2023年信访条例自查报告【汇编4篇】

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信访条例自查报告【第一篇】

在物资采购管理工作中,不断完善管理制度,加强内部管理和监督,实施公开招标采购,能降低采购费用和管理成本,取得明显的经济效益。以下是网友分享的“2023年信访条例自查报告【汇编4篇】”，加强内部控制，明确经济责任，确保生产经营的持续稳定，依据相关法律法规特制定本制度。

第二条公司日常生产经营所需的原料及主要材料、辅助材料、包装物、低值易耗品等均属于本制度规范范围。

第三条费用报销及在外购物直接付款的零星物资采购不适用本制度。

第四条公司固定资产的购置适用本制度。

第二章物资采购规定

第五条物资采购实行归口管理制。原粮由采购供应部负责采购，辅助材料、包装物由仓储部负责采购、修理用备件及后勤用物资及办公用品由后勤部负责采购。特殊情况下，经董事长或总经理批准，可以指定专人进行专项物资的采购。

第七条推行合同管理制度，物资采购原则上要与供货方签订合同，详细注明供货品种、规格、质量、价格、交货时间、货款交付方式、供货方式、违约经济责任等;否则，造成的损失由采购人员负责。

第八条实行比价采购制度，物资采购要货比三家，确保所采购物资价格低廉，质量上乘。大宗物资采购建议实行招投标制度。

第九条实行采购质量责任制。采购人员对所采购物品的质量负有全面责任。如因失职而采购伪劣产品，采购人员应负经济责任。禁止采购人员收受回扣。如有收受回扣，一经查证，除全额追缴回扣款项外，将视情节轻重进行严肃处理。

第三章发票入账及付款程序

1、原粮入厂，由磅房办理入库手续，打印电子入库单，入库信息录入电脑。

2、辅助材料、包装物由仓库保管办理收库手续，填制一式三联入库单，一联交客户办理发票入账手续。

3、五金电器、修理用备件由五金库保管办理入库手续。

经办人填制发票入账单保管员根据收货情况签字确认部门经理审核会计审核发票合法性总经理签字准予入账财务挂账作为日后付款的依据。

第十一条物资采购付款原则上采取先入账后付款的制度，特殊情况下需预付款的单位，经董事长或总经理批准，可以办理采购预付款手续。

1、物资采购一律由采购人员办理发票入账手续后，方可进行申请付款审批。否则财务有权不予批准付款。

2、申请付款，由经办人填写转账汇款申请单，经财务审核、总经理批准后，方可到出纳处办理汇款。

3、需要预付款的部门，直接填制转账汇款申请单，经财务审核、董事长或总经理签字批准后可先办理汇款手续，财务部据此挂账，待发票来到后再由经办部门办理发票入账手续冲账。

第一条为了加强内部管理和控制，规范采购行为，保障生产经营活动的正常进行，以最大限度地降低采购成本，特制定本办法。

第二条本办法对本公司所有材料物资的采购均适用，公司控股子公司参照执行。

第三条采购流程及职责分工

一、采购流程:

1、生产部根据设备状况滚动编制月度、季度、年度生产计划包括主要材料(玻璃、铝框、接线盒、背板等)月度、季度消耗总量、单位产品材料消耗量及原辅材料安全库存量，经分管副总经理、总经理批准后实施。

2、采购部门根据生产计划、单位消耗量、安全库存量、实时库存量、采购周期及供求状况定期编制原辅材料采购计划，经分管生产的副总经理审核、总经理审批、董事长核准后进行询价;办公用品由需求部门申请，综合管理部门负责统一采购，其余物资采购包括修理用备件、机器设备及工具、办公设备、家具、低值易耗品等由需求部门申请，采购部门负责采购。物资采购管理制度。

3、采购审批权限:公司原辅材料采购计划，由分管生产的副总经理审核、总经理审批、董事长核准;其余物品采购计划或采购申请由需求部门申请，经财务总监审核、总经理审批、董事长核准后执行;大宗机器设备等巨额采购还需呈报公司董事会决议通过后执行。

