订单管理制度_订单管理制度办法实用3篇

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订单管理制度1

一、制定制度的目的：

对整个订单执行过程实行明析的流程化管理和责任化管理，提高工作效率和服务质量，最大限度地保证订单的履约率和客户满意度，保证公司内部各工作单元有效衔接及工作的。顺畅推进。

二、订单管理内容描述：

主要是对订单的评审、记录、技术交底、报价、合同签订、图纸 设计、产品生产、进度跟踪等程序化管理。 三、订单具体管理程序：

1、业务人员接订单时，对订单内容进行必要的了解，包括品种、数 量、工期及质量等，并进行编号记录。

2、业务人员传递《评审报价单》，由生产分管经理、技术部经理组织评审，根据客户情况、产品类型和数量、工期、预计合同额等确定接单方式，非重点或无潜力客户的小订单将考虑提高报价和延长工期，接单后各部门确定各属工作所需时间，填写《合同评审表》。(小单可传递填写评审表)

3、订单确定后，业务部门安排报价工作，报价人做好报价记录，核定后向总经理汇报(纸质版)

4、业务部门对客户进行沟通，力争在彼此都满意的基础上签订合

同，并对合同进行编号入档，统一管理。

5、生产部门根据《合同评审表》进行生产安排和督办，技术、采购、生产、质检，按评审内容进入各自工作程序，相关部门间做好沟通协调。

6、技术图纸标注重点质量和工艺要求，车间分解落实。各部门、环节实行质量及工期控制，下工序部门督办上工序部门。

7、产品完工后，质检部终检，合格后生产车间报产成表与相关部门。

8、生产分管经理负责整个过程调度，重点难点工作及时汇报总经理、董事长。

9、各部门每月底前将订单情况、生产情况书面总结，汇报给总经理、董事长。

四、订单管理流程图：

后附。

订单管理制度2

一、订单处理流程

(一)客户订单规则

所有销售产品全部通过QQ、传真订购

(二)接单与审核

1.客户将订单下达至订单员

接单时间：

1)、A地区直营门店在当日上午11点前，逾期按下次发货，或通过“加急单”的方式申请，经营销部与物流部协商能否当日发；

2)、B地区门店在发货前一日下午15：30前下单，逾期按下次发货，或通过“加急单”的方式申请，经营销部与物流部协商能否当次发；

3)B区域以外客户需要在当日发货的，必须在当日下午15：00前下单，逾期次日发货；

4)、自提客户，若情况紧急，前往公司提货前，需事先下达订单，否则按正规接单程序处理。

2. 订单审阅

开单前订单员要对订单进行审阅。凡是发现品名、数量、单位等项目表述不清楚的订单，在开单前要与客户进行再次沟通确认；对于仓库无库存的商品和距离生产日期已有1个半月的商品要和客户沟通(告知客户商品的具体生产日期，保质期时间等)。

3. 订单员根据客户的订单开具发货单一式四联

4. 发货单打印前要进行自审：

1)、客户性质进行核对，是普通经销商还是加盟店，或是享受加盟价的经销商，即审核给予客户的价格是否符合公司的政策；

2)、公司实行的'是“款到发货”政策，对经销商的货款是否到账，加盟商是否超过信用额度等进行审核；

3)、该发货单是否与其他订单内容重复(如同一客户不同门店，出现相同订单内容)，避免重复开单；

4)、该发货单是否重复打印(如果打印过会有显示);

5)、如需携带发票，向公司财务开具发票或者向区域经理索要相关发票，并在发货单上注明“带发票”字样

6)、最后对发货单上的品名、数量、单位、金额进行逐个仔细核对，确认无误后方可进行打印。

5. 对于款到后才能发货的订单，需在发货单上注明，并口头通知物流部。

(三)订单员交班应注意事项

1. 当天已开单，需要第二天打印的订单，在交接本上要注明；

2. 做特价活动的商品，需要在开单前改价的要注明；

3. 不同于加盟商和经销商的个别客户的订单价格，需要交代注明；

4. 公司仓库暂时缺货的商品，仓库保管员要在第一时间通知订单员；物流部要及时更新系统数据，以保证库存数据的准确性。如遇特殊情况系统来不及更新时，交接班时需要交代注明。

(四)需要经营销总监或分管领导签字的订单

1. 客户(包括直营店和加盟店)退换货；

2. 订单里包含赠送货品(包括送手提袋、空礼盒箱、背心袋等);

