供应商管理制度【优推4篇】

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供应商管理制度【第一篇】

原材料供应商品质管理制度

目录

一、 目的

二、 品质保证

三、 样品管理与资料提供

四、 体系要求

五、 品质监查

六、 品质记录及确认

七、 品质要求及异常处理

八、 索赔及违约责任

九、 对第三者的损害

十、 变更控制

十一、机密的保持义务

一、（目的）

为了满足市场现有销量增长需求，进一步提升产品品质及产品销量，促进各供应商与我司更好的展开业务合作发展，形成长期稳定合作关系。现针对供应保障，产品质量、时效、价格等特拟定此管理要求。

二、（品质保证）

1、 供方应对原材料实行严格的进货检验，建立必要的机构，配备适当的资源，建立和保存进货检验原始记录和供方档案。

2、 供方对原材料的储存条件应符合国家或行业的有关标准。 3. 供方对原材料应实施批次管理制度，严禁使用超期原材料。

4、 供方在生产需方产品前，应确保对需方所有的品质要求都已完全理解，要确立、运行涉及产品全过程的有效品质系统，以保证其产品在生产过程中可以完全满足需方对产品品质的要求。

5、 供方对品质要求等内容不明确或有异议时，须马上通知需方。若问题的解决导致了品质要求变更，则供方须按照最新由需方签署确认的品质标准执行。

6、 供方应保证用于构成需方所需产品的零部件、原材料等完全符合该产品的品质要求，有充分的品质保证。若需方需要时，供方应向需方提供所用零部件、原材料等的品质证明。

7、 供方向需方交付的产品必须符合需方的质量要求并提供所供物料的技术标准及有关技术资料，当需方未有明确技术要求时，供方保证向需方提供的产品须满足行业标准、国家标准、国际标准（以其中的最高要求为准）。供方不论任何原因更换原材料生产厂家、品牌、改变产品外形尺寸、外观标准或材料配方、改变产品生产工艺等等，都必须通知需方确认，待需方书面确认符合质量要求后，方能正式批量供货。否则，因此而产生的一切后果由供方承担。

8、 供方在向第三者委托再制造等事宜时，须保证第三者管理水准与供方相同，并对其产品的品质负责。 9. 供方须遵守需方“供应产品包装规范”，在运送及保管产品时，应采取防止产品损伤的包装以及相关措施，第 1 页 并在产品的外包装上贴上记载下列内容的标签。

（1）产品名称

（2）装箱数量

（3）制造日期

（4）制造批次

（5）制造公司名

（6）出厂检验合格标记及报告

（7）其他需方指示事项（产品的管理编号）

三、（样品管理与资料提供）

1、 供方在改变原材料生产工艺或重新开磨时，应在正式供货前，向需方提供所定货的样品，待需方对产品质检合格后将此样品封样，以备核对批量供货产品是否与封样样品符合。

2、 供方在向需方提供测试样品的同时，应该向需方提供本型号产品的技术资料、测试报告、企业标准、国内（国际）通过的安全认证及其它认证证书复印件

四、（体系要求）

1、供方为了保证产品品质，必须根据ISO9000、3C（适用时）、ROHS等品质体系或者与此同等效力的基准，确立必要的公司内部组织机构，并维持完善运行品质保证体制。

2、原则上需方要求供方自建立供应关系之日起的一年时间内通过第三方的ISO9000认证等相关认证，否则将在业务上采取制裁措施直至取消其供方资格，除非得到需方的特别批准。

3、 需方将按照ISO9000、3C（适用时）、RoHS及需方自身的要求对供方的品质保证体系进行现场审核。供方可向需方提供其通过第三方认证的资格证明，需方将考虑其证明的有效性和权威性以及目前运行的质量表现、地域等因素而免于对供方进行审核。

