2023年食材采购管理制度汇聚【精编4篇】

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食材采购管理制度【第一篇】

为了规范职工食堂食品采购及保管管理，根据《中华人民共和国食品安全法》和《餐饮服务食品安全监督管理办法》，结合公司职工食堂实际，制定本管理规定。

本规定所称的食品采购及保管，是指在职工食堂供应食品所需原料的统称，如米、面、油、水产、蔬菜、肉、蛋等的采购和贮存保管。

本制度由职工食堂采购员与库管员岗位负责执行。

坚持原料索证制度:须向持有有效卫生许可证等相关证件的食品生产或流通单位采购食品。采购时须索取供货方工商营业执照、卫生许可证和产品检验检疫合格证书或检验报告复印件需加盖其单位公章，并归档备查。

米、面、油、肉等大宗食品及原料须选用有资质、有能力、信誉良好的供应商进行集中招标采购。水产品等要实施定点采购制度。所有供应商须提交个人身份证原件及复印件，卫生许可证及复印件，产品检验合格报告单并留有固定的联系电话。

供应商须有固定的营业摊位并持有《卫生许可证》。采购的所有定型包装食品和食品添加剂必须有产品说明书和产品标识，标出品名、厂名、厂址、生产日期、保质期等内容。禁止采购“三无”产品。进行自送的物资、家禽、动物食品，须索取商家的营业执照、卫生经营许可证、检疫合格证复印件(加盖单位公章)。

食品运输包装、容器应符合卫生要求，运输车辆应专用清洁，不得与有毒物、污物混运，防止交叉污染。

食品保管

库房保管需对采购的所有食品的品种、质量、数量及各种要求的证件等认真进行对照检查验收。严禁不符合质量、数量和采购单要求的食品入库。

库房保管应对入库食品进行登记，建立《食堂采购与进货验收台账》。采购和验收人员均应在登记台账上签名，并将有关资料保存归档。

入库食品要按照类别和要求的存放方式摆放储存。要隔墙、离地，并标明品名及入库时间。检查生产日期和保质期，按照“先进先出”原则进行出库。

库房内所有的货架、货墩、货柜都必须张贴标签，标签上要注明品名及规格，并在进出标签备注栏上注明进货批次、数量、日期及出库的数量、日期。

严格控制库房内的温度，随时对库房内的温度进行检查，保证通风良好，防止因温度过高或受潮而引起库存食品过早过期霉变、腐烂。

库房内严禁存放任何有毒有害、易燃易爆、易污染的物品及原材料和私人物品。库房管理人员每天对库房内的物资进行检查，对地面、货架、门窗、墙壁进行全面清洁。发现变质、破损、过期等物资要立即进行处理。

食品添加剂存放在固定场所或橱柜并上锁，包装上应标示“食品添加剂”字样，专人保管。添加剂的使用须由专门制作加工人员操作，对其使用种类及数量须由专人记录在案。

食品冷藏、冷冻应做到原料、半成品、成品严格分开存放，做到植物性食品、动物性食品和水产品分类摆放。冷藏、冷冻贮藏的温度应分别符合温度范围的要求，冰箱(柜)宜设外显式温度计，以便于对其内部温度的监测。

