供应商管理制度【参考5篇】

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供应商管理制度【第一篇】

1目的

为规范供应商管理，建立安全、稳定的供应商队伍，防止外购原材料、零件、设备的原因发生安全事故，保护员工生命和财产安全，特制定本制度。

2范围

本办法适用于向公司长期供应原辅材料、零件、部件及带给配套服务的厂商。

3职责

各单位采购部门负责本单位对外采购。负责供应商资质鉴定、信用等级评价、产品质量等。

4资料

4、1管理原则和体制

4、1、1各单位公司采购部门对供应商实行管理，生产、技术等部门予以协助。

4、1、2各单位采购部门可对供商评定信用等级，建立供应商目录，根据等级实施不同的管理。

4、1、3各单位采购部门要定期或不定期地对供应商进行评价，不合格的解除长期供应合作协议。

4、1、4对选定的供应商，各单位可与之签定采购协议，在协议中具体规定双方的权利与义务、双言互惠条件。

4、2供应商的评定资料

4、2、1资质鉴定，供应商应带给相关资质证明，具备合法性。

4、2、2产品质量水平评定。包括:(1)物料来件的优良品率；(2)质量保证体系；(3)样品质量；(4)对质量问题的处理。

4、2、3交货潜力评定。包括:(1)交货的及时性；(2)扩大供货的弹性；(3)样品的及时性；(4)增、减订货货的批应潜力。

4、2、4技术潜力评定。包括:(1)工艺技术的先进性；(2)后续研发潜力；(3)产品设计潜力；(4)技术问题材的反应潜力。

4、2、5服务评定。包括:(1)零星订货保证；(2)配套售后服务潜力；(3)服务态度。

4、2、6合作状况评定。包括:(1)合同履约率；(2)年均供货额外负担和所占比例；(3)合作年限；(4)合作融洽关系。

4、2、7价格评定。包括:(1)优惠程度；(2)消化涨价的潜力；(3)成本下降空间。

4、3供应商评定步骤

4、3、1采购部进行市场调查，拟出至少3家具备资质和潜力的单位。

4、3、2由采购部组织相关人员组成的评选小组，对拟订的供应单位进行实地考查，构成考查报告。

4、3、3依据考查报告，采购部确定供应商排行顺序，建立供应商资料。

4、4采购部每年组织对供应商进行重新评估，不合格的进行淘汰，同种采购商品的供应商至少应持续3家。

4、5采购部可对供应商信用状况划分信用等级，对最高信用等级的供应商，可进行优先选取和优惠待遇。

4、6管理措施

4、6、1各单位对重要供应商应定期进行实地考查，掌握供应商生产、管理状况。

4、6、2各单位对购入物品应进行检查和分析，随时掌握商品质量。

4、6、3各单位应用心开发新的供应商，减少对个别供应商大户的过分依靠，分散采购风险。

供应商管理制度【第二篇】

供应商档案管理是公司采购管理的重要内容，而不能把它仅仅理解为是供应商资料的收集、整理、存档。建立完善的供应商档案管理系统和供应商管理制度，有利于更好的了解供应商之制程能力、品管功能，更清楚地确认其是否有提供符合成本、交期、品质之产品的能力，是建立长期供需合作关系决策的重要依据。

第一条供应商档案管理对象：

1、从时间序列来划分：老供应商、新供应商、未来供应商。新供应商和未来供应商为重点管理对象。

2、从交易过程来划分：包括曾经有过交易业务的供应商、正在进行交易的供应商和即将进行交易的供应商。对于第一类供应商，不能因为交易中断而放弃对其的档案管理；对于第二类的供应商，需逐步充实和完善其档案管理内容；对于第三类供应商，档案管理的重点是全面搜集和整理资料，为即将展开的交易业务准备资料。

3、从供应商性质来划分：特殊公司（与本公司有特殊业务等）、普通公司等。这类供应商因其性质、供应特点、供应方式、供应量等不同，对其实施的档案管理的特点也不尽相同。

4、从供应数量和市场地位来划分：包括主力供应商（供货时间长、供应量大等），一般供应商。不言而喻，供应商档案管理的重点应放在主力供应商上。

第二条供应商管理内容

1、供应商基础资料，即公司所掌握的供应商最基本的原始资料，是档案管理应最先获取的第一手资料。这些资料，是供应商档案管理的起点和基础。供应商基础资料主要包括公司名称、地址、电话、传真、e—mail、网址、负责人、联系人；公司概况、设备状况、人力资源状况、主要产品及原材料等。