4、采购人员进行询价、议价、比较分析报审，原辅材料、修理用备件、机器设备及工具、办公设备、家具、低值易耗品等定价须经公司物资价格监查组审议通过后执行采购。

5、成立物资采购监查组。物资监查组的工作职责:参与公司供应商的选择;负责公司采购物资价格的审定等，监查组由董事长任组长，总经理、副总经理、财务总监为成员的四人监查组。供应商评价采用现场考察和资质审查相结合，但参与现场考察人员和参与其资质审查人员不得重复;供应商评审采用比较记名投票方式，董事长一人两票制，其余人员一人一票制，全数为五票，少数服从多数。经监查组审查通过的采购价格才能执行。

6、定期或即时签订购销合同，日常由采购人员联系发货时间、发货数量及交货地点等事项。

7、仓库收货、品管人员现场验货。

二、职责分工:

1、销售部门负责公司月度、季度、年度销售计划的制定和修正;

2、生产部门负责公司月度、季度、年度生产计划的制定和修正;

4、品管部门负责采购货物的质量参数以及进仓货物的品质检验;

6、仓库负责货物的数量验收、发放及实时库存数量反馈等;

8、董事长负责机器设备、不动产购置、无形资产受让等非经常性物资采购的接洽、合同签批等。

第四条一般材料物资、备品的存量最高不得超过3个月的用量。

第五条供应商评定控制程序

1、主要材料的含义

2、对供应商的评价

2、1、采购部根据同类材料的无差异控制要求，结合物资的质量、价格、供货期等比较，选择合格的供应商，填写供应商选择评定记录表。在无差异或差异可控的基础上，对同类材料供应，应尽量选择几家合格的供应商。经采购部、监查组等相关机构审查通过后，录入合格供应商名单中。

2、2、评价供应商时一般可考虑以下因素:

a、供应商的供货质量、价格及付款条件、售后服务、历史业绩等;

b、质量保证能力，即质量控制体系;

c、业内评价、第三方认证等;

a、新供应商根据相关要求提供少量材料;

c、小批量进货验证或试用不合格则取消其供货资格。小批量试用合格的，必要时再经试用，均合格的，经总经理批准后，列入合格供应商名录。

3、供应商的日常管理

3、1、采购部应对供应商的供货业绩进行跟踪，及时与品管部进行沟通。供应商产品如出现严重质量问题，采购部应及时向供应商发出限期整改通知单限期整改，如两次发出“通知单”但质量仍没有明显改进的，应取消其供货资格。

3、2、采购部每年对合格供应商至少进行两次跟踪复评，填写供应商业绩评定表，评价时按百分制，质量评分占50%，交货期评分占10%，价格及售后服务占40%。评定标准为:一年中平均质量合格率达到98%以上的给予满分，每降一个百分点扣5分，但质量评分不能低于35分;交货期都准时交货的给满分，经常送货不及时的，给5分以下;在同等质量的基础上价格在业内最低的，给35分以上。总评分不能低于80分，若低于80分或质量评分低于35分，应取消其合格供应商资格;如因特殊情况留用，应报总经理批准，但应加强对其的检验或验证工作。

3、3、采购人员保持与供应商及时沟通，当供应商的供货变化会影响获证产品一致性时，采购部应采取相关措施，以确保该变化符合认证规定的要求。

第七条价格确认

第八条询价、比价、竞价

3、物资采购监查组审议价格的过程严肃认真，审议的方法是评定计分制，审议的地点必须是公司注册地，审议的依据是供应商提交的投标书或报价单等。

第九条执行采购

1、采购人员接到经核准的“请购单”后，应与供应厂商进一步接触，进行正式的质量、价格和后续服务谈判。对金额较大的或批量采购，应到供方生产工厂进行实际考察，以充分了解供方的资信程度、供货能力和现货品质等，向对方明确订货意向。

2、1、供应商资料:包括名称、地址、联系人、联系方式;

