内勤岗位的工作职责【汇集4篇】

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内勤岗位职责【第一篇】

一、 负责全国投标工作

随着国家从源头上治理医药购销中的不正之风，规范医疗机构药品购销工作，减轻社会医药费用负担的原则，全国各地区采用多个医疗机构通过药品集中招标采购组织，以招投标的形式购进所需药品的采购方式。

1、 全国投标工作招标信息的采集：

由销售内勤收集全国医药行业招标网站公布招标信息

2、 投标确认工作

正式投标前，销售内勤应对本次投标的招标主体、投标品种、规格、投标产品数量（如招标机构明确范围的）、投标产品预估投标价、投标主体、配送商等进行确认。

3、 投标书的制作

由销售内勤根据标书要求，提供所需的资料，对标书进行制作。

二、 负责公司信息及公司产品在投标公司的录入及更新工作

由销售内勤负责公司全部资质及产品信息在招标机构网站进行录入，负责保存产品在全国各招标机构产品代码；负责保存每次投标的用户名及密码；负责进行网上报价及网上开标工作；负责及时更新公司新品信息及变更信息。 三、 负责投标费用的管理

1、 销售内勤负责标书全部费用的借款、平帐工作。

2、 销售内勤负责在招标周期结束后，及时联络招标机构退回保证金。

3、 销售内勤负责负责对已过招标周期未退回保证金进行跟踪，确保公司资金安全。

4、 标书借款签字流程。

三、负责公司合同的管理及制作

1、销售内勤负责销售合同的制作，由区域经理提供签订销售合同的代理商及经销商名称；销售合同中涉及产品品种种类、规格、价格；销售合同中涉及销售范围；销售合同中涉及对代理商的限定要求（如账期、年销售额等）。

2、 销售内勤负责中标合同的制作，根据招标机构要求范本合同，制作中标合同，确认中标信息后，完成合同。

3、 销售内勤负责将双方签章有效合同原件交商务部归档。

4、 合同签章流程。

四、 负责代理商授权书的制作及发放工作

1、 销售内勤负责确认代理商及区域经理授权书内容，对每次授权书内容进行记录，避免重复授权。

2、 授权书签章流程。

五、 负责为代理商提供公司资质的工作

1、 销售内勤负责为公司代理商及经销商提供公司资质、产品资质、产品包装盒、产品检验报告、说明书、制检规程、产品室间质评结果、公司基本情况、售后服务承诺书、质量保证书、质量保证协议书、产品定价说明、公司产品对外报价表、各种申请表等。

2、 公司资质签章流程。

六、 负责公司资质的存档及电子版存档的制作。

并公司产品说明书电子版、制检规程的对外传送进行申请及记录。 公司资质电子版对外传送流程

七、 负责客户电询工作

负责代理商及终端关于产品基本情况的电话问询。对于代理商投诉及时通知技术支持，及时解决客户问题。对于产品注册证及公司资质的疑问，及时给予客户解答；对于直接与公司接洽商谈购买产品的新用户，及时为客户提供销售经理的联系方式，或记录新客户电话，及时联系销售经理，保证新客户在第一时间了解公司产品。

内勤岗位职责【第二篇】

1、规划制定商业街的招商定位方案、招商政策、企划方案、整体招租计划，完成商业街招商目标和年度任务目标；

2、负责商业和物业运营团队的`建设，拟定各部门各项目的工作计划、建立商业街管理相关制度；

3、定期向总经理、总裁会汇报招商进展情况，管理监督公司市场费用使用，控制工作以及本部门管理工作；

4、规划媒体合作方案及合同、提交的重大推广宣传资料（如招商手册、销售手册等）；

5、制定项目广告位规划（租金标准及租金方案）与整体外包方案，组织实施、考核广告阵地招租业绩；

6、督导完成市场与行业运营管理研究及同类型商业经营指标收集工作；

7、定期分析经营数据，形成经营分析报告上报集团高层，并对高层的决策意见进行落实、跟踪及反馈

8、分管物业运营条线，负责监督物业相关分包/维保单位的管理；

9、定期审定物业管理制度及标准，并指导执行。

内勤岗位职责【第三篇】

职责：

1、负责厂家和集团需要的售后数据及时准确地汇总和上报，

2、负责售后部月度数据整理并完成月度总结，更新售后看板，

3、负责售后业务相关的数据统计整理以及简单分析，

4、负责售后部会议纪要整理和发送，

5、负责维修工单和客户档案的管理，确保相关资料信息的安全性、准确性、完整性，

6、整编部门的各类文件并做好归档，

7、协助售后人员完善请假、调休，出差等流程，

8、负责售后部门的物品领用和发放管理，

9、其他临时性安排工作，

任职要求：

1、全日制大专以上学历，1年以上数据统计、文员工作经验；

2、年龄25岁以下；

3、具有一定的数据分析能力；

4、有4S店经验优先考虑。

内勤岗位职责【第四篇】

一、综合内勤接受行政综合办主任直接领导，负责岗位职责明确的及上级领导指定安排的具体事务协调管理工作。

二、负责与营销公司日常销售业务的衔接工作，严格按照营销工作管理制度及相关业务工作流程办理相关业务手续，按要求定期汇总报表。

三、负责公司的原料库、成品库、包装库、工具库、杂品库的管理，严格按照仓储管理制度流程办事，做好出、入库原始记录，按要求定期汇总报表。

四、负责领导指定安排的各类文件的收发传递、信息资料管理及相关文件的整理、保存、立卷、归档的工作，填制简明查阅目录。

五、协助主管会计做好原始票据及原始数据的统计整理工作，负责财务文件保管工作，负责销售公司与主管会计的业务协调工作。

六、协助综合办主任做好办公区卫生清洁管理、食堂管理、安全管理、办公用品管理工作。

七、协助综合办主任及相关部门做好节日庆典、会议接待等筹备工作。