仓库的日常管理制度【实用4篇】

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仓库的管理制度【第一篇】

为了加强仓库的管理，进一步规范物资和成品流通、保管和控制程序，维护公司物资的安全完整，特制定本制度：

一、日常管理

1、仓库保管员必须合理设置各类物资和产品的明细账簿和电子账。原物料仓库必须根据实际情况和各类原物料的性质、用途、类型分类建立相应的明细账、卡片；成品应按照订单号及规格型号设立明细账。

2、仓库所有合格品、逾期品、废品、工具、返修品应分别建账。

3、必须严格按仓库管理规程进行日常操作，仓管员对当日发生的业务必须及时逐笔记录，做到日清日结，确保物料进出及结存数据的正确无误。

4、做好各类物料和产品的日常核查工作，仓库保管员必须对各类库存物资定期进行检查盘点，并做到账、物、卡三者一致。

5、必须根椐生产计划及仓库库存情况合理确定采购数量，并严格控制各类物资的库存量。仓库保管员必须定期进行各类存货的分类整理，对存放期限较长，逾期失效等不良存货，要按月编制报表，报送相关领导及财务人员。董事会可对本单位的各类不良存货提出处理意见，责成相关部门及时加以处理。

6、仓管员须每天检查物料结存，存量高于或低于安全库存量时要向上级主管部门反映，并及时申购，对于专用的零配件与物料一般不允许超过计划申购。

7、物料库仓管员收到货运部下达的出货任务单时，要确认所需物料名称、数量、规格、颜色等，第一时间核对物料库存，发现无库存或低库存物料应及时上报，不应出现仓库无库存而不及时只晓的情况。

8、闲人不得随便出入仓库，外来人员进入须经过部门主管批准，供应商在进入仓库库不得随意走动，办完业务后及时离开。

二、入库管理

（一）原物料入库

1、物料进仓库后，仓管员必须依《订购单》的内容，核对供应商送来的物料名称、规格，数量和送货单位及单据并清查数量无误后，办理入库手续。

2、如发现送来的物料与《订购单》上的内容不符时，应立即通知采购部门处理，原则上非《订购单》的物料不予接收，如采购部要求收下该物料时，需在单据上注明实际收料状况，并要求采购部签字确认。

3、进库的物料，必须核对包装无破损，货物完整安全后才可签收，验收后方可放至相应的库位。收料后，仓管员应将每日所收物料汇总填入《进货日报表》上以此作为入账清单的依据。

4、交货数量超过《订货单》的部分原则上予以退回，如遇供货商要求一定收货，需供货商与采购部沟通，并由采购部通知仓库管理员协商后方可收料。

5、交货数量未达到订货数量时，以补足为原则，但经采购部同意的，可以免补交，如需补足数量的，仓管员应通知采购部联系供应商处理。

6、紧急物料入库时，若仓库未收到《订购单》时，仓管员应先咨询采购部门，确认无误后，方可收货。所有特种物料和加急料到货后，要在第一时间向采购部通知。

仓库管理制度及流程【第二篇】

仓库管理规章制度

1.仓库管理的分类：

酒店仓库管理总的来说有：餐饮部的鲜货仓。干货仓。蔬菜仓。肉食仓。冰果仓。烟酒。饮品仓，商场部的百货仓。工艺品仓。烟酒仓。食品仓。山货仓，动力部的油库。石油气库，建筑，装修材料仓，管家部的清洁剂。液。粉。洁具仓，绿化部的花盆。花泥。种子。肥料。杀虫药剂仓，机械。汽车零配仓，陶瓷小货仓，家具设备仓等等。

2.物品验收：

（1）仓管员对采购员购回的物品无论多少。大小等都要进行验收，并做到：

①发票与实物的名称。规格。型号。数量等不相符时不验收；

②发票上的数量与实物数量不相符，但名称。规格。型号相符可按实际验收；

③对购进的食品原材料。油味料不鲜不收，味道不正不收。

④对购进品已损坏的不验收。

（2）验收后，要根据发票上列明的物品名称。规格。型号。单价。单位。数量和金额填写验收单，一式四份，其中一份自存，一份留仓库记账，一份交采购员报销，一份交材料会计。

3.入库存放：

（1）验收后的物资，除直拨的外，一律要进仓保管；

（2）进仓的物品一律按固定的位置堆放；

（3）堆放要有条理。注意整齐美观，不能挤压的物品要平放在层架上。

（4）凡库存物品，要逐项建立登记卡片，物品进仓时在卡片上按数加上，发出时按数减出），结出余数；卡片固定在物品正前方。

4.保管与抽查：

（1）对库存物品要勤于检查，防虫蛀。鼠咬，防霉烂变质，将物资的损耗率降到最低限度。

（2）抽查：

①仓管员要经常对所管物资进行抽查，检查实物与卡片或记账是否相符，若不相符要及时查对；

②材料会计或有关仓库管理制度人员也要经常对仓库物资进行抽查，检查是否账卡相符。账物相符。账账相符。

5.领发物资

（1）领用物品计划或报告：

①凡领用物品，根据仓库管理制度规定须提前做计划，报库存部门准备；

②仓管员将报来的计划按每一天发货的顺序编排好，做好目录，准备好物品，以便取货人领取；

（2）发货与领货

①各部门各单位的领货一般要求专人负责；

②领料员要填好领料单（含日期。名称。规格。型号。数量。单价。用途等）并签名，仓管员凭单发货；

③领料单一式三份，领料单位自留一份，单位负责人凭单验收；仓管员一份，凭单入账；材料会计一份，凭单记明细账；

④发货时仓管员要注意物品先进的先发。后进的后发。

（3）货物计价：

①货物一般按进价发出，若同一种商品有不同的进价，一般按平均价发出。

②需调出酒店仓库管理制度以外的单位的物资，一般按原进价或平均价加手续费和管理费调出。

仓库管理制度【第三篇】

一、根据《烟花爆竹安全管理条例》和《烟花爆竹经营许可实施法》及《广西壮族自治区烟花爆竹经营许可实施意见》的规定，特制定本制度。

二、从事烟花爆竹经营(零售)的单位和个人必须向所在地县级人民政府安全生产监督管理部门提出申请，依法取得《烟花爆竹经营(零售)许可证》并到工商行政管理部门办理登手续后，方可从事烟花爆竹经营活动。

