单位政府采购自查报告集聚优推5篇

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单位政府采购自查报告【第一篇】

根据《巴中市恩阳区财政局关于印发〈巴中市恩阳区规范政府采购行为专项整治行动工作方案〉的通知》(恩财采〔2022〕6号)文件要求，我局高度重视，认真组织，立即成立专班，落实专人，对照文件要求，开展全面自查，现将自查情况报告如下。

一、工作开展情况

(一)加强组织领导。为进一步强化纪律意识、严明纪律规矩、筑牢底线思维，规范政府采购行为，成立以局长为组长，分管财务副局长为副组长，计财装备股、办公室为成员的自查工作小组，具体由计财装备股负责自查工作。

(二)积极开展自查。按照文件要求重点，对2020年以来的政府采购项目对标对表认真梳理排查。

二、自查情况

我局不存在通过不合理条件限制政府采购供应商以及对内外资企业实行差别待遇或歧视待遇的问题。

三、下一步工作方向

在今后工作中，我局将进一步提高政治站位，强化纪律意识，严格遵守政府采购法律法规，健全完善政府采购内控管理制度。通过开展专项整治，坚决清理不合理条件限制政府采购供应商、对内外资企业实行差别待遇或歧视待遇，持续不断地规范政府采购行为，进一步提高政府采购公信力，有效促进公平、公开、公正和诚实信用的政府采购市场环境的形成。

单位政府采购自查报告【第二篇】

我单位根据《怀化市财政局关于开展预算单位政府采购内控制度执行情况专项检查工作的通知》文件精神，对2021年5月以来我局政府采购内控制度建立和执行情况认真开展了自查，现将自查报告如下：

一、自查范围

由局办公室和财务室组织实施自查2021年5月以来，我局政府采购内部控制制度的建立和执行情况。

二、自查内容

1、内控制度建立情况。我局建立了《会同县统计局财务管理制度》、《会同县统计局出差管理制度》、《会同县统计局“三公”经费管理制度》、《会同县统计局贯彻“三重一大”制度的实施办法》、《会同县统计局合同管理制度》、《会同县统计局政府采购业务管理制度》、《会同县统计局支出业务管理制度》、《会同县统计局专项资金管理制度》和《会同县统计局资产管理制度》等一系列规章制度，并认真贯彻执行。

2、统筹管理情况。明确了单位内部政府采购机构职责，并实行归口管理;合理设置岗位，并明确岗位职责、权限和责任主体，办公室和出纳负责采购，会计负责审核，分管领导负责审批，局纪检专干全程监督;财务人员已实施轮岗制度。

3、电子卖场制度执行情况。我单位严格执行限额标准以下的货物、服务和工程项目均在电子卖场采购;按照采购预算、资产配置限额标准和电子卖场的交易规则和流程进行采购;及时足额结算合同款项;按照《会同县统计局采购业务管理制度》执行本单位的采购业务。据统计，2021年5月以来，我单位在电子卖场上完成了12笔交易，完成金额68709元。

4、政府采购档案管理情况。我单位采购业务的相关资料(包括采购决策意见、招标文件、投标文件、评审资料、采购合同、验收文档等资料)均整理成册，按规定妥善保存。

三、下步工作

1、继续提高思想认识，加强组织领导。

2、进一步做好我单位政府采购工作，严格履行各项规章制度，确保采购活动合法合规。

3、加强制度建设，依法操作、依法采购，建立长效管理机制，推动政府采购工作依法依规、健康有序发展。

单位政府采购自查报告【第三篇】

为深入贯彻落实党的xx大精神，规范政府采购行为，加强反腐倡廉建设，提高资金使用效益，我院严格遵守《中华人民共和国招标投标法》与《政府采购法》等政府采购有关法律法规，依法行政，先后制定和修订了一系列医院采购制度，推行政府采购，积极参加省卫生厅组织的药品、医用耗材等专用物资部门集中采购，加强院内分散采购的管理和监督，不断拓展政府采购范围和规模，努力规范采购行为，防止和预防腐败行为发生，实现依法采购、阳光采购。根据《福建省政府采购执行情况专项检查实施方案》要求，现将我院开展政府采购执行工作自查自纠情况作简要汇报。

一、健全各项规章制度，严格依法采购

为加强医院管理，促进医院反腐倡廉建设，我院根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》、《福建省省级政府采购管理暂行办法》、《福建省招投标条例》等规范性文件，结合实际，制定了一系列配套文件，并根据具体情况和上级新的精神对文件及时进行了更新和修订。主要规章如下：1、各项货物、服务、工程类的采购制度有《医院院内招标试行办法》、《加强基本建设和修缮工程管理的暂行规定》、《医院采购与付款内部控制制度》等。2、药品采购制度有《关于加强药品采购管理的实施意见》、《药品备案采购管理制度》、《协和医院新药引进管理办法》等。3、关于设备、医用耗材及试剂采购等制度有《关于进一步规范医疗设备采购的规定》、《关于医用耗材、检验试剂备案采购管理的暂行规定》、《关于医疗器械耗材特殊采购的规定》等。这些文件参与的职能部门多，涉及的采购范围广，既有关于政府采购的规定，也有院内公开招标采购制度，初步建立起了规范医院采购工作的基本制度框架。