2、供应商特征：供应能力、发展潜力、企业规模和知名度等。

3、业务状况：主要包括目前及以往的销售实绩、经营管理者和业务人员的素质、与其他竞争公司的关系、与本公司的业务联系及合作态度等。

4、交易活动现状：主要包括供应商的交货状况、存在的问题、保持的优势、未来的对策；企业信誉与形象、信用状况、财务状况等。

第三条供应商档案管理方法

1、建立供应商档案卡。作为供应商档案管理的基础工作，是建立供应商档案卡（又称供应商管理卡、供应商资料卡等）。采用卡的形式，主要是为了填写、保管和查阅方便。

供应商档案卡主要记载各供应商的基础资料，这种资料的取得，主要有三种形式：

①提供供应商资料卡，由供应商填写。

②由采购员通过平常的业务活动或其他各种渠道了解、收集供应商的相关资料。

③通过本公司和供应商已发生的采购情况（包括产品性能、产品质量、售后服务等实际情况）。

然后根据这三种渠道反馈的信息，对供应商的相关资料进行整理、核实汇总，填入供应商档案卡。

2、通过采购员与供应商沟通建立供应商档案卡的主要做法是：编制供应商信息周报，由汇总整理，周会时上报总经理，据此建立综合的供应商档案。

第四条供应商档案管理应注意问题

1、供应商档案管理应保持动态性。供应商档案管理不同于一般的档案管理。如果一经建立，即置之不顾，就失去了其意义。需要根据供应商情况的变化，不断地加以调整，消除过旧资料；及时补充新资料，不断地供应商的变化，进行跟踪记录。

2、供应商档案管理的重点不仅应放在现有供应商上，而且还应更多地关注意向供应商，为公司选择新应商，开拓新市场提供资料。

3、供应商档案管理应“用重于管”，提高档案的质量和效率。不能将供应商档案束之高阁，应以灵活的方式及时全面地提供给业务人员和有关人员。同时，应利用供应商档案，作更多的分析，使死档案变成活资料。

