巡查审计反馈整改措施 巡查审计反馈整改情况报告

【导读预览】此篇优秀范文“巡查审计反馈整改措施 巡查审计反馈整改情况报告”由阿拉题库网友为您整理分享，以供您参考学习之用，希望此篇资料对您有所帮助，喜欢就复制下载支持吧！

巡查审计反馈整改措施1

按照县委巡察工作的统一安排部署，2019年10月11日至11月15日，县委第九轮第二巡察组对我局开展了为期一个月的巡察。2020年3月10日，县委第九轮第二巡查组在我局召开巡察情况反馈会，实事求是、客观公正地指出了我局在党的政治建设、党的思想建设、党的组织建设、党的作风建设以及夺取反腐败斗争压倒性胜利方面存在的问题和不足。我局党组高度重视，按照《中国共产党巡视工作条例》、《中国共产党党内监督条例》等有关规定，及时召开专题会议研究，深入剖析原因，制定整改方案和整改措施，压实工作责任，精心组织整改工作，现将整改情况报告如下：

一、巡察整改组织情况

(一)提高思想认识，增强政治自觉。局党组深入学习领会关于巡视工作的重要论述和中央、省、州、县各级关于巡视巡察工作的重要决策部署，深刻的认识到巡察是对审计工作全面的“把脉会诊”和“政治体检”，也是对审计机关党员干部政治教育和党性淬炼的重要契机，高度重视巡察整改工作，不断深化对巡察整改工作的思想认识，把整改工作作为一项重大的政治任务来抓，把讲政治始终贯穿整改工作各方面和全过程，切实肩负起管党治党的政治责任，以坚决的态度、务实的作风全力抓好整改落实工作。

(二)强化组织领导，压实整改责任。局党组坚决担负起巡察整改主体责任，成立了以局党组书记、局长为组长，党组成员、副局长为副组长，各股室负责人为成员的整改工作领导小组，切实推进整改工作。局党组和班子成员坚持以身作则、主动认领、带头落实整改。同时研究制定了《中共镇远县审计局党组关于落实县委第九轮第二巡察组反馈问题的整改方案》，逐项明确责任领导和责任人，针对性的制定整改措施，明确整改时限，层层传导压力、层层压实整改责任。

(三)强化督促调度，推动整改落实。局党组将巡察整改工作纳入党组工作计划、党建工作要点和党风廉政建设工作要点，不断加强对巡察整改落实情况的监督检查、跟踪督促，对不重视巡察整改工作、不配合巡察整改工作的严肃问责处理。深化标本兼治，强化建章立制，修改完善了《镇远县审计局内部管理制度》，坚持立行立改和长期坚持相结合，着力在制度上防止反弹回潮。不定期听取巡察整改工作推进情况，全过程跟踪督促，扎实推动巡察整改工作落实。

二、巡察整改落实情况

(一)党的政治建设方面

1.党组班子不健全，发挥作用不明显。

整改落实情况：一是积极向上级党委和上级审计机关党组呼吁配齐配强党组班子，并积极推动党组班子队伍建设。二是利用“两学一做”学习活动和“不忘初心、牢记使命”主题教育等契机，着力创建学习型党组，通过理论学习和实践调研，不断提升党组总揽全局、协调各方领导能力。

2.党组会议制度落实不规范，用局务会议、班子会议代替党组会议。

整改落实情况：一是自2017年以来，我局已严格落实党组会议制度，坚持党组会议和行政会议区分，杜绝了班子会代替党组会议情况;二是修改和完善了《镇远县审计局会议制度》，分别明确了党组会议和行政会议议事程序和议事范畴，明确规定不得用行政会议代替党组会议，同时强调了会议纪律，进一步规范各类会议召开，杜绝此类现象发生。

(二)党的思想建设方面

1.深入贯彻落实系列重要讲话精神和中央、省、州重要会议精神不够。

整改落实情况：一是进一步规范和完善党组中心组学习制度，制定学习计划，丰富学习内容，注重学习实效，着力建设学习型党组，把党组中心组学习作为深入贯彻落实系列重要讲话精神和中央、省、州重要会议精神的主要阵地。二是以开展“不忘初心、牢记使命”为契机，扎实开展理论学习，坚持学原文、悟真理，注重学习实效，在学通弄懂上下功夫，真正做到入脑入心。同时，扎实巩固主题教育成果，将主题教育要求作为开展政治理论学习的标准长期坚持。三是对应学未学的学习内容及时进行了补学。

