员工管理规章制度【参考8篇】

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员工规章制度【第一篇】

为了创造一支以店面利益至高无上准则，建立高素质、高水平的团队服务于每一位客户。

一、值日生需提前到岗，把卫生打扫完毕，卫生包括室内、卫生间、室外门脸玻璃，柜台由个人负责，保持清洁明亮。

二、服从分配和管理，不得损毁店面形象，透露店面机密，精神饱满地进入工作状态，坐姿、立姿都要大方得体。

三、员工本着互尊互爱、齐心协力、吃苦耐劳、诚实本分的精神做好本职工作。

四、上班不得迟到早退、旷工；上班时间不得嬉笑、打闹、睡觉而影响本店面形象，迟到和早退应扣除相对应的金额，当天未来者按旷工处理，旷工一天扣除三天工资，旷工三天当自动离职处理，请假需提前一天申请，经过经理同意方可请假。

五、工作时接听私人电话不得超过1分钟，不许用店面电话打私人电话。

六、员工服务态度：

（1）热情接待每位顾客；微笑是每个销售人员的基本表情，面对顾客应表现出热情、真诚、亲切、友好、专业。

（2）了解各产品性能，向顾客合理的介绍，说话语气要轻。

七、辞职条件

（1）员工合同期满后方可离职，离职将发放所有工资。

（2）如需离职者须提前3个月提呈辞职报告，书写详细理由批准后方可离职，离职只发工资，不发提成。

公司宗旨：敏锐观察和自我创新，以时尚品质、温馨、潮流为产品风格，以信誉、创新、完美经营为理念，以包装精美、质量上乘、价格合理、服务优质、信誉良好为追求目标！

员工管理规章制度【第二篇】

1、组织晋升考核评估工作

1．1．晋升考核评估工作原则

1．1．1．充分尊重原则

人力资源部将充分尊重各部门用人需求，支持和配合完成晋升员工全面素质考核工作。

1．1．2．充分负责原则

本着对公司、部门、员工本人充分负责的工作原则，对晋升员工进行全方位（员工本人、上级、下级、平级、其他合作部门）考核评估。

1．1．3．充分建议原则

针对极个别不符合条件，有重大素质隐患，不适合公司、部门发展的人员，人力资源部将向相应部门或执行委员会建议暂缓晋升。

1．2．晋升考核评估工作流程

1．2．1．人力资源部针对各部门上报的审核材料中员工基本资料部分与人事库进行核实，对不符的情况与晋升员工本人进行核对。

1．2．2．对晋升员工进行全面（员工本人、上级、下级、平级、其他合作部门）考核评估。

1．2．3．评估采用面谈、问卷调查及公示证集意见评定等方式进行。

1．2．4．人力资源部绩效评估组最终根据以上记录及评定出具考核评估意见报告，报送执行委员会或部门管理会议审核。

1．2．5．部门主管以上级别员工的晋升，由执行委会员收到人力资源部提交的该员工考核材料的五个工作日内给出审核结果，公司总经理签署审批意见。

1．2．6．部门主管以下级别员工的晋升，由本部门依据人力资源部审核材料于五个工作日内给出审核结果，由人力资源部主管审批意见，总经理签批。

员工管理规章制度【第三篇】

1、请明确所要制定的制度是属于何种的性质；

2、如为单位的规章制度，则必须制定统一的制度条文，各科室均必须遵守，凡是制度，只能具有唯一性，否则的话，各有各的制度，在单位整体上完全不利于管理，制度或形同虚设；

3、如拟建立部门规章（类似于专业方面的制度，如财务人员必须遵循的财务管理制度、仓库入库验收及仓储管理制度等等），那么则必须按照单位运作实际情况结合国家相关法律法规进行制定；

4、如拟制定的是部门职责范围，那么，则必须按照既定的科室职能对各自具体职责进行合理分工，编制出相应条文，必要的话还必须通过人力管理部门的审核。

员工管理制度【第四篇】

第一条学院文印室由学院办公室分管负责人管理。

第二条打印。学院文印室只负责打印经校领导签发、以学校名义发出的行政公文，学院办公室制作或编发的各类文件、通知、规定、制度、计划、总结、函件、通报、信息、简报及其他公文材料。