3. 不按正常情况发货，如精品烤虾盒子和内装小盒分开开单；

4. 加盟商超信用额度发货和经销商没有按“款到发货”政策发货

(五)物流接单发货

1. 物流部接到发货单后，根据客户距离远近及要求来决定是否打包；

2. 物流在配货过程中若发现缺货，要及时通知订单员，方便订单员与客户沟通，同时，该订单修改后需要重新打印，原发货单作废；

3. 在配货过程中出现异常的订单，如：某商品正常情况下客户每次进货量都很小，然后这次加大进货量，要及时警示订单员，重新审核订单，特别当订单员是值班人员时；

4. 物流部不得把检验不合格、涨包、漏气、无生产日期等有质量问题的产品发给客户。

5. 对于注明款到才可发货的发货单，在未接到销售部明确指示前，一律不予以发货。

6. 发货后，物流部要在当天通知客户，告知客户发货时间、货运方式和预计到达时间等。

二、票据传递操作规程

1.发货单为一式四联，物流部留存根联；财务核销员一联；仓库统计一联；客户一联；

2.订单员开具发货单后，物流部发货时需确认发货单是否有相关人员签字、是否为当日发货单。

3.次日上午9点，保管员需将留存发货单交到统计处，统计员将该两联进行核对，确认仓库发货后，将出库联作为报表依据，另一联交与公司财务人员作账，同时在百威操作系统进行确认。

三、关于订单管理和仓储物流奖罚条例

1. 订单管理条例

1)、订单员错开发货单，若物流及时发现，商品未发出的，罚款30-200元/次；若造成交易延误和客户拒收，要承担相应责任，另罚款30-500元/次；

2)、订单员错开发货单，造成公司经济损失的，要承担相应责任，另罚款30-500元/次；

3)、不符合公司“款到发货”和信用额度政策的订单，若开发货单，导致货款无法收回的，若是订单员擅自做主造成的损失由订单员承担，是区域经理授权的由区域经理承担相应的经济损失，即根据实际情况，由相关人员承担相应经济损失。

2. 仓储物流管理条例

1)、仓储物流错发或者漏发，导致交期延误的，视情节严重程度，罚款30-200元/次；若造成交易延误和客户拒收的，要承担相应损失，另罚款30-500元/次；。

2)、仓储物流发货不及时，导致交期延误的，视情节严重程度，罚款30-200元/次；若造成交易延误和客户拒收的，要承担相应损失，另罚款30-500元/次。

3)、仓储物流实际库存与系统库存不符(月末盘存时)，经检查视情节严重程度，罚款30-500元/次；直接主管承担40%责任，直接责任人承担60%责任。

本制度自2013年7月1日开始执行

订单管理制度3

一、目的

为更好的完善公司生产系统，配合订单管理流程的编制、修订与执行，使各生产车间生产线订单能够按期交货，特制定本制度文件。

二、适用范围

适用于公司订单的接收、签发、审核管理。

三、职责权限

1、供销部负责客户订单的评审、接单、下单、交付，及原材料的供应。

2、生产部负责对订单计划的分解、评审、实施、跟踪、作业中控制及交付工作。

3、各车间生产线负责生产计划的执行、跟踪、交付入库及报表反馈工作。

4、技术部负责对订单技术资料、文件的整理、图纸审核、下发工作。

5、质量部负责对公司产品加工过程质量的控制工作、入库发货钢背的质量控制。

四、工作程序

1、生产计划：内容包含生产批号、型号、厂家、料厚、完成日期、备注等注意事项。

2、订单下发：完成编制后发送各部门，质检2份，技术1份，下料1份，维修1份，生产线统计1份。

3、下料车间根据订单型号的完成日期，对设备、人员、原材料的'验收等情况，按时完成订单的下料。

4、生产线根据下发订单掌握型号的工序多少、简易程度、人员状况、工装情况等，合理分配调节，保证订单日

期的按时交付，对出现的异常情况及时向生产部反馈。

5、维修车间根据生产部下发订单维修计划与各线开具的派工单，按时间完成对模具的维修，并按时入库。

6、技术部接收订单，在1工作内按订单型号进行图纸资料的审核、统计、下发，完成订单后进行收回保管。

7、质量部对产品过程质量、入库发货质量进行控制，对出现的质量问题及时反馈各线负责人、上级领导反馈，做出调整或修改，做好质量检验记录，并对不合格产品进行质量评审。

8、订单更改：生产过程中出现的各种问题，由生产部组织协调车间与车间、部门与部门之间的工作，当订单无法完成时，由生产部对计划做出相应的更改或调整并及时通知供销部，其他部门或个人无权对订单进行更改。 9、各部门在生产订单执行过程中出现的异常情况或急需解决的问题要及时予以反馈及跟进处理的结果。 10、生产部每月召开一次由相关部门和人员参加的生产会议，对生产完成情况进行总结，分析生产中出现的各种问题，制定切实有效的解决措施。

11、对生产加工中的各个环节，需要各部门由派工单的形式进行传递和通知，并准确无误(派工单要求填写) 12、根据评审单的完成日期，对未完成的负责人根据(《未完成原因查找与考核标准》)进行考核，每厂家每拖延一天扣考核分1分。(根据考核标准分清责任)

五、支持性文件

1、《订单评审单》GS/G-SC-01

2、《未完成原因查找与考核标准》GS/G-SC-02

3、《生产计划单》GS/G-SC-03

4、《计划更改单》GS/G-SC-04

六、本制度制定下发之日执行，在生产过程中不完善的内容进行不断修改完善。