实用仓库领料管理制度及流程精编

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仓库领料管理制度及流程【第一篇】

2、车间工人领料时，应出具有车间主管签字的领料单给库管员，库管员将领料单与生产计划进行核对，领料单上的物料规格型号及数量应与计划保持一致。

(1)领料单与计划不一致的，库管员不得发放物料。工人将领料单返回至车间物料管理员处，车间物料管理员核对后重新开具领料单。工人持新开具的领料单到库房领料。

领料单应严格按照计划要求填开，填开错误的，库管员处发现一次，考核车间物料管理员10元。

若领料单填开错误，库管员未将领料单与计划核对就按错开的领料单发放物料的，造成的损失由车间物料管理员和库管员共同承担。

(2)领料单与计划一致，库管员方能发放物料。

3、发放物料时，库管员应仔细核对物料的规格型号并清点物料数量，因库管员工作不仔细，造成发放物料规格型号错误或多发物料的，造成的损失由库管员承担。

4、工人收到物料时，应将所领物料的规格型号及数量与领料单上的内容仔细核对，核对无误后，工人和库管员双方在领料单上签字确认。并将物料领出库房。

工人对所领物料必须仔细和领料单上的规格型号及数量进行核对，并于库管员当面确认，物料领出库房后出现差缺或与领料单不一致的，责任由工人自行承担。

5、领用物料时，库管员应在场，未经库管员允许，工人不得私自领用物料。发现一次，考核10元，并承担因领用错误造成的全部责任。

6、除领料外工人不得私自进入库房，发现一次，考核10元。

7、工人领料或因计划调整调换物料的必须出具有车间主管或车间物料管理员签字的领料单，否则不予发料，并对工人按私自进入库房考核10元，工人未出具领料单，库管员进行发料的，发现一次考核10元，并承担相应的损失。

8、在规定的领料时间外，如遇特殊情况需领料的，需由车间物料管理员开具领料单，注明领料原因，并由车间主管或车间物料管理员签字确认。工人持领料单到库房领料。无领料单的，库管员不得发放物料，并按第7点做相应考核。

9、物料退库需由车间物料管理员开具物料退库单。工人持退库单到库房退还物料。办理退库时，库管员和工人应仔细盘点核对退库物料，核对一致后，在退库单上共同签字确认。

物料退库需开具退库单，因无退库单造成的车间成本虚增，责任由车间自行承担。退库单上的内容及数据应填写真实，填写不真实的，发现一次，考核车间物料管理员10元。

仓库领料管理制度及流程【第二篇】

1.除鲜活原料外,所有高档原料申购单需经餐饮部经理审核后上报审批,由财务部经理,采购部经理认可,上报总经理同意后方可申购。

2.一般原料采购由厨师领班报日采购,由部门经理认可后即可购买。

3.鲜活原料原则上使用海鲜房原料,若有特殊要求则报采购部购买。

4.领取食品原料必须按规定填写领料单,各部门领料必须由总厨或厨师领班签字,各部经理批准。

5.领取食品原料必须在领料单上正确写清品名、数量、单位、由发货人根据领料单发货。

6.若实际发货数量不足,须在领料单上注明实际领用数量,并由发货人及收货人共同签字认可。

7.发完货后,必须由收货人验收并签字认可。

8.各部门领取贵重原料,必须经过预算,提前一天领用,并严格验收,核准数量。

9.各部门领料单必须由专人保管,不得将领料单互借使用,领后的领料单必须按编号保存,月底将领料单凭证汇总上交餐饮部。

10.在领取鲜活原料时,必须严格验收,如发现质量不符合要求,则应拒绝领用。

11.做好货物验收日报表,分类列出,以便于成本核算。

12.所有入厨房的食品由厨师长或厨师领班负责。

13.仓库的保管员应明确存货的需要量及周转量。

14.仓库要求清洁卫生,摆放有序,保持柜门的安全,防止食品被盗,食品货架离墙至少10cm,离地20cm,以防食品受潮变霉。

15.干湿货物、罐头、瓶酒等应分类存放,水果,乳制品,海鲜品应单独存放,并分类储存,排列整齐,仓库和冰箱湿度、温度符合要求。食品库湿度60%,仓库温度18度—21度,酒水仓库温度为14度到18度。