2.干部职工思想教育工作还存在一定差距。

整改落实情况：一是继续强化党员干部职工政治理论学习，印发《镇远县审计局学习制度》，要求干部职工必须自觉参加各项学习活动，认真做好学习笔记，写好学习心得，每人每年必须有不少于5000字的学习笔记，确保学习不流于形式，真正做到入脑入心。二是以巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育成果为契机，强化党员干部教育，弘扬社会主义核心价值观，教育引导党员干部牢固树立“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，扎实开展理想信念教育，树立党员干部正确的价值观，着力打造一支爱国、敬业、担当的审计干部队伍。三是针对对极个别干部，采取多种方式，重点开展了思想教育引导工作。

3.落实意识形态工作有差距。

整改落实情况：一是成立了局党组书记任组长的意识形态工作领导小组，不断强化对意识形态工作的领导。二是制定了《中共镇远县审计局党组意识形态责任制实施方案》，进一步明确责任，建立分工明确、责任清晰的意识形态责任落实机制，同时强化责任追究，对不按要求落实意识形态工作的进行严肃处理，确保工作落实。三是将意识形态工作纳入党组工作计划和党建工作要点，纳入党组会议研究重要内容，定期进行分析和研判，牢牢掌握意识形态工作主动权，确保意识形态领域不出问题。

(三)党的组织建设方面

1.党内政治生活不够严肃认真。

整改落实情况：一是认真学习贯彻《关于新形势下党内政治生活的若干准则》等党内规章，进一步严肃党内政治生活，按规定召开民主生活会和党支部组织生活会，扎实开展批评与自我批评。开展批评与自我批评时，直截了当，不遮遮掩掩，杜绝用工作建议代替批评意见，提希望代替点问题。二是进一步规范了会议流程，明确专人负责会议记录等工作，切实整改会议记录不详尽等问题。

2.局党支部没有按规定进行换届。

整改落实情况：中共镇远县审计局党支部于2020年5月15日按规定进行了换届选举，并及时将选举结果承报县直机关工委，县直机关工委于2020年5月28日批复同意选举结果。

(四)党的作风建设方面

1.公务接待不规范。

整改落实情况：一是严格按照整改工作要求对公务接待不规范现象进行了自查自纠;二是组织办公室人员和财务人员认真学习了《中央八项规定》、《镇远县党政机关公务接待管理办法(试行)》等文件以及规定，并严格按照公务接待规定开展公务接待活动。三是修改完善了《镇远县审计局财务管理制度》，强化制度约束，严格按制度办事，进一步规范公务接待的审批等程序，杜绝此类现象再发生。

2.差旅费报销不规范。

整改落实情况：一是2017年初局班子换届以来，局差旅费等填报已按规定执行交叉审核签字。二是对报销不规范的差旅费及时完成了清退。三是修订完善了《镇远县审计局财务管理制度》，进一步规范差旅费的报销、审批等程序。同时严格执行《镇远县党政机关差旅费管理办法》，坚决杜绝此类现象再发生。

3.单位食堂管理不规范。

整改落实情况：一是自2017年局班子换届以来，我局已对局职工食堂进行了整顿，对管理不规范现象进行了自查自纠。二是制定了《镇远县审计局食堂管理制度》，对食堂用途、职工就餐、餐费缴纳等进行了明确规定，同时强化对食堂开支的管理和控制，厉行节约，反对铺张浪费。

4.财务审核把关不严。

整改落实情况：一是对财务报销不规范的及时进行了清理完善，补盖了印章;二是对多报销6元就餐费及时完成了清退;三是修订完善了《镇远县审计局财务管理制度》，进一步规范财务审核程序，严把财务审核关，杜绝此类现象发生。

5.公文处理不严谨，内部发文管理混乱。

整改落实情况：一是制定了《镇远县审计局公文管理制度》，进一步规范局收文、发文程序，杜绝此类现象的发生;二是强化对局办公室人员的培训，提高办公室公文处理的水平。

6.审计工作完成时限过长。

整改落实情况：一是严格按照上级审计机关工作要求，制定了2020年度审计项目计划绩效责任明细表，不断强化对审计项目计划执行进度的管理;二是修订完善了《镇远县审计审计项目限时办结制度》，进一步规范审计项目实施，提高审计工作效率;三是不断强化对审计干部的培训，提高审计干部业务能力，打造素质过硬、业务精通的专业化审计干部队伍，扎实提升审计质量和效果。

