装修公司管理制度精编5篇

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装饰公司管理制度1

一、公司全体员工必须遵守公司的各项规章制度和决定：

1、公司员工迟到在5分钟以内，一分钟罚一元钱，5分钟至10分钟，罚款10元；10分钟以后罚款30元。如果因为迟到而不来上班者，按旷工三天处罚。

2、病假：员工必须提前一天以书面形式通知行政部，并写请假条，病假结束后需到行政部进行销假，销假时必须出具医院证明、就医记录和买药发票，否则按旷工三天处罚。

3、公司员工只要在上班期间早退，或者是做些与上班无关的事情，如：逛街、打牌等等，一经发现，从当月工资上扣除200元。

4、当月病假，事假累计不超过三天，病假，事假无薪水。

5、公司员工必须根据《清洁值日轮流表》值日人员必须按照要求打扫办公室清洁卫生。

6、公司纸杯是为客户提供的，故公司员工不得使用公司纸杯，饮水者自带纸杯。

7、上班时间尽量不接打私人电话，紧急或特殊情况，通话时间不易过长。

8、公司员工不利用公司电脑上网聊天，打游戏，做与公司无关的事。

9、公司的办公桌除电脑、打印机、鼠标、口杯、电话、文具必备资料纸张外，不允许放其他物品。

10、公司的靠背、座椅一律不能放其他物品，人离开时椅子调整。

11、吸烟请在吸烟区，公司员工不得在办公室区域内吸烟，发现一次罚款20元。

12、公司员工只要一进办公室，没有佩戴胸卡的，发现一次罚款10元，交给财务。

13、公司员工一个星期休息一天，周末不能休息。（否则按旷工处理）

14、公司员工加班，财务会负责给员工算加班工资。

15、节约用水、用电，最后一个离开者检查水、电、饮水机是否关闭。

16、市场部的员工必须把每天做的事情全都记录在笔记本上，每周星期天交给邵衍，邵衍在交由杨总查看。

17、公司员工不能再公司大声喧哗、嬉笑、打闹。

二、语言规范：

1、交往语言：您好、早上好、再见、请问、请您、劳驾您、关照、谢谢、周末愉快、拜拜。

2、电话语言：电话铃响三声内接起，先报“您好！华朗装饰设计。”请问，谢谢，再见。

3、接待语言：你好，请稍等，我帮你找个设计师，请坐，对不起，请登记，打扰您，好的，行。

三、公司倡导树立“一盘棋”的思想。禁止任何部门个人做有损公司利益、形象、声誉或破坏公司发展的事情。

设计师职责范围

1、本公司以轻装修重装饰的理念来达到装修效果。

2、设计师要主动与业主和施工队长沟通。

3、设计师必须认真详尽的向施工队长做好设计交代、勤到现场查看指导。

4、建议业主不妨主动提出要求，在合同上增加相关批注，让公司利益得到更实质性的保障。

销售部职责范围

1、根据公司的管理要求，上班必须穿戴公司规定的服装，工作证整齐的挂在胸前，认真的完成公司下达的目标及任务。

2、服从公司的安排和合理的调动。

3、在与客户交谈时应以公司的利益和形象为先，主动和客户交流和沟通，让客户能感觉到公司的热忱服务和真诚的合作。

总监职责范围

1、每个工地开工进场，应按公司要求做好成品保护，公司广告标语应挂在显人耳目的地方。

2、以安全为天，生产为本的原则，按施工需求进行工人的调动和安排。

3、材料与垃圾应按规定分开，分类；整齐的排放在施工现场。

4、工地卫生是量整个公司的唯一标准，所以总监应必须落实施工现场的卫生管理工作。

5、必须每天到施工现场做质量检验登记，及时改进不合格产品，以减少公司不必要的损失。

财务部门职责范围

1、认真贯彻、执行管家有关财务管理的法律法规，确保财务工作的合法性，合理性

2、建立健全公司各种财务管理制度。严格按照财务工作程序执行。

3、编制和执行财务预算，财务收支计划，确保资金有效供应。

4、进行成本费用预收，核算、考核和控制、督促有关部门降低消耗，节约费用，提高经济效益。