五、（品质监查）

1、 需方为确认供方的材料管理、制造管理、产品检查等方面的品质保证体制的状态，视情况对供方事务所

必要的场所进行品质监督，并根据检查结果，可以对供方提出必要的改善措施和给予指导。 2. 供方须根据需方前项的品质督查所提出的劝告及指导迅速进行改善。

六、（品质记录及确认 ）

1、 供方为确保产品的品质水准满足需方的要求，应在产品生产、装配或出货时，依据品质控制计划(QCP)实

施必要的检查，并妥善保管品质记录。

2、 供方应在向需方交付的每个出货批次中，随附产品的出货检查报告，该报告应包括产品功能测试、装配尺

寸及外观等检测结果。若无出货检查报告，将会导致来货拒收或者付款延迟。

3、 供方应运用适当的统计技术对过程中不能直接测得的质量数据或不太稳定的工艺参数进行分析和控制，这

种分析和控制应以质量记录的方式进行并保存，当需方要求时，应向需方提供相应的记录。

七、（品质要求及异常处理）

1、 供方交付需方的的产品不良率不能高过1%，如有高出1%不良率，需方视为产品品质异常，需方会以书面的方式通知供方，供方应立即调查原因并提交整改报告，供方在接到需方品质异常书面通知两小时内应向需方确认已收到通知，并立即在与该产品有关的范围内展开调查，运用追溯的方式对异常发生时间、地点、受影响的产品、物料的状况进行确认，并反映在给需方的分析报告中，在接到通知三天内必须向需方提交书面的分析报告，在接到需方品质异常书面通知一周内必须完全解决该品质异常情形。

3、 纠正和预防措施必须有明确的完成日期和责任人，若纠正和预防措施在执行过程中发生变更，或完成日期

有变化时应即时通知需方，以便于需方跟进采取纠正和预防措施后产品的品质状况。

第 2 页 4. 当供方接到需方的品质异常书面通知时，应立即安排品质人员和工程师现场确认和分析品质异常状况，

并详细填写《供方现场分析和处理报告》，针对在需方处受到影响的产品做出如下判定：

⑴ 接受需方退货要求；

⑵ 由供方负责派人全数挑选，挑出合格品交付给需方，不合格品退回；

⑶ 由需方人员挑选使用；

3、 由于供方产品不良造成前述问题时，供方要根据需方的指示迅速处理，查明问题原因，防止再次发生。同

时供方要向需方报告产品不良状况、原因、处理措施、防止再发生对策。

八、（索赔及违约责任）

1、 供方延迟需方交货时间，按逾期每日200元支付违约金。

2、 由于供方来料产品品质异常而使需方人员挑选时，供方须承担需方额外的挑选费用。标准为35元人民币/人/工时。且需方有权根据自身生产需求而不需首先获得供方同意而自行挑选使用，挑选费用仍由供方承担； 当需方书面通知供方后两个工作日内未得到供方的任何回复，需方有权处理该批货物，一切费用损失由供方承担。

3、 供方在来料中被需方判定为品质不合格时，需方将第一时间告知供方，供方需在12H内告知需方处理方案，在24H内处理来料不合格品。如无合理解释，且未经需方同意，逾期超出时间未处理，造成需方库容紧张； 交期延误，作业困难等，需方将扣除整批货款的10%以作处罚，情况严重者加倍。

4、 对以下不合格品的处理，需方在通知供方的情况下，可对从供方交货中挑选出的不合格品或整批次不合格品进行当地报废处理或做破坏性处理后退回，这些物料将等同于在供方工厂的报废，需方不负责任； （1）电镀类物料，由于对返工的次数有要求，无法进行二次电镀返工；

（2）对一些确认为无法通过返工或返修处理的不合格品。如塑胶件、金属件尺寸偏小无法组装，整批次塑胶件喷油层脱落，整批次塑胶件材质不符合要求等等。

5、 由于供方的制造，管理等原因造成产品品质不良，使得需方在制造工程及市场上发生品质不良问题时，需方由此引发的损失由供方承担相应的责任。

6、因所供产品本身及质量问题影响到需方及其客户的相应责任供应方应承担包括不限于物流费用、经济及其他责任。

7、质保期限：自需方在产品出厂开具销售单据之日起质供方提供产品质保时间，具体产品质保时间为：主板： ；TP: ；显示民间

九、（对第三者的损害）

1、 由于供方产品的瑕疵或者缺陷，使得需方产品的使用者，及其他第三者的生命，身体或者财产受到损害时，由供方赔偿其损失。但是，供方如能证明损害不是由产品的瑕疵或缺陷造成时，则不承担责任。