(五)夺取反腐败斗争压倒性胜利方面

1.监督执纪责任不到位。

整改落实情况：一是2017年局班子换届以来，局党组不断压实“从严治党”主体责任，切实肩负起监督执纪政治责任，党组书记严格落实管党治党第一责任，其他班子成员严格落实“一岗双责”，全面夯实从严治党主体责任和监督责任。二是将局党风廉政建设工作纳入党组工作计划，强化研究部署，坚持常念“廉政经”，推动廉政警示教育常态化，深化开展党风廉政“森林管护区”建设，营造良好的廉政生态。

2.自查问题整改落实不彻底。

整改落实情况：进一步压实整改责任，对自查问题整改不彻底的已督促完成整改。

三、巡察整改成效巩固

经过整改，我局存在5个方面共15个问题已经全部整改落实。但我们清醒认识到，巡察整改既是一场攻坚战，也是一场持久战，不仅需要将发现问题整改落实到位，更要建立长效机制巩固巡察成果。下一步，局党组将在前期工作基础上，坚持认识再深化、标准再提高，切实将巡察整改作为新的起点，着力推动整改工作向纵深发展，不断强化党的政治建设、思想建设、组织建设和作风建设。

(一)继续抓好整改工作落实。坚持目标不变、力度不减，对已经完成的整改任务，适时组织“回头看”，切实保障整改落实到位;对需要长期坚持的整改任务，压实责任、紧盯不放，建立长效机制，不断巩固巡察成果。

(二)着力构建长效机制。在抓好整改工作的同时，要更加注重标本兼治、注重预防结合、注重制度建设。针对发现的问题，要举一反三，有针对性的建立完善相关管理制度，进一步加强内部管理，不断规范制度体系，着力构建长效机制体制。

(三)强化督促检查。进一步严明党的政治纪律和政治规矩，持之以恒抓好“中央八项规定”精神及其实施细则的的贯彻落实，坚持不懈推进“四风”问题整治，坚定不移的推进廉政体系建设，不断强化对执行党纪法规的督促检查力度，加大对违法违纪现象的问责处理，维护好良好廉政生态体系。

巡查审计反馈整改措施2

按照关于向X县接待办党支部反馈的巡察意见文件精神要求，X县接待办高度重视整改工作，坚持问题导向，紧紧围绕县委巡察组反馈的问题，切实做到问题不见底不放过、解决不彻底不放手、整改不到位不罢休，持续抓好整改落实工作，严把思想政治关。

对于巡察小组反馈的问题，进行量化整改落实，对于发现的问题“拉条挂账”列出清单，制定整改台账，认真思考“改什么，怎么改，改的怎么样”，切实将问题落到实处。花足时间反思，深入对照检查，挖出问题，寻找差距。扎实做好整改工作，推动形成常态化、长效化的工作机制。

一、整改工作开展情况。

在接到县委第一巡察组反馈意见要求后，接待办领导高度重视，及时召开了支部专题会议，对照巡察组反馈问题和意见建议，以“四个意识”、“两个维护”为政治标杆，紧盯“六个围绕，一个加强”，查找政治偏差，深入分析原因、查找症结，及时召开专题会议，认真研究制定整改方案，精心落实整改工作，切实把巡察成果转化为推动接待办工作的强大动力。

二、整改工作落实情况。

(一)党的政治建设方面。X、存在问题：贯彻落实上级党委精神不深入，坚持和加强党的全面领导不力。如：学习宣传党的精神和考察X重要讲话不及时，未密切联系实际抓好落实，没有结合工作实际学以致用。没有坚决贯彻落实“党支部标准化建设年”的相关部署。组织生活制度落实不严格，组织生活会未按要求开展，相关内容材料欠缺。

X、整改措施：一是深入学习贯彻落实上级党委精神，加强党的全面领导，及时有效地学习新时代中国特色社会主义思想、总书记系列重要讲话精神、特别是考察X自治区的重要讲话精神，密切联系我办工作实际做到学以致用。

二结合接待办实际工作情况，紧靠中心，由办公室负责设计活动载体，制定具有我办特色的主题实践活动方案，每年至少开展一个主题实践活动。通过主题实践活动，不断拓宽我办党员发挥作用的平台，激励广大党员立足岗位、履职尽责，推动我办各项工作任务的圆满完成。

三我们将严格按照“党支部标准化建设年”活动方案的要求，抓好党支部标准化建设年”活动的各项工作。认真贯彻落实《党支部工作条例》，在总结实践经验的基础上，不断创新争创达标形式，探索对标提升方法，全面加强我办党建工作。

