工作月总结精编4篇

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一个月工作总结1

工作总结的内容分为以下几部分：

1、基本情况

这是对自身情况和形势背景的简略介绍。

2、成绩和做法

工作取得了哪些主要成绩，采取了哪些方法、措施，收到了什么效果等。

3、经验和教训

通过对实践过程进行认真的分析，总结经验，吸取教训，发现规律性的东西，使感性认识上升到理性认识。

4、今后打算

下一步将怎样纠正错误，发扬成绩，准备取得什么样的新成就，不必像计划那样具体，但一般不能少了这些计划。

范文如下：

12月份是我来公司入职的第一个月，同时也是我事业的起点。经过一月来的不断学习，以及同事、领导的关心和帮助，我已完全融入到了XX这个大家庭中，个人的工作技能和工作水平有了显著的提高。

本月，我主要担任的工作职责有：员工考勤治理、档案治理、员工招聘、录用、试用期考核、离职治理工作。除此之外，还要协助上级领导安排的其他工作。

首先，我先做自我总结，工作经验不足是我的最大障碍，有时候工作不知道从哪下手，不能完全理解领导的思想以及安排任务的目的性，从而导致工作效率上不去，致使一月时间招聘方面备选人才多，而正式入职的就一个，严重影响了工作的`正常运行，这点是我的失职。

还有个人生活方面，刚入职的一个月，由于私事请了几次假，这也影响了我在领导和同事中的印象，还有在公司集体活动时没能注意到细节问题，这些不良的问题都影响到了我的工作，不过我已经认识到了自己的错误，定能改正从而使自己进步。

我最大的优点就是可以虚心接受大家的意见，有上进心，我相信我一定会以全新的状态投入到工作当中。

由于公司制度还不是很完善，致使考勤这方面的工作很难进行，员工存在迟到后补假并不能及时填写假条现象。所以，希望在未来的建设中，我们的公司制度将更加的完善。

办公室的工作氛围是比较活泼轻松的、同事之间如朋友一般，这样也很利于工作上的沟通不显得那么严肃死板。

感谢公司给我这个工作机会，我会一直努力的。

月份工作总结2

今天是29号，二月份的最后一天了，这个月我感觉过的比平时的每个月都过的快，一眨眼就到月底了，可能是这个月本身就短，另外再加上这是年后工作的第一个月的原因吧。

月底的最后一天企业管理公司按照员工手册上月底召开全体员工会议的要求进行，下午各分公司的负责人都做了一下简单的总结，胜哥也给我们介绍了一下今年整体的一个经济形势，比如今年国内的两大支柱产品：铁路行业和房地产行业在一定程度上发展受到限制，总而言之就是整体上讲今年的经济形势不如往年好。但是无论形势好与不好，业绩好才是真的好！形势好的时候做的业绩高才能显示出市场好来，形势不好的时候不被淘汰，能继续屹立在那也是因为业绩才能继续能继续存在。

这个月正常开展着各种宣传与更新工作：1.各种日常的网络营销工作：微博营销是年后才开始正式开展的第一个月，前段时间看的那个微博营销的十大技巧说的很有道理，在发微博的过程中我也尽量依照这些原则来。新浪微博里除了整个微博的关键字设置外，每条微博又都能设置相关的关键字，这是后来才发现的，健利最近在看微博营销的书籍进行学习研究；日常产品信息的发布与更改；信鸽E-mail营销这个月力度小一些。2.网站产品库存的更新，每日与瑶琪确定是否有出入库的产品；还有公司的一些动态及时在网站中的产品资讯中公布；及时修改一些网站中需要删除或添加的工作。3.正常制作公司的手机报的编辑与发行，从这个月起公司的手机报由以前的一月四期改为了每月的1号和15号发了。这几天还有同事问最近发没发过手机报呢，哈哈，15号之后真没发，时间改了，明天是3月1号，大家等着收手机报吧。另外除了公司正常发送的手机报，这个月明珠于正月十五给客户发了祝福短信，小焦周末的时候也给客户发了祝福问候，谢谢大家支持我们网络部的工作，如果平时或者节日的时候大家有想给客户或者朋友发手机报的，欢迎随时联系网络部。另外以后每月的手机报一个月就两次，各分公司或部门记得准备，以后我得早点要资料，这次要的晚了，小孔他们那一直忙，这次交的晚了，以后我早点要资料就可以尽量避免这种事情的发生了。以上这些就是这个月的主要工作。

