酒类仓库管理制度优秀4篇

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酒类仓库管理制度篇1

一、日常管理制度1. 设立完备的酒水出入库、保管、核帐岗，工作时间内始终保持有岗、有人、有服务、用规范、程序完善。 　　2. 按照库存周期管理原则，控制好酒水的仓储量，确保不过多积压。 　　3. 各类酒水分门别类，按分类序号整齐排列。对周转快、领量大的应放在出入方便，易拿易存的位置;对名贵的，用量较少的酒，应妥善存放在柜子内或板垛上，确保安全无流失。另外，对于特殊情况的特别对待。 　　4. 各种存放必须符合保质要求，在保质期以内使用。 　　5. 做好各类空废瓶、罐及酒水周转箱的回收处理工作。 　　6. 严格执行货品验收入库制度。对于入库的货品要进行品种、质量和数量的验收。发现问题及时报告。 　　7. 严格酒水的管理制度，对酒水出库均需提货人在出库单上签字，由相关负责人审核、发货等 　　8. 建立酒水库存二级帐，经常检查和清点工作。做到帐实相答，帐帐相符。 　　9. 保持仓库内干净整洁、通风、温度适当、无潮湿霉味。 　　10. 消防设施齐全有效，工作人员具有一定的消防常识并熟悉来火装置的位置及使用方法。二、采购制度1. 酒水采购，教研室主任根据教学计划，制定酒水申购表，经系主任审批后，交仓库。 　　2. 仓库根据酒水库存及使用情况，由仓库管理人员填写实际采购申请表，一式三份送系部审批后交采购员及仓库各一份以便执行。 　　3. 如果由于校内接待任务频繁，需要，教研室主任申请，由系主任审批后执行。 　　4. 如果由于市场行情的变化，需要增加存货量，则由采购员提出计划送系部审批后执行。 　　5. 酒水必须在大型超市进行采购，并注重物品的生产日期、保质期。三、验收制度1. 仓库验收员根据申购单、采购单、发票，对单位、名称、规格、数量、金额、生产日期、保质期，验收合格后，在采购单上签字，完善入库手续。 　　2. 发现所购物资过期、不符合国家卫生标准，规格、数量、单价、质量不符拒绝入库。并做好验货记录与签字。四、入库、出库、保管制度1. 采购员将保管员签字的采购单、申购单、发票交仓库管理人员认可，方可办理入库手续。 　　2. 办理入库手续后，发生的物料损失等问题，由酒水仓库保管员负责。 　　3. 仓库管理人员按酒水性质、种类、固定位置分别存放，合理使用仓位，做到不积压、不受损、整洁美观。 　　4. 严格货品的管理制度，对酒水出库均需教研室主任填写领用单，由系主任审核后再发货。发生的每笔货品进出，均需填单登记并一式二份，确保数量、品种的准确，并做到经常盘点核对，保证帐物相符。 　　5. 严禁先出库后补办领料手续，严禁凭白条发料。 　　6. 为防止库存物品的过期和变质，货品的发放要坚持“先进先出”原则。 　　7. 物品储存保管要严格操作，应遵循防火、防水、防压原则。 　　8. 凡进、出仓库的酒水应于当日登记，并结算出存货数，以确保物资与明细帐对应。所有帐务应做到日清月结。做到帐实相答，帐帐相符。

酒类仓库管理制度篇2

一、日常管理制度

1 、设立完备的酒水出入库、保管、核帐岗，工作时间内始终保持有岗、有人、有服务、用规范、程序完善。

2 、上岗的工作人员按规定着装，做到仪表整洁，合乎员工原则要求。

3 、经常与仓库负责人沟通联系，及时提出申购计划，按照库存周期管理原则，控制好酒水的采购量和仓储量，确保不过多积压。 4 、发生的每笔货品进出，均需填单登记，确保数量、品种的准确，并做到经常盘点核对，保证帐物相符。

5 、各类货品堆放整齐。对周转快、领量大的应放在出入方便，易拿易存的位置;对名贵的，用量较少的酒，应妥善存放在柜子内或板垛上，确保安全无流失。另外，对于特殊情况的特别对待。

6 、各种存放必须符合保质要求，在保质期以内使用，无破损酒瓶及严重瘪、头流入服务商店。

7 、做好各类空废瓶、罐及酒水周转箱的回收处理工作。

8 、保持仓库内干净整洁、通风、温度适当、无潮湿霉味。

9 、建立财产三级帐，做好各种设备设施的经常检查和清点工作。对财产的报废、设备添置做好记录。

10 、消防设施齐全有效，工作人员具有一定的消防常识并熟悉来火装置的位置及使用方法。

11 、对客户反映的意见及时记录，并做出相应的处理。

12 、全体员工遵守员工守则和各项规章制度。

13 、做好交接-班工作，交接清楚，并有记录。

14 、严格执行货品验收入库制度。对于入库的货品要进行品种、质量和数量的验收。发现问题及时报告，尽量将进货中发现的问题解决在货款承付之前

15 、严格货品的管理制度，对物品出库均需提货人在出库单上签字，由相关负责人审核、发货等。月末对货品进行抽盘。盘点后一定要做到帐实相答，帐帐相符。如有差错，一定要及时查明原因并报告上级领导，及时处理。