四接待办支部定期不定期对党员的现实表现进行分析，每年开展一次民zhu评议党员活动，一般结合年终考核时进行。通过民zhu评议党员，评选出优秀共产党员，严肃处置不合格党员;党支部对不合格党员除名、劝退、或者提出“限期改正”。

五建立党员领导干部与党支部联系制度，经常深入联系支部了解情况，参与重大党建活动，指导党支部创造性地开展党建工作，检查督促各项党建工作的落实。党支部领导班子成员要经常深入到群众中去，积极宣传党的路线、方针、政策，深入了解实际情况，虚心听取群众意见、建议和要求，尽力为群众排忧解难。我办驻村工作人员要与贫困户结对帮扶，进村入户，访贫问计，与贫困户共谋发展。

六以接待办支部为单位，严格按照制度规定，召开高质量的组织生活会。每一名党员必须参加组织生活会，定期或不定期向党支部汇报思想、学习、工作和生活情况，认真开展批评与自我批评。党员领导干部以普通党员身份参加组织生活会，发挥示范表率作用。

七我们将紧紧依据巡察反馈意见，按照组织生活会相关制度，严格按照各个步骤开好今年的组织生活会。并把活动相关材料存档专人负责保存。

八要严格按照会前组织学习、深入谈心谈话、广泛征求意见，会上认真查摆问题、开展批评和自我批评、明确整改方向，会后列出整改措施、逐一整改落实的步骤，开好组织生活会。

(二)党的思想建设方面。

X、存在问题：学习宣传党的精神不严不实，没有深入领会新时代中国特色社会主义思想。对意识形态工作极端重要性重视不够，责任落实不到位。党支部开展主题教育不认真。、

X、整改措施：一是加强对精神的学习宣传并深入领会新时代中国特色社会主义思想，及时撰写学习心得，完善回顾学习笔记，记录。做到学深悟透。

二认真开展主题教育，严格按照学习计划方案执行学习教育工作，通过集中学习和自学及等形式开展相关学习。要求我办党员干部读原文，学原著，学深悟透，做到实处，进一步在读懂弄通上下功夫。定时检查我办党员学习笔记的相关情况。计划评选“学习强国”学分标兵，以此激励广大党员干部的学习热情。

三是及时研究中央、自治区、市委和县委关于意识形态工作的决策部署;

及时记录意识形态工作专题研究会议的相关情况;结合我办实际制定意识形态领域突发事件的处置预案;深刻剖析意识形态形势领域可能存在的问题，加强意识形态领域工作的分析和研判;始终让党的先进理论占领广大党员的思想高地。

(三)党的组织建设方面。

X、存在问题：“三会一课”制度执行不力，党支部主题党日活动开展不到位，党费缴纳不规范，不及时。

X、整改措施：一对支部大会，支委会，党小组会，会议记录中出现的工作疏漏，及时进行查漏补缺，确保“三会一课”制度有力执行。

二X年党费已经交齐，X年我办将严格按照规定每月及时缴纳党费。

三每月X日(节假日延后)召开“三会一课”，以“三会一课”为基本形式，通过“XX”学习教育等各种形式开展我办党员经常性教育，引导党员不忘“全心全意为人民服务的”入党初心，牢记“实现中华民族伟大复兴”的重要使命，进一步增强政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识，坚定正确的政治方向，严守政治纪律政治规矩。