三、零售经营者应当符合下列条件：

1、负责人和销售人员经过安全知识培训；

2、实行专店或专柜、专人销售，设专人负责安全管理；

3、零售场所面积不小于10平方米，并与学校、幼儿园、医院等人员聚集场所和加油站等易燃易爆物质生产、储存设施保持不小于200米的安全距离；

4、零售场所必须配置必要的消防器材，并张贴明显的安全警示标志，不得同时销售和存放其它易燃易爆物品；

5、零售场所烟花爆竹限量存放，专店不得超过2立方米外包装总体积，且存药量不得超过50千克；专柜不得超过1立方米外包装总体积，且存药量不得超过25千克；

6、法律、法规规定的其它条件。

四、从事烟花爆竹零售的经营者，不得销售按照国家标准规定应由专业燃放的烟花爆竹；不得采购和销售非法生产、经营的烟花爆竹；一经发现由安全生产监督管理部门责令停止违法行为，没收非法经营的物品及违法所得，并处1000元以上5000元以下的罚款，情节严重的，吊销其烟花爆竹经营许可证。

五、烟花爆竹经营(零售)者变更经营场所时，必须向当地安监部门申请变更事项，未经批准擅自改变经营场所的，依法从严查处。

六、烟花爆竹经营(零售)者不得转证、买卖、出租、出借、冒用或者伪造《烟花爆竹(零售)许可证》。

仓库管理制度【第四篇】

一、总则

1、为保障公司正常生产的连续性和秩序，使仓库作业合理化，减少库存资金占用，特制定本制度

2、本制度适用于公司各种原辅材料、包装物、成品、办公、劳保、卫生用品等物料的库存管理规定。

二、管理原则和体制

1、物流部是仓储管理的主管部门。

2、仓库管理应保证满足公司生产经营所需的。物资需要，不缺货断档，并使库存物资、采购成本总额资金费用最小化。

3、公司根据仓库工作量和重要性，设专职或兼职的仓库保管员。、4仓库保管人员根据责任范围负责原材料、包装材料及产成品的标示、存储和保护，入库、出库记录。

三、申请采购

根据物流计划，生产计划，掌握原材料、包装材料、杂物仓库库存，库存降到安全库存量或控制标准时，可提出采购申请，制定采购明细申请单，有关经理进行审核批准，递交采购部。

四、入库

1、对入库材料的品种、规格、型号、质量、数量、包装等认真验收核对，做到准确无误。

2、入库材料验收应及时准确，不能拖拉，尽快验收完毕，如有问题及时反映采购人员，以便得到解决。

3、材料验收合格后；应及时办理入库单，同时核对订购单、发票、接收数量，核对无误后入库签字，并及时登记上帐，利用已有标示或新加标示和使用卡片标签等，标明物品规格、型号、名称、数量，做到帐、卡、物一致。

4、生产部包装车间帮产成品包装完后，仓库进行产成品入库、记录，产成品入库后进行批号、生产日期及数量核对，加已明细标示，如有批号于生产部包装不符，及时通知仓库负责人，仓库负责人采取查找原因及时解决。

5、对于退回成品进行数量核对，清点，反映生产部、物流部，取样分析，进行循环处理。

五、存储

1、仓库根据存储物品的特点和自身环境、设施条件，设置清洁、干燥、通风。

2、按照产品名称、规格、型号、批号分区域放置，堆放合理有序，坚持先进先出的原则。

3、材料码放要整齐，怕潮湿物品要上盖下垫，注意防火、防潮、防湿，所有材料要明码标识，搞好库区环境卫生，经常保持清洁。

4、对于产成品温、湿度要求高，在高温季节做好温度、适度的调节控制工作。

5、危险品做到隔离堆放，加以标识。

六、领料及成品发放

1、材料出库应本着先进先出的原则，及时审核审核发料单上的内容是否符合、是否准确，做好材料储备工作。

2、准确按领料单的品种、规格、数量进行发货，以免发生差错。

3、按照材料保存期限，对于快要过期失效或变质的材料应在规定期限内帮材料尽可能使用。

4、成品出库根据物流部发货计划，明细批号、数量校对后，首先准备成品封箱、软包检查、贴标签，发货期到进行对集装箱封号、箱号、干净、密封、异味等检查，检查完好时，准备发货人员核对数量、品名发货，装卸工进行快速度装车，装完仓库负责人进行核对封箱，开具出门证放行。

5、所有材料及成品发完后，进行单据整理、入帐、电脑记录。

七、传递

1、仓库应每天将库存数量及时、准确发送到有关部门。

2、仓库负责人每日作出材料、成品入出库统计表，以周和月报表传递、发送物流部、生产部和财务部。

八、定期盘存

1、小盘点：每周仓库管理员进行自身盘点，主要核查是否帐、卡、物相符。

2、中盘点：每月仓库负责人和仓库管理员进行盘点一次，核对帐、卡、物是否一致。

3、大盘点：每年年终，仓库部门会同财务和审计部门进行对公司全面盘存，对盘点情况并记录和报表上签字。

九、认真做好仓库的消防和安全工作，仓库严禁吸烟，非仓库人员，未经同意，不准入内。

认真、及时完成主管部门交办的其他工作。