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采购员岗位职责及工作内容3篇精编

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采购员岗位职责及工作内容篇1

采购员工作内容及岗位职责

回复 1 楼 2012-11-27

供应商的评审、物料的及时采购、跟单员工作的安排与考核、与供应商对帐,并对分管的工作承担责任。每日应到物料的及时跟进与确认、物料帐目的记录及核查、协助处理来料异常、并对分管的工作承担责任。负责本部门工作安排,督导其执行效果,本部以及与其相关部门的沟通协调工作,并对分管的工作承担责任。单据的收发、订单的接收及结果情况的跟进、文件资料的收发、管理。依相关部门的要求计划,确保生产用原材料、辅料的准时到料,并确保来料的质量符合公司的质量标准要求。协助公司进行采购成本控制,不定时的向厂部总监汇报采购工作的运作情况。

一、工作概要:

供应商的评审、物料的及时采购、跟单员工作的安排与考核、与供应商对帐,并对分管的工作承担责任。

二、主要职责:

1、解所负责物料的规格型号,熟悉所负责物料的相关标准,并对采购订单的要求、交期进行掌控。

2、熟悉所负责物料的市场价格,了解相关物料的市场来源,降低采购成本,每月提交《原材料价格跟踪情况表》及市场调查报告。

3、遵循适价、适时、适量的采购原则,组织工程和品管人员对供应商进行评审和考核,并及时更新相关的《合格供应商一览表》。

4、配合pmc部将原材料采购到位,确保生产顺利进行。并做好物料交货异常信息反馈日报表。

5、对重点物料进行重点跟进并及时解决到料异常。

6、追踪mrb会议决议的执行情况,积极跟踪供应商品质改善,将供应商回复的结果及时反馈到品管部。

7、追踪外发加工产品全部回仓及跟进外发余料库存情况。

8、跟催相关部门对样品的确认结果并在当日内回交供应商。

9、跟进跟单员的日常事物,并做好每日的日清工作。

10、协助财务中心做好对帐工作。

11、定期或不定期向采购主管汇报工作。

12、服从上级临时安排的其它工作。

采购跟单员工作岗位职责

一、工作概要:

每日应到物料的及时跟进与确认、物料帐目的记录及核查、协助处理来料异常、并对分管的工作承担责任。

二、主要职责:

1、所负责物料的规格型号,熟悉所负责物料的相关标准,并对采购订单的要求、交期进行掌控。

2、及时更新相关材料的《合格供应商一览表》及相关资料。

3、配合pmc部将原材料采购到位,确保生产顺利进行。并做好物料交货异常信息反馈日报表。

4、追踪mrb会议决议的执行情况,积极跟踪供应商品质改善,将供应商回复的结果及时反馈到品管部。

5、追踪外发加工产品全部回仓及跟进外发余料库存情况。

6、跟催相关部门对样品的确认结果并在当日内回交供应商。

7、服从采购员的日常工作安排,并每日做好日清工作。

8、协助采购员做好对帐工作。

9、服从上级临时安排的其它工作。

采购工程师工作岗位职责

一、工作概要:

负责本部门工作安排,督导其执行效果,本部以及与其相关部门的沟通协调工作,并对分管的工作承担责任。

二、主要职责:

1、统筹安排本部门的具体工作。

2、规划本部门人员工作职责、拟定部门工作流程和规章制度,并督查其效果,确保部门工作的系统运作。

3、组织工程开发、品保人员对供应商品质、价格、交期、配合度进行评审和考核,并从中评定合格供应商。

4、掌握公司使用的原材料、辅料、工(治)具、仪器、设备的市场价格波动情况,降低采购成本。

5、通过不同管道,收集与本公司有关的采购信息。

6、管理和维护本公司与协力供应商友好合作关系。

7、妥善处理本部门与相关部门的沟通协调工作,使其部门之间的工作有序进行。

8、部门5s管理工作的pdca循环运作。

9、定期向总监汇报工作情况和改善方案

采购文员工作岗位职责

一、工作概要:

单据的收发、订单的接收及结果情况的跟进、文件资料的收发、管理。

二、主要职责:

1、《入库单》的接收和签回。

2、《采购订单》的打印,分发和订单回传的跟催和整理,以及订单结案情况的跟进。

3、供应商文件、资料的管理。

4、每月不良品处理情况的跟进。

5、《厂商品质异常通知单》的传真,跟进回传,并复印分发。

6、模具的建档和帐目的管理。

7、文件、资料的接收及分类归类和本部门5s监督与维护。

8、每月统计供应商的准时交货率及品质合格率。

9、资料打印、各部门联络单的签收、办公用品领用、传真件领取。

10、主管交办的其它事项,向主管报备工作的处理结果

采购部门管理职责

一、部门概要:

依相关部门的要求计划,确保生产用原材料、辅料的准时到料,并确保来料的质量符合公司的质量标准要求。协助公司进行采购成本控制,不定时的向厂部总监汇报采购工作的运作情况。

二、主要职责:

1、负责新产品原材料的供应商开发、评审及考核;

2、负责供应商的评审、考核及管理;

3、负责生产所需的原材料的准时到货,并保证原材料的质量符合公司质量标准要求。

4、负责来料品质异常的及时处理及预防措施的跟进;

5、配合公司进行原材料的采购成本控制;

6、负责公司与供应商之间的良好沟通与交流;

7、完成其它部门的临时采购需求;

8、完成上级交待的临时工作任务;

9、向上级汇报工作。

采购员岗位职责及工作内容篇2

采购员工作内容及岗位职责

供应商的评审、物料的及时采购、跟单员工作的安排与考核、与供应商对帐,并对分管的工作承担责任。每日应到物料的及时跟进与确认、物料帐目的记录及核查、协助处理来料异常、并对分管的工作承担责任。负责本部门工作安排,督导其执行效果,本部以及与其相关部门的沟通协调工作,并对分管的工作承担责任。单据的收发、订单的接收及结果情况的跟进、文件资料的收发、管理。依相关部门的要求计划,确保生产用原材料、辅料的准时到料,并确保来料的质量符合公司的质量标准要求。协助公司进行采购成本控制,不定时的向厂部总监汇报采购工作的运作情况。

一、工作概要:

供应商的评审、物料的及时采购、跟单员工作的安排与考核、与供应商对帐,并对分管的工作承担责任。

二、主要职责:

1、解所负责物料的规格型号,熟悉所负责物料的相关标准,并对采购订单的要求、交期进行掌控。

2、熟悉所负责物料的市场价格,了解相关物料的市场来源,降低采购成本,每月提交《原材料价格跟踪情况表》及市场调查报告。

3、遵循适价、适时、适量的采购原则,组织工程和品管人员对供应商进行评审和考核,并及时更新相关的《合格供应商一览表》。

4、配合pmc部将原材料采购到位,确保生产顺利进行。并做好物料交货异常信息反馈日报表。

5、对重点物料进行重点跟进并及时解决到料异常。

6、追踪mrb会议决议的执行情况,积极跟踪供应商品质改善,将供应商回复的结果及时反馈到品管部。

7、追踪外发加工产品全部回仓及跟进外发余料库存情况。

8、跟催相关部门对样品的确认结果并在当日内回交供应商。

9、跟进跟单员的日常事物,并做好每日的日清工作。

10、协助财务中心做好对帐工作。

11、定期或不定期向采购主管汇报工作。

12、服从上级临时安排的其它工作。

采购跟单员工作岗位职责

一、工作概要:

每日应到物料的及时跟进与确认、物料帐目的记录及核查、协助处理来料异常、并对分管的工作承担责任。

二、主要职责:

1、所负责物料的规格型号,熟悉所负责物料的相关标准,并对采购订单的要求、交期进行掌控。

2、及时更新相关材料的《合格供应商一览表》及相关资料。

3、配合pmc部将原材料采购到位,确保生产顺利进行。并做好物料交货异常信息反馈日报表。

4、追踪mrb会议决议的执行情况,积极跟踪供应商品质改善,将供应商回复的结果及时反馈到品管部。

5、追踪外发加工产品全部回仓及跟进外发余料库存情况。

6、跟催相关部门对样品的确认结果并在当日内回交供应商。

7、服从采购员的日常工作安排,并每日做好日清工作。

8、协助采购员做好对帐工作。

9、服从上级临时安排的其它工作。

采购工程师工作岗位职责

一、工作概要:

负责本部门工作安排,督导其执行效果,本部以及与其相关部门的沟通协调工作,并对分管的工作承担责任。

二、主要职责:

