企业管理制度【5篇】

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企业管理制度【第一篇】

1.目的

对各部门采购物资过程进行控制，确保采购物资符合质量要求及物资采购价格的合理。

2.范围

适用于公司各部门。

3.职责

品质管理部负责对a类物资采购供方/品牌的选择和评估。

财务管理部负责对采购物资的价格的审核及采购行为的监控。

各部门负责对采购物资的验收和使用过程的跟踪。

4.物资的分类：

a类：是指对服务质量影响较大、采购批量较大或须在指定供方或品牌中采购的物资。

b类：除a类物资外单价在人民币20xx元以上，必须经过评估方能采购的物资。

c类：a、b类以外物资。

5.物资采购的审批权限

业务部门经理：单宗(一次性，下同)采购金额20xx元以下的物资。

职能部门经理：单宗采购金额20xx元以上(含20xx元)5000元以下的物资。

分管总经理助理：单宗采购金额5000元以上(含5000元)10000元以下的物资。

总经理：所有固定资产及单宗采购金额10000元及以上的物资。

6.方法和控制过程

供方或品牌的选择和评估

评估必备资料

供方的营业执照复印件(需加盖供方的公章)。

特种产品的经营许可证(如：安防器材)。

采购物资的报价(单)。

采购物资的合同/协议样本。

评估内容主要包括

采购供方的资信。

采购物资的质量。

采购物资的价格。

采购供方服务的及时性。

采购物资品质保证系统

采购物资的合同样本。

评估的权限

a类物资供方/品牌由品质管理部负责选择和评估。a类物资中ci产品的物资供方由总经理办公室负责选择和评估，并发送品质管理部审核。

b类和需评估的c类物资，由各部门负责选择和评估，并发送相关职能部门和公司领导审核。对已经过某个部门评估合格的，在半年内，该部门或其他部门可不经过评估，直接按采购程序向该供方/品牌采购。

所有物资的采购价格由财务管理部负责审核，必要时须经审算和公开招标。

采购资料的准备

部门经理有审批权限的物资，各部门根据月工作计划，结合仓库库存情况，由仓管员填写《物资申请单》,按程序报经批准后方可安排采购。

统一结算的'a类物资，由使用部门仓管员每月五日前单独填写《物资申请单》,经部门经理审批后，在指定供方或品牌中采购，并于每月25日前直接与供方索取正式发票，核对无误后按财务制度进行报销。

产品采购资料的准备按《标识管理程序》进行。

对b类物资的采购，须取得三家以上的相关资料，并将有关供方情况记录在《物资申请报告》中，按权限进行审批。对于某种特殊物资(如儿童娱乐设施、健身器材等),无法取得三家同类型产品的资料时，须在表中评估结论中注明。

本部门无审批权限的物资采购(ci产品除外)均须填写《物资申请报告》进行报批。

采购人员在采购前，应检查采购物资的审批资料是否完善，当审批资料不完善时应向部门经理报告，并按公司规定的审批权限补齐相关的审批手续后，再行采购或签订采购合同。

物资的采购

a类物资的采购。必须在指定的供方或指定的品牌中采购，无法在指定的供方或品牌中选购的情况，必须在《物资申请报告》'备注'注明，经品质管理部经理同意后方可采购。

资产的采购。

购买资产的审批权限按照'5.物资采购的审批权限'执行。

检测仪表的采购必须报品质管理部审核，其他资产采购超过审批权限的，必须先报以下相关部门审核：

a.家私、家电、服装、车辆及配件报房产后勤管理部；

b.电脑及配件报总经理办公室；

c.保安器材、工具报品质管理部；

ci产品及宣传品的采购

ci产品的采购参见《标识管理程序》执行。

各部门宣传品如需委托外界设计、制作，必须由总经理办公室统一安排制作，并在报销的发票上签字确认后，方可办理报销手续。

代客购物顾客需要代购物品时，部门须填写《居家服务情况记录表》,分别注明材料费及服务费，材料费超过400元时，应直接向顾客收取现金，采购后将材料费发票交顾客，管理处只收取服务费。

物资的验收

物资采购完成后，采购员应及时通知各物资的专项检验员、仓管员检验、入库，填写《进仓单》。

对20xx元以上的资产，由房产后勤管理部或委派人员到现场检验核实，并在《资产情况审核单》上签字确认后，方可到财务管理部办理报销手续。

对于不属于资产的电脑配件、零件、备件等直接安装使用的物品，由使用部门管理人员在《电脑软、硬件故障维护记录表》上签字确认，可不填《进仓单》,未使用的须填写《进仓单》。