2、4、价格:单价，合计价、合同总额，定金或预付款

2、5、交货日期:分批交付时应明确每批的交付时间和交付数量。

2、6、付款方式

2、7、所需的质量证明资料(检验单、质保单、出厂证明单、化验报告等)。

2、8、质量保证条款:发生质量问题时进行退换或其他处理方法。

2、9、运输方式和销售发票的要求。

采购人员应跟踪控制材料物料交货，及时向供应商跟催交货进度。

4、发货前要求供应商在其“送货单”上注明“订购单编号”及“包装方式”，以便验收确认。5、采购部门接到生产部门紧急采购案件，应立即进行询价、议价，按采购程序指明专人迅速办理。

6、阶段控制及沟通?

6、1、采购过程分为请购、询价、订购、交货四个阶段，采购部应协调控制采购作业每个阶段的进度。

6、2、采购人员未能按既定进度完成作业时，应将异常情况反馈给主管上级，说明异常原因及预定完成日期，以便拟订对策处理。

7、1、集中计划采购:凡具有共同性的材料物资，可以集中采购计划交货的，可核定材料项目，通知生产等部门依计划提出请购，采购部门定期集中办理采购。

7、2、长期报价采购:凡经常性使用，且使用量较大的大宗材料物资，应事先选定厂商，议定长期供货价格，报批准后通知各部门依需要提出请购计划。

8、退货

经检验不合格的材料物资需要退货时，仓库应出具红字“材料入库单”或拒绝入库，同时书面通知采购人员并附有关“材料检验报告”，采购应及时同供应商沟通进行后续处理。

第十条货物验收及付款

第十一条付款结算

1、采购款项必须按采购合同所约定的时间和方式由财务部统一安排支付。

2、付款申请由采购人员提交，提交的内容包括:送货单、入库单、对方开具的发票、检验报告等，申请付款应严格按照相关合同要求进行，分清轻重缓急。申请付款单上应注明交货日、开票日、预付款、已付款、余款等。按审批权限经相关负责人签字后，方可办理付款手续。

3、1、紧急采购且不能及时办理财务付款手续;

3、2、外埠采购且供应商要求立即付款时;

3、3、现场调试期间临时急需材料采购;

3、4、1000元以下的零星采购。

第十二条进度控制及异常反馈?

1、采购部应注重合同或协议的到货时间要求，掌握到货进度。?

第十三条质量评价?

就公司所耗用的材料物资质量予以关注，根据使用效果分别材料、分别供应商作出质量评价，以利于供应商的优选。

第十四条参与采购过程的各相关部门，明确分工、明确责任、互相配合，发挥互相督促的作用，确保公司利益不受损害。

第十五条参加采购的人员要严格自律，加强法制观念，自觉抵制不正之风，任何人不得私下收受回扣或佣金，虚心接受群众监督。

第一章总则

第一条为了加强[]公司(以下简称公司)的工程物资采购管理，规范工程物资采购工作的程序和标准，防范和降低工程物资采购中的风险，保障公司经营的效率和效益，根据内部会计控制规范——-采购与付款等法规的相关规定，特制定本制度。

第二条本制度中的工程物资是指公司开发项目所需要的、由公司采购的材料和设备，包括:工程材料、工程用设备、工程用施工设备。公司购买的管理用固定资产和低值易耗品不包含在本制度管理范围内。

第三条本制度适用于公司开发的所有项目。

第二章部门设置与职责分工

第四条需求部门

负责各工程项目开发、建设和后期管理的部门是工程物资的需求部门，负责审核确认施工单位提出的物资需求长期规划和物资需求申请、及时提交物资长期需求规划和近期需求申请、审核供应商、与供应商技术交流、物资验收和物资后续管理等工作。

第五条采购执行部门

物资部是工程物资采购的执行部门，负责按照需求部门的计划组织采购、采购合同管理、监督供应商执行状况、工程物资采购信息传递、物资验收和交接、建立采购台账、建立合格供应商档案、提出采购付款申请等工作。