1、统筹安排本部门的具体工作。

2、规划本部门人员工作职责、拟定部门工作流程和规章制度,并督查其效果,确保部门工作的系统运作。

3、组织工程开发、品保人员对供应商品质、价格、交期、配合度进行评审和考核,并从中评定合格供应商。

4、掌握公司使用的原材料、辅料、工(治)具、仪器、设备的市场价格波动情况,降低采购成本。

5、通过不同管道,收集与本公司有关的采购信息。

6、管理和维护本公司与协力供应商友好合作关系。

7、妥善处理本部门与相关部门的沟通协调工作,使其部门之间的工作有序进行。

8、部门5s管理工作的pdca循环运作。

9、定期向总监汇报工作情况和改善方案

采购文员工作岗位职责

一、工作概要:

单据的收发、订单的接收及结果情况的跟进、文件资料的收发、管理。

二、主要职责:

1、《入库单》的接收和签回。

2、《采购订单》的打印,分发和订单回传的跟催和整理,以及订单结案情况的跟进。

3、供应商文件、资料的管理。

4、每月不良品处理情况的跟进。

5、《厂商品质异常通知单》的传真,跟进回传,并复印分发。

6、模具的建档和帐目的管理。

7、文件、资料的接收及分类归类和本部门5s监督与维护。

8、每月统计供应商的准时交货率及品质合格率。

9、资料打印、各部门联络单的签收、办公用品领用、传真件领取。

10、主管交办的其它事项,向主管报备工作的处理结果

采购部门管理职责

一、部门概要:

依相关部门的要求计划,确保生产用原材料、辅料的准时到料,并确保来料的质量符合公司的质量标准要求。协助公司进行采购成本控制,不定时的向厂部总监汇报采购工作的运作情况。

二、主要职责:

1、负责新产品原材料的供应商开发、评审及考核;

2、负责供应商的评审、考核及管理;

3、负责生产所需的原材料的准时到货,并保证原材料的质量符合公司质量标准要求。

4、负责来料品质异常的及时处理及预防措施的跟进;

5、配合公司进行原材料的采购成本控制;

6、负责公司与供应商之间的良好沟通与交流;

7、完成其它部门的临时采购需求;

8、完成上级交待的临时工作任务;

9、向上级汇报工作。

工作职责:

采购管理制度、采购作业流程、委外加工作业流程的执行与完善;

考察供货商的产品质量、供货能力、企业质量保证能力、企业信誉等方面,在现有供应商基础上不断寻求新的供应商,以确保供应资源的丰富与宽阔的选择范围,负责新增供应商的寻访、调查,并组织相关部门进行评估、审查。

按照要求保质保量地组织好原料采购供应工作,并随时掌握合同履行情况,合同中必须注明我公司对产品质量要求的条款,如需更改合同,在请示后,得到批准方可执行;

负责收集新材料的应用信息,做好市场分析,随时掌握国家相关产品的标准和政策变化,做好政策分析,为公司决策提供有价值信息;

对供应商进行询价、比价、议价,并上报相关信息(交货周期、日产能、最低订购量、包装要求、品质标准、价格条件等);

市场行情的调查、动态资讯收集、整理,及时上报,以便及时调整采购策略;

依业务订单适时、适品、适量的采购,并跟催采购进度,确保订购物料按时、按量、保质送达我司仓库,协调销售、生产的有效进行。订单变更与撤消、品质要求变更与供方之间的及时信息传递,确保供方满足我公司之需求。

与供应商采购异常、退、换货、补偿事宜的处理,确保我司利益;

加强与供应商的沟通与联络,确保货源充足,供货质量稳定,交货时间准确;

做到遵纪守法、秉公办事、大公无私、廉洁自律的职业道德,做到诚实虚心、尽职尽责、不断学习业务知识,提高业务工作能力的敬业精神;1.了解和掌握新采购的商品的名称、规格、型号、特点、产地、进价、售价、销售和行情等情况。