四把党支部“主题党日”活动，与深入推进主题教育常态化，制度化有机结合，扎实开展各项学习教育工作。

(四)党的纪律建设方面

X、存在问题：内控制度不严密，监督机制不完善。财务方面的管理工作缺乏制度约束，相关岗位职责的履行等环节缺乏相应的制约机制。

X、整改措施：一制定和完善财务相关制度，强化财务各部门的监督和制约机制。

二按要求邀请审计部门加强对我办财务工作审计力度，按年度完成审计报告。

(五)夺取反腐败斗争压倒性胜利方面

X、存在问题：主体责任落实乏力，廉政风险点排查及防控转向治理工作谋划部署不细致。

X、整改措施：一严格依照上级文件制定党内廉政建设和反腐败方案，强化内部管理。

二对预防腐败工作进行科学化，规范化管理，全面排查岗位职责，业务流程，制度机制等方面可能发生腐败行为的风险点。

三我办将谋划部署廉政风险点排查及防控专线治理工作。及时召开专题研究党风廉政建设和反腐败工作方案会议，相关材料专人负责存档保存。

四完善干部职工管理监督机制，并以案为鉴开展廉政警示教育，引领广大党员干部切实把思想和行动统一到全面从严治党的重大决策部署上来。

巡查审计反馈整改措施3

主任、各位副主任、秘书长、各位委员：

我受市政府委托，报告2020年度市级预算执行和其他财政收支审计查出问题的整改情况，请予审议。

一、整改工作的部署推进情况

市委、市政府深入学习贯彻习近平总书记关于审计查出问题整改工作的重要指示批示精神，高度重视审计发现问题整改工作。市委、市政府领导多次对审计结果作出批示，要求认真研究审计发现的问题，举一反三，制定切实有效的措施加以整改。市政府召开常务会议和专题会议，研究审计查出问题的整改落实，要求对照问题持续推进整改，形成长效机制。市委办公厅、市政府办公厅印发了《关于进一步深化审计整改工作的意见》，对全面深化审计整改工作提出明确要求。

市审计局认真落实市人大常委会的审议意见，按照党中央、国务院以及市委、市政府对审计整改工作的最新要求，推动建立健全审计查出问题整改长效机制，切实履行审计整改督促检查责任。对近年来审计发现的部分行政事业单位房屋资产使用管理问题整改情况开展专项检查，关注整改的真实性和有效性;对审计发现的突出问题整改情况组织开展定期跟踪回访、督促检查，对整改不到位问题，提出进一步整改建议;配合市人大常委会预算工委，围绕科技创新政策落实等问题，开展整改跟踪调研。

各部门、单位切实履行整改责任，认真组织实施整改。有的主要负责人亲自部署推动整改，制定整改方案，逐项明确整改措施和时限，实行对账销号;有的边审边改、立行立改意识不断增强，及时纠正问题;有的注重整改的系统性，举一反三，对普遍性、常规性问题部署专项检查，促进完善内部治理、健全内控制度;有的组织开展审计整改回头看专项检查，加强协调沟通，发挥行业管理作用，推动问题整改到位。截至2021年10月底，相关部门、单位通过上缴国库、收回或支付资金、核减投资、会计调账等方式整改问题金额亿元，制定或修订规章制度32项。

二、审计查出问题的整改情况

(一)财政管理审计查出问题的整改情况。

1.预算管理方面。

(1)关于预算编制不够完整准确的问题。部门预算支出未按规定纳入年初部门预算编报范围，或自行调剂使用预算资金等问题涉及的7个部门，分别通过将相关支出事项纳入年度预算管理、修订内部财务管理办法规范预算编制、严格按批复预算加强支出管理等措施落实整改。

(2)关于预算执行不够严格的问题。对国资经营预算中重复或超范围申请补贴等的8家企业，市国资委分别采取收回资金、从待拨付补贴中扣除、重新审核安排资金用途等方式落实整改，金额共计2578万元。未按实际进度申请的亿元政府性基金，其中亿元按项目安排继续使用，亿元纳入年度支出调整计划并已上报，待审批后执行。未按规定减免的基本养老保险费1781万元已全部返还，5家提前支付1459万元项目资金的单位，所涉项目均已执行完毕。

(3)关于政府购买服务管理不够规范的问题。对未编报预算的问题，市财政局会同有关部门单位，认真研究分析问题成因，进一步完善相关财政政策，健全长效管理机制，落实整改。印发实施《上海市政府购买服务管理办法》，对购买主体、购买内容、预算管理、合同及履行等做出具体规定，结合本市实际，同步修订完善市级政府购买服务指导性目录，并结合2022年预算编制工作，明确各部门按从严从紧、能省则省原则，全面梳理部门各类工作经费，合理控制政府购买服务支出规模。未编报预算、未按规定履行采购程序、合同履行不到位等问题涉及的7家单位，分别通过纳入年度预算编制、开展培训、完善制度等措施落实整改。

2.绩效管理方面。

(1)关于绩效目标设置不完善和未实施绩效跟踪的问题。市财政局发布进一步强化预算绩效管理的通知，督促预算部门落实审计整改，要求未设置绩效目标项目和新增项目设置绩效目标，加强绩效考核，并要求各部门、单位至少实施一次绩效跟踪。截至10月底，已启动实施的项目均开展至少一次绩效跟踪。2家绩效目标未及时调整的单位，已按照要求规范绩效目标编制。

(2)关于绩效评价质量不高和评价结果未有效利用的问题。3个部门督促下属单位按绩效评价要求规范自评打分，并根据评价结果合并项目压减经费，细化项目预算，健全项目管理机制。

3.政府投资项目建设管理方面。

(1)关于部分项目投资控制不严的问题。7个建设单位对11个项目建设中存在的投资超概算、重复计费、工程量不实等问题，采取向原审批部门申请或计划申请调整概算、核减多计成本等措施推进落实整改。目前，5个项目调整概算申请已报原审批部门，其中1个已获批;10个项目共调减多计的成本8942万元。

