出差工作汇报实用5篇

【导言】此例“出差工作汇报实用5篇”的文档资料由阿拉题库网友为您分享整理，以供您学习参考之用，希望这篇资料对您有所帮助，喜欢就复制下载支持吧！

出差汇报1

小学的时候，父亲总是走在我前面。他送我上学，拎着书包，我便一路小跑地跟上他的步伐，那时我想说：父亲，你好伟大！那个时候，高大的父亲，能干的母亲，还有这个小小的我，一个简单而愉快的家。

岁月爬上了父亲的脸，鬓角也有些银色。我便和门口我们一家人携手种下的小树，一同长大。我很喜欢父亲，因为她总是笑着和我一同玩耍；而我却知能默默地看着父亲渐渐弯下腰的背影，好象身在很远很远处。父亲的职位越升越高，母亲也是。我进入了中学，住在学校。周末回家，我开了门，站在门口，空荡荡的家，有种失落。随手抓起一张纸条，上面是父亲刚劲有有力的字：“小雨，爸爸出差了，妈妈也是，留下钱自用，好好照顾自己。爸。”我叹了口气，把纸揉成一团，放在口袋里，眼里不知怎么的噙满泪水。这个没有生机的家！我难过地想。

第二天上完课回来，听见厨房的油烟机“嗡嗡”作响。我正疑心是谁，变听见那久违而洪亮的声音：“回来啦！”是父亲！心中涌地一陈欣喜。“爸。你不是说出差了吗？”“啊，是啊。”父亲忙着做菜，轻轻说了一句：“怕你饿着，担心你。”没有别的话，我却感到心里有种什么在蹿动。

乘校车去学校，父亲帮着我拎包。我和父亲并排走着，侧着头看，风吹起父亲黑色与银色交错的头发。我想说些什么，可是又说不出口。过马路，父亲拉住我，然后牵着我的手。“爸。”我抬起头：“你要我汇报你些什么呢？”父亲摇摇头：“你总会走在我前面的，你的幸福就是汇报。”在校车上，我哭了，我摸到口袋里的枝条，背面竟然有字！写满了我的名字，一遍又一遍。

爸，你要我回报你些什么呢？你总会总在我前面的，你的幸福就是回报。

他山之石，可以攻玉。上面的5篇出差工作汇报是由山草香精心整理的出差报告范文范本，感谢您的阅读与参考。

出差报告出差报告2

投资管理公司员工出差管理制度

第一条为规范出差管理流程、加强出差预算的管理，特制定本制度。

第二条本制度适用于总公司以及所属子公司因公出差的各级员工，出差涉及事项均须按照本制度规定执行。

第三条出差类型

(一)当日出差：出差当日能往返者。

1.当日出差的交通费凭乘车票据实数报销。

2.当日出差人员不得在外住宿，但因实际需要，事先呈报权责单位核准按远途出差办理。

3.短途出差原则上只允许乘坐汽车、火车硬座交通工具。

(二)远途出差：出差必须在外住宿者。

1.当日出差的交通费凭乘车票据实数报销。

2.远途出差一般选择火车作为交通工具，特殊情况下采用汽车出行，一般火车超过8个小时可以选择卧铺出行，特殊情况，可向总经理申请选择乘坐飞机。

第四条出差审批流程

(一)个人申请出差

1.主管级以下人员出差应提前1-3日办理出差申请，按要求填写《出差审批单》注明出差时间、地点和事由，并按审批权限逐级核准后方可执行出差，并报行政部备案。

2.主管级以上的出差须提前1-3日办理出差申请，按要求填写《出差审批单》,注明出差时间、地点和事由，报总经理批准后方可执行出差，报行政部备案。

(二)公司指派出差

1.即由公司权责部门、总经理、经理、部门主管根据业务及其他工作需要，指派其部门涉及岗位人员出差。

2.指派出差均由指派人填写《外派单》经总经理批准后，被指派人按出差流程填写《出差申请单》注明出差时间、地点和事由，并经相关人员签字后方可执行出差，并按照本制度执行出差费用申请、核销事项。

(三)其他规定

1.员工出差时限由审批权责部门或指派人员视情况需要事先予以核定。

2.因公务紧急，未能履行出差审批手续的，出差前可以电话和短信方式请示并经批准，出差后补办手续。

3.出差员工(总经理级以上人员除外)在出差前后均需到行政部和所部员考勤执行员办理外出考勤登记和核实。

4.出差期间因工作需要或其他不可抗力因素而延长出差时限的，须报请其所属权责部门审核批准。

第五条、出差费用标准及相关规定

(一)出差时间规定

1.出差当日12:00以前出发按1天计算；

2.出差当日12:00以后出发按半天计算；

3.出差当日12:00以前返回按半天计算；

4.出差当日12:00以后返回按1天计算；

5.此处涉及的时间以飞机、车船票等起/至时间提前/滞后2小时为准。

(二)出差费用标准如下表：

公司出差费用标准

职位交通费用住宿标准出差补贴

重点城市一级城市二级城市县级以下城市远途出差当日出差

公司/部门经理实支350元/日250元/日200元/日150元/日80元/天40元/天

业务或其他人员实支250元/日180元/日150元/日100元/日50元/天20元/天

备注：1、上述出差补贴标准(含餐饮、通讯等费用);