2.了解和掌握商业行情、市场信息及营销情况,掌握本企业的客情状况,按商品销售的特点和规律进行采购。

3.注意采购高档、名牌商品要按计划进货,做到既不积压,又不脱销,供销对路。

4.根据门市的营销情况有计划地进行采购和进货,保证供销。

5.要与供货单位保持良好的贸易关系,讲究职业道德,遵纪守法,不索贿受贿,不以次充好。

6.采购的形式有两种:一是购销,二是http:///hetong/代销,在采购业务活动中,能够代销的最好不要购销。

7.采购的货款也有两种:一是人民币付款,二是外汇付款,在采购业务活动中能用人民币付款的最好不要用外汇付款。

8.客户要求对畅销的商品以购销的形式,或要用外汇付款,要按购销协议办理有关手续。

9.在进行大宗商品订购时必须有经理和财会人员一起参加洽谈、签订协议,并严格按协议执行,讲究信誉。

10.进货后,要按物品的毛利率,根据进价决定售价,但对不同的物品可根据它们的销售情况和毛利率、品质下浮或上浮。

采购员岗位职责及工作内容篇3

供应商的评审、物料的及时采购、跟单员工作的安排与考核、与供应商对帐,并对分管的工作承担责任。每日应到物料的及时跟进与确认、物料帐目的记录及核查、协助处理来料异常、并对分管的工作承担责任。负责本部门工作安排,督导其执行效果,本部以及与其相关部门的沟通协调工作,并对分管的工作承担责任。单据的收发、订单的接收及结果情况的跟进、文件资料的收发、管理。依相关部门的要求计划,确保生产用原材料、辅料的准时到料,并确保来料的质量符合公司的质量标准要求。协助公司进行采购成本控制,不定时的向厂部总监汇报采购工作的运作情况。

一、工作概要:

供应商的评审、物料的及时采购、跟单员工作的安排与考核、与供应商对帐,并对分管的工作承担责任。

二、主要职责:

1、解所负责物料的规格型号,熟悉所负责物料的相关标准,并对采购订单的要求、交期进行掌控。

2、熟悉所负责物料的市场价格,了解相关物料的市场来源,降低采购成本,每月提交《原材料价格跟踪情况表》及市场调查报告。

3、遵循适价、适时、适量的采购原则,组织工程和品管人员对供应商进行评审和考核,并及时更新相关的《合格供应商一览表》。

4、配合pmc部将原材料采购到位,确保生产顺利进行。并做好物料交货异常信息反馈日报表。

5、对重点物料进行重点跟进并及时解决到料异常。

6、追踪mrb会议决议的执行情况,积极跟踪供应商品质改善,将供应商回复的结果及时反馈到品管部。

7、追踪外发加工产品全部回仓及跟进外发余料库存情况。

8、跟催相关部门对样品的确认结果并在当日内回交供应商。

9、跟进跟单员的日常事物,并做好每日的日清工作。

10、协助财务中心做好对帐工作。

11、定期或不定期向采购主管汇报工作。

12、服从上级临时安排的其它工作。

采购跟单员工作岗位职责

一、工作概要:

每日应到物料的及时跟进与确认、物料帐目的记录及核查、协助处理来料异常、并对分管的工作承担责任。

二、主要职责:

1、所负责物料的规格型号,熟悉所负责物料的相关标准,并对采购订单的要求、交期进行掌控。

2、及时更新相关材料的《合格供应商一览表》及相关资料。

3、配合pmc部将原材料采购到位,确保生产顺利进行。并做好物料交货异常信息反馈日报表。

4、追踪mrb会议决议的执行情况,积极跟踪供应商品质改善,将供应商回复的结果及时反馈到品管部。

5、追踪外发加工产品全部回仓及跟进外发余料库存情况。

6、跟催相关部门对样品的确认结果并在当日内回交供应商。

7、服从采购员的日常工作安排,并每日做好日清工作。

8、协助采购员做好对帐工作。

9、服从上级临时安排的其它工作。

采购工程师工作岗位职责

一、工作概要:

负责本部门工作安排,督导其执行效果,本部以及与其相关部门的沟通协调工作,并对分管的工作承担责任。

二、主要职责:

1、统筹安排本部门的具体工作。

2、规划本部门人员工作职责、拟定部门工作流程和规章制度,并督查其效果,确保部门工作的系统运作。

3、组织工程开发、品保人员对供应商品质、价格、交期、配合度进行评审和考核,并从中评定合格供应商。

4、掌握公司使用的原材料、辅料、工(治)具、仪器、设备的市场价格波动情况,降低采购成本。

5、通过不同管道,收集与本公司有关的采购信息。

6、管理和维护本公司与协力供应商友好合作关系。

7、妥善处理本部门与相关部门的沟通协调工作,使其部门之间的工作有序进行。

8、部门5s管理工作的pdca循环运作。

9、定期向总监汇报工作情况和改善方案

采购文员工作岗位职责

一、工作概要:

单据的收发、订单的接收及结果情况的跟进、文件资料的收发、管理。

二、主要职责:

1、《入库单》的接收和签回。

2、《采购订单》的打印,分发和订单回传的跟催和整理,以及订单结案情况的跟进。

3、供应商文件、资料的管理。

4、每月不良品处理情况的跟进。

5、《厂商品质异常通知单》的传真,跟进回传,并复印分发。

6、模具的建档和帐目的管理。

7、文件、资料的接收及分类归类和本部门5s监督与维护。

8、每月统计供应商的准时交货率及品质合格率。

9、资料打印、各部门联络单的签收、办公用品领用、传真件领取。

10、主管交办的其它事项,向主管报备工作的处理结果

采购部门管理职责

一、部门概要:

依相关部门的要求计划,确保生产用原材料、辅料的准时到料,并确保来料的质量符合公司的质量标准要求。协助公司进行采购成本控制,不定时的向厂部总监汇报采购工作的运作情况。

二、主要职责:

1、负责新产品原材料的供应商开发、评审及考核;

2、负责供应商的评审、考核及管理;

3、负责生产所需的原材料的准时到货,并保证原材料的质量符合公司质量标准要求。

4、负责来料品质异常的及时处理及预防措施的跟进;

5、配合公司进行原材料的采购成本控制;

6、负责公司与供应商之间的良好沟通与交流;

7、完成其它部门的临时采购需求;

8、完成上级交待的临时工作任务;

9、向上级汇报工作。

工作职责:

采购管理制度、采购作业流程、委外加工作业流程的执行与完善;

考察供货商的产品质量、供货能力、企业质量保证能力、企业信誉等方面,在现有供应商基础上不断寻求新的供应商,以确保供应资源的丰富与宽阔的选择范围,负责新增供应商的寻访、调查,并组织相关部门进行评估、审查。

按照要求保质保量地组织好原料采购供应工作,并随时掌握合同履行情况,合同中必须注明我公司对产品质量要求的条款,如需更改合同,在请示后,得到批准方可执行;

负责收集新材料的应用信息,做好市场分析,随时掌握国家相关产品的标准和政策变化,做好政策分析,为公司决策提供有价值信息;

对供应商进行询价、比价、议价,并上报相关信息(交货周期、日产能、最低订购量、包装要求、品质标准、价格条件等);

市场行情的调查、动态资讯收集、整理,及时上报,以便及时调整采购策略;

依业务订单适时、适品、适量的采购,并跟催采购进度,确保订购物料按时、按量、保质送达我司仓库,协调销售、生产的有效进行。订单变更与撤消、品质要求变更与供方之间的及时信息传递,确保供方满足我公司之需求。

与供应商采购异常、退、换货、补偿事宜的处理,确保我司利益;

加强与供应商的沟通与联络,确保货源充足,供货质量稳定,交货时间准确;

做到遵纪守法、秉公办事、大公无私、廉洁自律的职业道德,做到诚实虚心、尽职尽责、不断学习业务知识,提高业务工作能力的敬业精神;1.了解和掌握新采购的商品的名称、规格、型号、特点、产地、进价、售价、销售和行情等情况。

2.了解和掌握商业行情、市场信息及营销情况,掌握本企业的客情状况,按商品销售的特点和规律进行采购。

3.注意采购高档、名牌商品要按计划进货,做到既不积压,又不脱销,供销对路。

4.根据门市的营销情况有计划地进行采购和进货,保证供销。

5.要与供货单位保持良好的贸易关系,讲究职业道德,遵纪守法,不索贿受贿,不以次充好。

6.采购的形式有两种:一是购销,二是http:///hetong/代销,在采购业务活动中,能够代销的最好不要购销。

7.采购的货款也有两种:一是人民币付款,二是外汇付款,在采购业务活动中能用人民币付款的最好不要用外汇付款。

8.客户要求对畅销的商品以购销的形式,或要用外汇付款,要按购销协议办理有关手续。

9.在进行大宗商品订购时必须有经理和财会人员一起参加洽谈、签订协议,并严格按协议执行,讲究信誉。

10.进货后,要按物品的毛利率,根据进价决定售价,但对不同的物品可根据它们的销售情况和毛利率、品质下浮或上浮。

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