小公司规章制度【参考4篇】
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最新小型公司管理制度【第一篇】
为加强公司的财务管理工作，统一各部门的报销程序及规定，使财务管理到位，现结合本公司的具体情况，特制定本制度。
一、备用金及借款的管理
1、公司职工因公借款，必须写明借款事由，经主管财务领导签字后，方能办理借款手续。
2、借款的报销必须在办完公事后的15天内凭费用支出单据到财务科及时冲减借款或报销。
3、备用金及借款原则是前款不清，后款不借。
二、报销的有关规定
1、职工出差补助标准执行《××××公司差旅费报销文件》。
2、职工出差返回后，及时填写“差旅费”报销单，按规定的时间（15天）及审批手续到财务科报销或入帐。
3、职工在市内公差，只报销公交车票，无特殊情况，不得报销出租车票。
4、为尽量压缩非生产性开支，对业务招待费的开支必须要先请示后开支，业务开支要及时入帐报销。
5、各种票据的报销，必须由经手人、证明人以及各部门分管领导审签后，报财务主管领导和经理批准并签字后，方可报销。
6、如公司资金紧张，各种票据也须在15天内到财务科先入帐。
三、原始凭证审核
1、财务科对各类报销单据和发票要严格审核，各种报销发票收据要符合《中华人民共和国发票管理办法》和实施细则的规定。
2、各项报销的原始凭证必须有经手人、证明人，分管领导，主管财务领导和经理签字，财务科方可报销。
3、财务科有权对不合乎规定的票据和超过一个月的票据不予报销。
本制度自20xx年x月x日起开始实施。
小企业办公室规章制度【第二篇】
一、印鉴管理
1、本公司印鉴由综合办主任负责保管。
2、综合办要对需盖印签的介绍信、证明及对外出具的任何公文，都要仔细核实，并有详细的登记记录。
3、公司内不允许开具空白介绍信、证明，如因工作需要或其它特殊情况需要开具时，应经综合办主管签字后方可开出。
二、办公财产管理
1、综合办要严格审查、核定各部门申报的办公用品购置计划，严格控制办公费用支出。
2、办公用品由综合办统一购置、保管，未经批准不得随意购置(特殊情况例外)。
3、综合办严格执行办公用品领用手续，厉行节约，遵循领用定时、限额、限量原则。领用者应妥善保管并节约使用办公用品。
4、各部门要由专人负责领取物品，并在领取单上签字，由综合办登记造册保管。
5、各部门办公用品或财产要认真管理，实行部门领导负责制，办公财产在保修期内如有损坏由保修单位负责维修，保修期后如因部门原因或个人原因损坏、丢失，由部门或个人负责。
6、单位任何办公用品及财产不得流失或据为己有，否则，将追究相关人员责任。
7、因工作需要配备给个人的用品，在工作调动或离岗之前，必须归还单位。
8、综合办要将公司所有财物分类记入台帐，定期盘点、核查，并将核查情况汇总上报总经理。
三、会务管理
1、综合办须及时发出会议通知，并向与会者明确召开会议的时间、地点、参加人员、会议内容、目的以及与会人员须携带的文件材料和其它相关事项。
2、综合办须认真做好会议记录，并做到会议结束后的文件退收工作，会议文件的立卷归档，会议文件汇编，完善会务工作。
3、对相关部门执行会议决议情况进行督办，并将其执行结果注册归档。
4、内部会议必须做到保密。
5、若举办大型会议，必须事先开好工作人员会，让其明确与会者的各自分工，以便各负其责，相互衔接，密切配合，保证会议顺利进行。
6、爱护会议室的设施，保持会议室清洁，任何人不得将会议室的桌椅、茶具、烟缸等财产带出去。
四、公司日常支出的核准
1、各部门办公费由综合办严格参照年初预算支出计划中的数额核定，差旅费用标准依据《财务管理制度》中的规定执行。
2、各种费用的报销先由部门负责人签字、会计审核票据，然后由综合办主任核准、签字，最后由总经理批准签字后支付。
五、公司小车的使用规定
1、对车辆使用的要求：
(1)凡提供公司使用的车辆必须是符合国家相关规定的车辆，驾驶员必须持有相应车型的驾驶证，并由专职司机驾驶。
(2)、车辆必须车况良好，手续齐全。必须参加第三者责任险和司乘险。
(3)、员工购买车辆不准以公司的名义领取牌照。
(4)、综合办每年需要在车辆使用开始时，对车辆的手续、保险费等加以确认，并记录车辆的总里程表读数，作为车辆支出计算的基准数据。
2、小车司机的费用报销：小车司机只能报销本人的旅差票据。
小企业办公室规章制度【第三篇】
