物资管理制度精编5篇

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物资管理制度1

本着对单位负责，降低采购成本，实现物资采购全面管理的目标，使采购全过程中的工作规范化、制度化，特制订本制度。

一、物资采购程序

1、各业务股室本着节俭的原则，根据工作需要提出采购申请。

2、办公室根据各业务股室上报的采购申请，及时汇总，填写《物资采购单》，经分管领导签署意见，统一报局长审批后，由办公室派专人与相关股室采取询价、比质、比价的。形式共同采购。

3、采购数额较大的物资须经局长办公会讨论决定。

4、计划外急需采购的物资，由股室填报《急需物资请购单》，股室负责人签字，分管领导签署意见，报局长批准。

5、采购过程中要严把质量关，认真检查物资质量，力求价格低廉、供货及时。

6、采购物资一律入库验收，购物发票需经经办人、验收人、批准人签字后方能报销。

7、采购人要严格履行职责，自觉维护单位利益，努力提高采购质量，降低采购成本，增强跟踪办事、负责到底的责任意识，严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督，尽职尽责，努力做到廉洁自律、秉公办事、不谋私利。

二、物资采购遵守的原则

1、所有采购事项必须提前进行书面申请，未经审核批准的请购物资一律不得采购，违者所产生的费用一律不予报销。

2、库内已有闲置物资应首先使用。

3、凡本地区能解决的，不到外地采购。

4、按要求需通过政府采购程序采购的物资，必须按规定程序办理。

5、在比价过程中，严格执行同类企业比质量、同样质量比价格、同样价格比信誉的原则，择优确定采购单位。

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物资管理制度2

1总则

为规范公司应急抢险物资管理，确保应急抢险顺利进行，特制定本制度。

公司应急抢险物资管理坚持“保障急需、定额储备”的原则。

物资部为公司应急抢险物资的归口管理单位。

2职责

安全部

负责确定应急抢险物资的品种、数量、存放地点等。

负责抢险物资的监督检查工作。

根据安委会的批示下达抢险物资的调用指令。

物资部

负责抢险物资的采购管理工作。

负责检查抢险物资的。保管保养工作。

根据指令负责抢险物资的紧急调运。

生产分公司

负责本单位应急抢险物资需求计划的编报、抢险物资的日常管理和维护。

负责按指令调运应急物资。

3管理

抢险物资由专人负责管理，24小时值班，做好随时发放调运的各项准备。

按仓储管理制度的规定存储，每批（件）物品都应有明显标精品文章

签（品名、编号、数量、质量和生产日期等），做到“实物、标签、台账”相-山草香§ 符。

抢险物资库房要设置明显的标志，搬运方便；库房内防潮、通风、防火、防盗、防鼠、防污染等设施齐全。

抢险物资仓储管理部门（单位）要对各类抢险物资进行全面的检查和保养，对已损坏或过期的物资及时维修、更新，保证抢险物资完好无损。

抢险物资仓储管理部门（单位）在接到调拨指令后，必须立即组织物资发送，指派专人押运物资到指定地点。未经公司安委会批准，任何单位和个人不得动用抢险物资。

物资部要掌握辖区及附近地区抢险物资的生产、库存、销售等市场动态，做好紧急情况下调用和组织物资的准备。

4附则

本制度由物资部负责解释。

本制度自发布之日起执行，公司原有制度与本制度不符的，以本制度为准。

物资管理制度3

1、物资管理包括原材料、设备配件、能源、产成品、低值易耗品管理。

2、所有物资购买一律事先审批，不经副经理、总经理批准擅自购买，对采购部门予以相应价款的20-50%的罚款。特殊情况可电话请示审批，事后及时补办审批手续。

3、各使用单位要制订相应的财产物资管理办法，将责任落实到人，切实搞好日常的维修、保养、检测工作。使用中因管理不善人为造成破坏或流失的，视情况对相关部门负责人予以物资原值30-80%的罚款。

4、材料科根据总经理签批的进货清单，比价采购质优价廉的原材物料。

5、所购物料实行质量否决制，原燃材料质量由化验室把关，机械设备配件由机修车间把关，电气方面设备配件由机电车间把关。把关不严，购进劣质原材料及设备配件，对相关把关部门予以价款30%的罚款。