16 、为防止库存物品的过期和变质，货品的发放要坚持“先进先出”原则。

二.验收制度：

1、库房保管员根据申购单、采购单、发票主、样品验收所采购物资的供货单位、名称、规格、数量、金额、生产日期、保质期，验收合格后，在采购单上签字，完善入库手续。

2、所购物资过期、不符合国家卫生标准，规格、数量、单价、质量不符拒绝入库，上报负责人并做好验货记录。查明原因，确定不符由采购员办理退货

3、专用设备、工具的验收，由使用部门派指定人员验收并签字。

三.入库、保管制度：

1、采购员将保管员签字的采购单、申购单、发票交负责人认可，方可办理入库手续。

2、办理入库手续后，发生的物料损失、变质、霉烂问题，由仓库保管员负责。

3、物品入库，按物资性质、种类、固定位置分别存放，合理使用仓位，做到不积压、不受损、整洁美观。

4、物品储存保管要严格操作，应遵循防火、防水、防压原则，物品上下叠放要做到上小下大，上轻下重。易燃易爆品单独存放，贵重物品要做到入柜上

5、对长期滞留、接近保质期两个月的物资，要及时列出并上报负责人并通知有关使用部门。过期不报，造成的损失要追究保管员经济责任。

四、帐务管理制度：

1、存货核算采用永续盘存制。

2、凡进、出仓库的物资应于当日登记，并结算出存货数，以确保物资与明细帐对应。所有帐务应做到日清月结。

3、每月二十六日报送财务准确真实的入、出库数据和单据。

4、每月月底最后一天进行库房货物盘点。

五、纪律：

1、仓库工作人员不得擅自使用所保管的物资。

2、不准向无关人员提供库存信息。

3、严禁先签字后填写领料内容，严禁先出库后补办领料手续，严禁凭白条发料。

酒类仓库管理制度篇3

目的：通过制定仓库作业规定指导和规范仓库人员日常工作，完善配送服务，做到万无一失 　　范围 ：库管人员 　　(一)物品的收货及入库 　　1、采购将采购订单给到仓库后，仓库人员需要将货物检查放到仓库内部。 　　2、收货时需要求采购人员给到采购订单，没有时需要追查，直到拿到单据为止。 　　3、所有产品确认前由采购对产品进行正确标示。所有产品确认必须仓库人员和采购共同确认。特别是新产品尤其需要共同确认。 　　4、客服借料后如发现贴错条码应及时反馈，仓库予以更正。 　　5、仓库与采购共同确认采购订单数量时，如发现如采购订单上的数量不符，采购需要签字确认，由采购联络处理数量问题。 　　6、物料摆放需要按照划分的区域进行摆放，不得随意摆放物料，不得在规划的区域外摆放物料，特殊情况需要在*******小时内进行整理归位。 　　7、原则上当天收货的产品需要当天处理完毕并进行采购订单入库信息的统计，点数入库。 　　新产品需要用样品拍照、制作标签等，并要及时做相应的宣传推出工作。 　　8、仓库入库人员必须严格按照规定对每一个采购订单入库物料进行数量确认，即是确认登帐入库数量和实际入库数量是否相符，不符合的需要追查原因到底和解决完成。 　　9、入库物料需要摆放至指定储位，物料盒放不下时可以放在箱子里，箱子不能放在超过********米远的地方。 　　10、所有产品外箱上需要有物料标示。 　　(二)物品的出库 　　备货 　　1、无特殊情况当天的销售数据必须当天*****点之前生成出库申请单安排配货以及发货。如估计销售量在*****(某大数量)时要提前生成出库申请单。 　　2、出库须有“出库申请书”并且经过财务签字或特殊情况批准后确认方可出库。 　　3、配货时须按照“出库申请书”的内容配发货物，并核对“出库申请书”总数量，酒的背标、吊牌，是否正确无误，附属产品数量是否准确无误 　　包装前商品确认 　　需要按“出库申请书”要求在货物进行包装前检查物品是否有取货错误及其他错误(订货数量、种类、背标、吊牌的核准)。 　　