第六条采购审核部门

集团供应公司是工程材料采购价格的审核部门，负责收集并依据公司采购的历史价格、外部市场价格、专业机构提供的价格等可比较信息对采购价格进行独立审核。

第七条采购审批部门

按照集团公司的采购审批程序执行。

第八条采购监督部门

签证部是工程物资采购工作的监督部门，负责对采购内部控制、采购工作执行情况进行监督。

合同部、财务部对采购付款情况进行监督。

第三章采购程序与工作标准

第九条月度采购计划

需求部门每月根据工程设计和施工进度编制月度物资需求计划，每月按时将计划提交给物资部。物资部根据上报的计划，进行汇总，形成月度采购计划，报公司计划会议审阅。审阅通过后，物资部根据月度物资采购计划套用计划或定额价格提出资金支付计划，提交资金管理部落实采购资金，并统筹做好人员安排、时间安排等采购准备工作。

第十条需求申请

1、需求部门根据月度物资需求计划按照统一格式编制物资需求申请表。物资需求申请应分类填写，按照施工单位和类别连续编号，要求内容准确、明晰、完整，需求部门对申请的正确性和合理性负责。

2、需求部门应在以下规定时间内分别上报给物资部。

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信访条例自查报告【第二篇】

物资采购是企业舞弊的高发领域,也是企业管理关注的重点,以下是网友分享的“2023年信访条例自查报告【汇编4篇】”，提升采购资源配置效率，控本增效，确保采购物资满足我公司基建需求，特制定本办法。本办法规定了物资采购的职责、采购方式、采购程序等内容。 本办法适用于我公司基建物资采购管理工作。

2 规范性引用文件

《中华人民共和国招投标法》

《中华人民共和国政府采购法》

招标

指招标人(买方)发出招标通知，说明采购的商品名称、规格、数量及其他条件，邀请投标人(卖方)在规定的时间、地点按照一定的程序进行投标的行为。招标分为公开招标和邀请招标。

公开招标

是指招标人以招标公告的方式邀请不特定的法人或者其他组织投标。

邀请招标

是指招标人以投标邀请书的方式邀请特定的法人或者其他组织投标。

询价采购

询价采购是指对几个供货商(通常至少三家)的报价进行比较以确保价格具有竞争性的一种采购方式。

竞争性谈判采购

指在一定条件下，通过邀请若干家供货商开展一对一的谈判来确定成交供货商的采购形式。

单一来源采购

指在一定条件下，直接与特定一家供货商开展的采购方式。

4 职责

物资采购部

负责我公司基建物资的统一采购及全过程管理，包括物资采购、运输、保管、发放等工作。保证采购工作符合国家政策和我公司规定，切实保证我公司利益。

负责合同谈判，起草合同文本、办理合同审查流转、合同订立及组织合同履行。

负责提供供应商名录，管理合格供应商，同工程部共同推荐合格供应商，控制并保证合同价格优势。

控制采购流程，保证采购质量、交货周期和工程进度，满足工程需要。

负责外委加工的全过程管理。

负责废旧物资的全过程管理。

负责全过程物流管理，包括物资的数据库建立和完善，备件技术澄清和审核，库存控制和管理，采购、运输、接货、进口报关文件申报，入库验收，物资差异跟踪等。

负责设备催交催运工作。

负责物资采购管理制度的制订并组织实施。

计划经营部

负责物资招标组织工作。

根据合同规定，牵头召集公司有关部门参加承包商采购物资的招标会议，参加承包商采购物资的验证、验收。

负责物资采购合同的备案、汇总工作，协助合同争议的解决。

工程部

负责按设计、施工要求提供工程设备材料清单和技术文件，编写物资采购计划，负责招标文件中技术文件和规范书的编制并提供相关资料，签订技术协议，负责物资的质量验收和安全监督。

