公司业务员管理制度【精选4篇】

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公司业务员薪酬管理制度【第一篇】

公司薪酬管理制度之业务员

根据公司体现公正、公平的原则，为了加强公司管理，激励公司员工的工作，制定公司薪酬管理制度。

一、业务人员薪酬由底薪、佣金两部分组成。

二、底薪

2－1 标准：

片区经理月薪1200元+每月过程考核奖（详见过程考核实施办法）

业务助理月薪1000元+所属片区经理过程奖的30%

初级业务助理月薪：本科900元，专科800元（不参加过程考核）

注：新聘用员工实习期（2个月）本科700元，专科600元，实习期满自动转为初级业务助理

2－2底薪发放时间为每月5日，出差人员回公司后领取底薪。

三、佣金

佣金

佣金标准：佣金＝提成－分担费用－失误损失（包括本政策、业务管理制度、市场财务制度、业务人员业务费用制度范围内的所有应承担的损失）

年底货款两清、账目明晰的，春节前可发放全部佣金。

提成标准：提成＝净回款（返利除外）×提成系数

提成系数（指标均为百分比）

xx片区部部长提成系数（1100万）,片区经理提成系数（海南粤西（200万）、

xx区（240万）、xx区（200万）、xx区（200万））；

xx大区提成系数（480万）：（云贵1个助理（280万）、四川（200万）

xx部部长提成系数（1000万），业务代表提成系数（湖北（180万）、湖南（200万）、

xx（助理1人240万）、xx区（240万））；

xx大区提成系数（480万）：片区经理提成系数江苏上海（220万）、

安徽（260万）

xx大区提成系数（800万）：，片区经理提成系数（辽宁（150万）吉黑（150万）、

xx区1个助理（300万）、xx直供（300万）、

xx大区提成系数（750万）：（胶东1个助理（320万）、鲁中（230万）、鲁西（200万））；

西北部部长提成系数（1000万），片区经理提成系数（山西（200万）、陕甘宁蒙2个助理（400万）、新疆（200万）、河南（230万））

销售公司后勤人员（包括财务人员）参考片区平均收入、结合个人工作表现给予奖励。

业务助理提成为该市场业务员提成总额的15－20％，由该市场的片区经理负担，初级业务助理不参与提成分配。

库存细则

库存率＝（退货总额/全年发货总额）×100％

库存率指标

长江以北库存率为13％，长江以南库存率为8％，广东库存率为6％。

奖罚标准

库存率减少，奖励减少货款金额的3％；库存增加，则扣除增加货款金额的3％企业员工人事档案管理办法(13个doc)：总结出六套薪水制度，其中前三种薪水制度比较常见，而后三种薪水制度目前也有不少企业正逐步施行。

1、高底薪+低提成

以高于同行的平均底薪，以适当或略低于同行业之间的。提成发放奖励，该制度主要在外企或国内大企业中执行的比较多，国内某家电企业在上海的业务代表底薪为4000，提成为1%。属于典型的高底薪+低提成制度。

该制度容易留住具有忠诚度的老业务代表，也容易稳定一些能力相当的人才，但是该制度往往针对的业务代表学历、外语水平、计算机水平方面有一定的要求，所以业务代表不容易轻易进去，门槛相对高些。

业务员管理制度【第二篇】

业务员管理制度

为了规范业务人员的管理，提高公司销售业绩，提高销售人员的业务水平，坚持合情合理、实事求是的原则，坚持按劳分配、多劳多得的原则，特制定本制度。

一、

在公司

业务员应按时上下班，不能迟到早退（参考考勤制度），持续办公室清洁卫生，用心宣传公司，言行举止注意公司及个人形象。每一天早上上班后的前几分钟，做好办公室的卫生，接下来的销售人员开早会，主要是递交拜访记录表并讨论解决昨日在跑业务的过程中遇到的问题，向领导汇报这天的工作工作计划。

二、

出差

出差前做好出差准备，最好电话预约好，做到有的放矢。出差在外，每一天填写拜访记录表（客户报备表），晚上九点钟之前向领导汇报当天工作状况（信息，电话都行）。

三、

考勤制度

参照公司坐班人员的考勤办法。另外销售部对无故迟到早退的业务人员，每人每次罚款5元，当天当面交与销售部领导，这些罚款累积到月底作为没有迟到早退的业务人员的奖励。

四、

业务积分制

业务人员平均每一天都要深入拜访最少一个客户，每拜访一个客户积一分，每个月每个业务人员的最少积30分。该分以真实的拜访记录为准。月累积少三分以上罚做办公室卫生一次。