各采购科室依据要求，按照政府采购的目录范围和有关金额限定的规定，依据不同情况分别选择政府集中采购、部门集中采购、委托代理机构公开招标、院内公开招标等方式进行采购，做到凡纳入政府采购范围的，均选择政府采购方式，依政府采购程序进行采购;符合定点采购、协议采购的均按规定执行;凡没有达到政府采购金额起点或在政府采购范围外低于20万元的，执行院内采购有关规定，小额零星采购则由采购科室依据规定直接采购。院内公开招标参照政府采购程序制定，有张贴招标公告、制定招标文件、开标评标、发出中标通知、签订协议等采购程序。

二、构建互补的采购格局，规范采购行为

经过几年的实践和总结，目前我院凡纳入政府采购范围的基建工程、物资、设备采购均做好采购预算，按照规定上报省政府采购办或建设主管部门审批后委托具备资质的代理机构依法定程序进行公开招标。各采购部门的依法行政、依法采购意识不断提高，对有关法律法规更加熟悉，操作进一步规范，进入政府采购和委托代理机构公开招标采购的范围进一步拓宽，集中采购规范化和科学化程度不断提升，已经初步形成了集中采购、部门集中采购和分散采购三种形式并行的采购格局。

XX、XX年度各部门采购情况如下：1、药品类，药学部XX年参加省卫生厅部门集中采购，合计采购金额为元，实际采购总金额为元， 参加政府部门集中招标采购占总采购额的百分比达%。XX年参加部门集中采购金额为元，实际采购总金额为3元，参加政府采购金额占总采购额的百分比达%。2、货物、服务、修缮类，总务后勤部门按照规定，凡纳入省级政府采购目录范围内采购预算金额在20万元以上的货物类物资及专用设备均进行政府集中采购，在协议供货、定点采购、网上竞价范围内的均进入政府采购，政府采购范围外的20万元以上也委托代理机构进行公开招标，XX年参加政府采购金额为元，XX年参加政府采购金额为元。3、医疗器械、医用耗材、设备类，设备科依照规定预算金额20万元以上的医疗器械、设备采购均委托代理机构公开招标，医用耗材在省卫生厅组织的部门集中招标范围内的参加部门集中招标，范围外的部分委托代理机构公开招标，XX年参加部门集中采购金额为元，参加政府集中采购金额为元，XX年参加部门集中采购金额为元，参加政府集中采购金额为元。4、基建工程类，目前我院基建工程项目为外科病房综合楼工程，XX-XX年以来外科病房综合楼工程建设过程中委托有资质的代理机构进行网上公开招标10次，院内公开招标4次，其中通过网上公开招标形式XX年政府采购金额为元，XX年政府采购金额为元。5、专项资金凡达到政府采购金额的均按规定实行政府采购，XX-XX年共委托代理机构公开招标政府采购元。[!--]三、加强采购监督和管理，促进廉政建设

建立公开透明的采购运行机制是落实党的xx大“加快行政管理体制改革”和“加强反腐倡廉建设”重大战略部署的要求，我院以邓小平理论和“xxxx”重要思想为指导，深入贯彻落实科学发展观，在政府采购法律框架下，结合医院工作实际，以建立健全采购制度为重点，加强采购监督和管理，医院财务、纪检监察、审计部门按照各自职责参与采购活动的监督，医院纪检监察人员参加院外公开招标采购监督工作，在院内招标采购过程中，纪检监察、审计工作人员参与开标、评标，财务部门把住付款关、审核关，合力形成事先、事中、事后全过程监督的机制，从源头上防止公共资金滥用、预防腐败行为的发生，努力保障参与采购各方合法权益，建立公开、公平、公正的采购机制，维护医院资金使用效益和安全，促进医院廉政建设，建立医院采购与廉政建设的良性互动机制。

单位政府采购自查报告【第四篇】

市x局为贯彻落实政府采购专项工作，切实开展好政府采购专项检查工作，根据市政府的统一部署和要求，结合我局实际情况，针对政府采购执行情况展开了自查自纠，特此报告如下：