2、 第三者由于供方产品的缺陷遭受损害，向需方提出赔偿要求时，供方有责任遵照需方的要求配合查明原因。 3. 需方赔偿第三者损失，并确认其损失原因由供方产品瑕疵或缺陷造成时，双方协议后，供方要支付给需方相应赔偿金和所需费用。

4、 供方向需方以外的第三者销售该产品或者类似产品，如果由于这些产品的瑕疵或缺陷对第三者的生命，身体或财产造成损害时，供方应立即联络需方，协助需方努力回避这些不良对需方市场造成的影响。需方由此引发的损失由供方承担相应的责任。

十、（变更控制）

1、 为了保证产品质量一致性和稳定性，供方如果发生设计、制造、工业外观或执行的国家标准变更时，须提前两周向需方提出“规格变更通知”，并同时通报需方质控人员，需方将对变更进行认证。变更申请以电子邮件或书面形式发出

2、 供方在没有得到需方的正式书面认可前不应改变在供货物的设计规格。得到需方承认认可后方能执行。在供方没有向需方提出变更申请时，供方私自变更由此引发需方产品出现缺陷、停工待料等，相应损失应由供方向需方承担相应的损失。

3、 供方在前项的“变更申请书”里，要附加以下项目的详细内容：

第 3 页 （1）变更内容 （2）变更理由 （3）批次的区分

（4）已购入部分的适用性 （5）有无互换性 （6）变更日期

（7）变更前后相关产品品质的数据文件资料

十一、（机密的保持义务）

供需双方在没有得到对方许可下，不得向第三方泄露本管理制度、分项制度以及与此相关的一切机密，否则供方应向需方支付违约金 10 万元/次、

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供应商管理制度【第二篇】

供应商管理制度

1、总则 制定目的

为规范供应商管理，提高经营合理化水准，特制定本规章。 适用范围

凡本公司之供应商管理，除另有规定外，悉依本规章办理。 权责单位

（1）采购部负责本规章制定、修改、废止起草工作。 （2）总经理负责本规章制定、修改、废止之核准。 2.供应商管理规定 供应商开发 供应商开发程序如下： （1）供应商资讯收集。 （2）供应商基本资料表填写。 （3）供应商接洽。 （4）供应商问卷调查。 （5）样品鉴定。

（6）提出供应商调查申请。 供应商调查 供应商调查程序如下： （1）组成供应商调查小组。

（2）分别对供应商之价格、品质、技术、生产管理作评核。 （3）列入合格供应商名列。 订购、采购 订购、采购程序如下： （1）请购。 （2）询价。 （3）比价。 （4）议价。 （5）定价。 （6）订购。 （7）交货。 （8）验收。 供应商评鉴 供应商评鉴程序如下：

（1）每月对供应商就品质、交期、价格、服务等项目作评鉴。 （2）每半年进行一次总评。 （3）列出各供应商之评鉴等级。 （4）依规定奖惩。 供应商复查

（1）每年对合格供应商进行一次复查。 （2）复查流程同供应商调查。

（3）有重大品质、交期、价格、服务等问题时，随时可以作供应商复查。 供应商辅导

（1）对C等以下之供应商采取必要的辅导。 （2）不合格供应商应予除名。

（3）不合格供应商欲重新向本公司供货，应予辅导及重新作调查评核。 供应商奖惩 奖励方式

对优秀之供应商有下列奖励方式： （1）A等供应商，可优先取得交易机会。 （2）A等供应商，可优先支付货款或缩短票期。 （3）A等供应商，可获得品质免检或放宽检验。