(2)关于部分项目建设管理不规范的问题。5家单位对7个项目存在的未按规定公开招标、总承包单位将主体工程违规转分包问题，明确严格按国家建设项目招投标规定，加强项目建设管理，强化对总承包单位的监管和施工综合管理。

(二)重大政策措施落实审计查出问题的整改情况。

1.新增财政直达资金惠企利民政策落实方面。

(1)关于资金用途不准确的问题。2个区已将未按规定使用的3978万元抗疫特别国债资金全部收回。

(2)关于资金未按规定直接拨付的问题。2个区已将亿元抗疫特别国债资金，按规定直接拨付最终收款人。

(3)关于资金支出进度缓慢的问题。4个区未按工程进度形成实物量的12个项目，其中8个项目已完成工作量，共支付资金亿元，剩余资金亿元归还区国库;4个项目正积极推进实施，目前已支付资金亿元。

2.财政政策提质增效方面。

(1)关于部分债券资金闲置的问题。对因资金使用计划与工程进度不匹配而闲置的亿元资金，相关单位积极推进项目实施，已按进度支付资金亿元，收回区财政亿元;对未开工的项目，相关单位采取加快开工建设、调整项目安排等措施推进整改，已支出或调整资金亿元，收回区财政亿元。

(2)关于部分存量资金未有效清理盘活的问题。市财政局等4个主管部门积极督促6家相关单位加快清理历年结存结余资金，已完成清理并上缴财政资金亿元。滞留市区两级相关部门的22个土地储备项目资金，其中，11个市级项目的亿元结余资金调整使用计划并上报，11个区级项目启动成本认定流程，根据进度安排资金使用，目前已支付亿元。

3.本市科技创新相关政策落实方面。

(1)关于大型科研设备共享信息不完整的问题。市科委启动修订本市促进大型科研设备共享规定，进一步明确行政管理部门和科研设备管理单位的职责，建立跨部门、跨层级的仪器共享协同治理机制。同时，市科委构建主管部门与科研设备管理单位的信息共享机制，建立定点、定期检查工作机制，加强日常管理。目前，未纳入市共享服务平台的756台(套)大型科研设备中，576台(套)已纳入平台。

(2)关于市属高校科技成果转化奖励政策落实不到位的问题。市科委加强指导督促，已有8所市属高校出台或修订科技成果转化管理办法，明确从科技成果转化净收入中提取一定比例资金用于相关人员奖励和能力建设。目前，1所高校已提取2021年上半年成果转化收益万元。

(3)关于部分科技创新政策工具作用发挥不充分的问题。市科委对研发类创新券使用率不高的问题，分析原因，牵头优化兑付审核流程，提高兑付审核效率;积极对接监管部门和金融机构，研究解决科技信贷产品贷款担保费率长期未调整问题。同时，试点提供无需贷款担保的信贷产品，降低科技型小微企业融资成本。

4.养老服务相关政策落实方面。

(1)关于养老床位情况动态调整不及时的问题。市民政局要求16个区进一步完善养老床位统计工作，按正常使用、筹备、停止运营、改作其他用途等分类统计核实后及时更新数据，对已停止运营确实无法再投入使用的床位一律核减。抽查的12家养老机构已停止运营的2019张床位已核减;19家养老机构转作他用的846张床中，411张已还原，181张因无法还原作核减处理;12家新增养老机构因建设纠纷等未投入使用的1606张床位，其中230张已投入使用，39张已核减。

(2)关于老年人日间服务中心服务能力有待提升的问题。市民政局分别与市市场监管局、市财政局研究制定管理办法，将老年人日间服务机构纳入养老服务机构登记备案管理及补贴范围。同时，市民政局修订了相关管理办法，按照分类管理原则，落实各类老年人日间服务机构设施、人员配置等要求，促进提升机构服务水平。

(3)关于长期护理保险服务供给能力不足的问题。市医保局会同市卫生健康委、市民政局等部门下发通知，加强本市老年照护统一需求评估及服务管理，并印发长期护理保险试点任务清单。同时，通过建立养老护理员薪酬等级体系、健全机构等级评定、加强日常监管和质控督查等措施，促进提高服务机构水平和护理员技能素质。