负责对工程所需设备和材料的技术验证、验收。

对采购过程提供技术支持，会同设计单位、承包商对技术问题进行阐述、澄清、沟通和协调。

根据物资的技术要求，负责共同推荐合格供应商。

参加合同招标、评标和谈判。

负责设备的监造，参与和配合物资采购部进行设备的催交催运工作。

负责工程物资计划审查提报、质量验收、保管及按标准发放等工作。

有对物资供应商的建议权。

计划投资部

负责物资采购资金的落实、付款和物资核算工作。

按合同要求及我公司的管理规定,负责审核结算流程中各项手续的正确性和规范性。

对不符合我公司采购政策的，有权拒绝付款。

纪检监察部

负责物资采购过程中的纪检、监察等工作。

有对物资采购标书及合同有审核权、建议权、监督执行权。

综合管理部

负责物资采购过程中的采购合同文本、技术规范书、会议纪要等相关文件的备案。

负责到货物资的质量保证书、安装图纸、说明书等文件的备案管理工作。

5 物资采购方式

采购方式分为招标采购和非招标采购方式，对于符合招标条件的采购，原则上采用招标方式(公开、邀请)采购; 非招标采购方式包括：竞争性谈判采购、单一来源采购、询价采购、直接采购、紧急采购等方式。

招标采购

招标采购(公开招标、邀请招标)：单一标段物资概算在50万元及以上的，按规定上报上级单位组织招标。单一标段物资概算在20—50万元以内的物资采购，由我公司自主招标采购。

非招标采购

以下情况可采用非招标方式进行采购

不属于国家法律法规及公司有关规定必须招标的采购行为。

属于国家法律法规及公司有关规定必须招标的范围，但涉及招标投标法规定的特殊情况，不适宜进行招标，按照国家有关规定可以不进行招标的采购行为。

(1)经过两次招标，递交投标文件的投标人均不足三家。

(2)评标委员会认定废标后因有效投标不足三家且明显缺乏竞争而决定否决全部投标的。

(3)所有投标均被做废标处理的。

(4)有其他符合国家法律法规规定的招标失败情形的。

竞争性谈判

1.有两家及以上供应商可供选择的。

2.经上级单位或厂招标领导小组批准的。

3.有下列条件之一的：

(1)技术复杂、性质特殊、技术标准不统一，或采购前不能确定详细规格等具体要求的。

(2)满足条件的潜在供应商较少，不能形成充分竞争的。

(3)采用招标所需时间不能满足工程紧急需要的。

(4)两次招标失败的。

单一来源采购：

1.因特定原因不宜采用竞争性谈判和询价采购方式的。

2.经上级单位或厂招标领导小组批准的。

3.有下列条件之一的：

(1)采用特定专利、专用技术或者其他特殊原因，只能从唯一的供应商处采购的。

(2)因必须保证与原有采购项目一致性或者服务配套要求的扩建、技改、维修、零配件供应，必须向原供应商处增购的，且原合同的期限不超过三年，新合同单价增加差额不超过原合同百分之十的。

(3)在原招标标的的范围内，因招标人需求引起少量技术或商务条件变化，导致合同调整，必须与原供应商签约的。

(4)不可预见事件导致出现异常紧急情况，使公开和限制程序的时间难以得到满足情况下的采购。

询价采购

1.因特定原因不宜采用竞争性谈判采购方式的。

2.经厂招标领导小组批准的。

3.有下列条件之一的：

(1)采购的货物技术标准、规格型号统一的。

(2)年度需用量小且价值低。

(3)满足条件的潜在供应商有三家及以上，能够形成充分竞争的。

询价采购可分为密封报价和传真询价。密封报价：适用于对于批量物资概算金额在10万-20万元之间的采购，特殊情况经分管副总经理同意后可以采用其它报价方式。传真询价：适用于对于批量物资不足10万元的采购。询价采购要向三家及以上的供应商提出询价，在满足技术性能要求下、价格较优者为供应商。比价文件采取适当的保密措施。

直接采购

市场价格比较明朗，价格变化幅度较小，可以在合格供应商的范围内确定合理价格后直接采购，并填写物资直接采购确认表。

多次重复采购的办公用品、低值易耗品等，可在原采购价格基础上直接采购，并填写物资直接采购确认表。

紧急采购

指影响正常工作、生产或工程进度的不可预见的突发性采购。由需求部门办理《河北华电石家庄热电有限公司急用物资需求计划表》，经分管公司领导签批后，物资采购部按需求计划要求，尽快采取方便快捷的采购方式，保障物资供应。