包装过程 　　1、包装人员在包装产品前需要检查宣传单数量、纸袋数量、其他包装材料是否正确，根据取货单的要求对产品进行包装和不要遗漏产品。并保证所发的货物干净整洁。 　　2、包装完成后的产品不要堆积过高以防产品压坏和倾倒。 　　3、包装过程产生的垃圾需要放入垃圾桶或空余时间将包装纸屑和废品放入垃圾桶。 　　4、在装箱过程中以品质保护的原则进行处理，避免压坏产品。 　　5、在审核发货统计表格时发现问题及时处理，保证发货所有环节万无一失。 　　发货 　　发货时，一定要严格审核领用手续是否齐全，并要严格验证审批人的签名式样，对于手续欠妥者，一律拒发; 　　客户退料或补发 　　内部领料需要部门主管签字，总经理签字方可发货。 　　管理 　　1.按时上下班，到岗后巡视仓库，检查是否有可疑现象，发现情况及时向上级汇报，下班时应检查门窗是否锁好，所有开关是否关好。 　　2.注意库房的卫生问题，清理掉不要不用和坏的东西，将需要使用的物料和设备按指定区域进行整理达到整齐、整洁、干净、卫生、合理摆放的要求，落实防盗、防虫、防鼠咬、防变质等安全措施和卫生措施，保证库存物资完好无损; 　　3.考量物料区域摆放是否合理，并做合理摆放和规划。 　　4.仓库人员调动或离职前，首先必须办理账目及物料、设备、工具、仪器移交手续，要求逐项核对点收，如有短缺，必须限期查清，方可移交，移交双方及部门主管等人员必须签名确认。 　　5.对于在工作中使用的的办公设备、仪器、工具必须妥善保管，细心维护，如造成遗失或人为损坏，则按公司规定进行赔偿。 　　6.仓库人员要保守公司秘密，爱护公司财产，发现异常问题及时反馈。 　　7.仓库应采取门禁管理，非仓管人员应在获得批准的情况下方可进入。 　　盘点 　　1.每个月应该同财务进行一次盘点 　　2.做好所有商品的入库、直拔、领出、库存统计月底仓库盘点工作，及时结出月末库存数报财务主管审查核对，做好各种单据报表的归档管理工作; 　　3.盘点过程中发现异常问题及时反馈处理。 　　4.盘点时需保证盘点数量的准确性和公正性，弄虚作假、虚报数据、盘点粗心大意导致漏盘、少盘、多盘、书写数据潦草、书写错误、丢失盘点表等根据情况追查相关责任。盘点初盘、复盘责任人均需要签名确认以对结果负责。 　　安全 　　1.仓库内严禁吸烟和禁止明火，发现一例立即报告处理。 　　2.每天检查仓库的室温，应保持在20摄氏度一下，若超出20度，应及时反馈上级。 　　3.离开库房时关闭空调，电扇、电灯，安全用电。 　　4.发现库存商品不良时需要及时处理或报告上级处理。 　　关于库房： 　　一定记得有******签字或特殊情况下******批准的出库单才能出库，配货时仔细检查酒标、吊牌、手提带、酒的种类、附属产品的种类以及数量，并保证所发的货物干净整洁。 　　一定记得每日必须登记出库单和入库单、库存，才算做一天工作的完结。 　　一定记得每日的出库清单和库存报给财务。 　　一定记得每周查看红酒酒标和吊牌的数量，及时安排做标，并跟进~用新标前仔细核查~(安全用标标准，最低保证***个标，低于****个时应及时通知相关人员订购) 　　一定记得每周查看木盒、纸袋、画册的数量， 　　木盒：单支**个(**底线)，双支**(***底线)个，六只**个当用指定底线的时候开始订购 　　画册、手提袋、酒塞、酒刀等消耗品的数量可两周进行盘点，及时报告数量。画册、手提袋、伟通纸箱的数量低于**个、酒塞和酒刀低于**个时要通知相关人员。 　　手提袋：当少于*****个时开始订购 　　一定记得库房入库新酒时，首先完成背标的粘贴、吊牌的制作、挂瓶工作