仓库领料管理制度及流程【第三篇】

1、负责仓库管理员的日常管理工作，对出入库的物品和工具进行验放、登记，对不符合规定的物品和手续不清的有权拒绝入库或领取。

2、根据物品的体积、特性、型号、规格等进行分类合理存放管理，对每一品种要做相应的货卡标识。

3、保持仓库清洁卫生、通风良好，并做好防火、防潮、防晒、防水、防虫、防盗等防护措施，确保品质和库房安全。

4、立仓库管理资料，做到手续、记录物资账本齐全。

5、每极度，接受和配合管理处主任与房管员对仓库进行一次全面的检查。

6、材料坚持'先入先出、后入后出'的原则，合理利用降物的使用价值。

7、不断提高业务水平，保证各岗位领料及时，工具借还有序。

8、仓管员要经常向使用部门咨询调查采购员所购买物品是否实用、好用，及时反映，确保采购物品质量，做到物尽其用，保证采购质量。

9、完成管理处临时交办的其它工作任务。

仓库领料管理制度及流程【第四篇】

为规范工厂的领料工作，避免因领料不当而造成工厂的损失，特制定本规定。

本规定适用于工厂所有物料的领用。

1．仓储部根据领料单负责物料的发放工作。

2．生产使用部门设置专人负责领料工作。

料是由生产部门人员在产品生产之前填写领料单向仓储部门领取物料的过程。

生产使用部门的领料员根据生产计划和生产的实际进度，提前1至2天向仓储部门领取物料。领料员需把握时间，过早领料造成生产现场堆积，过晚领料则影响生产进度。

生产部门根据产品用料明细表和生产经验会同仓储部编制领料限额及损耗标准，每次领料时应认真审核。

1．清楚填写领用部门、使用项目、名称、规格、型号、数量等。

2．领料表必须依据审批权限经过部门主管、主管副总签字审批。

3．领料表中所填写的领用物料应该在仓储部的仓储计划中。

4．进口物料与国产物料分开填写。

1．生产部门物料缺乏时由专门的领料人员，填写领料单。

2．领料单需经部门主管核定并签字，特殊物料需有主管副总签字审批。

3．领料人员持已经审批的领料单到仓库领取物料。精益争霸。

4．仓储部人员核对领料单的签章和内容，备好物料，审核领料数量与物料计划一致并由仓储部主管审核后，将领料单与物料交予领料人员。

5．仓储人员凭领料单将领用情况记入出库台账。

当使用部门申请超限额领料时，需说明原因，同时仓储部进行调查，将调查结果依审批权限上报仓储主管与主管副总，按其决策办理。

生产现场发现物料不合格、物料超发、物料少发等情况时，需及时办理补退料，满足生产的`需求。

为规范退料工作，保证生产部门顺利运行，降低不必要的损失，根据工厂的相关规章制度，特制定本规定。

本规定适用于工厂各物料的补料、退料工作。

补退料工作由生产部门协同仓储部负责。

对于领用的物料，生产现场在使用时遇到质量异常、用料变更或节余、物料少发及用料不足时，需办理补退料。

1．余料退回。生产部门将其领用的剩余物料退回仓储部。余料退回时，退料部门需填写退料单，经部门主管审批后到仓储部办理退料。

2．坏料退回。坏料是指损坏不能使用的物料退回时，需开具坏料报告单，经部门主管审批后到仓储部办理退料。精益争霸。

3．废料退回。废料是在生产过程中留下来的残料，本身还有残余价值。生产部门在一定期间内将其收集，并开立废料报告单，经部门主管审批后到仓储部办理退料。

