公司规章制度内容最新5篇

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公司制度【第一篇】

结合公司战略发展需要，为进一步优化公司现有组织架构，提高公司运营管理效率，经公司上级领导研究，决定对现有组织构架进行调整。具体如下：

一、公司组织架构调整情况：

为充分发挥公司组织架构优势，明确职责隶属关系，提升工作效率及效益，公司组织架构调整为一办，一事业部及六大中心，具体如下：

1、一办，一事业部为：总经办、电商事业部。

2、六大中心为：营运中心、商品中心、市场中心、财务中心、人力行政中心、品牌中心。

二、调整后组织架构图：

此组织架构至通知签发之日起，开始执行。请各中心知悉并及时将最新调整发布的组织架构资 料信息更新于公司档案资料、办公平台中。

特此通知。

人力行政中心

二○xx年十一月十日

公司管理制度完整版【第二篇】

服务投诉管理制度

为维护公司形象，提高客户满意度，完善企业管理机制，特制订本制度。

客户对本公司服务人员所提供相关服务的服务态度、服务效率、服务专业素质产生不满，并通过各种方式提出投诉的，均依本制度的规定办理：

1、客户服务投诉电话；

2、微信公众号；

1.公司营运专员通过客户投诉途径接受客户投诉，详细地记录客户投诉的主要内容、客户要求、客户地址、客户联系方式，详实填写《客户投诉记录表》;

2.了解客户主要的投诉内容后，判断客户投诉的理由是否充分，投诉要求是否合理。如投诉不能成立，用婉转的方式答复客户，取得客户谅解，并消除误会；

3.及时将客户投诉信息传递至被投诉部门负责人，并填写发送《工作联系函》(一式两份，签收后存档一份)。

1.被投诉部门负责人调查客户投诉的具体事件及造成客户投诉的具体负责人；

2.根据实际情况，参照客户的合理处理要求，被投诉部门主管拟定解决投诉的具体方案；

3.被投诉部门负责人30分钟内(特殊情况的最迟不能超过4小时)主动、积极与客户取得联系，提出投诉解决方案，取得客户谅解和达成共识，被投诉部门负责人指定投诉处理责任人负责推进投诉解决方案；

4.投诉处理责任人填写《投诉处置表》,并在限定时间(投诉涉及安全、影响客户起居等紧急情况的须10分钟内人员到位跟进解决；非紧急的一般情况应在两天内解决。)完成推进投诉解决方案；

5.投诉处理责任人在完成推进投诉解决方案的当天内对投诉客户进行回访，确认投诉处理结果及收集客户的反馈意见；

1.投诉解决方案完成，投诉客户得到满意处理结果，被投诉部门负责人当天内将投诉处理结果反馈至营运专员处。

2.营运专员在《客户投诉记录表》上详实记录投诉事件的最终处理结果，对于投诉处理过程进行综合评价。

3.在投诉过程中所涉及到的所有文件资料均需做好收集、整理、归档工作。

1.耐心：耐心倾听客户的投诉，不要轻易打断客户的抱怨和牢骚，鼓励客户提出意见；

2.态度真诚：态度诚恳，礼貌热情会降低客户的不良情绪；

3.反应迅速：表示出解决问题的诚意，使客户得到尊重，把矛盾缩小化；

4.语言得体：尽量使用婉转的语言与客户沟通，不能和客户针锋相对；

5.重视程度高：根据投诉级别，由相应的主管人员亲自解决投诉，化解客户的怨气；

6.坚持回访：所有投诉处理全部回访，对客户持续关注，让客户重新感受周到的服务。

1.处理原则

1)在接受投诉的过程中，必须以维护公司利益为准则，以尊重客户、理解客户为前提，用积极诚恳、严肃认真的态度，对待每一个客户投诉案件；

2)在处理投诉时，必须控制自己的情绪，保持冷静、平和。必须掌握'先处理心情、后处理事情'的原则，改变客户投诉时的暴躁心态，然后再处理投诉内容，帮助客户解决问题；

3)应将客户的投诉进行实事求是的判断，不得加入个人情绪和喜好；

4)对没有把握的情况不随意向客户承诺。

2.处理技巧

1)注意倾听

a.如客户上门投诉，为避免影响其他客人，最好将客户引领至专门的接待区。待客户落座后，及时为客户送上水，以转移和减少客户的抱怨；

b.电话必须在响铃三声内接听：'您好，任我住。请问有什么可以帮到您';结束通话必须等对方先挂断电话再轻轻放听筒：'感谢您的来电，再见！';