专项检验员验收时，发现无标识、有受潮、水迹、油污、破损等异样，必须打开包装进行验收；仓管员按照《物资申请单》对物资的数量进行验收入库。

检验出现不合格物资时，由检验者填写《不合格物资处理单》,报部门经理，不合格物资的处理按公司相关规定执行。

采购完成后，有关文件记录由使用部门经理指定专人收集、保管、存档。

如顾客有要求时，应在采购合同中增加条款，以明确顾客或其代表可到供方现场对采购物资或服务进行验证。

物资供方/品牌的增加及变更

因公司服务质量要求，需要增加a类物资供方/品牌时，由使用部门根据该物资对服务质量的影响程度进行评价，填写《a类物资供方或品牌变更申请表》,报品质管理部审批。

对a类物资供方无法满足公司服务质量要求，破产倒闭或搬迁、更名时，采购员负责填写《a类物资供方或品牌变更申请表》,报品质管理部审批后，可以更改或取消该项物资供方资格。

在指定品牌、供方处采购物资时，如购到伪劣商品，检验员需在一周内上报品质管理部，如一个月在某一供方处采购两次以上伪劣商品或半年内出现四次伪劣商品，品质管理部将取消合格供方资格，在三天内通知到各部门，并会同有关部门选择新的合格供方。

各部门确定以定期结算方式的物资供方时，须由部门填写《物资申请报告》进行评估，并签定物资采购合同或协议，在结帐时需以市场平均价或合同协议价为标准，认真核对物资价格，无误后方可结帐。合同期满前需重新评估，填写《物资申请报告》报相关职能部门审批，

所有采购合同/协议必须包括以下条款：

'甲方严禁自己的任何员工接受乙方的礼品、娱乐性招待、金钱或其它形式的馈赠。乙方不得有任何馈赠或贿赂甲方人员行为，否则，甲方视为乙方违约，并将立即取消供方资格。'

品质管理部应即时更新已评估的物资供方或品牌，以便各部门直接与供方进行联系。

物资供方/品牌的回访

财务管理部负责对各类物资指定供方进行抽查回访，具体回访方法按《采购行为回访程序》进行，以了解采购人员的职务行为及各类物资价格的浮动情况，每季度公布一次常用物资参考价格。

品质管理部负责每半年向各部门进行一次a类物资供方的调查。并将调查情况进行统计分析，提交管理评审。根据年底调查的统计分析情况来决定与a类物资供方续签合同，对调查情况普遍反映差的供方，不再续签，由品质管理部负责进行市场了解选择合格的a类物资供方。

采购合同的签订

签订所有物资采购合同均须按《合同管理程序》执行。

以下几种情况的物资采购必须签订合同：

a.采购的物资对服务质量影响较大，且该物资没有独立的保修单(卡),必须以合同/协议形式进行保修条款的约定。

b.采购金额在两万元以上的物资，无论其是否有独立的保修单(卡),都必须签订合同/协议进行付款方式的约定。

7.支持性文件

《采购行为回访办法》

《标识管理程序》

《合同管理程序》

8.质量记录表格

《物资申请单》

《物资申请报告》

《不合格物资处理单》

《a类物资指定供方或品牌一览表》

《a类物资供方或品牌变更申请表》

《采购物资供方回访表》

《ci产品制作申请表》

《进仓单》

企业管理制度【第二篇】

1依据和目的为了加强工程项目管理，提高工程质量，保证工程进度，控制工程成本，防范安全事故的发生，根据有关法律、法规和公司《章程》制定本制度。

2适用范围本制度适用于所有立项工程并由基建办负责的基建项目

3工作职责

根据公司建设需要，负责拟订公司基本建设项目投资年度计划。

负责编制基建工程项目建议书、可行性研究报告、设计、地质勘察、立项、报审、报建、招（邀、议）标、施工、验收、工程决算审计等基建过程的管理工作。

负责制定施工计划，督办、检查工程进度实施情况。

积极与工程监理方配合，负责工程建设质量的监督、检查工作。

负责处理工程建设各方之间的协调工作。

4工作内容

工程管理制度

合同管理

勘察设计单位、监理单位和施工单位均应严格履行合同，三方要密切配合，全力搞好工程建设工作。

及时办理和协调处理与工程有关的外部事宜，为工程顺利实施创造条件。

及时安排和处理合同条款中的未尽事项，与监理单位和施工单位协商，尽快定出处理意见或达成协议，保证工程建设正常进行。

工程材料、设备管理

严把材料入场验收关。对施工单位采购的钢筋、水泥、砂、石子、电器材料、装饰材料等，要抽检其供货发票、定货合同（或协议）、产品质量证明书、发货明晰表等证件是否一致齐全。对于不符合设计或标准要求的材料及设备，要责成施工单位退货、调换或重新采购。