第三条复印。各部门送印前应先填写《复（速）印审批单》，交文印室登记、复印，否则文印室不予接收。

第四条速印。原则上30张（含30张）以上的文件和材料采取速印方式。速印前须先填写《复（速）印审批单》，交文印室登记、速印。凡需大量速印的（10000份以上），应提前三个工作日预约，以便文印室准备纸张。

第五条已配备相关文印设备的部门由其部门自行安排打印、复印。

第六条期末考试试卷的印制由教务处派人负责，按学院考试管理规定办理。

第七条对不符合手续和不规范的文件，文印室可以拒绝受理。各部门送交复（速）印的文件、材料，字迹要工整、清晰，不得使用铅笔、圆珠笔、纯蓝和红笔书写等，否则不予复（速）印。

第八条文印室不负责送印文件资料的存放和保管，印制完成后，送件人须及时取走并妥善保管。

第九条学院文印室不承印个人以及外单位人员的资料。

第十条送稿人员应控制好时间，提高工效。使用人员要爱护机器，规范操作。

第十一条按保密要求未经允许，任何人不得随意进入文印室，不得随便开启机器自行操作，不得随意翻阅文印室任何资料。不得大声喧哗。

第十二条文印室管理人员要严格执行保密制度，遵守保密纪律，未经公开的内容不得外传。

员工管理规章制度【第五篇】

1.目的

为规范厦门钨业股份有限公司(下称“公司”)的现金投资理财管理，提高资金运作效率，增加闲置现金资产收益，防范现金投资理财决策和执行过程中的相关风险，根据财政部《企业内部控制基本规范》及配套指引等有关法律法规及《公司章程》，结合公司实际情况，制定本制度。

2.适用范围

本制度适用于公司及下属各分公司、子公司的投资理财管理。

3.定义

本制度所称现金投资理财是指公司以暂时闲置资金进行短期财务投资行为，持有时间不超过6个月，投资范围包括金融机构现金理财产品、货币市场基金及其他公开发行的短期理财产品。

4.责任机构和职责

公司股东大会为公司进行现金投资理财业务的最高投资决策机构；根据股东大会授权，董事会拥有授权范围内现金投资理财决策权；根据董事会授权，总裁班子拥有授权范围内现金投资理财决策权；根据总裁班子授权，公司投资理财评审小组拥有授权范围内现金投资理财决策权。

公司投资理财评审小组履行现金投资理财项目评审职责；财务管理中心、战略发展中心、监察审计部根据岗位职责履行现金投资理财管理工作。

公司投资理财评审小组议事规则

现金投资理财项目需经公司投资理财评审小组审议。

评审小组由公司分管财务副总裁、财务管理中心经理、财务管理中心资金主管、战略发展中心投资主管、监察审计部法务主管等人员组成，公司分管财务副总裁担任组长，财务管理中心经理任副组长。