五、

业绩任务

公司给每个业务人员有销售业绩上的要求，销售任务根据不一样的具体状况而定。具体的销售任务写入劳动合同。

六、

项目信息公司备案

从网上或从公司及其它渠道获得的项目信息应及时备案，以免业务员之间的业务冲突，未备案的信息谁先备案算谁的。

七、

项目信息落实

经过备案的信息，弄清楚详细的客户需求（多大机子及相关配套设备清单）以后向领导汇报，由公司领导决定该项目就应由谁去跑。

八、

培训学习计划

业务人员就应主动学习业务技能，每一天总结自我在工作过程当中遇到的问题，不管是技术上还是商务上，把遇到的问题记录下来，第二天早会或周六总结会上大家共同讨论。到达每一天都有进步的效果。公司领导应在周六的总结会上给予这周工作认真踏实的业务员以表扬和奖励。

业务员管理制度【第三篇】

业务员岗位职责

一、严格遵守国家法律及公司的规章制度；

二、每一位业务员都应具有高度的职业道德及敬业精神，在小区内时刻维护公司利益和公司形象，不得泄露公司机密；

三、每一位业务员务必把每日搜集到的客户名单及客户与设计师沟通的状况如实上报给区域经理。

四、每日了解自我带给给营销组长的反馈状况；

五、日常工作管理

1、展品

（1）每一位业务员拿取小区内展品务必在市场部进行登记，已便做好物品控制工作；

（2）每日检查自我分管小区内的布展品（条幅、展板、资料、桌椅等）如有损坏、丢失等现象，要调查原因，并及时上报部门经理；

2、工程部管理

（1）业务员每一天到小区内巡查施工现场；

（2）每一位业务员有权利对施工队的施工现场（施工进展、施工质量等）进行监督。如发现问题及时指出并上报，积级打造企业的品牌形象；

3、设计师管理

（1）业务员在把客户介绍给设计师，要把所了解的客户装饰倾向及主旨提前带给给设计师；

（2）每日监督小区内设计师的到岗时光，务必监督设计师与客户承诺的见面时光，对迟到现象要追究原因，并上报区域经理；

4、小区管理

保证小区内的卫生（早晚要打扫一次，保证小区干净），保护小区内摆放的公司展品及宣传资料完好无损。

5、业主沟通

（1）业务员在与业主接触的时候，由于信息来源渠道不一样，必须要注意沟通的方式；

（2）签定合同后施工完工期间，业务员必须要随时与客户持续联系，随时沟通，尊重客户提出的意见，及时上报区域经理，要为业主带给最完善，最优质的服务，感动客户获得信任转介绍。