2、出差补贴标准包含路程时间；

3、重点城市：北京、上海、广州、深圳等；

4、对于需报住宿人员，出差期间本着节约的原则，住宿费用标准原则上实报实销，上限不得超过该表所核定的住宿标准，如超出该住宿标准，则超出部份自理；

5、所有报销项目需持相关票据，如确实不能提供相关票据的项，需写情况说明及相关的证明材料方可报销，否则不予以报销。

六条、出差费用的预借支、核销流程

(一)出差费用预借支

1.因公出差的员工需预支出差费用的，凭核准的《出差申请单》至财务单位按规定办理费用预支，预支金额由财务部按出差地点及差期时间核定。

2.出差人员亦可先行垫付出差费用，出差完毕后凭相关票据进行核销。

3.预借支：

(1)所有预借支都需报总经理、常务副总审批，借款的首要原则是'前账不清，后账不借'。

(2)出差或其他用途需借大笔现金时，应提前向财务预约，并有总经理审批；

(3)借款要及时清还，出差结束后5日内到财务部结算还款。无正当理由过期不结算者，扣发借款人工资，直至扣清为止。

(4)借款额度与借款人工资挂钩，原则上不得超过借款人的月工资收入。

(5)借款金额原则上限制为：普通职员借款金额在1000~2000元，主管级以上员工金额在1000~3000以内，特殊用途超过5000元等特大金额应上报到总经理须以书面形式说明原因并审批。

(二)出差费用核销程序

1.核销规定：

(1)住宿费用按实报销，最高不得超过本制度所订标准，超标自付，欠标不补；由对方接待或公司安排的餐饮费、交通费、交际费不得重复报支。

(2)业务交际费用额度由总经理核准，未经核准费用自理。

(3)所有报销项目均需凭发票等票据报销，如确实不能提供相关票据的项，需写情况说明及相关的证明材料方可报销，否则不予以报销。不得虚报、冒领，上述情形一经查出，除追回报销款外，并视其情节轻重给以不同程度的处罚。

(4)出差人员未经核准出差时间超过审批时间的，停留期间的涉及补贴、交通费一律不予报销，特殊情况经总经理核准后予以报销。

(5)本制度中涉及报销的费用，如遇特殊情况超支须提交书面报告经总经理审核批准后方可报销；

(6)员工出差期间原则上不得报支加班费；节假日出差的，经其所属权责部门批准并由行政部复核后，可酌情安排补休。

2.核销程序

(1)员工须在出差结束后5个工作日之内完成差旅费的报销工作，并向本部门负责人呈交一份'出差报告单'。

(2)从财务部领取《报销单》后，依财务部规定的标准粘贴相应的正式发票(补贴部份不需发票)。

(3)填好《报销单》的所有明细，出差人员签字后，呈报财务部，由财务部审核并按财务报销核决权限逐级核准。

(4)经相关人核准后，方可到财务领取报销费用。

(5)涉及超出规定时间进行费用报销的，出差费用按照所报销金额的6折

支付。

出差报告出差报告3

公司员工出差管理办法(十二)

