采购工作计划参考4篇

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采购的具体流程1

1、寻找合格供应商

(1)索样询价

为使公司能采购到适价的零件，采购课采购员需随时收集自行车零配件相关工厂的供应信息，当公司有需要时，应向相关厂商进行索样并询价。此时需填写《样品单》及《询价单》。

(2)样品确认

样品索回后，需即时开具《样品零件确认单》交给产开课进行样品确认，以判定该厂商的产品是否符合我司要求。

(3)厂商报价

判断合格的供应商，需根据本公司的付款条件、品质要求、交货时间等，要求供应商报最优惠价格。

(4)确认报价

采购经理依据同种产品的市场价格，对厂商的报价进行确认回签，然后交采购课长输入公司ERP系统价格库。供应商的报价原件由采购经理保存，复印件发给财务作为对帐和结算的依据，并抄报总经理备案。

(5)合格供应商确认

当上述步骤完成后，将该供应商的相关信息登记入《供应商审核表》交相关部门审核。若审核通过可将该厂商列为我司合格供应商，将其列入公司《合格供应商名录》。以后每隔半年，对该供应商进行考核，并将结果记录于《供应商评核表》。

2、采购订单管理

(1)下采购订购单

接到《订购书》后，采购课长根据订购书客号、车型找出相对应的《用料明细表》，确认资料无误后，将订购书及用料明细转给采购员下单。各采购员在接到资料后，进入公司ERP系统，查询业务、生管是否已在ERP中过帐，待其过帐后，采购方能在ERP中下采购单。采购下单时，需在订购单上详细标明订单号如NKXXXXXXXXXXX(其中，前四位为HK下发的订单编号，第五位为年，6、7位为月份，后四位为流水号，流水号由各采购员掌控)。采购员在下单时，需查仓库有无库存料件和半成品(若有库存，需扣库存数，同时需填写《零件代用通知单》交于研发部检验是否可代用)，采购订单应在2天内发出。

(2)审核规格、价格

采购课长依据《订购书》及《用料明细表》对各采购员所下的《订购单》的内容(即：规格、数量、价格、交期)进行核对，核对时需再次掌控是否已消化了库存料件，核对完成后转至采购经理核准并在ERP中过帐。采购课长需将各采购员所下的订购单内容总结在公司服务器/到料情况查询/《零件到料掌控表》中，供其他部门查询。

(3)FAX订购单

经采购经理核准完的《订购单》，统一交由文印室FAX给供应商。

(4)跟催回传订购单

FAX完后的《订购单》，交由各采购人员。各采购员将各自负责的零件资料进行整理，在《订购单》FAX后1小时内应打电话给厂商，确认订单是否有收到，三日内需接到供应商的回传订单，若未接到，需主动打电话询问订单是否有变更等事宜。

(5)延迟交期通知业务

采购员在接到厂商的回传单后，需确认厂商所回传的内容有无更改。若厂商回传的交期确认OK，采购员可记录下来，资料即可归挡；若厂商回传的交期有延误，这时需协调厂商以达到共识。在协调达不到共识时，应即时填制《品质交期异常反馈表》，知会业务部经理或相关跟单业务员，以便及时通知客户。采购需在下单后一星期内回复业务订单的交期是否有问题(业务人员可在公司服务器/到料情况查询文件夹中随时能查到)。