c.接听投诉电话时须预备纸与笔，以便随时记录下投诉相关信息与要点；

d.客户在陈述投诉理由时，不得随意打断客户的说话，让客户把话讲完，以避免影响客户的情绪；

e.要认真倾听，准确记录，尽量做到不让客户重述，以避免客户的怒气升级；

f.如客户说话太快，可以示意客户：'对不起，请您慢慢讲，我会尽力帮助您的。如确实没有听清楚，可以对客户说：'对不起，我没有听明白，请您再说一遍好吗';

g.适时给予回应，点头并同时发出'嗯'等语气词或说：'嗯，是这样'''等口语，用以缓和气氛；

h.倾听时，严肃并流露出非常关注的语气，以向客户表示你对这件事的关注程度。

2)询问

a.当客户陈述完投诉内容后，要对全过程进行详细询问及修正记录；

b.询问时，语速保持适中，并作详细的投诉记录；

c.询问过程中，语气要有亲和力、真诚，以鼓励客户给予最好的配合。

3)安抚

a.如客户表现出非常的气愤、焦急、伤心、激动等异常的情绪，首先要自我暗示，让自己保持冷静，再去安抚客户，安抚时要学会转移客户注意力；

b.安抚客户时，首先要从客户的角度出发，同情和理解客户。

c.一般安抚语：'发生这样的事，真是够麻烦的，不过，我们应该积极面对解决'。'请您息怒，我非常理解您的心情，我们一定会竭尽全力为您解决。'

4)解释

a.无论是否我方的原因，不得先强调我方的理由，要从客户的角度出发，做合理的解释或澄清。如是我方的原因，必须诚恳道歉，注意保持恰当的语气。如是客户的原因，也应委婉地向客户解释，不得表露出对客户的轻视、冷漠或不耐烦；

