药业公司管理制度优质4篇

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医药公司销售管理制度【第一篇】

1.目的：

对所销售药品流向进行控制，保障公众用药安全，特制定本管理规定。

2.范围：

适用于本企业购进以及销售出现的问题药品的追踪召回管理。

3.定义：

药品追溯：是指药品生产企业（包括进口药品的境外厂商）按照规定的程序追踪收回已上市销售的存在安全隐患的药品。

4．内容：

需召回药品的追踪确认。

接到药品生产企业或供货方书面追踪召回通知的药品。

接到药品监督管理部门通知或公告责令召回的药品。

药品追踪召回的管理责任

质量管理部门负责配合协助药品生产企业履行追踪召回义务，按照追踪召回计划的要求及时传达、反馈追踪召回信息，控制和追回存在安全隐患的药品。

市场销售部门接到追踪召回药品通知后，应立即停止销售，根据销售记录确定追踪召回范围并通知客户停止销售和使用追踪召回药品。

业务销售人员负责清理客户的召回药品库存数量，配合相关部门的收回工作。

储运部门接到召回药品通知后，应立即停止出库。根据生产企业或供货方的召回计划和公司质量管理部门的要求，安排召回药品的储存保管和运输事宜。

发现本企业经营的药品存在安全隐患的'处理

质量管理部门对存在安全隐患的药品，应当立即发出停止销售该药品的通知，同时在计算机管理信息系统中加停销标识，对系统库存进行隔离控制。

客户服务部门接到停销通知后，应根据销售记录及质量管理部门的安排，通知销售客户停止销售和使用存在安全隐患的药品。

储运部门应将存在安全隐患的药品用黄色标志进行隔离。

采购部门应及时通知药品生产企业或者供货商，要求其及时回复处理意见。

质量管理部门负责向药品监督管理部门报告。

公司采购部门和销售部门必须建立和保存完整的购销记录，保证销售药品的可溯源性。

质量管理部门配合药品生产企业或者药品监督管理部门开展有关药品安全隐患的调查 并提供有关材料。

5 相关记录

《药品停销/解停销通知单》

《药品质量问题追踪表》

6 相关文件

《药品召回管理文件》

医药公司销售管理制度【第二篇】

一、配备专职或者兼职食品安全管理人员，负责日常食品安全监督检查。

二、食品安全管理人员坚持落实每天检查各部门、各岗位的卫生状况和岗位责任制的执行情况，并作好登记。

三、每日组织一次卫生检查，单位负责人每月组织考核食品安全管理人员工作。

四、每次检查，都必须有记录。

五、发现问题，应有人跟踪改正。

六、检查内容应包括食品储存、销售过程；陈列的各种防护设施设备，冷藏、冷冻设施卫生和周围环境卫生。

七、对损坏的。卫生设施、设备、工具应有维修记录，确保正常运转。

八、各类检查记录必须完整、齐全，并存档。

药业公司管理制度【第三篇】

公司设采购部（由市场部兼管）、质量部、仓库及设置对应采购员、质检员、库管员岗位。为协调各部门人员之间更好的加强对存货收发存流程的管理，及时办理物料出入库，特制定出入库流程。

一、物料采购入库管理流程

1、公司各部门根据日常生产或日常办公需要填写物料采购申请单，并注明采购物料的品名、规格、数量、预计价格及到货时间，经部门负责人审核同意后，报采购部备案。

2、采购部受理各部门提交的采购计划，统一由主管副总签字确认采购，并将确认采购的计划单分发给财务部、质量部、仓库及其他相关部门。主管副总没有签字确认采购的物料应说明原因后退还原申请采购的部门。

3、采购部安排采购人员组织采购。

4、采购物料到货验收。

（1）采购人员必须到场与库管员一同确认验收，并提供所有与到货物料相关的资料，如：合格证、材质单、送货单、过磅单等。

（2）库管员根据采购计划单和采购员提供的相关资料，核对物料规格型号，清点数量。

（3）核对准确后库管员通知质量部进行检验，质检员按进料检验标准对物料进行检验，合格品填制“产品检验单”。

（4）库管员对检验合格的'物料凭“检验合格单”、及采购员提供的相关资料等办理入库手续，填制一式三联的《采购验收入库单》，不合格物料严禁入库并及时通知采购员办理退货。采购员、库管员、质检员须在入库单上签字确认。