（4）对价格合理化及提案改善，品质管理、生技改善推行成果显著者，另行奖励。 （5）A、B、C等供应商，可参加本公司举办之各项训练与研习活动。 （6）A等供应商，年终可获公司“优秀供应商”奖励。 惩处方式

（1）凡因供应商品质不良或交期延误而造成之损失，由供应商负责赔偿。 （2）C等、D等之供应商，应接受订单减量、各项稽查及改善辅导措施。 （3）E等供应商即予停止交易。 （4）D等供应商三个月内未能达到C等以上供应商之标准，视同E等供应商，予以停止交易。

（5）因上述原因停止交易之供应商，如欲恢复交易，需接受重新调查评核，并采用逐步加量之方式交易。

（6）信誉不佳之供应商酌情作延期付款之惩处。

标准的采购流程可以划分为战略采购和订单协调两个环节，战略采购包括供应商的开发和管理，订单协调则主要负责材料采购计划，重复订单以及交货付款方面的事务。 统一标准的供应商情况登记表，来管理供应商提供的信息。这些信息应包括：供应商的注册地、注册资金、主要股东结构、生产场地、设备、人员、主要产品、主要客户、生产能力等。通过分析这些信息，可以评估其工艺能力、供应的稳定性、资源的可靠性，以及其综合竞争能力。

在供应商审核完成后，对合格供应商发出询价文件，一般包括图纸和规格、样品、数量、大致采购周期、要求交付日期等细节，并要求供应商在指定的日期内完成报价。在收到报价后，要对其条款仔细分析，对其中的疑问要彻底澄清，而且要求用书面方式作为记录，包括传真，电子邮件等。

后续工作是报价分析，报价中包含有大量的信息，如果可能的话，要求供应商进行成本清单报价，要求其列出材料成本、人工、管理费用等，并将利润率明示。 比较不同供应商的报价，你会对其合理性有初步的了解。

：申请人按“申购程序”提出申请，经本部门经理审查签批后，交供应部经理，,进入“寻价比价程序”。

B：供应部经理按资金使用情况，经“寻价比价程序”后，转交财务部，进入“采购 申请申查程序”。

C：财务部有关人员分别进行成本、利润核算、出纳备款审核后，决定签批，报总 经理批准后，进入“采购程序”。

C1：在财务部审核后决定签否的情况下，将资料退回申请部门，申请部门视情况 进入“坚持申请采购程序”或放弃申请。

C2：经过“坚持申请采购程序”后，报总经理审核，如总经理签批，进入“采购程序”；如总经理签否，仍退回申请部门，由部门经理放弃申请，用其他方法解决。

D：进入“采购程序”后，由供应部经理根据采购属于属长期及大宗情况，进入“合同签定及审核程序”；若属小额采购，则由供货商处直接采购。 E：进入“合同签定及审核程序”，由供应部根据供货商提供的资料，形成合同文本，交财务部进行成本利润分析，财务部审核签批后，报总经理，签批后交供应部签定合同并执行，进入“收货程序”；若财务部及总经理审核后浅否，退还供应部与供货商重新谈判。 F：收货人员按“收货程序”检验所购物品，如不合格，进入“退货程序”