6、物业

（1）与售楼物业部持续良好的、长期的友情关系，了解物业信息（入住时光、入户须知手册等）；

（2）随时搜集小区内的信息，如物业人员变动，有几家竞争公司进入、同行业信息等。

7、工程信息

（1）加强商务写字楼、办公、娱乐等工程信息搜集；

（2）房产公司群众购房，充分发挥贷款装修优势、扩大公司知名度

8、严格遵守公司考勤制度，不迟到，不早退，不无故旷工，如有违反，按30元/次扣罚。

9、不得向外传播不利于公司形象负面消息。违者扣罚相应的工资或提成，情节严重者予以除名，并追究其法律职责。

10、不私自带给客户相关资料给其它相关行业，对客户资料的来源（买名单）要保护好带给人，如有违规操作立即警告或除名。

11、每一天确保访问至少两个楼盘（前期），保证工作的饱和性，如实填写工作日志并上缴主管，由主管检查完整性后上缴经理，由经理根据分组状况确定区域划分。

12、着装整齐，配带胸牌；

13、对态度诚恳的客户要主动预约，或登门拜访意向客户。

14不承诺客户无法兑现的服务，如有疏忽，此单的业务提成全无。

15、不误导客户消费，正确引导客户消费、尊重客户个性主张，不干涉客户家装风格（除非客户要求予以合理化推荐）。

16、专职业务人员不得代理其他家装公司业务，一经发现，立即除名。

17、对样板工程实行售前，售中，售后的全程关注，定期或不定期约见客户在工地见面，及时了解客户的心态，透过客户发展业务。

18、设点人员每一天认真填写客户资料表，收集定向客户资料并及时更进，并反映其他装饰公司状况（签单、客流量、方案等）

19、业务人员不得带同一个客户到一个以上的店面，以免造成设计师之间的报单现象。

20、业务人员的意向客户设计方案需由主管安排相应的设计师设计，不得自行联系设计师，但能够推荐主管要求专门的设计师。

21、每月30日务必写本月工作总结及下月工作计划，制定目标任务并于30交到经理处。

22、严禁业务人员之间的调单现象，串单一律无提成。

23、市场部人员每月至少带8个客户到公司，并协助设计师与客洽谈，如未到达目标，当月考核工资将受到影响。如当月一个单未签，按600元的工资领取。

业务员管理制度【第四篇】

业务人员管理制度

一、为提高业务人员素质，规范管理，防微杜渐，特制订公司业务人员业务操作行为规范。

遵守国家的法规法纪和公司的各项规章制度，贯彻落实公司的文件、指示、精神，加强自身修养、素质和气质。树立群众主义观念，树立华银公司和华银人的形象。

二、热爱本职工作，吃苦耐劳，努力学习业务知识，尽职尽责完成业务拓展工作，并填写好记录回执单，做好工作日记和每月的述职报告。

三、工作时光着装整齐，遵守作息时光，按时向部门主管汇报工作和反馈信息。

四、要作风正派，清正廉洁，不损公肥私，不营私舞弊，态度和蔼，言语有礼，诚实守信，胸怀坦荡，要具有良好的语言表达潜力和宣传潜力，吃苦耐劳，勇创佳绩。

五、要制订月计划、周计划，有计划有目的地拜访客户，勇于实践，善于学习，善于总结，使之立于不败之地。

六、在工作中团结协作，互相帮忙，注意安全，杜绝隐患，树立团队精神，听从领导，服从分配，响应公司的号召，按时参加公司、部门主持的会议和各项活动。

七、严格做到：

1、做到保守机密，不向客户及竞争对手透露价格等机密。

2、做到通讯畅通，不无故关机或失去联系。

3、做到据实报销，不隐瞒行销日程，不瞒报费用。

4、做到爱护公物，不损坏公司物品。

八、业务中注意事项

（一）用户询价或报价注意事项：

1、业务人员联系客户时，严格按公司公布的当日价格向客户报价，并记录备案。

2、业务人员负责向本辖区的客户报价，若接到其他区域用户询价，须转接给其他辖区的业务人员。

（二）信息收集注意事项：

1、与客户交流中要充分了解客户目前的经营状况，建立各级客户资料档案，持续双向沟通。

2、在业务操作过程中遇到困难和问题，反馈要及时、准确、全面。

3、在巩固原有客户的同时，要用心调查市场需求状况和发展趋势，搜集新的信息，开拓新市场。

4、做好行销日志，要求明确具体，及时上交到公司。

5、每月定期整理和分析市场信息，提出意见和推荐，以书面形式反馈回公司。

（三）签订合同的注意事项：

1、签订合同前，了解客户资信，做好资信调查，有效防范资金风险。

2、签订合同时，业务人员对合同文本所规定的条款填写资料进行认真核查，逐项填写完善。

3、合同文本采用公司规定的标准《购销合同》。

（四）采购资金支付注意事项：

1、业务人员在合同或订单签好后，应严格按约定执行。

2、业务人员由于工作失误造成采购资金丢失或被骗，承担全额损失，对配合客户诈骗公司货款的，挪用公司货款等行为，公司将追究其法律职责。

