出差管理制度精编4篇

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出差管理制度1

为进一步完善财务管理，严格执行财务制度，参照国家的有关制度和标准，根据本公司的实际情况，特制定办法。

第一条出差前应填写外出(出差)审批单，按程序经批准后，凭批准的出差审批单办理报销手续，无出差审批单财务不得办理报销审核。

第二条超出批准出差范围以外的地区，应补办理出差审批单。

第三条住宿与交通标准：总经理、副总经理可住高级标准的。宾馆，交通工具为飞机、软卧、出租车；员工出差可住普通标准的宾馆，每人每晚250元以下(如单人出差，可住标准双人间，每间每晚不超过400元)，交通工具为飞机普通舱、轮船三等舱、硬卧；因公务可乘坐出租车；因特殊情况超过上述标准，由财务部复核人员标明超出金额，经主管副总批准后，再办理报批手续；员工与领导同时出差，住宿和交通工具，可按领导的标准安排。

第四条出差外地的误餐补贴标准为每人每天100元，当天往返且含集团所属公司不安排就餐，根据实际到达时间可报出差误餐费，中、晚餐标准为每餐40元，早餐20元，由南京去外地，当日不报早餐费。凡出差到集团公司常设机构的城市，由其安排食宿，或由公司报销食宿的，不报误餐补贴。中午12点之前抵宁的不报销中餐补贴，晚上8:00以前抵宁的不补晚餐补贴。

第五条驾驶员驾驶车辆离开本市的出差，往返距离达到100公里(含)以上，从起点开始以每公里元计算补贴(按车计算)，未满100公里不予计算补贴。 “离开本市”为出发地与目的地往返直线距离，不含市区的驾驶里程(溧水、六合除外)。

第六条长途出差人员，应在返回公司后五天内办理好报销手续。对因工作需要在本市乘出租车等各项票据，原则上回到公司后即办理报销手续，最迟不能超过五天。超时报销的，公司可以拒绝，不予承认。

出差的管理规定2

第一条本公司以及所属工厂及营业所的员工因公奉派国内出差办理公务者，依本办法规定发给出差旅费。

第二条本公司员工乘坐火车、轮船、飞机按xxx的标准发给交通费：

（一）乘坐火车及长途汽车，原则上应出具铁路局、公路局或汽车公司的购票证明单，如因故未能取得购票证明单者，由出差人出具凭单。

（二）乘坐轮船应取具轮船公司或旅行社的购票证明单或船票存根。

（三）因急要公务必需搭乘飞机者应事先报准并凭飞机票根报支旅费。

（四）搭乘公司的交通工具者，不得再报支交通费。

第三条员工出差的膳食、住宿、杂费按下列标准核发：

A主管级：每日120元

B一般级：每日100元

第四条出差期间因公支出的下列费用，准予按实报销，并依下列规定办理：

（一）乘坐计程车原则上应取得汽车公司开具的统一发票，无法取得者由出差人员出具凭单为凭。

（二）电报电话费应取具电信局的收据为凭。

（三）邮费应取具邮局的证明为凭。

（四）因公宴客的费用，应取具统一发票或贴足印花的正式收据为凭。

（五）因公携带的行李运费，应取具正式的运费收据为凭。

第五条员工出差，应由派遣出差单位的主管填写通知单一式二份，递请核准后，一份送秘书处登记出差日期，一份由出差人凭以预借或报支旅费（按照规定格式逐项填写）。

第六条员工出差销差后三日内应填具出差旅费报支送请各单位主管核实后递请秘书处审核，总经理核准后，出纳人员方得凭以报支。

第七条员工出差前，得凭核准的派遣出差通知单预借旅费，于出差完毕报支旅费时扣回。

出差管理制度3

第一章 总则

第一条 为规范出差管理流程、加强出差预算的管理，特制定本制度。

第二条 为制度参照本公司人力资源管理、财务管理相关制度的规定制定。

第二章 一般规定

第三条 员工出差依下列程序办理。出差前应填写出差申请单。出差期限由派遣负责人视情况需要，事前予以核定，并依照程序核实。

第四条 出差的审核决定权限如下：

1、当日出差

出差当日可能往返，一般由部门经理核准。

2、远途国内出差

由部门经理核准，报主管副总审批，部门经理以上人员一律由总经理核准。

3、国外出差

一律由总经理核准。

第五条 交通工具的选择标准

（1）短途出差可酌情选择汽车作为交通工具。

（2）副总经理远途出差一般选择飞机作为交通工具。

（3）其他员工远途出差一般选择火车作为交通工具，部门经理、高级技术人员的报销级别为软卧，其他人员的报销级别为硬卧；特殊情况，可向总经理申请选择乘坐飞机。

第三章 出差借款与报销

第六条 费用预算

坚持“先预算后开支”的费用控制制度。各部门应对本部门的费用进行预算，做出年计划、月计划，报财务部及总经理审批，并严格按计划执行，不得超支，原则上不支出计划费用。

第七条 借款

（1）借款的首要原则是“前账不清，后账不借”