5、建立健全各种财务账目，编制财务报表，并利用财务资料进行各种经济活动分析，为公司领导决策提供有效依据。

6、负责公司材料，办公用品的管理。

7、参与项目与施工对结算，参与采购部门与材料供应商结算。

8、参与公司承包合同和采购合同的评审工作。

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装饰公司管理制度2

1、银行存款

（1）由出纳保管、购买及签发支票，新购支票一律登记，签发支票时务必在支票登记簿上登记日期、用途、金额、经手人，票根由主管会计、经手人签字室内设计案例，交公司总经理审核并加盖支票备案名章，后用于支付。

（2）不得签发空头支票和远期支票，签发支票日期应填写签发当日日期，金额大小写及用途填写齐全。由主管会计复核签字。

（3）从银行办理信汇、电汇、汇票等业务时，务必报经总经理批准后方可办理。

（4）千元以上的支出，原则上务必使用支票支付，如不能用支票支付的须经总经理批准。

（5）领用支票的用于采购付款时，领用人务必即时取得发票，否则支票不得给付对方。

（6）已签发的支票遗失，使用支票人务必在发现遗失的1小时内报财务部出纳，出纳应立即向银行挂失。由于使用中遗失支票而发生款项损失时，由使用支票人承担全部经济损失。支票遗失由于采取措施果断未造成损失时，也要对职责人处以至少1000元的罚款。

（7）作废的支票，由出纳进行归档保存。

2、现金

（1）现金用于支付1000元以下的经济业务支出及离职人员工资、补助、差旅费等。

（2）收付现金务必核验是否假-币室内设计案例，出纳对收付假-币负全责。

（3）不得以白条挂账，借条抵现，不得挪用现金，库存现金不超过5000元。

（4）当日现金收支务必核算清楚，下班前盘点清楚并与日记账核对，做到账实相符。

（5）员工办理公司业务借支的现金务必在三天之内归还，如过期不还或未报销者将处以100元罚款。

3、有价票证

（1）有价票证含:水票、印花税票、发票、收据等。

（2）有价票证购买时由财务出纳与行政部协同办理入库。

（3）有价票证由出纳保管，根据分公司规定领用、发放、使用。领用、发放、使用时须有经手人双方签字及明细记录室内设计案例。每月核对账目、盘点实物，统计领用状况，做到帐实相符。

（4）凡有存根的票据，（发票、收据等）要对存根联进行登记，由职责人保管、稽核。由主管会计进行检查。使用完的票据经出纳、会计人员核对无误后，每本应注明开票金额，整理后交主管会计作为会计档案进行归类保管。凡有缺失的由职责人负全责并处以100元至500元罚款。

（5）关于收据管理详见“收据管理制度”。

（6）发票由财务统一购买，由主管会计保管、开据。发票由客户本人持合同原件来公司开，并将与开票金额相符的由财务部开出的收据“客户联”交回。且须在合同上盖“发票已开”字样的章，客户签字办理领取登记。特殊状况下可代开，但须加写委托书。

装饰公司管理制度3

为强化材料部管理，做好公司的材料供应工作，保障工程项目的顺利进行，根据公司对材料工作确定的“材料数量型号准确，质量价格标准，采购供应迅速”的原则，特制定材料供应管理制度。

一、标准材料的供应严格按照材料计划单采购和供应，所有材料应有工程部开材料采购申请单交由材料部，有材料部审核过后请副总经理批示。异型材料、期货材料以及非标准材料经副总经理经理确认，拟定供货时间、价格报公司主管领导审批。

二、供货时间：接到工程部采购单两日内供至现场，严格按照采购单采购相应材料。

三、选择材料应从质量、价格、服务三方面选择供应商，材料供应商应提供营业执照复印件、产品说明、检测报告、价格表等必要文件，材料人员现场考察，选择材料供应商必须向公司报告，批准后与材料供应商签定合作协议书，合作协议书每年更新一次。