为保证强人广告全体在职人员顺利完成各项工作任务、经营目标、管理目标，更为了给大家有一个和谐、融洽、舒适的工作环境特制定本规章制度，本规章制度适用本公司的每一位员工，望大家积极遵守，互相监督，愉快执行。
一、考勤制度
1、公司工作时间为每周一至周六，冬令时早上8：30—12：00，下午1:30—5：30，夏令时早上8：30—12：00，下午2：30—6：00。每位员工上下班必须严格按照作息时间执行，不迟到、早退；
2、上班考勤实行实时签到制度，不得故意误签上班时间，必须本人亲自签到确认；
3、事假病假等都需提前上报领导，经领导批准后方可请假离开。一切提前未请示领导而工作时间未到岗的一律视为旷工。
4、非工作时间，如遇公司事务紧急，需要加班，员工应积极配合，加班时间计入绩效考核。
二、工作制度
1、工作期间内不得无故窜岗、闲聊、玩网络游戏、利用公司电话打私人电话、等与工作无关的事情。
2、上班必须保持良好的工作态度和风貌，同事之间要和睦共处，互相合作，相互支持，鼓励良性竞争，杜绝恶意争吵，大家做到在互助中共同进步。
3、工作期间员工应该有得体的言谈举止，恰当的衣着装扮，不夸张不张扬。
4、每天早上上班前和下午下班前合作打扫办公区域内卫生，保持整洁、干净的工作环境，每周三下午下班后进行一次彻底的大扫除。
5、每位员工都有一个以公司命名的工作QQ，此QQ所有权为公司所有，工作时间必须保持在线，此QQ上的所有资源都属公司资源，每个人都应该维护公司利益，员工离开公司，其工作QQ应该退回公司，并不得带走公司资源。
6、员工必须服从上级管理人员领导，工作主动积极，不怠慢，不推托，不拖延。
7、每位员工都应积极学习公司业务知识业务流程。
8、任何员工不能泄露公司的商业秘密和技术秘密。
9、员工不说任何不利于公司和有损公司形象的话，不做任何有害公司的事。工作期间到做爱护公司物品器械，节约公司财物资源。
10、工作期间遇到顾客访问时，必须主动、亲切的接待或提供咨询；
11、有来访电话时必须做好记录，包括：来电单位、内容摘要、来电时间、纪录人等重要信息。
12、公司往来业务要实时上报经理，以作为后期绩效工资的参照标准。
13、工作中涉及到公司财务往来及收支，都要有相应的账目凭证。所有因公事涉及到财务的，按实际情况开具相应的收据或取得有效发票，按照公司报账程序进行报账。
14、外出办公事时要向领导或同事打招呼，说明去向，并保持联系工具的通畅。
15、当日的工作必须在下班前结束，不得拖到第二个工作日。
16、下班时必须关好门窗及设备电源，防止安全事故发生。
三、绩效考核制度
1、员工工资：基本工资+绩效工资+公司福利
2、法定节假日放假时间按照国家法定法定放假时间为标准，具体情况也可视实际情况进行调休。
3、公司每月10号发上个月全月工资。为促进同事之间的友好关系每月第二个星期六的晚上公司全体员工进行聚餐或者组织小活动。公司每年视具体情况组织集体旅行。
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最新小型公司管理制度【第四篇】
为深入贯彻公司关于强化内部管理、倡导厉行节约、反对奢侈浪费的精神，现就公司招待和费用开支管理做如下规定：
一、招待事由
(一)上级领导及有关职能部门前来视察、检查、指导、接洽工作等；
(二)业务单位及有关单位考察、学习、联系处理业务等；
(三)来公司协助工作的有关人员；
(四)其它特殊情况。
二、招待及费用报销管理
(一)招待就餐原则上实行对口接待，公司领导谁分管、谁陪同，由行政部统一负责管理。即哪个部门业务由哪个部门到行政部领取、填写《招待就餐审批表》，向分管领导请示，并由总经理批准后，方可安排就餐；
(二)《招待就餐审批表》各内容必须真实、全面填写，填写不全者不予批准；
(三)安排招待餐，要严格控制参加陪同人数，用餐标准应本着节约、适度的原则，坚决制止浪费行为；
(四)所有招待餐，中午一律不准饮酒；
(五)公司内部人员，除特殊情况经总经理批准外，一律不准借故公款用餐；
(六)所有招待烟、酒均到行政部领取，招待费报销不报烟、酒，特殊情况经总经理批后方可报销。
三、招待结算
(一)实行定点招待、定时结算的原则，一般一季度一结算；
(二)结算发票必须附有公司审批的《招待就餐审批表》和所就餐饭店的就餐菜单，由经办人、部、室领导、分管领导和总经理签字后方可报销，否则不予报销。