（5）采购验收入库单的使用：

采购员、库管员、质检员在入库单上签字确认：

“存根联”库管员留存，作为登记库存帐簿凭证；

“记账联”财务部留存作为成本核算凭证（由库管员代为保管，当天交财务部门）；

“报销联”由采购员留存，作为申请付款凭证附件。

5、对于零星物料（劳保用品、工具等）采购，物料到货必须先送到仓库办理入库手续，然后采购员通知申购部门领用并办理出库手续。

6、办公用品采购入库时，采购员应到综合部办理入库，综合部指定专人管理。严格按照采购计划单的品种、数量进行验收，严禁超项超量验收。

7、采购业务应及时开具发票及时报销。

8、所有物料采购业务均应及时在账务系统中进行的处理。

二、物料出库管理流程

1、生产车间领料时由领料员填制生产领料单，经生产车间主任审核。库管员、领料员、车间主任在领料单上签字，生产领料单一式三联：

“第一联”库管员留存，作为登记保管帐簿的凭证；

“第二联”，领料员留存，作为生产车间统计依据；

“第三联”财务部留存，作为成本核算凭证（由库管员代为保管，当天交财务部门）。

2、对于仓库物料不足的应按仓库实际库存量发料，物料到货后应另行填制领料单将物料领足。

3、库管员应严格按照领料单发料，不许多发或少发物料。

4、生产车间领料由领料员负责领料，非领料人员未经许可不得进入仓库领料。

5、对于领用易损易耗物料比如：工具，搬手、改刀等实行“以旧换新”方式领料，照常填写领料单。

6、库管员依据手续齐全的入库单和领料单作好仓库明细帐，做到日清日结。

7、在生产过程中发现物料不足，经车间主任批准，领料员填写领料单进行补料。

8、本批次生产结束后，有多余物料，应及时办理退料手续。

9、公司其他部门物料领用，应填写领料单经各部门负责人签字方可领料。

三、不良品处理

1、到货经检测不合格的物料，由库管员通知采购员办理退货。

2、生产过程中领用的物料不合格需退仓库时，由车间主任会同质检员确认签字后方可退入仓库。由库管员通知采购员办理退货。

3、生产产品不符合产品质量规定的，作为降级产品入库的，按产品入库流程执行，返工的不进行入库处理，做为车间生产用原料处理，但车间应统计每批次产品投入与回收。

四、产品入库管理流程

1、生产的产品（成品、半成品、副产品）经检验合格由库管员填制一式三联成品入库单，车间主任、质检员、库管员签字确认：

“回执联”生产部门留存，作为生产日报凭证；

“存根联”库管员留存，作为登记库存帐簿凭证；

“财务联”财务部留存，作为成本核算凭证（由库管员代为保管，当天或第二天交财务部门）。

2、车间生产产品应在产成品完成当日办理入库手续，以便核实数量。对堆放不齐的成品、库管有权拒绝入库。

3、入库时库管员应认真核对数量，确认无误后在入库单上签字。

五、产品出库管理流程

产品需出货时销售部应提前一天通知库管员，库管员应做好出库前的准备工作，销售部填制《销售出库单》，通知库管员组织人员装货，销售部配合库管员核对、清点出库产品数量，准确无误后销售员、库管员、司磅员在出库单签字确认。

“第一联”库管员留存，作为登记库存帐簿凭证；

“第二联”销售部留存，作为合同履约及收款凭证；

“第三联”财务部留存，作为成本核算凭证（由库管员代为保管，当天交财务部门）。

“第四联”客户留存，作为客户收货凭证。

药业公司管理制度【第四篇】

1、为保证仓库药品的安全，特制定本规定

2、进入仓库所有人员，需遵守仓库管理规定，严禁吸烟、携带危险品。

3、非本公司工作人员谢绝进入仓库。如确需进入，必须经有关领导批准并办理有关手续后在保管员的陪同下方可进入。

4、本公司非仓库工作人员进入仓库，必须登记、写明进入理由并在保管员的`陪同下进入。

5、仓库工作人员进入库区作业时，必须把门帘关闭，确保仓库药品的储存条件、防止蚊虫鸟等飞入。

6、送货车辆、人员及客户应在规定的区域内完成药品交接、签字等手续。

7、药品出入库完成后，仓库工作人员需关闭门帘、库门及时上锁等。

8、开启、关闭库门必须由仓库保管人员执行，其他人员不得随意操作。

9、对各个库房门窗、标示等定期巡检，对有安全隐患的要及时修补，防患未然。