b.在没有完全了解清楚客户投诉的问题时，不得马上将问题转交其他同事或相关部门。如需要其他同事帮忙，接转过程中不要让客户等待太久；

c.在解释过程中，如客户提出异议，不得与客户争辩或一味地寻找借口，更不得试图推卸责任；

d.在解释过程中，应尽力维护公司形象，不得在客户面前评论公司、其他部门或同事的不是。

5)确认

a.当了解整个事件全部过程后，将客户投诉的内容向客户作简要重叙；

b.必须向客户核准你的记录，以便保证客户陈述的准确性；可以采用的确认话语：'刚刚您所讲的是这样吗'或其他类似的话；

c.如果客户的投诉确实是错误

的，要耐心解释和对客户进行劝导，禁止批评客户。

员工有下列情节之一者，扣除月度绩效考评5-15分，或同时给予记大过处分，并通报全公司：

1.接待客户服务态度冷淡，服务效率低下；

2.对业务工作不熟悉，无法提供专业服务；

3.不尊重客户，讥笑、议论客户，在客户面前指手画脚、交头接耳；

4.利用职务之便，故意刁难客户者；

5.不尊重客户，与客户发生争执者；

6.对投诉事实拒不承认者；

7.主管管理不力，不能有效监督服务工作及解决投诉者。

员工有下列情节之一者，扣除月度绩效考评15-30分，或同时给予警告处分，情节严重的予以辞退或开除，并通报全公司：

1.不配合解决客户投诉，延误处理时机，使投诉进一步恶化者；

2.接到投诉或预见可能发生的投诉，隐瞒不报者；

3.辱骂，殴打客户者；

4.对投诉客户进行打击报复者；

5.因未能妥善处理客户投诉，对公司声誉造成重大损失者；

6.对客户给予不实之承诺，导致公司声誉受损失者。

公司制度【第三篇】

目 录

一、公司的八项基本原则……………………………………………………………3

二、聘用规定…………………………………………………………………………4

三、入职规定…………………………………………………………………………4

四、工资报酬…………………………………………………………………………5

五、工作时间及法定假期……………………………………………………………5

六、福利………………………………………………………………………………6

七、合同解除…………………………………………………………………………8

八、工作纪律…………………………………………………………………………9

九、财务管理…………………………………………………………………………11

十、奖罚规定…………………………………………………………………………13

一。公司的八项基本原则

本原则是黑弧广告公司至高无上的行为准则，是加盟黑弧的必要条件。所有员工必须无条件认同执行。

客户原则

客户永远是对的—黑弧员工在与客户交往时一定要牢牢切记！客户是黑弧的衣食父母，须绝对尊重，尽心服务。黑弧员工无论对待任何客户，必须耐心、友善、诚恳、负责任，珍惜客户的每一分钱。黑弧员工必须时刻保持危机感，齐心协力地用更好的服务全力争取客户。

实效原则

“做实效的广告”是黑弧广告的公司的使命。黑弧的一切广告活动必须永远围绕做实效的广告这一标准进行；做实效的广告必须深入黑弧员工心中；做实效的广告必须成为黑弧员工的广告行为准则。

敬业原则

敬业精神—敬业乐业是黑弧广告人的必备素质。黑弧广告人对人对事必须有责任感。黑弧广告人对每一项广告业务必须充满激情，激发智慧，勤奋工作，不断创新，决不言输，做到更好。

团队原则

团队精神—协作、沟通、配合、协调一致地达成团队的共同目标，团队的利益高于一切，是黑弧广告人的行为准则。黑弧所有员工都是黑弧大团队中的一员，人格平等，分工合作，维护团队利益，为团队的集体荣誉共同奋斗不惜。黑弧所有广告活动均以集体创作为原则，黑弧努力创造提供每位员工发挥创作的空间，营造好的创作氛围，但个人小创意无条件服从群体大创意。

文明原则

黑弧的广告人是文化人，有教养的、文明的人。黑弧特别强调诚实正直，尊重他人，心胸开阔，坦诚相处，互帮互助。黑弧倡导礼貌行为，待人接物，必具礼貌态度，用礼貌语言，采取礼貌行为。

勤俭原则

勤俭节约是中华民族的美德。黑弧广告人应尊重人的智慧、爱惜财物、决不浪费。一点一滴的财力、物力、人力的浪费和损害公私财物都是可耻的行为。

环境原则

黑弧是每一位员工共有的事业空间，任何个人偏好或行为均不得影响他人的工作状态、创作气氛及身心健康，不得有损公共环境。工作时间聊天睡觉，室内吸烟，桌面乱扔乱放杂物等行为一律禁止。

1. 8事业原则

黑弧广告人将广告业看作是一种事业，而不仅仅是当作一种职业。黑弧广告人必须努力学习、相互吸取、取长补短、积极进取、不断提升，逐步提高自身的素质修养。

二。 聘用规定

按本员工手册中的条款和条件，公司聘用员工，员工接受聘用。

受聘者必须如实填写“员工登记表”的每一项内容（女员工须将个人的婚姻状况、生育计划如实反映，作为公司聘用安排的参考）并贴上照片，入职时连同身份证、学历、有关职称等复印件（交验原件）及履历交行政人事部处理存档。

员工受聘期间，分别按试用期和聘用合同规定领取薪金。

员工应把全部工作时间和精力完全投入并努力履行其职责。

公司根据需要分配各员工的工作并保留随时调整的权利。

三。 入职规定

培训

新员工入职时由行政人事部安排新员工入职培训，行政人事部负责公司架构、制度、守则及一般工作程序的讲解培训；运作质保部负责公司运作流程的讲解培训。

部门经理（或主管总监）负责部门的工作程序、作业操作规范及其职位描述的培训。

公司负责为员工提供适当的在职专业技能培训。

试用转正

所有新员工，试用期为三个月，具体由公司视其工作表现或其实际需要而定。

试用期满考核

试用期结束时，试用期新员工按照公司规定的试用期考核办法办理考核手续，如果公司认为试用人员合格，则通知试用人员转为正式员工，双方签订聘用合同，合同期由入职本公司之日起计。