严把材料价格关。检查审定施工单位负责采购的。材料设备价格，并具有最终否决权。

严把材料使用安装关。抽验钢筋、水泥等施工材料能否满足施工质量要求，督查施工单位严格按施工技术规程、规范进行施工；对于电器、装饰等材料，督查施工单位严格按照设计和有关规程、规范要求进行施工安装。

监督施工单位妥善管理好由其负责采购或接管的建筑材料和安装设备。

对外采购与业务洽谈，应由两名以上工作人员参加。关键设备采购要按照公司有关规定成立公司采购工作组进行采购。

工程进度和投资计划管理

依据合同、已批准的施工图设计和有关规范要求，及时审查批准施工单位提交的施工组织设计（或施工方案）和工程进度计划方案。

认真核定工程量，并按合同约定日期，及时支付工程预付款和工程进度款。

检查监督施工单位是否按确认的进度计划组织施工，若工程实际进度与经确认的进度计划不符，要责令承包人提出改进措施，尽快赶回施工工期。

核定并签发施工中发生的临时计时工日。

如遇设计变更、工程量增减或其它可能延误施工工期的情况，要及时通知施工单位，以免延误工期。

工程质量和安全管理

审核监理单位的质量检查体系和施工单位的质量保证体系是否健全，设备和人员能否满足施工要求。对监理单位和施工单位质量体系不健全的，要责令其定期整改，直到满足施工要求为止。

在不影响施工正常进行的情况下，随时检查检验是否认施工单位真按照标准、规范和设计图纸要求以及工程师发出的指令进行施工。对于工程质量达不到约定标准的部分，要责成承包人拆除和重新施工，直到符合约定标准。

监督检查施工质量的内容主要有：

（1）施工单位质量检测人员及设备是否到位，质量自检系统是否完备。

（2）监理单位旁站监理是否到位。

（3）各道工序的施工质量是否符合标准、规范和设计要求。

（4）施工过程中现场取样（基建办必须在场）

（5）及时处理质量缺陷，避免出现重大质量事故。

（6）进行分部工程和隐蔽工程的中间质量检验。

（7）组织竣工验收。

监督施工单位遵守工程建设安全生产有关规定及公司相关规定，严格按安全标准组织施工。检查施工单位施工过程中的各项安全防护措施，消除安全事故隐患。

随时检查施工单位工地文明施工情况。

严格执行标准、规范，认真负责，公道、公平、公正开展质量监督和安全监督管理工作。在处理工程质量问题和安全事故中，对被监督方要一视同仁，不偏袒、不刁难，秉公办理。

工程资料管理

在工程管理和施工过程中，对监理单位和施工单位提交的报告要按约定时间做出书面答复。

随时抽查监理单位、施工单位的施工原始资料和与工程有关的其它资料。

按合同要求，责成监理单位提交监理工作月报及监理业务范围内的专项报告；责成施工单位提交施工组织设计、施工方案、工程进度和工程量报告以及其它有关方案或报告。

及时做好建设单位自身工程资料的收集、整编工作，要使整编资料真实准确的反映出施工进度和投资计划完成情况，以及施工管理过程中发生的关键问题和处理结果。

监督监理单位和施工单位按照诚实信用的原则，真实准确地做好施工程记录和有关报告。决不允许有篡改事实真相、出具假报告等违规违法事情的发生。

5相关记录

企业管理制度标准【第三篇】

1、严格执行国家有关的现金管理制度，熟练掌握收付办法和手续。

2、认真审核原始凭证的合法性，正确和完整性，保证内容真实、手续完备。

3、记账凭证的填制要准确反映经济内容的主体，正确运用会计科目和记账规则，做到摘要简明扼要，数字准确，内容完整。

4、根据审核无误的原始凭证，及时办理收付款业务。对于大的开支项目，必须经过会计主管人员或领导同意方可办理。收付款后，要在收付凭证上加盖收、付讫戳记或出纳人员名章。

5、根据办理完毕的记账凭证，逐日逐笔登记现金日记账，并结出当日余额，做到日清月结、账款相符。

6、库存现金不得超过银行核定库存限额，超过部分要及时送存银行，保证安全。不得以“白条子”充抵库存现金，更不得任意挪用现金。库存现金与账不相符时，应及时报告领导查明原因。

