅费。出差回来后凭单据在三日内报销，逾期不报销者，将从工资中扣除所借款项。

2、出差人员的住宿费、市内交通费、伙食补助费实行定额包干（详见后附差旅费报销标准），由出差人员调剂使用，节余归己、超支不补。

3、出差乘坐火车，一般以硬卧为标准，如买不到硬卧票，按硬座票价的。60%予以补助。

6、出差期间的交际应酬费，须事先请示总经理特批。

7、往返机场、车站的市内交通费准予单独凭车票报销（不含出租车费用）。

8、出差参加展示会的运杂费、门票等准予单独凭票报销；对于到外地参加会议、展览、及其他活动的人员食宿及其他费用由对方负担的，不得在公司报销路费并领取补助。

10、出差或外出学习、培训、参加会议等，由集体统一安排食宿的，按其统一标准报销，不享受任何补助。

11、出差补助天数的计算方法：

1）出发日补助计算：以有效报销车票或飞机票的准确开车或起飞时间为准：上午12：00前出发的可享受全天补助；12：00后出发的，当日不能到达目的地的，可享受半天补助；12：00后出发的，当天到达目的地的并住宿，可享受全天补助；

2）到达日补助计算：以有效报销车票或飞机票的准确开车或起飞时间为准：上午12：00前返回的可享受半天补助；12：00后返回的可享受全天补助。

12、出差天数的计算方法：按照实有天数计算。

13、费用核算：公司所有人员出差费用均计入各部门成本。

14、其它

1）报销差旅费时，应提供出差期间相应票据（如住宿费、市内交通费、餐费等），以便财务部进行帐目财务处理。如无法提供相应票据，日补助超过30元以上的部分将由财务按国家规定代扣代缴个人所得税。

2）凡购买打折机票的（票面有不得签转更改字样的），在报销时必须按打折后的实际价格填写，如有弄虚作假，一经发现后将加倍扣还。

附件：

差旅费报销标准

职务

一般地区费用标准（元/天）

特殊地区费用标准（元/天）

总经理

280380事业部/职能部门总经理（主任）

240320部门经理

220280部门副经理/主管

180230一般人员

1602002、事业部副总经理/职能部门副总经理（副主任）与部门经理补助标准相同；

3、经理助理、行政主管等享受主管待遇。