（2）出差或其他用途需借大笔现金时，应提前向财务预约；大额开支，应按银行的有关规定用支票支付。

（3）借款要及时清还，公务结束后3日内到财务部结算还款。无正当理由过期不结算者，扣发借款人工资，直至扣清为止。

（4）借款额度与借款人工资挂钩，原则上不得超过借款人的月基本工资。

第八条 报销

严格按审批程序办理。按财务规范粘贴“报销单”→部门主管或经理审核签字→财务部核实→分管副总审批→财务领款报销。

出差的管理规定4

第1条：总则

1、为使本公司员工因公出差（公务培训除外），其差旅事宜有章可依，特制订本制度；

2、本制度适用于本公司各部门、办事处、分公司因公出差的各级员工，出差涉及事项均须按照本制度执行；

3、本制度涉及审核批准的事项中，权责部门因故无法实施的，其指定代理人或指定授权人可代理实施，未经明确指定的人员确认无效；

第2条：出差类型定义：

1、公出：因公外出且在办公常驻地城市范围内的记为公出；

2、当日出差：单程60公里以上150公里以内或有条件当日回公司。

⑴短途出差之交通费含往返交通费及市区办事交通费。⑵短途出差人员不得在外住宿；

⑶当日出差一般情况下须使用公共交通不得乘坐出租车，特殊情况需要中注明。

3、远途出差：单程150公里以上且无条件当日回公司的。远途出差期间应合理选择交通工具，国内每日交通费用应控制在50元（非长途）以内，超标部分应在出差报告单中注明。国外每日交通费用凭乘车凭证实支。

4、出差人员的交通工具应以利用轨道交通（优先动车二等座，若无座可向直属领导申请高铁二等座）、长途巴士为原则；但因目的地较远等特殊原因由行政总监核准后方可利用航空交通工具。

第3条：出差签核程序

一、个人申请出差

1、出差人员应至少提前1个工作日办理出差申请，并于旺财考勤上填写出差申请，核准后方可执行；

二、公司指派出差

1、即由公司权责部门根据业务及其他工作需要，指派其单位涉及岗位人员出差；

2、被指派人出差须于旺财考勤上做出差申请，并按照本制度执行出差费用申请、核销事项；

三、其他规定

1、员工出差时限由审批权责部门或指派人员视情况需要事先予以核定；

2、因公务紧急，未能履行出差审批手续的，出差前可以通讯方式请示并经批准，出差后补办手续；

3、所有出差员工须在旺财考勤明确出差具体地址；

4、出差期间因工作需要而延长出差时限的，须报请其所属权责部门审核批准；因病或其他不可抗力因素需要延长出差时限的，须及时通知权责部门并在出差结束后提供相关证明；经其调查确实后批准另给付出差旅费。

第4条：出差费用标准及相关规定：

一、出差时间核算：

1、出差当日离开常驻办公地6小时以上按1天计算，6小时以内按半天算；

2、出差期间14：00以前（含）到达常驻办公地按半天计算；

3、出差期间14：00以后到达常驻办公地按全天计算；

4、此处涉及的时间以飞机、车船票等起／至时间提前／滞后2小时为准。

二、出差费用标准：略

第5条：出差费用预支、核销程序

一、出差费用支付方式

1、出差人员先行垫付出差费用，出差完毕后凭相关票据进行核销；

二、出差费用核销程序㈠核销规定

1、住宿费用按标准报销，超标自付；由对方接待或公司安排的餐饮费、交通费、交际费不得重复报支。

2、业务招待费用额度由总经理或coo核准，未经核准费用自理。

3、所有报销项目均需凭发票等票据报销；不得虚报、冒领，上述情形一经查出，除追回报销款外，并视其情节轻重给以不同程度的处罚。

4、当日出差者不报销住宿费。

5、出差人员未经核准出差时间超过审批时间的，停留期间的涉及补贴、交通费不予报销，特殊情况由部门经理核准后经总经理予以全额报销。

6、本制度中涉及报销的费用，如遇特殊情况超支须提交书面报告经总经理审核批准后方可报销；

7、若出差住宿费相关凭证丢失，须由该酒店把原来开具的发票另一联复印加盖财务专用章则可进行报销，否则不予报销。

8、员工出差期间原则上不得报支加班费；节假日出差的，经其所属权责部门批准并由人力资源部复核后，可酌情安排调休。

㈡核销程序

1、员工在出差结束后应尽量于一个月内完成差旅费的报销工作。

（1）填好《报销单》的所有明细，出差人员签字后，呈报核决权限逐级核准：

A：部门负责人出差报销单据须经公司总经理核准；

B：部门负责人以下出差须报部门负责人确认，总经理审批；

2、财务复核程序

（1）财务单位人员按照本制度规定，复核单据的规范情况，包括“出差申请单”、票据的张贴、金额核实、权责部门核准签字、报销时间等；

（2）经复核确认后，予以办理涉及人员的出差费用报销事项；

3、出差人员为两人或两人以上差旅费支出、报销说明：

（1）出差小组中须指定专人管理所有人员差旅费的支出、报销工作，其他人员仍须签字证明；

（2）《报销单》中的报销金额由报销人根据“出差费用标准”中的标准分发补贴金额；

（3）出差期间发生的费用中，如有《公司出差费用标准》未包含的支出项，由出差人员平均分摊自行承担，特殊情况报总经理批准按批复报销；

4、所有员工出差所发生的差旅费，均列入各部门预算项目中；

5、预支款及报销原则为：前款不清，后款不借。

第6条：附则

1、本制度由公司人力资源部负责解释。

2、本制度的拟定、修改由人力资源部负责，报公司决策层共同商议后执行，修改后亦同。

3、本制度自颁布之日起实施。