3、业务人员要按公司要求建立完整、规范的个人业务计划及总结。

（五）资金回笼注意事项：

1、业务人员在合同或订单签好后，要确保客户预付款、定金按合同或订单注明的金额如期汇到公司账户。

2、业务人员要确保产品发出后货款按合同约定回笼到公司。

3、业务人员拿到客户汇票后，要仔细检查，防止出现错票和假票，防范其风险。

（六）与客户交往过程中，务必坚持原则，维护公司利益。

九、管理条例如下：

第一条 对本公司销售人员的管理，除按照人事管理规程办理外，悉依本规定条款进行管理。

第二条原则上，销售人员每日按时上班后，由公司出发从事销售工作，公事结束后回到公司，处理当日业务，但长期出差或深夜回到者除外。

第三条销售人员凡因工作关系误餐时，依照公司有关规定发给误餐费            元。（外出办公人员）

第四条 部门主管按月视实际业务量核定销售人员的业务费用，以书面形式作出计划表，上报总经理审批。

第五条 销售人员业务所必需的费用，以实报实销为原则，但事先须提交费用预算，经批准后方可实施。

第六条 销售人员对特殊客户实行优惠销售时，须经总经理批准后方可实施。

第七条 在销售过程中，销售人员须遵守下列规定：

（一）注意仪态仪表，态度谦恭，以礼待人，热情周到；

（二）严守公司经营政策、产品售价折扣、销售优惠办法与奖励规定等商业秘密；

（三）不得理解客户礼品和招待；

（四）执行公务过程中，不能饮酒；

（五）不能诱劝客户透支或以不正当渠道支付货款；

（六）工作时光不得办理私事，不得私用公司交通工具。

第八条 除一般销售工作外，销售人员的工作范围包括：

（一）向客户讲明产品使用注意事项；

（二）向客户说明产品性能、各方面的特征；

（三）处理有关售后质量问题；

（四）会同经销商搜集下列信息，经整理后呈报上级主管：

1 客户对产品质量的反映；

2 客户对价格的反映；

3 用户用量及市场需求量；

4 对其他品牌的反映和销量；

5 同行竞争对手的动态信用；

6 新产品调查。

（五）定期调查库存、货款回收及其他经营状况；

（六）督促客户订货的进展；

（七）提出改善营销方法和价格等方面的推荐；

（八）退货处理；

（ 九）整理同行的销售和客户的现况使用资料。

第九条 公司营销或企划应备有“客户管理卡”和“新老客户状况调查表”，供销售人员做客户管理之用。

第十条销售人员应将必须时期内（每周或每月）的工作安排以“工作计划表”的形式提交主管核准，同时还需提交“周销售计划表”和“月销售计划表”，呈报上级主管。

第十一条 销售人员应将固定客户的状况填入“客户管理卡”和“客户名册”，以便更全面地了解客户。

第十二条 对于有期望的客户，应填写“期望客户访问卡”，以作为开拓新客户的依据。

第十三条 销售人员对所拥有的客户，应按每月销售状况自行划分为若干等级，或依事业部统一标准设定客户的销售等级。

第十四条 销售人员应把客户明细状况做详细分类，以保障销售工作的顺利进行。

第十五条 各事业部门应填报“年度客户统计分析表”，以供销售人员参考。

第十六条 销售人员应多次拜访有需求的客户，其访问次数的多少，根据客户状况确定。

第十八条 销售人员每日出发时，应携带名片、产品状况名录等，以便推销。

第十九条 销售人员在巡回访问时，应检查其库存状况，若库存不足，应查明原因，及时予以补救处理。

第二十条 销售人员有职责协助解决各经销之摩擦和纠纷，以促使经销精诚合作。如销售人员无法解决，应请公司经理出面解决。

第二十一条 若遇客户退货，销售人员须将有关票收回，否则须填具“销售退货证明单”。

第二十二条 财会部门应将销售人员每日所售金额记入分户账目，将应收账款单据送各部主管及相关负责人，以加强货款回收管理。

第二十三条 财会部门向销售人员交付催款单时，应附收款单据一齐，为避免混淆。

第二十四条 各部门接到应收账款单据后，即按经办人分发给各部门销售人员，但须在财务签收。

第二十五条 外勤营销员收到“应收款催收单”及有关单据后，应妥善保管，以免丢失。

第二十六条 销售人员须将收款状况，报知财会部门。

第二十七条 销售人员应定期告知财务“未收款项目”，财会部门核对。

第二十八条 销售人员须将每日业务填入“工作报表”中，逐日呈报单位主管。报告资料须简明扼要。

第二十九条 对于新开拓客户，应填制“新客户报告表”，以呈报主管部门设立客户管理卡。

第三十条 销售人员外出执行公务时，使用公司交通工具，须填具有关申请（如车辆使用申请单）。

十、其它规定

以上规范若有违反，公司按相关规定处罚。