试用期满考核办理程序：试用新员工提出试用期满考核申请，经总监同意签批后→去行政人事部领取试用期考核表并认真填写→交行政人事部安排考核面试→总监签署考核意见→总经理审批→行政人事部行文书面通知结果。

如果试用人员在试用期内被证明不符合录用条件，公司须在三个月内通知试用人员不被聘用及其理由。

四。 工资报酬

工资

公司将按双方签订的聘用合同规定支付给员工月薪。

员工工资按月支付，发薪日为下月10日。

加班

公司有权要求员工加班工作，实际加班工时作为当月的工作业绩和季度团队奖历分配的依据之一。

员工加班超过晚上10∶00时，可另报销回家单程的士车费，但不能与其他因公市内交通费填在同一张报销单上。

办理程序：填写报销单→部门总监签字→行政人事部经理审核→财务部会计签字→

总经理签字→出纳处报销。

专业部门员工加班，由品牌部统一填写“加班单”，并报行政人事部备案。员工加班时间超过晚上10点以后，每超过一小时，第二天上班时间可延后一小时，凌晨二点以后，可于第二天下午1∶40上班。但须于晚上加班完毕前安排好自己的所有工作，写出说明贴于公司告示牌上，以便查找资料和安排后序工作。

双薪

作为奖励，在本公司工作一年以上的员工年终可享受双薪。

工龄六个月以上的员工，即当年6月31日以前（包括6月31日）入职且当年12月31日在岗上班的员工，不足12个月者，则年终双薪按实际工作期限折算。

在本公司工龄六个月以下的员工，即当年6月31日以后入职的员工，不享受当年双薪。

双薪按员工年终当月的基本薪金计算，并以公历年度为准，只计当年。

所得税

员工领取工资和奖金、各种补贴等其它报酬，有义务向国家缴纳个人所得税。公司按照国家税法规定，代税务部门每月从个人薪金中，扣除该员工的个人所得税款，由公司每月统一向税务局缴纳。

升职、加薪或降职

在公司业务发展需要的情况下，将从内部提升任何适合的人员至更重要的岗位。在考虑提升候选人时，主要考虑员工的敬业精神、专业能力、工作成绩、团队精神、行为操守、文化修养等。

凡在本公司连续工龄满一年的员工，根据敬业精神、工作责任心、工作能力、团队精神、工作成绩，公司考评和考核面试后，视其情况可以升职者升职，不能升职者可以增加基本工资5-10%；或者降薪、降职。

公司将定期对各职位员工进行职位考核，凡因敬业精神、专业能力不胜任或工作态度欠佳而不适应工作需要者，公司将进行适当调整以至降职使用。

团队奖励：

公司内组建几个二级团队，公司对二级团队按季度实行与毛收入挂钩的奖励办法。具体办法按公司当时的有关文件规定执行。

二级团队内部员工的季度奖金分配，按照员工的敬业精神、团队精神、工作能力、工作业绩进行分配。

员工的试用期无奖金，不参加团队奖历的分配，试用期满转正以后期间，可以参加团队奖励的分配。

季度未以前离职的员工，不再参加当季度团队奖励的分配。

五。 工作时间及法定假期

工作时间

公司现行工作时间为大小间隔周工作制，大周工作六天，小周工作五天。

工作日的上班时间为9∶00-12∶00，13∶40-18∶00。

法定假日

按国家的统一规定执行。当前执行1999年9月18日国务院修定发布的《全国年节及纪念日放假办法》第二条全体公民放假的节日：新年1天（1月1日）；春节，放假3天（农历正月初一、初二、初三）；劳动节，放假3天（5月1日、2日、3日）；国庆节，放假3天（10月1日、2日、3日）。以上法定假日为有薪假期。