G：收货人员按“收货程序”检验所购物品合格，进入“入库程序”和“结算环节”。 G1：进入“入库程序”后，通知申请部门，可以进入“使用、销售环节”。

G2：进入“结算环节”后，由采购部、财务部共同按财务规定完成对供应商的付款。

1、目的

评定、选择合格供应商，通过评审以证实供应商具有提供满足本公司规定要求的 产品或服务的能力。。

2、适用范围

适用于所有向本公司提供产品或服务的供应商的评审与选择。

3、定义

供应商为本公司提供产品或服务的组织。本公司供应商主要有以下情况： A类：由本公司直接评审/选定，包括：

a)物料供应商－－直接为我公司提供标准产品的制造厂商。

b)外部协作加工商－－按照特定的要求为我公司制作、加工的部件和器材，简 称“外协厂”。

c)物料代理商－－根据协议要求为我公司提供标准产品的经销商。 d)OEM--按照规定要求提供完全属于我公司品牌的成品制造厂商。

B类:由可信或有密切合作关系的外部组织推荐其选定的供应和服务商，包括物 料供应和货运商等（此类供应商我公司不再进行认证和建立其档案）。

产品（Product）：活动或过程结果。包括服务、硬件、流程性材料、软件或它们的组合。

基本物料是指直接构成本公司产品的物料。基本物料分为采购物料和外协加工物料两种。

非基本物料是指不直接构成本公司产品，但生产过程中需要使用/消耗的辅助性物料。

采购为取得外部产品所付出成本的商业行为。本文指物料供应采购。

安规器件在特定条件下，因其失效或不能承受高压而对人或财产造成损害或危险的物料。如保险丝、隔离变压器和光耦等。

物料替代在不能采购标准物料情况下，行使风险采购方式，采购可以满足使用要求的物料替代标准物料。

一次性物料替代在特定条件和要求下，采购不可简单二次使用的替代物料。如有二次使用应在受控状态下进行。

注：“特定条件和要求”应在形成申请单时确定，它可以是以下情况之一：一次生产任务令、规定时期内的用料、限定的产品数量、特指有限的非标产品、一个限定的采购批次、一种技术状态下的用料。

4、职责 采购部

a)负责组织评审/选定供应商活动，建立合格供应商档案。

b)负责对供应商进行评审、建档和定期复审。确保这些供应商具有提供满足本公司规定要求的产品或服务的能力。

c)采购部经理或其授权人负责采购合同的批准，和对物料的紧急采购的批准； d)分派采购任务，负责对采购订单的批准。按计划与认证结果进行采购工作，并跟踪到货情况，确保如期完成采购任务。

e)接受各业务主管部门的质量信息反馈，协助改善供应商的产品或服务质量。 公司领导

负责确定相应的供应商评审小组，对选定的供应商进行批准和发布。 技术工程部

a)按规定程序验收采购物料。

b)负责向业务主管部门反馈本公司与元器件供应厂商、外协加工制作厂商合作的质量信息。

5、过程要求

代号过程过程内容与要求责任者执行依据和输出 01初次

甄别供应商获取供应商的信息可以使用多种途径，评审、认证活动有指定的负责人组织实施。采购部（初定方案） 02实地

考察交流根据初定方案，进行有目的的考察。对提供有形产品的厂商应考察、了解其：经营的资格、硬件设施、组织管理、质量保证、技术水平、商务条件和售后服务等。评定小组参照：供应商评定表 03技术

认证在基本满足02要求情况下，必要时，提取样品进行测试或试用（可重复）。评定小组 04商务

谈判在符合技术条件情况下，与其进行商务谈判（和重复谈判）。评定小组 05综合

评议适当时，组织品质、工艺、生产、采购等人员进行综合评议。评定小组参照：供应商评定表 06意向

协议当双方基本确定时，应交流、确定操作方式和计划日程。需要时，拟签合作意向，或相关备忘记录。评定小组

07试合作a)此期间，我方必须明确并传递与对方采购、加工、验收等要求。 b)需要我方提供技术文件的应予及时提供齐套、有效的文件，以及其他必须品。 c)必要时，我方可派出技术支持人员。采购部 08阶段

评定必要时，对以往合作情况作阶段回顾、总结、评定，并作出或保持现状或签订正式协议或暂停或撤销的意见。评定小组供应商评定表 09签订

协议条件成熟时，在双方要求都可以接受情况下，签订合作、采购、质量保证等协议，明确双方的职责和义务。评定小组协议 10执行

采购a)按协议要求执行下单、采购。 b)当技术要求变更时，订单应予明示。

c)无协议约定的，按即时条件采购。采购部采购订单 11验货按程序要求实行验货。

合格，办理入库；不合格按不合格品处理。技术工程部检验和试验程序验货记录 12反馈质量信息与考核检验部门应适时向采购部反馈质量信息；采购部门应适时向供应商沟通质量信息，推动其实施改进行动，有考核要求时，应进行考核。对已不能满足规定要求或对突发质量问题未能做有效的纠正和预防措施的供应商，可降为试用供应商，直至取消其合格供应商资格。采购部品质报告 13复评