一、自查的主要环节包括：

(1)制度建设情况，是否建立监控机制;(2)政府采购范围的项目依法实施采购情况，是否存在规避政府采购行为;(3)政府采购预算、计划编制和执行情况，是否存在不编漏编现象;(4)采购方式选择和执行情况;(5)政府集中采购、部门集中采购和分散采购执行情况，纳入政府集中采购目录和部门集中采购目录的项目是否都执行集中采购;(6)采购组织程序、信息发布、专家抽取等环节执行情况，是否执行了制度规定，有无违反行为;(7)政府采购政策功能落实情况，是否严格执行了制度规定;(8)受理质疑案件的答复处理情况;(9)其他有关情况。

二、自查工作按要求有序进行：

市￥￥局领导班子高度重视自查工作，责成专人负责此项工作，并对自查自纠情况进行归纳整理，查找问题根源，针对问题找原因，认真填写电子表格，及时将电子数据上报市财政局。

市￥￥局每年都将政府采购工作作为日常重点工作之一，从采购时间、采购次数、预算金额、实际采购金额、节约金额、节约率等方面制定出了一整套工作流程，遵循公正、公平的采购招标原则操作具体采购过程，使政府采购招标更加公开、透明，接受群众的监督。

三、完善政府采购工作的主要措施

(一)加强队伍建设，加强宣传，统一思想，提高认识

高度重视政府采购工作，制定防范和治理采购过程中出现违规现象的长效机制。一是充分发挥领导班子的民主集中制度和党风廉政监督机制;二是建立职业道德约束机制，广泛开展职业道德教育，深刻认识现阶段反腐倡廉工作的长期性、复杂性和艰巨性，汲取在政府采购中受贿案件的教训，增强自觉抵制商业贿赂的意识;三是建立内部监督制约机制。强化廉政是事业可持续发展的意识，把开展阳光政府采购工作作为党风廉政建设和反腐工作长期的重点，将廉政制度建设与政府采购工作有机结合;四是树立防范自律意识，建立健全自律机制。以促进政府采购工作科学有序进行。在政府集中采购实践中注重发挥政务公开监督功能，充分发挥政府集中采购优势，将“廉洁采购”、“阳光采购”、“绿色采购”等始终落实在具体采购活动中。

(二)大力抓好规范化建设，完善内部管理制度和运行机制，建立积极有效的政府采购工作流程

一是进一步健全、完善政府集中采购内部各项管理制度和运行机制，完善政府采购招标系统建设;二是加强法制观念，认真学习，正确理解和把握政府采购法，规范采购操作管理，对每种采购方式制定出详细明确的工作流程，严格依照执行，确保采购人员依法依规实施采购活动;三是加大招标投标的公正度和透明度，确保评标结果的客观公开;四是严格标书制作，进一步提高标书编制质量，切实保障政府集中采购工作在规范的轨道中运行。

单位政府采购自查报告【第五篇】

市财政局：

为更好地推动我处政府采购工作发展，规范采购当事人的政府采购行为，建立完善的政府采购工作机制，结合2020年我处政府采购工作进展情况，按照驻财购〔2021〕8号文件要求，我处认真开展自查工作，对2020年的政府采购工作进行了全面梳理于自查，现将自查情况汇报如下：

一、高度重视，提高工作成效

我处高度重视政府采购工作，严格按照《政府采购法》，全面贯彻落实内控制度，在内控工作领导小组的指导下，由单位班子成员在党小组会议研究决定采购事项并由办公室负责相关采购工作。并积极安排负责采购的相关人员参加由市财政局举办的政府采购法律法规等专题培训，不断提高我单位政府采购相关人员的业务素质和法律意识。

二、明确职责，建立内控机制

我处按照“分事行权、分岗设权”的原则，按照管理、执行、使用相分离、采购经办人、合同审核人、项目验收人相分离的要求，制定和完善政府采购的相关制度办法，完善我处政府采购内控机制，加强单位财务管理，进一步加大监管力度，健全政府采购监管和运营机制，围绕采购职权运行的关键环节和部位，强化对有关工作人员的监督。

三、存在的问题

一是采购人专业性不强，受专业限制，采购人员在实施采购的过程中，对部分货物型号、参数不专业，从而无法对采购清单的正确性进行审核。二是政府采购预算编制质量需进一步提高，使得政府采购预算编制减少盲目性，不能做到“应编尽编”。

四、下一步打算

今年以来，我处政府采购工作平稳有序开展，但对照检查标准还存在一定差距，今后我处将继续严格按照《政府采购法》及实施条例和相关规章制度的规定开展采购活动，以规范管理为重点，严格按照档案管理标准化、规范化、科学化和系统化的要求，指派专人做好政府采购档案资料的归集、整理、分类、归档工作，并专柜存放政府采购档案。

通过此次自查工作，使我处进一步严肃了财经纪律，加强了法制教育，强化了财务管理，下一步我处将进一步完善相关采购制度，严格执行财经纪律，使我处采购工作更加规范，力争做好做实政府采购工作。