其他假期

员工有权请病假、事假，请假手续参看本员工手册第、条规定。

婚假：有薪婚假期限根据政府当时规定执行。员工请婚假必须向行政部出示其结婚证书。

产假：产假期限根据政府当时规定执行。员工在本公司工作两年以上可享受带薪产假（只享受基本工资）；工龄两年以下的，产假为无薪假期。产假期及以后该员工的岗位，由公司另行安排。

丧假：员工直系亲属（指员工的父母、配偶、子女，除次以外均不属直系亲属）死亡可享受有薪丧假。丧假期限根据政府当时规定执行。

以上条的各种假期包括公休假日在内。

六。 福利

办理调入深圳

在公司连续工作二年以上，各方面表现出色，并符合国家有关规定的员工，个人提出办理调动的书面申请。

经公司审查属实后，上报政府有关部门审批办理调动手续。

旅游

旅游:凡符合以下条件之一者，可享受公司提供一次香港旅游机会（全程五天，包签证、住宿及来回交通费）。①品牌部、创作部总监助理以上，其它部门经理以上职务：在本公司连续工作一年半以上；②品牌部品牌经理助理以上、创作部指导助理以上，其它部门主管以上职务：在公司连续工作两年以上；③其它员工：在本公司连续工作两年半以上。

符合香港旅条件的员工由行政人事部负责安排，行政人事部与该员工部门总监和该员工沟通后，协调好工作，妥善安排好出游时间，保证香港旅顺利进行。只能出游香港，不能以其它形式替代。

带薪假期

凡在本公司连续工作一年以上的员工（不分职务），从第二年起，可享受连续一周（包括公休假日在内）带薪假期（简称年假）。休假安排必须遵守如下条款：

休假时间的安排必须以服从工作需要为原则。

休假要在自身岗位工作安排妥善的前提下，提前半个月向公司申请，并经总经理批准。

年假一般应安排在公司春节前后放长假期间一次使用。

当年已参加公司安排香港游的，不得重复享受带薪假期。

假期不能跨年度累积，当年因工作需要不能休假的，按日基本工资计算补发工资。

医疗保险

员工（不分职务）在试用期满转正后，均享受本公司提供参加深圳市基本医疗保险福利。参保办法现按深府[1996]122号《深圳市基本医疗保险暂行规定》执行。（行政人事部备查）。如政府有调整，按调整的新办法执行。

员工转正后，由公司统 员工缴费月工资最高限额4500元。

具有深圳市常住户口的员工的综合医疗保险费，按其月工资额的7%由公司承担缴交，员工个人承担缴交2%，总共9%。个人缴交部份在工资内扣除，由公司统一缴交深圳市社会医疗保险局。

具有深圳市暂住户口的员工住院医疗保险费由公司按其月工资额的2%缴交，个人不负担。

基本养老保险

员工在试用期满转正后，均享受本公司提供参加深圳市基本养老保险福利。参保办法现按深府(1996)123号《深圳市基本养老保险暂行规定》执行。（《规定》在行政人事部查）。

员工转正后，由公司统 员工缴费月工资最限额4500元。

持有深圳市常住户口的员工的基本养老保险费，按其月工资额的14%由公司承担缴纳；员工个人承担缴交月工资额的5%，共计19%。个人缴交部分在工资内扣除，由公司统一缴交深圳市社会保险局。

持有深圳市暂住户口的员工基本养老保险费，按其月工资额的7%由公司承担缴纳；员工个人承担缴交月工资额的3%，共计19%。个人缴交部分在工资内扣除，由公司统一缴交深圳市社会保险局。