酒类仓库管理制度篇4

仓库管理工作是公司货品流通到中转站的调度运作，是公司各部门工作能协调一致的重要环接之一，为使本公司的仓管工作有条不紊，做到踏实、准确、快捷，特制订本仓管制度：

一、健全发货手续，见单发货，发货时仓管员做到一看(看清楚发货单的内容和货品标签，对号发货);二数(数清货品数量);三核对(上车后再核对放行)。

二、要求仓管员熟记库内货品种类，发货做到准确、快捷，*作熟练。

三、做好货品出入登记工作，记录每批货的入库数量和入库时间，做到先进先出。登记每批货每次的出库数量，做到每批货的进出数量平衡。

四、当日货单当日做帐，及时统计销售额和库存数，为经理决策提供准确数据。

五、保持库内清洁卫生，做到货品摆放整洁。

六、提高*惕，做好防盗工作。做到离库先锁门;任何人不准带包进仓库;不得在仓库内接待与工作无关人员;钥匙不离身，不得让别人携带，每次都要亲自开门。

七、不准在仓库内吸烟或带其它火种进库。

八、仓管员掌握着公司的销售数据各种货品价格，不能随便与人谈论，以免泄露公司的商业机密。

酒类仓库管理制度篇5

1、库房内严禁吸烟，严禁携带易燃物品进入库房。 　　2、做到每天上下班时，必须要检查电源是否关好，门锁是否锁好。 　　3、要熟悉自己所管的物品，做到心中有数，决不影响货品的发放，做好后勤服务工作。 　　4、收货时按质按量验收，认真详细填写入库单。 　　5、发货时要开出库单，坚持部分物品以旧换新。日记帐，日清日结，帐面与实物相符。 　　6、在不影响客人使用下，本着节约的原则，杜绝浪费。 　　7、商品必须按类别堆放，经常保持库内干燥整洁。 　　8、每月进行一次大盘点，定期与财务核对。 　　9、库房根据库存数量的多少，填写进货计划单报总经理审批后方可进货。 　　10、严格遵守酒店的各项规章制度。

酒类仓库管理制度篇6

一、收货的管理流程

(一)酒店采购任何物品，必须经收货部(收货员)验收，并填制收货报告单一式五联，经收货部和部门签收人签字(留存二份，部门一份，供应商一份，成本控制入帐一份)。

(二)收货部在验收货物时，必须按照已批准的“请购单”上的数量、质量要求验收货物，对于质量达不到要求，或临近有效期，或无批号等不予收获。

(三)对于中、西厨需要采购的干货、进口食品，行政总厨协同收货部进行验收，质量方面由行政总厨严格把关。

(四)当货物采购回来，供应商将货品送到，收货部需即刻通知申购部门主管来领取并验收物品质量是否符合要求，并签名确认。

(五)收货部要将所有收货报告编号，以便备查。

(六)收货部平时会有一份当期所有商品的执行价。填制收货报告时，也参照采购申请单，每日采购申请单上采购部填制的价格与采购人员提供的发票进行核对，不能超过执行价，殊情况必须由财务总监批准后，方能收货。

(七)如果各部门请购物品，必须是部门提前申请，采购部需在市场上调查三家供应商。

(八)作好以上审查后，按下列程序办理收货手续：

1、直接入仓库，由收货员与库管员共同验收数量、质量、按要求开据收货报告单，并签字确认货已入库。

2、直拨部门使用的，由部门主管(或行政总厨)与收货员共同检查、验收、开据收货报告并签字确认。

3、对于酒店常用物品(除餐饮食品外)收货员及库管员要能够掌握物品的质量，不明确时请求财务总监。

有下列情形者，仓库不予收货，如收货所造成的损失由收货人承担：

(1)“请购单”手续不完备，或无“请购单”的。

(2)与请购单的数量、质量、规格、品名不符而使部门同意接收的。

(3)对价格未得到正式批复的。

(4)无法确定质量而使用部门又不验收的。

(5)假冒的、残次的、伪劣产品的。

二、存货管理流程

(一)所有入库物品需由库管员验收规格、数量、质量、品名、有效期后方能入库;酒水需在收货时要求交货人在发票上加注批号并开箱逐一检验。

(二)各类货物按类堆放整齐，食品存放需离地隔墙30cm并在醒目位置标注物品名称。

(三)每隔十天向财务总监报告货仓存量。

(四)每月进行一次定期盘点、成本控制、财会人员需协助仓库一同盘点。对有疑问物品要随时盘点。

(五)保管员应注意六防工作：即防霉、防火、防鼠、防渗漏、防盗窃、并对货仓的安全完整负有直接责任。

(六)仓库保管员损耗按大类核定：即瓷器千分之一(年损耗率，下同)零散食品千分之一、袋装食品千分之五、海鲜干货千分之一、瓶装物品万分之五、布草无保管损耗。所有非正常损耗均由保管员赔偿。

三、领发货(出货)管理流程

(一)各部门根据所需填列“物品申领单”，由部门总监签字并报财务总监批准后到仓库领取。

(二)任何部门或人员领用非本部门使用物品，特殊情况需注明原因，经财务总监批准后方能发给。

(三)领用除鲜活商品外有形物件，需交回原包装物(瓶、桶、箱等)具体办法按废旧物品管理执行。

(四)有下列行为者，按下列规定予以处罚：

1、未经许可直接进入货仓的，口头警告。

2、在货仓内吸烟的，书面警告。

3、未经许可白条借货的(除营业部门急用的)，书面警告。

4、领用单未具备相关手续而发货的，书面警告。

5、私自领用物品，按发出商品价值大小扣收，最后警告，情节严重的按酒店有关条款条理。

6、领单”传递程序：

“申领单”一式三联。一联部门留存，二、三联在领货时，需注明实领数量及金额，并请领货人签收，然后将第二联交至成本控制，第三联货仓留存记帐用。