评审小组组成人员无法参加评审会议时，由所在部门经理或其指定人员参会。

评审小组对现金投资理财项目应进行充分讨论，意见力求取得一致；当有分歧、无法取得一致意见时，提交总裁班子决定；

评审小组应在现金投资理财审批表签署意见并签名。现金投资理财审批表格式见附件1。

属投资理财评审小组投资决策权限的，评审小组会议通过即获得批准；属总裁班子、董事会、股东大会投资决策权限的，应提交总裁班子、董事会、股东大会审批。

财务管理中心为公司现金投资理财的职能管理部门，职责为：

负责现金投资理财项目投资论证，对现金投资理财的资金来源、投资规模、预期收益进行可行性分析，对投资品种提出风险评估意见。

负责编制具体的现金投资理财方案，包括投资金额、投资配置策略、投资事项、投资期限和投资品种等。

负责开设并管理理财相关账户。

负责现金投资理财活动的`执行、跟踪。

负责跟踪到期资金和收益及时、足额到账，对公司现金投资理财业务进行日常核算；每月第二个工作日，以报表形式向评审小组、总裁班子报告现金理财情况。

战略发展中心为公司现金投资理财的协办部门，协助财务管理中心对投资理财项目的可行性分析。

监察审计部职责：

负责理财项目合法性审核；

对理财项目合同等文件进行法律审核，并提出审核意见；

负责投资理财的审计与监督。

5.公司从事现金投资理财产品交易的原则

现金投资理财产品交易资金来源于公司闲置资金，其使用不影响公司正常生产经营活动及投资需求；使用募集资金购买理财产品应按募集资金管理规定履行相应审批程序。

现金投资理财产品交易的标的为低风险、流动性好的产品，公司投资的理财产品的期限不得超过6个月。

公司进行现金投资理财产品业务，只允许与具有合法经营资格的金融机构进行交易，不得与非正规机构进行交易。

现金投资理财必须以公司自身名义、通过专用投资理财账户进行，并由专人负责投资理财账户的管理，包括开户、销户、使用登记等。严禁出借投资理财账户、使用其他投资账户、账外投资。

公司投资单一理财产品的投资金额不得超过人民币1亿元。

公司分、子公司闲置资金统一归集厦钨总部统筹使用，原则上不得自行对外进行投资理财；因厦钨总部资金统筹安排产生短期大额闲置资金(超过5000万元，闲置时间超过1个月)，经厦钨总部投资理财评审小组同意、协助确定投资品种，并按所在公司内部审批程序报批后可以办理闲置资金投资理财。同时，应参照本制度制定所在公司现金投资理财管理制度。

6.现金投资理财决策权限

单笔现金投资理财金额在3,000万元以下且当年累计现金投资理财余额低于9,000万元的现金投资理财交易，由公司投资理财评审小组审批。

以下交易由总裁班子审批：

单笔现金投资理财金额超过3,000万元且当年累计现金投资理财余额不超过公司最近一期经审计净资产总额10%的现金投资理财交易。

当年累计现金投资理财余额达到9,000万元但不超过公司最近一期经审计净资产总额10%的现金投资理财交易。

当年累计现金投资理财余额达到公司最近一期经审计净资产总额10%但不超过30%后的任何现金投资理财交易，由董事会审批。

当年累计现金投资理财余额达到公司最近一期经审计净资产总额30%后的任何现金投资理财交易，应提交股东大会审议批准。

公司使用暂时闲置的募集资金进行现金投资理财，应当经董事会审议通过，独立董事、监事会、保荐机构发表明确同意意见，按照相关规定应当提交股东大会审议的，还应提交股东大会审议。

7.投资理财的实施与监控

选择理财机构及理财产品

财务管理中心根据公司资金情况，选择理财机构及理财产品，在同等条件下，原则上理财机构优先选择上市公司金融机构，理财产品优先选择保本、容易变现的产品。

编制投资理财计划书

财务管理中心对选择的投资理财项目进行分析、论证，在评估风险可测、可控、可承受的前提下，编制投资理财计划书。投资理财计划书内容包括(但不限于)：投资目的、投资方式、投资规模及资金来源、盈利方式、效益预测、风险预测等。

投资理财评审小组审核

财务管理中心将投资理财计划书提交投资理财评审小组审核。

评审要点：财务管理中心经理、资金主管对理财产品的资金来源、收益、财务风险进行分析说明；战略发展中心投资主管对理财产品的可行性、是否影响公司正常生产经营和发展战略等进行分析并提出意见；监察审计部法务主管对理财产品的法律风险进行评估并提出意见；公司分管财务副总裁综合考虑各种因素提出意见。

根据上文第6条规定的审批权限完成审批后，进入实施阶段。上述申请和审批流程见附件2：现金投资理财管理流程。

开户及资金管理

理财账户管理视同银行账户，开立、注销需履行审批手续，由资金主管提出申请，财务管理中心经理审核，分管财务副总裁审批。

理财账户资金进、出，需履行审批手续，由资金主管申请，财务管理中心经理审批，由出纳办理转账手续。

每笔交易后2个工作日内，取得交易回单，每月初第二个工作日前，应取得金融机构提供的理账账户对账单或理财余额证明，内容包括但不限于购买日、到期日、理财产品名称、交易金额、交易余额。