下个月3月5号会计就要考试了，着急呀！最近这几天晚上一直在突击，总感觉时间不够用，晚上也就回去了看一个多或者两个小时，都怪我平时没怎么看，现在还得搞突击，以后再有这事可得按照老师的要求来，剩下最后几天了，说别的也没用，再突击几天吧！给只姐和小刘加加油！也给自己加加油！

明天的日历就要翻篇了，期待下个月的精彩！

月份工作总结3

1、本月积极开展技术大练兵，加强科室人员基本急救技术，提高应急能力建设。20xx年12月13日，京港澳高速马头段突发重大交通事故，接市“120”紧急救援指挥中心报警，在一分钟内完成出车，冒着能见度不足10余米的大雾，20分钟内到达现场，并快速向科内反映现场情况，在极短时间内完成二线班出车任务，科内启动应急预案，积极组织相关科室到急诊科准备重大成批伤员的抢救工作，缩短了救援时间。本次抢救工作有上午9点4*阿拉文库 *0开始，14点20结束，共出车4次，接回患者6人，危重病人2人，大抢救2人。通过本次抢救工作，经大家总结，进一步找差距，使急救流程得到进一步完善。另外我们的本次急救得到邯郸市电视台的报道，提高了我院知名度，使我院在社会效益和经济效益双丰收。

2、积极组织学习邯郸市紧急救援指挥中心下达的'“关于做好院前急救及医疗安全工作的通知”，按照“20xx年急救站考核标准”，积极准备，并报主管院长，积极协调相关科室，做好检查准备工作。

3、双节将至年终来临，下一步工作计划：1）、认真落实各项规章制度，坚守值班工作岗位，听从指挥中心调度，确保急救“绿色通道”通常。2）、做好预防突发应急事件各项准备工作。3）、进行一次全面安全专项检查，严防医疗医疗安全事故发生。

月份工作总结4

进进八月份以来，公司财会部根据公司的工作任务要求，认真落实了各项具体工作，基本上完成了公司领导交办的各项任务，现将八月份个人工作总结报告汇报以下：

1、关于招聘项目部及仓库会计职员，落实培训工作的情况。

在公司行政领导的关心及办公室积极配合下，目前公司财会部新来了几名大专以上的会计职员，为我公司各项目部及后勤仓库配备了有生气力，经过一段时间的会计岗位培训，这些新来的同道基本上到达了公司本钱核算工作岗位管理要求，可以分配到各项目部及仓库工作，具体的分配请公司行政部分同一开工作岗位先容信到各项目部和仓库报到；有关到岗职员每个月具体工作的要求有公司财会部同一布置，做到内部报表口径一致，账表清楚，分析公道。从而来进步我公司本钱核算工作的质量，充分发挥会计职员是企业经济顾问的作用，不断完善企业内部报销制度，为企业的发展和升级打下良好的基础管理工作，提升公司会计管理水平。

2、关于公司租赁材料核算的专题分析情况。

长时间以来，我公司的租赁材料核算一直比较混乱，某些租赁站的租金计算不太公道，造成我企业经济损失较大；如市星火钢管租赁站，租金中的重复计算较多，多算天数等，通过我财会部认真核对，进行专题分析，纠正了供给商分歧理的计算方式，勤俭了企业租金支出，这项工作固然比较繁，轻易发生计算错误，但我们以耐心细致的工作态度逐笔进行核对，用科学的方法进行计算，赢得了供给商的认可，双方在友好合作的气纷中确认签字，解决了以往的计算困难。

3、来往账款核对工作情况。

来往核对工作是我们财会部平时比较忙的事情，因目前各项目部工程进度较快，大量的建筑材料进场，和各类施工机械进场作业，其发生的材料和台班费签证单据都来公司审核对账，为此我们财会部一直以公司利益为准绳，随时满足供给商的核对要求，不吊难，取信用，认真核对每笔业务，保证了下道工作流程的顺利进行，获得了供给商的好评，建立了企业形象。