第一章国内部分

第一条 本公司以及所属工厂及营业所的员工因公奉派国内出差办理公务者，依本办法规定发给出差旅费。

第二条 本公司员工乘坐火车、轮船、飞机，按以下标准发给出差旅费。

(1)乘坐火车及长途汽车，原则上应出具铁路局、公路局或汽车公司的购票证明单，如因故未能取得购票证明单者，由出差人出具凭单。

(2)乘坐轮船应取具轮船公司或旅行社的购票证明单或船票存根。

(3)因急要公务必须搭乘飞机者，应事先报准并凭飞机票根报出差旅费。

(4)搭乘公司的交通工具者，不得再报支交通费。

第三条 员工出差的膳食、住宿、杂费按下列标准核发。

(1)主管及以上级：每日120元。

(2)一般级：每日100元。

第四条 出差期间因公支出的下列费用，准予按实报销，并依下列规定办理。

(1)乘坐计程车，原则上应取得汽车公司开具的统一发票，无法取得者由出差人员出具凭单为凭。

(2)电话费应取具电信局的收据为凭。

(3)邮费应取具邮局的证明为凭。

(4)因公宴客的费用，应取具统一发票或贴足印花的正式收据为凭。

(5)因公携带的行李运费，应取具正式的运费收据为凭。

第五条 员工出差，应由派遣出差单位的主管填写通知单一式二份，递请核准后，一份送秘书处登记出差日期，一份由出差人凭以预借或报支旅费(按照规定格式逐项填写)。

第六条 员工出差销差后，三日内应填具“出差旅费报支单”,送请各单位主管核实后递请秘书处审核，总经理核准后，出纳人员才能凭以报支。

第七条 员工出差前，得凭核准的派遣出差通知单预借旅费，于出差完毕报支旅费时扣回。

第八条 市内及短程(一日内)出差人员，除按实报支车资外，另可报支误餐费。

(1)下午1时以后销差者准报午餐。

(2)下午8时以后销差者准加报晚餐。

(3)不得再报支加班费。

第九条 奉令调遣的人员，可以比照以上有关条文报支交通费、膳食费(1天)及行李运费。

第十条 调遣人员若在公司用膳，则不得报支误餐费。

第十一条 调遣人员若超过1天以上但不能视为出差的，可以由公司酌情予以补贴。

第二章国外部分

第十二条 本公司员工奉派出国人员，除薪金照领外，并准予报支出差旅费，其标准如下。

(1)凡出国往返于公司指定地点的交通费按实报支，自行观光的交通费自理。

(2)膳、宿、杂费按当时行情，并依出差规定在报支额度内支给。

(3)派遣在同城市持续驻留30日以上者自第31日起按上列标准八折支给。

第十三条 受政府或其他机构聘请(派遣)出国考察或实习的本公司人员已在受聘或派遣的机构支领出差旅费者，不得再向本公司支领出差旅费。

第十四条 出差期间，因公支出应取得正式收据并按实报销；其无法取得正式收据的零星付款，可以以出差人签呈为准。

第十五条 如因公务原因必须支付的费用而超过日用费规定的，可以呈请总经理核发特别津贴。

第十六条 国外出差旅费报销办法仍比照本办法第五条至第七条规定办理。

第三章附则

第十七条 下级职员与上级职员一起出差时，下级职员比照上级职员标准支给。

第十八条 本公司董事、监察人及顾问的出差旅费比照经理级标准支给。

第十九条 膳、宿、杂费的支领标准，因物价的变动，可以由总经理随时通令调整。

第二十条 本办法经董事会核定后实行，修改时亦同。

出差工作汇报4

概算清理需要注意的问题

2变更设计对于I类变更设计，按铁道部批复计列，所有I类变更设计应该分类汇总，并注明批复文号、必要时注明投资来源（例如有地方出资时）。II类变更设计，根据合同约定，属于风险包干费包干的工程，不增加概算，但建设单位应汇总相应费用总额，在文件中说明，供审查时参考。对于属新增工程的II类变更设计，按合同约定的编制原则编制概算，汇编进入清理概算文件，上报铁道部批复。对于合同没有约定、施工图没有发生变化的，仅施工方法、现场实际情况等发生变化而引起的投资增加，需充分说明理由和原因，按照风险共担的原则承担相应的费用。确属不应由施工单位承担风险的，建设单位与设计单位沟通后上报铁道部。II类变更设计必须具备完善的手续。

3征地拆迁征地拆迁补偿是一项政策性很强的工作，根据铁道部相关文件，征地拆迁依据省、自治区、直辖市的相关文件确立的补偿标准高于初步设计概算时，需报部调整征地拆迁补偿标准以及按变更设计程序报部批复调整征地拆迁补偿费用，征地拆迁应按铁道部批复的标准及范围执行。但地方政府在具体执行征地拆迁工作时，各市、县地方政府往往有不同的标准及政策，情况千差万别，加上有些地方的地方保护主义比较严重，不合理的收费项目、漫天要价的现象经常发生。根据《关于加强铁路建设项目验工计价工作的通知》（铁建设函〔2009〕644号）文要求，征地拆迁须按五方（建设单位、地方政府有关部门、被征地拆迁人、设计、监理单位）确认的征地拆迁数量和实施协议确定的费用计算原则计算费用，报建设单位验工计价。在清理概算过程中，应首先审核五方签认的手续是否齐全，其次审核征地拆迁验工计价材料与铁道部批复的标准及范围的一致性，避免重复补偿、超范围补偿以及超标准补偿等现象发生。征地拆迁文件由建设单位牵头组卷，经过审价单位审核后，进入清理概算文件，报铁道部批复。“三电迁改”以及天然气管道迁改、地方的给排水管路迁改、热力管网迁改等，需要建设、施工、监理、设计单位以及产权单位进行确认（含迁改线路与铁路相关的平面位置图，迁改长度、类型、种类、工程数量计算单、工程数量汇总表、单项概预算表等文件），相关迁改会议纪要以及管线改移协议、付款凭证、发票或收款收据等均需提供，以上材料汇编成册并由建设单位盖章签字确认。管、线、路迁改，有合同约定的按合同约定处理；对合同没有约定的，根据实际情况编报费用，建设单位组卷后，经过审价单位审核，进入清理概算文件，报铁道部批复。