现金理财监控

财务管理中心应指派专人跟踪投资理财资金的进展及安全状况，至少每月与受托方的相关人员联络一次，了解公司所做理财产品的最新情况。

现金理财情况报告

理财产品出现如收益率大幅波动等异常情况时，财务管理中心应及时分析，并将有关信息向投资理财评审小组、总裁班子汇报。

财务管理中心应定期(每月)向投资理财评审小组、总裁班子报送投资理财报告。报告内容主要包括：持有理财明细，说明理财金额、理财期限、预期年化收益率、投资盈亏情况、风险监控情况和其他重大事项等。

8.投资理财的核算与管理

财务管理中心在每次与受托方签订委托理财协议后，经办人应将现金投资理财审批表、相关协议、产品说明书、理财收益测算文件、受托方营业执照及金融许可证等文件及时归档保存。

财务管理中心会计根据理财相关凭据资料，实施复核程序后，在理财业务延续期间，根据《企业会计准则》等相关规定，对公司委托理财的相关资产、损益进行日常核算，并在财务报表中正确列报。

财务管理中心每季度末根据投资理财盘点情况，对可能产生投资减值的，按照会计政策规定计提减值准备；对需要进行处置的投资，按照公司投资管理审批程序处置，收回投资，减少损失。

公司根据《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件的有关规定，对投资理财的相关信息予以披露。

9.投资理财的监督管理机制

公司建立投资理财防火墙机制，确保在人员、信息、账户、资金、会计核算上严格分离。

公司相关工作人员与金融机构相关人员未经允许不得泄露本公司的理财方案、交易情况、结算情况、资金状况等与公司理财产品业务有关的信息。

公司监察审计部负责不定期审查理财业务的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况、账务处理情况等。