5.城市数字化转型应用方面。

(1)关于部门间信息共享机制不够健全的问题。市红十字会将补贴审核系统迁移至本市“政务云”，实现与社保、民政等部门信息共享，并加大政策宣传力度，出台制度优化补贴政策实施，确保受惠主体应补尽补。市发展改革委、市粮食物资储备局会同相关部门专题研究，通过调整补贴政策落实整改。

(2)关于公共体育服务数字化转型不够到位的问题。市体育局与市大数据中心协调推进“一网通办”预定平台的整体应用系统开发，年底前市属公共体育场馆、70%以上区级公共体育场馆纳入预定平台。相关体育场馆分别采取接入公共服务平台、对接预订平台、推广预约和共享服务等措施，扩大受众群体，提升信息化运用覆盖面。

6.乡村振兴相关政策落实方面。

(1)关于部分都市现代农业项目绩效不佳的问题。2个区针对部分项目因配套经营项目不符合用地政策停运的情况，加强对项目申报阶段的规划、用地及镇级配套的审核力度，并实施项目库动态管理，制定相关制度规范项目设施管理。对个别绩效不佳的项目加强具体指导，组织开展经营管理培训，加强后续项目绩效审核。

(2)关于环境整治任务未有效落实的问题。2个区已完成13个固体废弃物堆点的清运。对农药包装废弃物仓库未办理环境影响评价的问题，2个区分别采取重新选址建仓库、停用原仓库并研究改变收运体系等措施推进整改。部分未按期完工或未及时维修的农村公厕，目前正加快推进建设，其中1个项目已竣工验收，5个项目已完成维修。

(3)关于农村公路建设管理养护存在不足的问题。市交通委开展农村公路管理办法修订调研工作，已向主管部门申报纳入“十四五”时期政府立法需求。同时下发通知，要求各区交通主管部门修编农村公路建设规划，报批后，推进项目建设。目前，47条未及时修复的农村公路中，42条已列入道路养护维修计划，3条已在建，2条结合区级项目实施。

(三)重点民生项目和资金审计查出问题的整改情况。

1.黄浦江苏州河两岸地区公共空间建设管理方面。

(1)关于黄浦江滨江两岸工业遗存管控要求不明确且再利用与规划不衔接的问题。市政府召开专题会议研究部署“一江一河”审计发现问题整改工作，市规划资源局梳理建立“一江一河”工业遗存和保留建筑目录清单，同时，对工业遗存和保留建筑分级、分类开展深入研究，进一步明确历史遗存保护和开发利用的管控要求。杨浦区结合沿岸地区规划情况，对24处历史遗存进行梳理研究，分类提出后续利用方案。

(2)关于两岸公共空间配套设施管理不够完善的问题。苏州河沿线2021年建成开放滨河驿站12处，规划建设驿站总数34处，涉及6个区，公厕数量基本满足250米服务半径要求。“十四五”期间，“一江一河”区域内计划新增约万个公共停车位，同步完善停车引导系统。目前，浦东新区已有400个停车位面向社会开放，4处未投入使用的停车场已按交付使用要求完成前期准备工作。

(3)关于部分重点品质提升任务未按期推进的问题。2个区抓紧推进滨江空间重点区域土地储备、规划方案研究等前期工作;苏州河中心城段未完全贯通的4处区域中，1处已开放;黄浦江核心段和苏州河中心城段贯通后暂时封闭的19处区域中，12处已开放，共计公里。

2.本市体育设施建设运营管理方面。

(1)关于部分新建公共体育场馆建设推进缓慢的问题。市体育局协调推进大型居住区体育配套项目建设工作，“十四五”期间，计划新开工建设9个体育设施。已印发的《上海市全民健身实施计划(2021—2025年)》明确，2025年基本实现社区市民健身中心街镇全覆盖。

(2)关于公共体育场馆未充分体现公益性的问题。市体育局协调市市场监管局，推进制定地方标准，规范公益性公共体育场馆设施运营管理。

(3)关于公共体育场馆管理存在缺陷的问题。15个被违规改变用途的场馆中，5个通过退租、重新提供场地等方式落实整改;8个长期闲置的场馆中，6个已纳入开放计划。

3.市级文化类专项资金使用管理方面。

(1)关于专项资金支出不合规的问题。市文化旅游局修订制度，加强对申请扶持资金企业和项目的审核管理。市文创办规范扶持资金项目验收管理，细化项目验收流程。

(2)关于未按规定开展绩效评估的问题。市委宣传部、市发展改革委联合修订文化产业投资引导基金管理办法，明确定期对投资引导基金开展评价和绩效自评。市财政局、市委宣传部已组织开展财政资金专项绩效评价工作。