6 物资采购程序

自主招标采购程序

自主招标采购：招标方案必须由招标领导小组批准，招标结果必须经招标领导小组会确认。在招标采购中，废标及终止招标，按国家有关规定执行。招标过程要有监督部门监督，并出具监督报告。招标采购按我厂《招标管理程序》执行。

非招标采购程序

每批物资采购前由物资采购部编写采购方案，经批准后执行。

非招标采购程序：采购方案(潜在供应商推荐)---组织采购---报公司领导批准(确定供应商)---签订合同或订单---到货验收---差异处理---合同或订单关闭。

采购必须在计划资金限额内实施，超过限额的应履行审批手续。

采购方案审批权限

采购总价在3万元以下的采购方案经物资采购部主任、监督部门负责人批准。

采购总价3—20万元(含3万元)的采购方案经物资采购部主任、监督部门负责人、分管副总经理批准。

采购总价20万元(含20万元)以上的采购方案经物资采购部主任、监督部门负责人、分管副总经理、总经理批准。

紧急采购的物资，根据需求紧急程度，选择电话、传真、网络等方式获取交货期、价格信息，审核后执行，需经分管副总经理或总经理批准后执行。

物资采购部应杜绝无计划采购现象，有权拒绝办理物资名称不清、规格不详、项目资金不落实、审批手续不全的物资采购需求计划。

采购结果审批权限

采购总价在3万元以下的采购结果经物资采购部主任、监督部门负责人批准。

采购总价3—20万元以下(含3万元)的采购结果经物资采购部主任、监督部门负责人、分管副总经理批准。

采购总价20万元以上(含20万元)的采购结果经物资采购部主任、监督部门负责人、分管副总经理、总经理批准。

合同签订

采购金额1万元以上必须签订书面合同。

合同金额3万元以上的合同按合同会签程序会签。

合同金额3万元以下合同由总经理授权给物资采购部负责人签订。

合同金额3—20万元(含3万元)合同由总经理授权给分管副总经理签订。

合同金额20万元以上(含20万元)合同由总经理签订。

7 检查与考核

本办法自下发之日起执行。

本办法解释权归物资采购部。

本办法如有与上级公司有关规定相冲突的条款，以上级公司有关规定为准。

中央国家机关将进一步建立健全教育、制度、监督并重的惩治和预防腐败体系，力争从源头上防治腐败。

“中央国家机关各级党组织必须保持查办案件和严惩腐败的强劲势头，遏制腐败现象的滋生和蔓延。”中央国家机关工委副书记张德邻昨天在中央国家机关第十六次党的纪检工作会议上做了上述表示。他强调，要坚持用“三个代表”重要思想统领中央国家机关党风廉政建设和反腐败工作，全面贯彻落实党风廉政建设责任制。

张德邻说，中央国家机关要加快推进反腐倡廉的制度建设，紧紧围绕对权力的制约和监督这个核心，积极推进行政审批制度改革、财政管理体制改革、投资体制改革、干部人事制度改革，建立并不断完善用好权、管好钱、选好人的体制机制;全面推行政务公开，增强权力使用的透明度。