午餐补贴

员工在本公司任职期间，分月按实际上班工作日期发放中餐补贴。

每位员工在深圳上班的每个工作日午餐补贴标准为人民币6元。

晚餐补贴

员工因工作需要晚上加班，加班时间超过下7时以后，每次晚餐补贴人民币10元。

专业部门员工晚餐补贴根据品牌部填写的加班和行政部实际考勤都同时具备的情况单按月发放，行政、财务部门员工晚餐补贴根据主管副总经理签字的加班单按月发放。

住房补贴

员工试用期满转正后，均享受住房补贴。

住房补贴标准如下：

品牌部品牌组长、创作部创作组长、其他部门主管以上：人民币300元/月

员工：人民币200元/月

办理暂住证

凡深圳市以外户口的员工，由公司统一办理暂住证。

员工在本公司连续工作满半年以上，再次办理暂住证的费用由公司承担。在本公司连续工龄不满半年的员工，需由公司办理暂住证费用自理。

七。 合同解除

合同解除程序（公司称甲方，员工称乙方）

甲方辞退乙方，须由乙方所在部门的主管总监填写辞退审批表交总经理签字，然后由该部门主管总监会同行政部、财务部与乙方办理离职前的交接手续，行政部经理根据签名齐全的审批表，向乙方开出解除聘用合同通知书，乙方在通知书上签名后方可领回本月工资。

乙方辞职，须填写辞职审批表，向本部主管总监提出本人签名的书面申请，由本部主管总监签意见转交总经理审批签字，然后在甲乙双方商定的期限内，由该部门主管总监安排乙方与有关人员进行工作交接，交接清楚总监签字后，乙方向行政部、财务部交还财物，最后行政部经理根据签名齐全的审批表，再向乙方开出解除聘用合同通知书，乙方在通知书上签名后方可领回本月工资。

有下列情况之一，甲方可以随时解除劳动合同：

在试用期被证明不符合录用条件的；

严重违反劳动纪律或公司规章制度，影响工作、生产的；

严重失职、营私舞弊，泄露公司商业机密，对公司利益造成重大损害的；

被依法追究刑事责任的；

不服从工作安排的。

有下列情况之一，甲方可以解除劳动合同，但应提前三十日以书面通知乙方。

乙方不能胜任工作。经过培训或者调整工作岗位，仍不能胜任工作的；

劳动合同订立所依据的客观情况发生重大变化，致使原劳动合同无法履行，经当事人协商不能就变更劳动合同达成协议的。

乙方解除劳动合同，应提前三十日以书面通知甲方。

在下列情况下，乙方可以随时解除合同。

试用期内，但工作不满15个工作日者不予结算工资；

甲方违反国家有关法律、法规，侵犯乙方合法权益。

经济赔偿、补偿

按照、解除劳动合同，甲方按照乙方在本公司的连续工作年限计算经济补偿发放给乙方：每满一年，发给员工一个月的基本工资；满半年不满一年的，按一年计发；不满半年的发该员工半个月的基本工资。

乙方违反本手册规定，擅自离职造成甲方损失的，必须赔偿损失。

八。 工作纪律

考勤管理规范

员工每日到公司上班必须先亲自打卡报到，下班时打好卡方可离开。

员工须自觉遵守打卡考勤规定，严禁委托他人打卡，如发现违反规定者，将对当事者（委托人）和有关责任人（代打卡者）分别处以100元/次人以上罚款。

考勤打卡情况由行政人事部负责管理。每日上10点由行政人事部将全部考勤卡收回，检查打卡情况。

凡属昨天下班示打卡的员工，行政人事部将用专册登记并通知该员工处理下班未打卡的原因，由该员工送其总监签字证明。如该员工在一个工作日内未处理昨日下班未打卡的问题，将对该员工的下班未打卡作为漏打卡处罚处理。

凡属当日上午9︰15未到公司的员工，行政人事部要负责跟进该员工实际到公司的时间并让其领卡打卡，并分清楚未按时到公司是什么原因，并记录在该员工的卡上。①如属加班要按规定分清楚是否迟到；②如司直接去客户处办理，要由该员工送到其总监签字证明，时限一个工作日内处理完毕③或属迟到

行政人事部要做到每天无未打卡情况不清楚的现象发生。

加班：员工因工作需要加班，必须填写“加班单”，由部门总监签字。员工加班时间超过晚上11点以后，每超过一小时，第二天上班时间可延后一小时，凌晨二点以后，可于第二天下午1∶40上班。但须于晚上加班完毕前安排好自己的所有工作，写出说明贴于公司告示牌上，以便查找资料和安排后序工作。