1．对于领用的物料在使用时遇有物料质量异常、用料变更或节余时，生产使用部门应将经部门主管签字后的“退料单”连同物料缴回仓库。

2．物料质量异常欲退料时，应先将退料品及“退料单”送质量管理部检验，并将检验结果注记于“退料单”内，再连同料品缴回仓库。

3．对于生产使用部门单退回的物料，仓储人员依照检验退回的原因制定处理对策；如果原因系由供应商所造成，应立即与采购人员协调供应商处理。

4．处理意见交由仓储主管与工厂副总审批，按其结果进行处理。

5．仓储部每天及时登记物料的退回，并注明原因，填写仓库账簿。

1．余料，仓储部单设退料区，并根据退料的分类堆放，在余料卡上填写入库的日期及数量，按先进先出的原则送生产部门使用。

2．坏料与废料经质检人员验证后应分区存放，仓储人员提出处理意见并得到批准后处理。

仓储部将退料过程中的资料进行汇总，作为日后盘点与查处的依据。

仓库领料管理制度及流程【第五篇】

2、一般原料采购由厨师领班报日采购,由部门经理认可后即可购买。

3、鲜活原料原则上使用海鲜房原料,若有特殊要求则报采购部购买。

4、领取食品原料必须按规定填写领料单,各部门领料必须由厨师长或厨师领班签字,各部经理批准。

5、领取食品原料必须在领料单上正确写清品名、数量、单位、由发货人根据领料单发货。

6、若实际发货数量不足,须在领料单上注明实际领用数量,并由发货人及收货人共同签字认可。

7、发完货后,必须由收货人验收并签字认可。

8、各部门领取贵重原料,必须经过预算,提前一天领用,并严格验收,核准数量。

9、各部门领料单必须由专人保管,不得将领料单互借使用,领后的领料单必须按编号保存,月底将领料单凭证汇总上交餐饮部。

10、在领取鲜活原料时,必须严格验收,如发现质量不符合要求,则应拒绝领用。

11、做好货物验收日报表,分类列出,以便于成本核算。

12、所有入厨房的食品由厨师长或厨师领班负责。

13、仓库的保管员应明确存货的需要量及周转量。

14、仓库要求清洁卫生,摆放有序,保持柜门的安全,防止食品被盗,食品货架离墙至少10cm,离地20cm,以防食品受潮变霉。

15、干湿货物、罐头、瓶酒等应分类存放,水果,乳制品,海鲜品应单独存放,并分类储存,排列整齐,仓库和冰箱湿度、温度符合要求。

16、一切干湿货物要有明确分类储发记录,凡每月每项进货及凭领料单分发各部门的物品,均应有详细注明进发货物的数量、日期及经手人等,精确的记录入库单,做到到货有数,存货有序,发货存据,库存有分类,管理有制度。

17、如到货数量不足,质量不符合要求,或存在其他问题,应及时和采购部取得联系。

18、进货时应加贴标签,注明入库日期、价格等,以便掌握货品的储存期限,有利于发货和盘存工作,放置货物时要有先后固定位置,以便先进先出,后进后出。

19、一切干湿货物都应随时留意,以防变质,干货提防发霉或被虫、鼠咬坏,价格昂贵的`货品应密封贮存。

20、贮存罐头食品时,须保留原包装纸或原装木箱,大米,面粉,食盐等,仍按原包装的口袋发出,基本保证货物按原包装发出。

21、存贮的物品应定期盘点和不定期抽查核对,做到账物相符,盘点后填好盘存表。

22、无关人员不得进入食品仓库,如有事进库,须经餐饮部经理,部位经理签字认可。

23、仓库规定固定领物时间,如无特殊情况禁止开库。

24、仓库保管在一天结束后,将各部位领料单交给餐饮部成本核算员,为确定日清日结的食品毛利提供依据。