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信访条例自查报告【第三篇】

总则

一、为了规范公司的物资采购，降低物资采购成本，确保公司各项物资供应，加强企业物资采购的监督管理，特制定本规定。

二、本规定是公司物资采购管理的基本规范。

三、采购部应当根据市场信息做到比质、比价采购，同时，在付款方式上，做到货到付款，或分期付款，减少采购风险。

第一章 采购部职责

四、采购部岗位职责

1、负责物资采购管理制度和内部各岗位职责的制定；

2、负责物资采购员、计划员及档案管理员的监督与管理；

3、负责物资采购计划的制定，采购合同的签订及保管；

4、负责物资采购的询价、议价、比质、比价；

5、负责本部门按时、保质、保量地完成所需各项物资的采购工作；

6、负责管辖范围内的卫生、安全工作。

8、采购部建立采购物资台帐、借款明细帐及公司应付帐款，定期与财务部对帐。

五、物资采购遵守的原则

1、未经审批的物资一律不得采购；

2、仓库内的库存物资应优先使用；

3、建立合格供应商名录时，采购远近搭配的原则；

4、采购物资时，应尽量通过银行结算，减少现金结算；

6、对于先试用的物资，必须由使用部门出具试验报告，并由审批后，方可采购。

第二章物资采购管理

六、为节约采购成本，公司实行按月上报采购计划。采购部编制采购计划时，要从实际工作出发，避免盲目提报物资采购计划，避免物资积压损失。

七、公司内各部门及配套厂家要按程序报物资采购计划，在每月的23日前向采购部报下月的采购计划，然后由采购部汇总后统一上交公司经理办公会。

八、各部门及配套厂家提供的需采购物资的规格型号必须完整，如不完整所造成的损失由原材料清单提报人负责50%的经济损失，所在部门承担30%；同时，采购部有权拒绝采购型号不完整的物资。

采购合同时，要严格执行合同法和公司合同管理制度，合同中要明确数量、规格型号、价格、质量标准、交货期、交货地点、结算方式、运费承担、包装、运输、验收方式、经办人经济责任以及其它需要明确的事项。一般情况下，按照公司标准合同文本签订合同，如有特殊情况，与公司律师顾问联系后，再签定合同。

十、物资采购时，如工程部及设计院出具的原材料出现短缺现象，采购部应征求使用单位意见，在使用单位同意，并签字确认后方可采购使用单位愿意接受的代用品，否则，出现后果由采购部负直接责任。

十一、采购部未能及时完成的采购任务，应及早报总经理生产助理说明原因，拟定补救措施。

第三章物资验收入库管理

十二、物资到库后，采购部送检人员通知质检部到货物资的数量、及规格型号，按约定时间到达对物资进行检验。

十三、验收中的不合格物资，由采购部及时与供应商进行沟通，及时进行退、换货处理。

十四、凡对外调剂的物资必须由采购部确认后，经总经理生产助理审批后，方可对外调剂。

十五、验收合格的物资，由采购部送检人员及时送至仓库，由仓库保管员对物资办理入库手续；货票同行的，由仓库保管员打印入库单，并由送检人员带回入库单，双方做好交接手续。货票不同行的，等发票到后，再由仓库保管员打印入库单。

十六、采购部收到入库单后，尽快到财务部办理抽欠条手续。每月25日前，将欠款压缩到20万元限额内。

二〇〇八年八月二十日

信访条例自查报告【第四篇】

为规范物资采购工作程序和标准，防范和降低物资采购过程中的风险，确保各项物资保质、按期满足生产经营需求。

一、采购原则

货采源头，货比三家，保证质量，按期交货

二、物资分类 生产物资

生产物资是指公司产品生产所需的主材、配套件、电器及辅料等，生产物资按生产批号管理。

经营性物资是指用于业务经营使用能够独立实现某种（或多种）功能且能够为公司产生经济效益的物资。

固定资产购买由使用部门提出固资购买报告，逐级审批后交供应部采购，到货安装完成后由资产管理部门负责管理，并建立固资登记 低值易耗品 低值易耗品是指公司日常生产经营过程中所需的消耗性物资，由使用部门提出采购报告，公司主管领导签字后交由供应部采购，物资进厂后应入供应部仓库，使用部门按需领用，费用由各部门承担。

三、供应商管理

供应部应逐步建立供应商管理制度，通过优胜劣汰机制，优化开发供应商资源，建立稳定可靠的供应商队伍，为生产经营提供可靠的物资保障。

供应商选择应遵循以下基本原则

四、合同签订

明确质量条件、质量证明文件及退货办法，保证物资质量 除低值易耗品、少量钢材外其他物资应与产品生产厂家签订合同，特殊情况应由总经理办公会确定。

五、本制度为试行性文件，根据业务发展会不定期进行修订。

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