(3)关于部分文化信息服务设备闲置的问题。东方社区信息苑结合“十四五”规划进行转型升级，通过打造公共数字文化产品、开展老年人智能技术应用辅导活动、提供直播服务等，提高设备利用率。

4.保障性安居工程资金投入和使用绩效方面。

(1)关于保障房管理存在漏洞的问题。2个区对违规享受保障房待遇的对象启动清理清退工作，已清退或转换70户，3户补充资料后达到资格条件。市房屋管理局印发通知，明确各区加快推进闲置房源分配的管理要求。目前，通过出租等方式已盘活1470套公共租赁住房。被违规挪用或侵占的23套动迁安置房中，21套已清退，2套通过司法程序追讨。

(2)关于租金收缴及补贴发放的问题。1个区未及时上缴的764万元公租房租金收入，已全额上缴区财政。3个区因审核不严多支付的住房租赁市场发展补贴资金205万元，已追回万元，余下39万元，通过补充完成住房租赁合同网签备案落实整改。

(3)关于工程建设进度滞后的问题。因基本配套设施未建成影响交房的2229套公租房中，61套已交付使用，2168套所在的动迁安置房项目，其配套设施已开工建设;因动迁进度滞后，工程建设进度受影响的2个项目，市房屋管理局加强督促协调，目前1个在验收，1个正积极推进相关地块征收工作。

(4)关于房源差价款未及时上交的问题。市房屋管理局已督促4个建设单位尽快上缴拖欠的房源差价款，目前已上缴亿元。

(四)国有资产审计查出问题的整改情况。

1.关于部分国有企业法人治理薄弱的问题。市国资委采取对监管企业开展专项检查、将审计整改纳入企业法定代表人考核评价范围等措施，督促审计整改落实，推进监管企业完善法人治理结构。涉及的3家企业，分别通过资产重组、全面停止问题业务并组织专项检查、修订完善内部管理制度、对造成损失的相关责任人进行问责等措施进行整改。目前已追回部分款项，金额共计亿元。

2.关于行政事业单位房屋资产管理不规范的问题。市机管局会同市财政局等9个部门按照市委、市政府会议精神，联合制定工作方案，按照应归尽归、应转尽转原则，对市级机关及部分事业单位房屋集中统一管理，推进房屋资源合理配置和节约集约使用。抽查涉及的408处管理不规范房产中，已有57处房产分别通过明确产权、调整账务、列入使用计划、纳入市级公物仓、获批出租、收回出租房屋等措施落实整改。

3.关于高标准农田建设项目管理养护不够到位的问题。2个区对未按设计用途种植粮食的亩高标准农田，采取恢复农田种植用途、调整高标准农田性质等措施推进整改。164亩设施损坏的高标准农田已维修完毕，并明确农田基础设施管护工作。

(五)2019年度市级预算执行和其他财政收支审计查出问题的整改情况。

上年度审计整改报告中反映的32个未完成整改事项，截至2021年10月底，22个事项已完成整改，10个事项已取得阶段性整改结果，主要涉及工程建设进度缓慢、历史遗留问题等。

三、正在整改中的问题及后续工作安排

从整改情况看，还有部分问题正在持续整改中，主要有以下几类：

(一)部分问题要经过必要环节，需一定时间解决。如，存量资金未有效清理盘活问题，资金形成时间较久远，需对项目等进行清理、结算后，才能采取措施对资金进行盘活。

(二)部分问题情况复杂，需多方协调解决。如，工程建设进度缓慢问题，大部分原因是动迁影响建设进度。动迁工作涉及对象多、资金量大，需要相关部门、单位与主管部门协商，与动迁户充分沟通，稳妥推进。

(三)部分问题涉及制度层面，需系统考虑解决。如，公共体育场馆未充分体现公益性问题，审计反映的是抽查场馆“点”上问题，主管部门考虑从制度设计层面，系统推进问题的整改。

有关部门和单位对尚未整改事项，已作出后续整改工作安排。市审计局将严格落实《关于进一步加强各级人大常委会对审计查出突出问题整改情况监督的意见》，加强对后续整改情况的持续跟踪检查，督促相关部门和单位履行整改责任，采取有力措施推动落实整改。

主任、各位副主任、秘书长、各位委员：

我们将更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决贯彻落实党中央、国务院和市委、市政府对审计工作的部署要求，自觉接受人大监督和指导，依法全面履行审计监督职责，更好服务上海改革发展大局，为加快建设具有世界影响力的社会主义现代化国际大都市贡献力量。

以上报告，请予审议。