与改进根据历次合作、考核等情况，为实施持续改进，在以下情况进行复评： a)质量问题频繁或严重；

b)合作能力不能满足公司发展需要； c)成本控制需要； d)公司经营策略调整； e)其他重要原因。评定小组 采购部供应商评定表

6、管理程序 操作程序

本公司规模经营情况下，对基本物料的定点外协厂、OEM的选择（A类供应商）按照“过程要求”执行。

以下情况的选择厂家和执行采购可参照（但不受制于）“过程要求”执行。 a)试用新物料；； b)小数量加工；

c)当前供应商不能供货而执行物料替代流程； d)进口物料；

e)来自关联公司的物料；

f)已获得行业品牌认可的标准物料； g)元器件代理商； h)友好合作厂家的物料； i)非基本物料；

j)运输、服务等供应商； k)其他新情况。

在保证过程受控的条件下，“过程要求”中的01至10过程可以并行或超前。 其他另外情况以公司领导批准为准。 供应商控制程序

直接选用的外部组织推荐的供应商，各业务主管部门/质量检验部门应定期向评审小组反馈与之合作的质量信息。

风险采购和一次性临时服务需求可不在此列，但其相应的供应商必须由评审组织进行确认。

评审人员应拥有工程技术背景，良好的商务谈判、管理才能以及对制造商质量体系进行评审的能力。

评审和认证活动应由指定的小组进行，成员必须包括技术、质量、商务等专业人员，活动形式可以是以下方法或其组合： a)现场考察、验证； b)样品检验和试验；

c)以提供可证实质量保证能力的数据进行验证； d)试合作一定的期限； f)历史业绩情况；

g)委托外部组织验证或认证；

h)直接选用由可信或有密切合作关系的外部组织推荐其选定的供应商。 所有的合格供应商都应建立并保存见证性文件和记录。

凡复审不合格的供应商，可终止业务合作关系或降为试用供应商，每次评审结果应反馈给供应商。

类供应商在本公司无评审要求。 采购控制程序

采购工作以“采购计划”和“认证结果”为依据。 采购安全性关键器件必须是其获得了安规认可。

在可行时，可以委托物料加工者或采购代理方进行进货检验，但应与之形 成质量保证协议。

采购人员必须具备采购活动需要的专业知识，能熟练运用电脑在信息网上 进行数据处理工作，有一定的英语水平和较好的谈判技能。

根据生产计划，采购部下达经批准的基本物料采购计划、零星采购计划，该计划是采购活动中“采购什么？采购多少？何时到货？”的基本依据。

采购部根据器件的分类，把基本物料采购计划分配给不同的采购责任人。 采购责任人员在收到采购计划后，应认真核对计划的可执行性，如有不可执行的项目，应以书面形式反馈给计划制订部门，以便计划部门及时调整计划。 采购人员将采购计划逐项核对评定的供应商相关信息，拟制采购订单，采购订单应清楚列明采购物料对应的本公司编码、生产厂家、相应的厂家规格/型号、采购数量和要求交货的日期等。货期不能满足时，需注明新的定约时间。

采购订单必须按采购订单审批、签返流程进行规范化和审批，采购人员将经采购经理或其授权人批准的订单发给供应商，并要求供应商在规定时间内签返以示确认。采购订单签返后即生效，其复印件应由采购部存档并妥善保管。

签返的订单如有价格、货期、包装的更改，采购人员应重新评议。

采购计划中，未列入评定合格供应商的物料，则属风险采购；风险采购必须在申请单获得准许后，方可实施采购。此物料的使用应由相关技术人员明确特定用途和要求，不可简单二次使用的此类物料，如有二次使用应在受控状态下进行。 订单下达后，采购人员负责跟单，不断提醒供应商按期交货。