4、借阅供应商档案时，必须办理借阅手续。请借阅人员注明借阅期限。

供应商管理制度【第三篇】

一。总则

1、为了稳定供应商队伍，建立长期互惠供求关系，特制定本办法。

2、本办法适用于向公司长期供应原辅材料、零件、部件及提供配套服务的厂商。

二。管理原则和体制

1、公司采购部或配套部主管供应商，生产制造、财务、研发等部门予以协助。

2、对选定的供应商，公司与之簦订长期供应合作协议，在该协议中具体规定双方的权利与义务、双言互惠条件。

3、公司可对供商评定信用等级，根据等级实施不同的管理。

4、公司定期或不定期地对供应商进行评价，不合格的解除长期供应合作协议。

5、公司对零部件供应企业可颁发生产配套许可证。

三。供应商的筛选与评级

公司制定如下筛选与评定供应商级别的指标体系。

1、质量水平。包括：（1）物料来件的优良品率；（2）质量保证体系；（3）样品质量；（4）对质量问题的处理。

2、交货能力。包括：（1）交货的及时性；（2）扩大供货的弹性；（3）样品的及时性；（4）增、减订货货的批应能力。

3、价格水平。包括：（1）优惠程度；（2）消化涨价的能力；（3）成本下降空间。

4、技术能力。包括：（1）工艺技术的先进性；（2）后续研发能力；（3）产品设计能力；（4）技术问题材的反应能力。

5、后援服务。包括：（1）零星订货保证；（2）配套售后服务能力。

6、人力资源。包括：（1）经营团队；（2）员工素质。

7、现有合作状况。包括：（1）合同履约率；（2）年均供货额外负担和所占比例；（3）合作年限；（4）合作融洽关系。

具体筛选与评级供应商时，应根据形成的指标体系，给出各指标的权重和打分标准。

筛选程序。

1、对每类物料，由采购部经市场调研后，各提出5~10家候选供应商名单；

2、公司成立一个由采购、质管、技术部门组成的供应商评选小组；

3、评选小组初审候选厂家后，由采购部实地调查厂家，双方协填调查表；

4、经对各候选厂家逐条对照打分，并计算出总分排序后决定取舍。

四。核准为供应商的，始得采购；没有通过的，请其继续改进，保留其未来候选资格。

五。每年对供应商予以重新评估，不合要求的予以淘汰，从候选队伍中再行补充合格供应商。

六。公司可结供应商划定不同信用等级进行管理。评级过程参照如上筛选供应商办法。

七。对最高信用的供应商，公司可提供物料免检、优先支付贷款等优惠待遇。

八。管理措施

1、公司对重要的供应商可派遣专职驻厂员，或经常对供应商进行质量检查。

2、公司定期或不定期地对供应商品进行质量检测或现场检查。

3、公司减少对个别供应商大户的过分依赖，分散采购风险。

4、公司制定各采购件的验收标准、与供应商的验收交接规程。

5、公司采购、研发、生产、技术部门，可对供应商进行业务指导和培训，但应注意公司产品核心或关键技术不扩散、不泄密。

6、公司对重要的、有发展潜力的、符合公司投资方针的供应商，可以投资入股，建立与供应商的产权关系。

九。附则

本办法由采购、配套部门解释、执行，经总经理办公会议批准颁行。

供应商管理制度【第四篇】

一、目的：

为加强采购计划管理，规范采购工作，保障公司生产经营活动所需物品的正常持续供应，降低采购成本，特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于公司对外采购与生产经营有关的经营性固定资产、材料及非经营性固定资产、办公用品、劳保用品的采购（以下统称为采购物品）。

三、职责权限

1、总经理负责采购管理制度的审批；

2、分管副总、财务总监负责采购管理制度的审核；

3、人力资源行政部负责采购管理制度的制定。

4、经营性固定资产、材料、配件等物品（物资）的采购由企管部负责；非经营性固定资产、办公用品、劳保用品的采购由人力资源行政部负责。

四、采购原则

1、询价比价原则物品采购必须有三家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外。

2、一致性原则：采购人员定购的物品必须与请购单所列要求、规格、型号、数量一致。在市场条件不能满足请购部门要求或成本过高的情况下，采购人员须及时反馈信息供申请部门更改请购单或作参与。如确因特定条件数量不能完全与请购单一致，经审核后，差值不得超过请购量的5—10%。

3、低价搜索原则：采购人员随时搜集市场价格信息，建立供应商信息档案库，了解市场最新动态及最低价格，实现最优化采购。

4、廉洁原则：

（1）自觉维护企业利益，努力提高采购物品质量，降低采购成本。

（2）廉洁自律，不收礼，不受贿，不接受吃请，更不能向供应商伸手。

（3）严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。

（4）加强学习，广泛掌握与采购业务相关的新材料、新工艺、新设备及市场信息。

（5）工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失。

5、招标采购原则：凡大宗或经常使用的物品，都应通过询议价或招标的形式，由企管、财务等相关部门共同参与，定出一段时间内（一年或半年）的供应商、价格，签订供货协议，以简化采购程序，提高工作效率。对于价格随市场变化较快的物品，除缩短招标间隔时限外，还应随时掌握市场行情，调整采购价格。

6、审计监督原则：采购人员要自觉接受财务部或公司领导对采购活动的监督和质询。对采购人员在采购过程中发生的违犯廉洁制度的行为，公司有权对相关人员依照公司《员工奖惩制度》等进行处罚直至追究其法律责任。

五、采购流程

1、采购申请：物品（物资）需求部门根据生产或经营的实际需要，由企管部负责采购物品每月25日前、由人力资源行政部负责采购物品每季度最后一个月25日前提出采购申请，填写《请购单》，请购单要求注明名称、规格型号、数量、需求日期、参考价格、用途等，若涉及技术指标的，须注明相关参数、指标要求。按采购申请流程，由各相关部门审批，经总经理批准后交采购部门采购。各审核环节对采购申请提出议异者，应于2个工作日内将意见反馈给采购申请部门。

2、询价比价议价：

（1）每一种物品（物资）原则上需两家以上的供应商进行报价。

（2）采购员接到报价单后，需进行比价、议价，并填写《询价记录表》，按低价原则进行采购。

（3）属下列情况者，无须进行比价、议价：独家代理、独家制造、专卖品、原厂零配件无代用品，但仍需留下报价记录。

3、样品提供和确认：

（1）若须进行样品提供和确认的，须确定送样周期，由采购人员负责追踪，收到样品后，须第一时间送交需求部门进行确认，必要时需会同财务部等部门相关人员予以确认。

（2）对于需要保存样品的，须作封样处理，以便日后作收货比较。

4、供应商选择：

（1）具有合法经营主体者。

（2）品质、交货期、价格、服务等条件良好者。

（3）信誉良好者。

（4）客户认可的供应商。采购人员须建立供应商信息台帐。

5、合同签定：

（1）供应商经送样审查合格后，由采购部门与选定的供应商签订合同。

（2）交易发生争执时，依据合同的核定条款进行处理。

6、进度跟催

（1）为确保准时交货，采购人员应提前采用电话、传真或亲自到供应商处跟催，以确保物品（物资）能适时供应。

（2）若采购物品（物资）无法在预定时间内交货的，采购人员须提前通知需求部门，寻求解决办法，并须重新和供应商确定新的交货期，并知会需求部门。

7、验收入库：采购物品（物资）到公司后，属经营性固定资产、材料、配件等物品（物资）、非经营性固定资产、大宗劳保用品等经需求部门验收，办公用品等常用品经库管验收合格后，库管开具《入库单》，按流程办理入库手续。如验收不合格的，由验收部门通知采购部门，2日内办理换(退)货手续。