4材料价差材料价差调整一般由建设单位向设计单位提供验工计价资料，设计单位按照《关于铁路建设项目实施阶段材料价差调整的指导意见》（铁建设〔2009〕46号）相关要求和合同约定，计算价差。需注意审核材料价差调整文件中材料价差调整的范围数量与验工计价资料的一致性。同时注意审核材料调差的范围种类是否符合铁建设〔2009〕46号规定，避免不属于调差范围的材料进行调差。道碴等未公布信息价的材料，应实事求是的进行调整，相关文件和供货合同做为价差调整的附件。材料价差文件经过审价单位审核后，进入清理概算文件，报铁道部批复。

5其他费清理其他费主要由建设单位负责管理并支出，按照实事求是的原则，逐条按合同、协议、付款凭证及相关规定清理计算。如第三方质量检测费、地质灾害危险性评估费、地震安全性评估费、森林植被恢复费等等。需注意资料要齐全，地方政府及部门相关收费标准的文件要提供，签订的合同、协议的要附上。对于施工监理费，按合同约定处理，如合同约定不予调整，则概算清理时施工监理费不能调整。

6预备费及降造费的使用预备费及降造费的使用要列详细清单，一般工程项目建设过程中在该项下处理了很多在工程建设中发生的不构成I类变更设计，但确属不应由施工单位承担风险的工程。该类工程通常是清理概算的难点。例如：风险包干费范围外的II类变更设计、新增工程、施工组织方案变化造成的投资增加，高速道岔铺设费用不足、焊轨及打磨费用、自然灾害损失（属不可抗力而发生）等，这些费用上报一定要组织充实的支撑材料，由地方政府提出要求的，要提供地方政府的文件，因执行新规范、新标准发生的，要提供相应规范、标准文件，属不可抗力发生的自然灾害，要提供地方气象部门出具的气象证明材料以及建设单位和监理单位的确认材料。

体会与建议

1概算清理是确定项目总投资的重要工作，必须以事实为基础，资料要齐全并真实可靠，建设、设计、监理等单位应通力合作，共同完成。

2设计单位清理概算中遇到问题时，要深入实际，调查研究，收集各项变化因素资料，建设单位要积极配合，必要时要将问题及时向部鉴定中心汇报。建设单位要加大对设计的监督力度，减少设计方面的差、错、漏、碰。

3清理概算必须把握公正、合理的原则才能被各方接受，在控制好投资，又保障工程质量的前提下，保证后续工程顺利进行。

出差报告出差报告5

公司员工出差管理制度(十二)

第一条为加强出差有关问题的管理，特制定本规定。

第二条员工出差依下列程序办理：

(一)出差前应填写'出差申请单'。出差期限由派遣领导视情况需要事前予以核定，出差人应遵照执行。

(二)出差人凭经批准的“出差申请单'向财务部暂支相当数额的旅差费，“出差申请单”由财务部存档以便核查开支的审批。出差人返回后一周内应报清费用并结清暂支款，未在一周内报销者，财务应于当月工资中先予扣回，等报销时再行核付。

第三条 出差的审核决定权限如下：

(一)国内出差：申请出差由部门经理审核后填写出差申请单，报请总经理或副总经理批准，部门经理以上人员一律由总经理核准。

(二)国外出差，一律由总经理指定并核准。

第四条 工作日出差不得计加班费，但假日酌情予以计薪。

第五条 出差途中除因工作需要或因病及意外事件，经请示延时外，不得借故或因私事延长出差时间，否则除不予报销旅差费外，依情节轻重予以处罚。

第六条出差地区可当天往返者，非特殊理由不得留宿。

第七条 出差旅差费分为交通费、住宿费、膳食费、通讯费、交际费等，其标准由财务部另行确定。(财务总监制定)

第八条出差费用的报销：

(一)交通费、住宿费按规定标准凭据报销，超过标准自付。

(二)膳食费、通讯费按规定补贴标准领取。

(三)交际费由领导核定，凭据报销。

(四)如无法取得支出之原始凭证单据者，应申述理由，由经理核准后，才能报销。