7、不准“坐收坐支”现金，做到“收到解交”、“支则提取”，不套取现金。

8、做好债权债务的清理工作，对各项借款要定期清理催收。做到一事一借一报，对同一人的现金借款要前款不清，后款不借。

9、按时发放奖金福利及学生的奖学金、生活补贴、勤工俭学等费用

10、做好学生的收费及欠费管理工作。

11、认真做好基建总账的记账、报账工作，按时编制和报送报表。

企业管理制度【第四篇】

企业管理制度是企业的脉络，通过一系列的管理制度，员工可以充分了解这个企业的具体管理模式及在这一管理模式下的个人的行为规范及准则。

合同是市场主体自由谈判，以促进资源向更高价值转移的最主要交易形式，是当事人双方为确认某种事实而达成的具有权利与义务内容的协议。各项贸易都是基于一份完整，合法，合理的合同之上，而合同的准确性和合法性同样是保证贸易顺利进行的必备条件，而我们业务中日常接触到的合同大体有两种：买卖合同和出口合同。基于合同的重要性，为加强合同管理，公司对于合同的定制及跟踪执行制定了一整套的规范系统。

首先，公司经营的所有商品与供货单位签订由公司统一制订的买卖合同，合同需经经理审批签字，盖有公司合同专用章并使用公司统一下发的合同编号。其次，公司经理办公室指定为买卖合同审核和管理部门，负责审核工作，审核无误后方能盖上合同专用章。最后由财务部按有效的买卖合同及有关手续分批付款。希望通过此套流程操作以防止签订买卖合同中产生不必要的纠纷和避免造成经济损失。

合理定价是整个合同的关键要素之一，业务员应完全掌控各项材料的单价及使用情况(如服装部分的各项面料及辅料的单价及用量，加上运杂货费、利润和应纳税款等成本支出来综合制定)，务求定价合理准确。其次，部经理要认真复核，严格把关，分管总经理对大类商品的收购要认真审核，坚决杜绝因定价过高而造成亏损，务求做到‘双重保险’。

合同跟踪管理是保证合同能够正常有序的顺利执行的重要保障。公司同样制定了一系列的购销合同跟踪管理制度，其中要求业务员签订买卖合同后要专人负责，定期检查执行情况，如发现执行中有困难，应及时提出解决办法；如对方不能执行，要迅速寻求追索办法，直至使用法律手段。由此得出，企业合同管理的重要性和必要性在于：一方面使企业的生产经营与市场接轨，满足市场的需要，提高企业适应市场和参与市场竞争的能力；另一方面是使企业在履约过程中维护自身合法权益，提高企业经济效益。

为了避免单据编制的重复，保证公司正常业务的有序开展，各业务部本部门的所有合同均应按所签时间顺序依次排列来编制合同号及运编号，以便能够简明迅捷的登记、查询、了解各项业务活动的相关情况。

通过这段时间对企业管理制度的学习，本人充分了解了公司对于基本业务及日常规范所提出的规章及正确的流程，这不但将会规范我们以后的业务工作，同时提高的业务操作的效率，保证了各项业务的顺利有序执行。

企业管理制度【第五篇】

1.目的

保障物品领用，合理控制库存，保证库存物品质量符合要求

2.适用范围

本程序适用于公司的内部(各物业分部、部门)库房管理

3.职责

各单位负责采购物品的'收发和库房管理

4.管理制度

贮存管理

对库存物品按"先进后出"的原则进行管理

化学危险品的贮存

化学危险品按照其贮存要求进行贮存

入库手续

所有经验收合格后的物品方可入库，由仓库保管员(分部内勤)验收、核对、进仓，根据入库凭证进行登记入帐

物品存放

仓库保管员对所有库房物品的存放应有明显标识

化学危险品存放场所悬挂"化学危险品"标识

每类化学危险品必须标识，悬挂"危险化学品安全"标签

物品入库后根据其性能、规格分类摆放，做到整齐、规范、安全

物料领用与发放

日常领用物料，由领用部门内勤或负责人填写领料单，领料单上必须将品名、规格、数量及使用用途写清楚

日常维修所需工具由项目部负责人开具的领料单领取，仓库保管员据此发放，并建立各项目部工具档案

物料退库

各使用单位领用的物品使用后如有余量，可退回仓库，由仓库保管员清点验收并在领料单上签字确认，仓库保管员据此登记台帐