货到暂存库，采购员应告知暂存库收货人员物料的紧急程度，以便及时送检。 采购安全关键器件必须是其获得了安规认可，未获认可不得采购；因技 术改进或其他特殊要求需作物料替换时，必须履行规定的认可审批手续。 当顾客特别要求时，可在本公司或供应商处对采购物料进行符合性验证。 外协加工控制

a)外协加工采购小组负责及时、正确地申请、传送外协加工所需技术文件、专用工装和仪器；

b)对重点物料，由外协采购人员组织对外协供应商相关人员进行技术培训、生产现场技术指导和并进行首次加工评审。外协物料可以由IQC检验员或授权人在供应商现场检验，也可以送回AS检验，具体检验方式由技术工程部提出、实施；

c)由采购部负责保持和外协加工供应商的日常沟通和联络，协调解决外协加工过程中的品质、工艺等问题。

d)由技术工程部组织对外协供应商实施定期考评，组织工艺辅导和品质稽查，监督供应商落实纠正、预防措施。

e)外协供应商必须按公司的要求提供产品生产过程中的有关品质数据，该数据由质量工程部管理并纳入公司质量月报中。 验货控制程序

供应商将物料送到暂存库，暂存库管理人员在接收送来的物料时，应对其品种、数量和包装进行核对和登记。 暂存库管理人员填写送检单并送到IQC，由IQC人员实施验证，对于风险采购物料IQC应按加严方式验证或检验方可入库。

对于已经在外协厂或其他场所检验的物料，暂存库根据IQC开具的合格单据进行“直接接收”操作。

企业供应商管理制度【第三篇】

企业供应商管理制度

一、目的

为选择合适的供应商，提供符合安全要求的产品，消除供应产品的不安全隐患，减少财产损失特制定本制度。

二、适用范围

向公司长期供应原辅材料、零件、部件、设备设施及提供配套服务的厂商的安全管理。

三、职责

公司供应部负责对外采购，负责供应商资质审查、业绩评价、采购风险分析。

四、程序

（一）资质审查

（1 1 ）供应部负责审查原材辅料、劳保用品供应商是否具备国家规定的相关资质；审查为我公司提供危险化学品运输的单位是否具有危险化学品道路运输资质及运输车辆是否符合国家规定要求。

（2 2 ）生产部负 责审查为我公司提供设备、容器、零部件的供应商是否具备国家规定的相关资质。

（3 3 ）安环部负责审查为公司提供安全消防设施、设备的供应商是否具备国家规定的相关资质。

（4 4 ）对不具备国家规定相关资质的供应商不予建立购销关系。

（二）

业绩评价及合格供应商确认

（1） 供应部负责组织对供应商进行选择、评价，建立《合格供应商名录》，并对供应商的供货业绩每年进行一次评价；负责供应商的日常管理工作。

（2 2 ）供应部根据本公司对原辅料的符合性和有效性要求，再结合质量、价格、供货期等比较选择合格的供应商。在符合性的基础上，对同类的原 辅材料应尽量选择几家供应商，经本公司相关部门确定后，对选择和评价合格的供应商登记入《合格供应商名录》。

（3 3 ）评价供应商主要针对其能力，一般可考虑以下因素：

A.供应商的产品质量、价格、后续服务、历史业绩

B.质量保证能力

C.来自外部方面的信息（如同行的评价、政府部门推荐、第三方认证等）

D.满足法规的要求

（4 4 ）供应部每年对合格供应商至少每年进行一次跟踪复评，填写《供应商业绩评定表》，评价时按百分制，质量评分占 50% ，交货期评分占 10% ，其他（价格、售后服务）占 40% ，总评分不能低于 0 80 分，若低于 0 80 分或质量评分低于 5 35 分，应取消合格供应商资格。如因特殊情况留用，应报董事长（总经理）审批，但应加强对其的检验和管理工作。