4、现金管理方面。

我公司的现金流量是比较大的，每当工程款到位后出纳工作就很忙，一天要提几次款，为了避免过失和事故的发生，我财会部屡次在会议上夸大要留意安全，进步防范意识，但至今还存在一些题目，如当天提款数额随便性较大，造成银行预约困难，不能保证提款支付，影响工作展开。因些我们建议各部分用款前做好计划提早告知财会部用款总额，让我们有时间向银行预约，从而来保证大家的用款，确保工程进度，使各项工作能顺利的展开。

5、目前存在题目及下阶段的工作安排。

A、目前财务部兼管的社保人事档案工作还不尽人意，资料寄存随便性大，保管工作不符合要求，随着公司职员的不断增加，资料会愈来愈多，因些这项工作必须加强管理，为了确保个人社保资料不丢失，我们建议公司行政部分挑唆一只有锁的柜子，做到缴纳社保费的员工人手一只档案袋，登记好袋中个人资料和有关证件，集中寄存，方便查阅，保护个人隐私，避免无关职员随便查阅，请公司领导重视此项工作。

B、下阶段公司财务部的工作重点主要是放在会计职员到岗后，应用网络系统远程查阅的方法来控制各项目部及仓库的本钱和库存情况，具体的工作要求是：

（1）当日发生的各项现金收支业务，经办职员应按公司的现金报销制度，填制有关报销凭证，项目部及后勤部负责人签字确认，会计审核后方可登记现金日记流水账（电脑账），手续不符的会计职员谢绝报销。

（2）项目部及后勤部负责人发生的用于工作上的业务接待费及支出，不管有正式发票和无正式发票的单据，包括自制的白条单据，一概必须填制相干报销凭证，并注明经办人、事由、金额及公司相干领导的签字认可，会计职员审核无误后，才可登记现金日记流水账同时记进间接用度明细账上的相干子目。

（3）项目部及后勤部工作职员经领导批准向公司财会部领用的备用金，其请款单据需另外复印一份交各自的会计进账处理，以便月终时会计职员根据各人的实报单据（有正式发票的部分），列出报销金额及领款人清单，报到公司财会部审核开具收据进账，同时冲减个人备用金借款来往账目，从而减少项目经理及后勤负责人的报销烦恼，集中精力管理好施工生产及后勤服务工作。

（4）会计职员天天必须认真审核业务凭证，登记日记流水账（电脑账），正确反映用度支付渠道，月末完全反映现金流向（包括有票和无票凭证金额）。另外月终各项目部材料保管员应根据当月收发料凭证，注明数目、单价、金额编制材料收支报表报各自的会计处理，会计收到收支报表后，进行分类编制材料本钱报表（网上传递），公司汇总编报备案。报告截止日期定为每个月五日。

（5）后勤仓库当月发生的用度性支出，由保管员月末编制收支报表交会计处理，会计收到后编制电脑用度报表网上传到公司网站，平时会计应及时登记仓库当天发生的各类材料的手工明细账，月末结出各类材料的收支结存明细，编制电脑版的库存明细表，用无线网络系统上传公司网站，供内部传阅，方便大家了解公司材料信息。减少库存量，进步企业资金周转率，获得更大的经济效益。

（6）各项目部及后勤仓库的废品处理，我们的意见是：

a、有再使用价值的物质在工地集中整理好后，办好退库手续运到后勤仓库保管；无使用价值的废旧物质经公司领导批准，后勤部监视在工地现场直接进行出售，获得的收人必须交公司财会部进账，不得私自挪用，如确需要使用应办理请款手续，公司领导同意签字确认后，会计才可进账处理。

b、固定资产出售必须先打报告，由公司派人现场检测确认，用同一的鉴定表格签好字，盖好公章，法人笔字认可交公司财会部进行会计业务处理，不答应随便私自处理，这关系到企业的经济利益，也不利于税务机构的年终审查，请各部分留意这一原则。