采购制度 实用采购管理制度及采购流程【优秀5篇】
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采购管理制度【第一篇】
为加强我院医德医风建设，构筑预防腐败的长效机制，防范和遏制医药购销和医疗服务中的不正之风，促进医疗卫生事业健康发展，根据上级部门有关规定，结合我院实际，制订本制度。
一、对人力资源部、财务部、审计科、药剂科、医械科、后勤保障部、项目办、计算机中心等重点部门负责人，实行定期轮岗。
二、对药品采购员、仓管员，医疗器械械采购员、仓管员，务物资采购员、仓管员，财务部会计、出纳，药品信息维护员等敏感岗位人员，实行定期轮岗。
三、加强对重点部门负责人、重点岗位人员、敏感岗位人员的教育、监督和管理。如有不良行为一经发现按规章制度严肃处理，如构成犯罪移交司法机关处理。
四、重点部门负责人，原则上五年一轮岗。如经组织考察、群众测评工作表现好，忠于职守、无违法违纪行为且岗位人员轮转有困难者，经院党政联席会议研究，可适当延长轮转期。
五、药品管理人员、药品采购人员、医械设备采购员、物资采购员、仓库管理人员等重点岗位人员，实行两年一轮岗。岗位周期满后，由医院统一安排岗位调整，不服从轮岗安排者给予批评教育直至待岗处理。
六、院领导的'分工也要定期调整。
采购管理制度【第二篇】
公司为进一步规范销售合同文档和管理工作，提高管理水平，逐步实现销售合同管理工作的规范化、制度化、科学化，特制定本制度。
一、制度
所指的合同档案是公司在业务经营中形成的各种来往合同、协议、订单、确认书、价格变动函等（包括巨盛、中能、舒尔茨、内贸、外贸）。
二、合同档案管理原则
1、公司经营产品的`采购、销售均须订立合同。
2、业务合同归档、保管、建立档案，由销售部管理，以确保档案的完整、完全和有效利用。
3、销售部指定专人负责统筹、协调、组织、整理、保管公司所有销售业务合同文档。
三、合同章管理原则
1、公司统一发放合同章，属销售业务使用的合同章发放到销售部。
2、业务合同章除因工作需要留一枚由驻马钢办事处保管外，其余均由指定人员保管。
3、各业务部门、业务人员用章时应填写用章登记表，并附上用章的文本原件或复印件，交由销售部经理签字后方可使用。若因工作需要带合同章外出时，须办借用手续，使用完毕后即行交回。
四、合同文档的管理要求
1、合同文档管理可以按“公司合同管理”中“合同编号”规定进行分类编号。
2、保存的合同文档每半年清理核对一次，如有遗失、损毁，要查明原因，及时处理并追究相关人员责任。
3、合同管理人员要加强对合同档案的登计、监督工作，要以原始记录为依据，编制合同统计清单。
4、合同档案管理人员应根据实际需要编制合同检索工具，以便有效地开展合同文档的查询、利用工作。
5、各业务员可查阅合同文档，确因工作需要须借出查阅，须经部门领导签字同意后方可办理借阅手续，合同原件无特殊情况不得外借。
采购工作制度【第三篇】
为确保学校师生身体健康，给师生员工提供放心餐，杜绝假冒伪劣食品流入学校食堂，特制定本管理制度。
一、必须不断提高自身的法纪意识，树立正确的世界观、人生观和价值观，讲原则、重廉洁、要自律、不徇私情。
二、严格遵守学校纪检采购工作管理制度，对大宗业务的'洽谈，必须遵守“三位一体阳光透明制度”，即办公室洽谈负责人、估购业务监督员、采购员三方参加，严禁暗箱操作。
三、采购中必须持认真负责的工作态度，对所采购的物资商品严把质量关、价格关、数量关，做好账物相符，结算手续完善。
四、禁止采购“三无”食品，即无工商证、无卫生合格证、无出产证的食品。
五、严格保证大米、面粉、食用油、调味品、新鲜肉冻货的正常进货渠道，加强食品物资采购安全防范工作。
六、经常深入市场进行调查，随时掌握市场价格行情、食品行情。
七、对采购工作中因不负责引发的违纪违规现象，将根据学校纪检有关制度，追究当事人的经济、行政责任。
采购工作制度【第四篇】
1、新品采购引进与谈判，供应商政策谈判；
2、追踪采购合同的履行状况，商品销售的'动销状况；
3、供应商对账付款单据的填报、确认、核对及税票的签收、登记；
4、做好供应商返利和政策的执行；
5、每月统计采购商品的综合数据，给采购经理和公司领导提供决策依据；
6、确定每个品种库限结构，降低门店商品缺货率，确保公司效益最大化；
7、近效期商品、90天不动销品种、库龄大于180天品种数据分析及处理意见的拟定
8、购进退出商品的跟踪处理；
9、日常采购计划的制定和落实；
10、供应商资源的统计安排
11、其他日常接待工作。
采购管理制度【第五篇】
1、认真贯彻执行有关政府采购政策，负责做好政府采购的组织和管理工作；
2、负责按照下达的政府采购计划，组织实施本级政府的`集中采购活动；
3、负责全区行政事业单位使用财政性资金的采购事项，发布采购信息，组织开标、评标、询标工作；
4、负责签订采购项目合同，并组织合同的实施以及采购项目的验收；
5、负责衔接采购资金，并接受做好政府交办的其他招标事项。