四、材料送货、验收、退货

1、每一单材料要求供应商送至施工现场。

2、凡公司人员送货的由送材料人承担安全责任。

3、材料到达施工现场后材料员检查、验收，交给工程部巡检。拒收不合格材料，以次充好的。材料，外观质量不好的材料，过期、破损、无包装型号、批号不清、以及定做的非标准品。

4、及时办理剩余材料的退换，并认真对剩余材料的保护和堆放。

5、合理调配公司仓库材料及各项工程计划多余的材料。

五、奖罚制度

1、发现其他部门在材料使用环节上的错误及时上报，避免重大损失的一次性奖励50—100元。

2、及时引进新材料，降低工程成本，较大幅度提高利润的一次性奖励100—200元。

3、人为原因供材不及时而影响工期的每次罚款50—100元。

4、因责任心不强而出现供材差错的视情节状况给予每次100—200元罚款。

装饰公司管理制度4

第一章总则

第一条根据中华人民共和国财政部颁发的《企业财务通则》和本公司财务管理实施细则第一次股东大会通过决议的财务管理制度的精神，特制定本财务管理实施细则。

第二条本细则遵照有利于国家，有利于社会，有利于企业，有利于职员的`企业宗旨，是企业内部财务管理的最高准则，亦是对企业经营管理进行审计的基本准则。

第三条公司设立财务部门，审计部门，本办法的实施经董事会授权，由公司财务部门实施，对公司的经营管理过程中经济行为的审计经监事会授权，由公司审计部门或聘请中介审计机构实施。

第四条公司下属各分支机构，各门店有关财务管理细则，不得与本细则相违背，如有违背均以本细则为准。

第二章财务部门职责

第五条严格执行《会计法》、《企业会计准则》和《商业企业会计制度》及其它财务规章制度，认真、负责贯彻实施本公司财务管理实施细则。

第六条根据会计核算原则，组织好公司的财务核算，包括购进、存货、往来、货币资金、固定资产、在建工程、短期、长期投资、费用工资、税金、利润及利润分配等核算，按要求建帐、记帐、算帐、结帐、对帐。

第七条及时，完整，准确，真实编制月报和年报报表。

第八条及时编制公司各门店，下属分公司的经济效益考核表，为计提工资和资金提供财务依据。

装饰公司管理制度5

装修装饰公司财务管理制度最根本的一条是专款专用，许多本来做的还不错的装饰公司，到后来做不下去，很多是因为把预收装饰款用到其它地方，而不是专款用在装饰项目上。装修装饰公司财务管理制度具体主要有以下几点:

1、公司财务部是公司实行财务管理的职能部门，直接对董事会负责，各分公司财务部门直接受总公司财务部管理。

2、公司资金实行收支二条线的管理办法，客户向各分公司所交工程款，各分公司必须在24小时内（节假日顺延）全部打入公司指定账号，专款专用不得挪用。所需支付款项可预借备用金，然后实报实销。

3、装饰公司财务要及时记账，做好凭证的归档、保管工作，做好现金管理工作，做到日结月清。

4、各级财务一律使用统一的“收款收据”，收据不得遗失、跳号，不得使用其它收据收款，用完一本及时销号并将存根交回总公司，再领用新“收款收据”。

5、各项开支均需由经办人签字后经总经理审核签字后方可报销。

6、各分公司应严格控制费用支出，凡有额度限度的费用，不得突破，如有特殊情况需要先报请总经理批准。

7、公司员工确因工作需要需备用金或周转金，20xx元以内可由借款人填写“借款单”经公司经理批准后方可借支，超过20xx元须经总经理批准方可借款，前次借款未还清前不得再借。特殊情况可由财务与董事长联系，经董事长同意后先行借支，事后补办手续。

8、各分公司应按月上报各种财务报表，务必确保财务数据的准确性。

9、工资发放必须根据员工考勤表，业绩考核情况，经人力资源部审核，总经理签字后方可发放。

10、工程竣工交付后需交验全套客户档案，经总经理签字同意后财务方可进行结算。全体财务人员均应自觉保守公司财务机密，公司的财务情况未经总经理批准不得向外泄露。