8、对帐付款：采购物品（物资）办理入库后，由采购员凭《入库单》按合同或约定的付款方式办理付款手续。

9、采购流程图：（附后）

六、考核：

凡违反本制度的人员，依照公司相关管理制度进行处罚。

七、本制度解释权归人力资源行政部，自公布之日起执行。

八、本制度附件：

1、《XXXXX请购单》

2、《XXXXX询价记录表》

供应商管理制度【第五篇】

第一章总则

第一条为规范公司市场部采购行为并对采购过程进行控制，保证采购的产品符合规定的要求，杜绝费用浪费，结合公司实际，特制订本管理办法。

第二条本管理办法适用于公司市场部的采购活动。

第三条市场部采购范围包括但不限于：项目设备及办公设备。其中办公设备包括：传真机、打印机、复印机、投影仪、碎纸机、扫描仪、一体机、复合机、考勤机、电教设备、电脑及其配件、程控交换机、网关、集线器、移动存储设备、录音笔、相机、办公电话等办公相关设备。

第二章职责分工

第四条市场部分管副总负责审批合格供应商名单及采购询价结果。

第五条相关业务承办部门负责提供采购物品详细资料。

第六条资产管理部门负责物品采购发起及出入库。

第七条市场部负责组织供应商的评价并实施物品的采购。

第八条各技术部门负责职能范围内的项目和外购产品的检验。

第三章供应商的控制

第九条供应商档案的建立

（一）市场部负责对日常商务合作中的供应商进行评价。评价内容包括但不限于供方的生产能力、交货能力、产品信誉及质量体系状况。

（二）评定合格的供应商，市场部需建立供应商档案。

供货商档案包括：公司名称、地址、联系人、联系电话、供货商资质文件及产品资料（包括但不限于营业执照、税务登记证、组织机构代码证、产品合格证、产品专利证书等）。

第十条供应商的审批

（一）由市场部根据供方档案建立“合格供应商名单”，记录供货质量，发现问题及时对供应商进行警告，造成损失的需要供应商负责，情节严重者取消其合格供应商资格。

（二）市场部负责组织对“合格供应商名单”每年评审一次，结果交由部门分管副总审批。

第四章采购行为的审批及实施

第十一条采购物品资料的控制

采购物品资料包括但不限于产品型号、规格、技术指标、技术要求、数量、单位等。

第十二条采购行为的审批

（一）物品的申领由相关业务承办部门发起，需提前填写“资产申请表”，报部门经理、部门分管副总审批后，交付资产管理员。如果仓库内有所申请物品，仓库管理员直接办理领用手续；如仓库没有，由资产管理员根据采购界限填写“采购申请表”，报部门经理、分管副总审批，进行委托购置后办理领用手续。

（二）承办人需填写“采购申请表”，注明申购日期、申购单位、用途说明、品名、规格、数量等资料，由部门经理、部门分管领导批准。

（三）市场部接到经批准“采购申请表”后，则办理采购程序，依采购程序办理完成核签。

（四）资产收到后，由资产管理部门负责验收，并填写“入库单”，在验收清单中应详细填写资产名称、规格型号，并同时对资产进行编号。及时更新台账，落实使用责任人。

第十三条采购的实施

（一）市场部在执行采购任务时，首先检查所采购物品资料是否齐全，当资料不齐全时，应通知业务承办部门申请人，补充必需的资料。

（二）市场部根据“采购申请单”，从合格供方处进行采购，采购分为两种情况，对于常规采购应选择三家以上供应商通过“采购询价单”进行传真或电子邮件的询价，对于专用设备厂商或其授权代理商进行商务谈判，采购人员应保存所有的记录文件。

（三）对于常规采购的三方询价结果，由市场部保留“采购询价单”，并根据询价结果提供纸质采购建议说明，连同拟定的采购协议，交由部门分管副总审批。

（四）部门分管副总审批通过以后，市场部开始组织签订采购协议，并跟进具体采购过程。如果审批不通过，市场部根据审批意见，重新组织采购或询价。