(6)订购单的整理、归档

采购员在接到文控中心FAX后的订购单后，需将原始订购单整理后归档在各厂商的资料夹中。

3、催货

(1)到交期前联络厂商

采购员根据自己的资料，在零物料交货期的前三日需主动打电活给供应商，了解零物料的进度，以便及时调整。

(2)跟进料件

采购员在将零物料跟催进仓库后，需及时了解所到的零物料是否合格。料件合格入仓后，采购动作方结束，料件不合格，需在第一时间给予处理。

(3)物料挪用

当订单所需物料无法及时到货，且仓库有其他订单的相同物料时，采购可填制《物料挪用单》，经资材部经理批准后，交仓库进行物料挪用。

4、五金件(零星物件)采购

(1)接采购申请单

采购员在接到各部门开出的申购单后，应报请采购经理批准，贵重物品应报请总经理批准后，方可实施采购。

(2)实施采购

各部门的采购申请被批准后，采购员根据其内容，选择供应商进行采购。其中，设备维修所需的配件，应在1个工作日内完成，其他五金件应在3个工作日内完成。

(3)通知领用

采购物品到货入五金仓后，应及时通知相关申请部门领用。

5、对帐、请款

(1)对帐

采购员每月根据各厂商的月结对帐明细单，进行单价的核对，如有异议须与厂商沟通，核对无误后交还财务部进行帐务处理。

(2)请款

采购经理每月月底接财务的。应付帐款明细表，根据与各供应商达成的付款协议，进行请款，此时需填写付款申请单。

6、不良品处理

(1)接检验异常报告单

采购员在接到进料检验报告单或生产线品质异常跟踪改善确认单时，需仔细了解料件的问题点，然后即时将报告单FAX厂商，请厂商给予处理方案。

(2)回馈处理结果

采购人员需及时跟催厂商的处理结果，若有技术上的协调问题，需及时通知我司研发部或品管部与其协调；若是退货，需及时跟进将料件退回厂商。

(3)跟进良品入仓

料件退货后，需随时跟进供应商新补料件的供货进度，直至良品入仓。

海纳百川，有容乃大。上面的4篇采购工作计划是由山草香精心整理的采购范文范本，感谢您的阅读与参考。

采购工作计划2

20xx年来了。快到年初了，我觉得有必要为我的工作制定一个工作计划。目的是为了吸取教训，提高自己，使他们能把工作做得更好。他们有信心并决心明年把工作做得更好。这是我的个人工作计划：

1、通过日常工作的积累加强对工作的理解

长期以来，买方的工作就是为生产服务。其任务是以最低的采购成本提供质量、数量和交货时间三个条件。换句话说，生产是买方的客户，质量、数量和交货期是生产的要求。生产的三个要求是购买者的三项责任：购买谁、购买多少和何时购买。

作为一名采购员，我的最终价值是控制采购成本，这直接影响到公司的收入。因此，我始终坚持以满足生产为宗旨，以商品比较为前提，以质量控制为原则，做好每一次采购工作，做到物有所值、物有所用。严格按照采购计划进行采购，做到及时适用，合理减少材料积压和采购成本。购进的货物应提供完整的票证，与票证和货物一致，并及时报销。

2、明确岗位职能，做好采购工作

在“目标明确、责任心强、积极配合、让公司满意”的理念下，积极落实采购重点，制定月度采购计划。

3、根据公司需要选择优秀供应商

供应商的选择是采购中一个非常重要的环节，直接关系到采购产品的质量、价格和服务。因此，选择一个优秀的供应商对我的工作非常重要。我将通过以下方式进行选择：

1.公开征集

通过公开招标的方式寻找供应商，使合格的供应商有机会参与投标。然而，这种方法很少使用，因为它是一种寻找供应商的被动方式。换言之，如果最合适的供应商不主动投标，恐怕就失去了公开招标的意义；

2.通过对同行业的介绍

所谓“同龄人是敌人”是指业务人员，因为他们争夺客户，互相欺骗；相反，同一行业的购买者是“姻亲”，因为他们可以共同购买或相互交换所需商品。

3.市场搜索

选择后，建立长期合作单位供应商。

4.积极适应和遵守公司制度，进一步增强责任心

今年以来，公司各项规章制度将进一步完善。我要积极适应这一形势，以公司先进的规章制度和岗位职能为标准，增强责任心，及时做好工作，为公司尽心尽力。

采购员的工作职责3

1、认真执行公司采购管理规定和实施细则，严格采购计划采购，做到及时、适用、合理降低物资积压和采购成本；

2、熟悉和掌握市场行情，择优采购、注重收集市场信息，及时向部门领导反馈市场价格和有关信息；

3、严把采购质量关，采购选择样品供质检部门审核定样、积极协助有关部门妥善解决使用过程中会出现的问题；

4、与供货商保持良好的沟通，了解对方相关信息，合作共赢；

5、加强与验收、保管人员的协作，有责任提供有效的物品保管方法，防止物品保管不妥而受损失；

6、负责参与新选择供应商的洽谈以及合同的签定；

7、时时关注库存及销售，保证不缺货的同时，也要保证公司库存周转，保证公司资金流的正常运转；

8、负责对采购活动中发现的不合格品的处置及常规问题的处理；

9、负责新品的'展示讲解工作；

10、负责本区域商品月、季、年进销存情≮≯况的分析及处理；

11、负责对接集团销售工作，货源跟进、促销安排，新品引进；

12、完成领导交办的其它各项工作

采购的主要工作职责4

1. 我司代理国外石材销售

2. 服从分配，配合公司采购计划，长期走访市场采购

3. 能够负责国内客户渠道开拓