（三）采购风险识别

（1 1 ）供应部负责组织对供应商的采购风险识别工作。

（2 2 ）公司成立风险评价小组负责具体的采购风险识别，每年至少对每个供应商进行一次采购风险的识别，制定风险应对措施，并填写采购 风险辨识表。

（四）各部门单位在提报所需物资计划时，必须标明安全性能。

（五）供应部按照申报计划要求，通知供应商提供物资。

（六）供应商提供的货物、设备等必须具有安全技术说明书、安全标签，安全维修说明书等安全说明。

（七）各归口部门负责对供应商进入公司区前的安全教育和职业危害告知。

（八）各使用部门单位对供应商进行进入作业区的安全教育，内容包括：作业现场的特点、主要危险和应急处理措施及安全注意事项。

（九）使用部门单位对供应商作业现场的安全活动实施监督管理。

（十）供应部向为我公司提供危险化学品的供应商索取安全技术说明书和安全标签。

供应商管理制度【第四篇】

《供应商管理制度》

1目的

为规范供应商管理，建立安全、稳定的供应商队伍，确保本企业能得到及时、长期、稳定的高质量的物料和服务，防止外购原料、包材、零件、设备等的原因影响产品的质量以及安全事故，特制定本制度。 2范围

本制度适用于长期向本企业提供原料、包材、零件、设备等以及配套服务的所有供应商。 3职责

采购部门负责对外原材料的采购、供应商资质鉴定、信用等级评价。 质量部负责采购产品的抽样检验工作，对供应商品质体系进行评估与定期稽核。

总经理负责批准《合格供应商名单》。 4内容 实施程序

采购部门负责对供应商的管理，生产、质量、技术等部门予以协助。 采购部门进行初步调查，填写《供应商基本资料表》。调查内容包括供应商的供货水平、产品质量状况、价格水平、生产技术水平、财务状况、信用状况和管理水平等。

样品需求与样品确认

如企业有样品需求，由采购部门通知供应商送交样品，采购人员需对样品提出详细的技术质量要求，如品名、规格、包装方式等。

样品应为供应商正常生产情况下的代表性产品，数量应多于两件。 样品在送达企业后，由企业的设计部门、质量部门完成对样品的外观、性能指标等质量方面的检验，并填写《样品确认表》。

经确认合格的样品，需在样品上贴上样品标签，注明合格，标识检验状态。 合格的样品至少为两件，一件返还供应商，作为供应商生产的依据，一件留在质量部，作为检验的依据。 管理评审

质量部对《供应商基本资料表》进行初步评价，挑选出值得进一步评审的供应商，召集本部门、采购部门及技术部门，对供应商进行相关评审。 1）企业根据所采购材料对产品质量的影响程度，将采购材料分为关键、重要、一般材料三个级别，不同级别实行不同的控制等级。

2）对于提供关键与重要材料的供应商，质量部要组织采购部、技术部对供应商进行现场评审，并由质量部填写《供应商综合评价表》，采购部、技术部签署评审意见。

3）对于提供一般材料的供应商，无需进行现场评审。 合格供应商名单

采购部门将相关供应商资料经过筛选后，报送企业最高管理者批准，并列入《合格供应商名单》。

原则上一种材料，需准备两家或两家以上的合格供应商，以供采购时选择。 对于唯一或独占市场的供应商，可直接列入《合格供应商名单》。如客户提供供应商名单，采购部必须按客户提供的供应商名单进行采购，客户提供的供应商名单直接列入《合格供应商名单》。

《合格供应商名单》要在每次的供应商考核结果得出后进行修订。删除不合格的供应商，重新订立的《合格供应商名单》经企业最高领导者批准生效。 对合格供应商的质量监督

质量部和生产部保存供应商的供货记录，对于供货不合格的采购物资，应及时通知供应商，连续三次物资不合格则暂停采购，对不合格的供应商取消其供货资格并修订《合格供应商名单》。

合格供应商应每年重新评价一次，由质量部填写《供应商综合评价表》，评价结果分合格和不合格两类，并将评价结果列出清单，合格供应商报企业领导批准后成为下一年的的合格供应商。 合格产品供应商档案建立

采购部负责编制和维护合格供应商档案以及供应商评价的相关资料等。 5 记录 《样品确认表》 《供应商基本资料表》 《合格供应商名单》 《供应商综合评价表》