公司独立董事、审计委员会、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

10.通则

本制度经公司董事会审议通过后生效，自发行之日起实施，修改时亦同。本制度由公司董事会负责解释。

11.附件

附件1：现金投资理财审批表

附件2：现金投资理财管理流程

12.修改记录

员工管理制度【第六篇】

1、严格执行幼儿园安全管理规定，做到人不离岗，岗不离人，准时上班，做好交接班手续。

2、要保管好长短棍、辣椒喷雾、强光手电等防御设备，并定期检查，确保有效。

3、身穿制服，仪表端庄，礼貌待人，禁止穿拖鞋。严禁酒后上班、疲劳上班或上班时打瞌睡。

4、学生上、下学期间，维持好校门口交通秩序，做好学生疏导工作。

5、明确幼儿园突发事件处理程序，沉着应对、果敢处置突发事件，灵活处理应急情况。

6、严格履行来访人员准入、登记手续，认真盘查校门口闲杂人员，了解来校意图，细心观察其行为去向。

7、每天上下学，要开好、关好防盗门、各科室门锁，并检查门窗防盗设施是否牢靠。

8、严格执行幼儿园24小时执勤巡查制度，严密监视报警系统及其他监控设备。

员工管理规章制度【第七篇】

第一章：总则

第一条为了加强劳动纪律和工作秩序，特制定本制度。

第二章：公司作息制度

第二条公司上班时间为8：30—12：00，13：00—17：30（可分为夏季、冬季作息时间）。

第三章：工作制

第三条公司一般实行每天8小时标准工作日制度。实行每周6天工作周制度。

第四条由于公司工作性质为连续作业和受季节影响的岗位。按标准工作日换算为以周、月、季、年等周期计算工作时间。

第五条遵照国家法定节假日制度。

第四章：考勤范围

第六条公司除高级职员（总经理、副总经理）外，均需在考勤之列。

第七条特殊员工不考勤须经总经理批准。

第五章：考勤办法

第八条公司实行视频考勤制度，员工每天上下班必须视频登记。

第九条员工忘记视频打卡时，须说明情况，并留存说明记录。

第十条：考勤设置种类：

1、迟到，比预定上班时间晚到。

2、早退，比预定下班时间早走。

3、旷工，无故缺勤。

4、请假（销假）

①请假

A、集团公司机关及所属企业规定的假期包括病假、事假。

B、请假程序：请假员工要填写请假条（到公司行政部领取统一假条），注明原因、请假天数，各部门经理签字后方可休息，假条存放在考勤员处，作为日后发放工资的依据。

C、批准权限：一般管理人员请假3天以内由直接上级批准，3天以上报本部门经理批准；部门经理请假需总经理批准方可休息。

D、病假：持县、市级医院证明，员工可请病假；员工因受伤或遵医嘱休息，方可休病假。

E、事假：因私事须请事假的，须本人先填写请假单，经批准后可享受事假。

②销假程序：

A、在假期内返回工作岗位的，需及时到考勤员处销假，如不能及时销假的，在假期内的按缺勤处理；假期已满的按旷工处理；

B、如在假期结束后不能及时返岗的应及时和考勤员及主管领导联系申请续假，带返岗后及时补办续假证明并报于考勤员。

5、出差，因公司派遣出差的要出差前报备。

6、外勤，全天在外办事。

7、调休，调休要提交调休申请。

第六章：考勤统计与绩效

第十一条公司考勤工作由部门负责人全权负责。

第十二条每月xx日—xx日，为一个考勤周期。

第十三条各部门需于每月xx号之前上报考勤。包括考勤统计表，电子考勤记录单。

第十四条考勤与绩效工资挂钩：

1、不按规定时间上、下班的均按迟到、早退处理；

2、迟到、早退每次扣除日工资的50元；

3、因公外出、请假经部门经理书面证明除外。

4、旷工：

①未经请假、假满未续假、迟到、早退超过30分钟未到岗位者按旷工处理；

②员工旷工除不发薪资、津贴外，按每旷工一天按照xx处罚。

③当月旷工5天，全年旷工累计7天，予以劝退。

员工管理制度【第八篇】

目的：严格要求员工遵守工作纪律，做好个人卫生，培养良好的生活情操，提高员工的精神面貌，积极维护集团及食堂形象。

范围：适用于集团属下食堂的员工。

职责：所有员工必须要严格遵守，各食堂主管应起带头作用，督促员工执行守则。

内容：

一、工作纪律

1、遵守国家法律，不违法乱纪；

2、遵守各项管理规定，服从上级工作安排，一切行动听指挥；

3、准时上下班，有事提前请假；

4、热爱本职工作，认真、积极完成任务；

5、持证上岗，规范操作。

二、个人卫生

1、有健康证才能上班，定期检查身体；

2、有病或受伤上报主管，不带病上班；

3、穿戴整齐，不留长发，勤剪指甲，男士不留胡须，女士不戴首饰；

4、不随地吐痰，乱扔垃圾，保持良好卫生习惯；

5、勤洗衣服，保持卫生整洁。

三、维护集团和食堂形象

1、热爱集团、热爱集体，维护集团，食堂的利益；

2、遵守各项规章制度，不参与“黄、赌、毒”和xxx活动；

3、遵守宿舍规定，不带客人留宿；

4、尊敬上司，团结同事，有矛盾上报组织解决。

四、培养良好情操

1、勤俭节约，杜绝浪费；

2、品行端正，售卖公平，不偷吃、偷拿、偷占食堂物品；

3、拾金不昧，保持高尚情操；

4、诚信服务，礼貌待客，不说服务忌语；

5、遵守服务规范，维护集体利益，不打听，不泄露商业机密。

五、卫生工作

1、严格分用生熟厨具，未经消毒的餐具、厨具不得盛装熟食物；

2、要保持工作场所、设备和餐具的卫生；

3、做好卫生包干区工作及防鼠、防蚊、防蟑工作；

4、按分工负责检查加工售出的食物是否符合卫生要求，变质或不合格卫生要求的食品不得出售。

以上各款若有违反者，每次每项罚款5元，可多项累计。