本规定由职工食堂管理员负责对采购与库管员岗位执行情况进行检查并定期考核。

本规定由总务管理处起草，解释权归总务管理处。

本规定从发布之日起开始生效。

食材采购管理制度【第二篇】

为了进一步加强公司制度管理，健全企业采购管理制度，监督和控制不必要的开支，保证采购工作的正常化、规范化，特制定此制度。

（一）采购原则

1.采购是一项重要、严肃的工作，各级管理人员和采购经办人必须高度重视。

2.采购必须坚持“秉公办事、维护公司利益”的原则，并综合考虑“质量、价格”的竞争，择优选取。

3.一般日常办公用品及其它消耗用品由行政管理部人员负责采购；

4.物件采购应尽量采用月结方式为付款条件与供应商洽淡。

（二）采购申请

1.采购之前，采购经办人依照所购物件的品名、规格、数量，需求日期及注意事项登录oa系统填写“物品申请单”。

2.紧急采购时，由采购部门在“物品申请单”备注上注明“紧急采购”字样，以便及时处理。

3.若撤销采购，应立即通知行政管理部人员或采购人员，以免造成不必要的损失。

（三）采购流程

1.采购经办人登录oa系统，在“物品申请单”内需填写所购物品的估算价格、数量和总金额。

2.各采购经办人在采购之前必须通过oa系统进行审核，审核通过后方能进行采购。

3.采购物料定单可打印一份交与财务。

（四）采购经办人职责

1.建立供应商资料与价格记录。

2.做好采内参市场行情的经常性调查。

3.询价、比价、议价及定购作业。

4.所购物品的品质、数量异常的处理及交期进度的控制。

5.做好平时的采购记录及对账工作。

（五）采购方式

1.集中计划采购：凡属日常办公用品必须集中计划购买。

2.长期报价采购：凡经常用物品须选定供应商议定长期供货价格。

3.每年第一个月重新审定上年度供应商，与供应商洽淡需两人以上进行，并对供应商评审，且作出相关评审记录。

（六）采购实施

1.“物品申请单”通过oa系统审批完毕后，办理借支采购金额或通知财务办进汇款手续。

2.采购人员按核准的“物品申请单”向供应商下单并以电话或传真确定交货日期或到市场采购。

3.所有采购物品必需由仓库或使用部门验收合格签字后，才能办理入仓手续。

（七）采购付款方式

1.物品采购无论金额多少，一律由经办人签字，财务经理审核，总经理核准签字后方可报销并提供有效发票及采购清单。

2.物品采购付款可通过oa系统申请付款，可上传相关文件、采购清单及有效发票。

（八）采购经办人行为规范

1.采购人员应本着质优价廉的基本原则，经过多方询价、议价、比价后填写定“采购定单或物品采购申请单”。

2.采购经办人应尽职尽责，不能接受供应商任何形式的馈赠、回扣或贿赂；若因严重失职或违反原则作出不适当行为者，给予辞退，情节严重者提交公安机关处理。

各部门需要采购时，凡是没有按上述审批手续审批和流程采购的，财务部将拒绝付款。

食材采购管理制度【第三篇】

一、采购的食品应当无毒、无害、符合食品卫生标准和营养要求。

2、无检验合格证明的肉类食品;

3、超过保质期限及其它不符合食品标签规定的定型包装食品。

二、采购食品及食品添加剂等需向供货方索取以下资料:

5、冻、鲜肉类食品需索取兽医检验合格证或检疫合格证明复印件。

三、采购定型包装食品，需有品名、产名、产址、生产日期、保存期限等中文标识。食品、食品添加剂的产品说明书，不得有夸大或者虚假的宣传内容。表明其有特定保健功能的产品，必须与卫生部颁发的《保健食品批准证书》或《进口保健食品批准证书》上的内容相一致。

四、索取的卫生许可证、检验合格证或报告书等证书及相关资料，必须整理归档以备查阅。

五、采购人员必须搞好个人卫生，衣冠清洁整齐，不在仓库内吸烟、吃食物，并随时接受卫生管理人员和食品卫生监督部门的监督。

食材采购管理制度【第四篇】

2、未经兽医卫生检验或者检验不合格的肉类及其制品;

3、超过保质期限或不符合食品标签规定的定型包装食品;

4、其他不符合食品卫生标准和要求的食品。

(二)对供货单位的卫生要求采购人员采购直接入口食品或采购食品原料，必须弄清供货方的名称和地址，查明供货方是否有卫生许可证，必须从正常渠道进货。

(三)批量采购食品时，必须向供方索取该批食品的卫生检验合格证。畜禽兽肉食品还要索取检疫合格证。索取的各种卫生证明应妥善保存，以备查验。

(四)采购食品时应对食品进行感官检查，采购定型包装食品时应查看食品包装标识内容是否齐全，如是否有生产日期、保质期，进口食品必须有中文标识，标识内容不全或无中文标识的不应采购。

(五)以销定购采购食品应遵循用多少定多少的原则，以保证食品新鲜和卫生质量，避免不必要的损失。

(六)不得擅自食经堂营人员采购大宗食材。

(一)配送前，根据食堂经营户要求，确定各种食品原料辅料的需求量，报送饮食管理中心负责人。各经营户对于需求量的把握必须适度，应避免因采购过多放置时间太长导致腐败变质或因采购过少不够用而影响供餐。

(二)饮食管理中心负责人根据需求量填写《食品原料辅料采购计划表》，联系供应商配送。

(三)配送时间为每半月1次，每月2次;配送信息每月14日、28日告知配送单位，15日、29日为配送时间。除此之外，任何单位及和人不得配送。

(四)货物送到后，配送人员必须首先与饮食管理中心负责人联系，经现场验收合格后，方可向各经营户进行配送。验收中对不合格食品拒收，退回要求重新配送;对合格食品，核实数量、份量、重量、质量，并在供方送货单和食堂采购计划表上登记准确，按验收实际根据食堂所需分配入库。

(六)供货商与各经营户自行按月结算，次月20日前付清款项。

(七)供货商配送过程应防止运输过程的污染散装直接入口食品必须盛装在带盖的容器内运输，容器在使用前必须进行洗刷消毒。运输过程应防雨、防尘、防蝇、防晒。