6、凡能用重量计量的各种原材料，一律在本公司地磅房过磅验收，已确定进货价格的'要在过磅单标注价格，按品位计价的，由化验室出具化验报告，并附在有关单据上作为财务入帐、计帐的依据。

7、严格出入库手续，属生产用料，由所在部门负责人提出领料申请，机械设备配件方面由机修车间审核，电气方面由机电车间审核，再由分管经理审批领用。属后勤部门领料，由办公室审核确定。

8、能回收再利用的备品配件及扫帚等易耗品实行以旧换新制度，生产车间对确实需要更换的备品配件报机修车间或机电车间审核，副经理审批，旧配件交回五金库备存维修，五金库要严格控制执行此规定，否则对五金库负责人予以罚款20-100元/次。

9、财务部门要会同有关部门对原材料、设备配件、产成品低值易耗品的使用和库存情况进行定期检查盘点，并将盘点情况进行比较登记，及时处理帐务。

10、产成品入库严格控制，存放整齐有序，做好交接，否则对相关部门责任人予以罚款100元/次。入库单一式三份，自存一份，成品库、财务科各一份。

11、严格发货手续，发货员必须根据财务部门出具的发票提货联或提货通知经核验无误后予以发货，做到准确、及时。如有短缺现象，当事人赔偿按销售价计算的损失。

12、门卫、成品库及开票处当天的发货数量三统一，成品库核准发货数量、库存数量，并于次日上班报财务科、副经理及总经理各一份。

13、所有生产用原材物料，需材料科核对并在客户开具的发票上签字后再到五金库入库。材料结算单一式四联，其中五金库一联便于入库核对。

14、节约用电用水，杜绝长明灯、长流水，发现一次，对责任部门负责人予以罚款50元。

物资管理制度4

一、凡已清查建帐的固定资产，使用部门要爱护和保管好，末经主管部门允许，不得随意搬迁或借用。

二、使用固定资产的。部门，应有专人负责管理、建卡、登记，物资损坏或丢失，应查明原因，写出书面报告，经主管部门领导批准后，方可报损补发。

三、使用部门需增加、制做固定资产时，应先写出书面报告，说明原因，经主管部门及院领导审批后，方可统一制做或购买。不得私自购入，否则不予签字、报销。

四、凡新购入固定资产，要严格办理出入库手续，应先到总务仓库办理物资验收入库单，验收合格后，入固定资产帐、加盖固定资产专用章后，方可到财务科报销。

五、全院固定资产主管部门有权调动并及时办理有关手续，开具凭证，各使用部门无权向本部门以外调动。

六、固定资产的报废，使用部门应填写报废单，按固定资产价格管理权限审批后，方可报废。无手续者，不得随意报废。

七、科室固定资产每年至少要清查一次，将清查情况及时与主管部门汇报，医院每年清查一次。科室分管物资的人员要协助主管部门的管理人员认真清查汇总。

八、为使固定资产管理规范化，主管部门有权随时抽查各部门物资的使用与管理情况。若有账物不符现象，及时汇报院领导按有关规定处理；

九、固定资产管理和使用应纳入科室工作的重要内容，做到合理使用，管理完善。对因玩忽职守或违反操作规程，造成财产损失者，当事人或科室必须立即写出书面报告，说明原因，根据情节按有关规定处理，对隐情不报者，应严加处罚。

物资管理制度5

1、在矿调度室的领导下、在计划、供应部门的指导下，负责做好应急救援物资的供应和管理工作。

2、以高度的责任心，及时准确的完成收发保管任务。对入库的物资要严格验收，防止不合格产品入库。

3、对入库物资要准确及时发放，保证不发生差错，坚持执行先进先出、易损先发的原则，对常用物资要周转使用，及时补充。

4、对在库物资加强维护保养，保持物资的完好状态。

5、熟练掌握应急救援所需的各种材料，按时制定各种材料的`维护与使用计划。

6、掌握和了解各种材料的性能、规格和用途，合理使用各种原物资，保证应急救援物资的正常供应。

7、及时掌握各种物资在使用中的情况，大力开展修旧利废、回收复用废旧材料，严禁浪费、堵塞漏洞。

8、库房材料、备件要堆放整齐，帐目准确，并有进出库存帐。

9、月末要清点库房、检查材料的使用情况，做到材料领取、使用、管理科学化。