外出：员工因公外出，须直接向主管领导报告，并在公告栏上填写去向表。员工上班后中途因私有急事外出，须向部门主管总监报告去向，经批准，交待手头工作，并向行政部递交签批后的请假手续。方可外出，否则作旷工处理。主管总监以上职务因私事外出，须向总经理报告去向，经批准后办理请假手续。

迟到早退：迟到或早退20分钟以内的，每次扣10元；迟到或早退20分钟以上、40分钟以内的，每次扣20元；迟到或早退40分钟以上、60分钟以内，每次扣30元；迟到或早退60分钟以上，按旷工半天处理。

病假：员工请病假，须在当日一上班即向部门总监请假，同时通知公司行政部，事后向行政部补交区级以上医院证明和病历，登记考勤。员工可享受每月2天的带薪病假（ 请病假不能提交区以上医院证明和病历的，按事假处理。若员工连续病假超过30天，公司将不再保留其任职岗位之工作，该员工将被视为自动辞职。

员工请事假，须提前一天填写请假申请单，经部门主管总监签字同意，交待清楚手头工作，可请事假两天。两天以上一十五天以内需经总经理书面批准。一十五天以上事假，公司不予批准， 将被视为该员工自动辞职。员工应将经批准签字后的请假申请单交行政经理登记考勤，方可离开。未取得上述批准而缺勤者，将被视为旷工。事假无薪。假期已满，未按时上班的超假期按旷工处理。

旷工每天扣罚工资300元。连续旷工三天或一年内累计旷工七天者，解除劳动合同。

上、下班漏打卡每次扣罚100元。

礼仪管理规范

员工应着公司统一制作的工作服上班。员工上班时间佩带公司胸牌。胸牌要佩带在左胞上方位置。员工上班不得穿拖鞋、短裤。员工要爱护和妥善保管胸牌，丢失要赔偿工本费50元/枝。佩带胸牌由行政人事部负责检查管理。行政人事部发现员工未佩带胸牌第一次给予提醒警告并记录在案，督促其立即佩带。若不及时佩带或第二次发现未佩带胸牌，记录在册并由该员工签字，罚款50元/次。

员工工作服由公司统一制作，按成本价在员工工资中分二月扣出。凡在公司连续工龄满半年以上的退给工作服一半的价款，连续工龄满一年的再退给其工作服另一半的价款。连续工龄不满半年解除合同者不退工作服价款。

个人仪表端庄。男性需仪容整洁及注意个人卫生；女性要求化淡妆，服装仪容大方得体。

个人电话礼仪

电话铃响应立即接听，以不超过三声为原则。

拿起话筒应先讲“你好，黑弧”再报自己姓名。

讲电话时，声音应温和清晰，切勿嬉戏及高声谈笑。

打电话前，应先整理谈话内容，接听电话时，应记录来电重点及覆诵，力求事半功倍，减少电话占用时间（注意长话短说，节约开支）。

当拨错电话时，勿马上将电话挂掉，应向对方说声“对不起”后，再挂掉电话重拨。

通话结束时，应等对方挂完电话后，再轻轻放下听筒。

代接电话礼仪

部门同事不在而其电话铃响时，应立即代为接听，并留下对方的姓名电话号码及留言，待其本人回来时，如实转达。

凡接到非自己承办事务的电话时，必须在辨别其性质后，婉转告诉对方，并立即将电话转接至承办部门或人员，同时向承办人说明事由后，方可放下听筒。

当有事外出或离开位子时，须先告知同事，如有来电或访客时，代为留言或处理。

环境管理规范

员工应自觉将各自位置卫生搞好。

员工须自备茶杯，不准使用公司一次性茶杯，节约开支。

员工不得在办公范围内抽烟，需抽烟请到消防楼梯间。

不得在墙壁及屏风围板上张贴纸张。

不得在公司公众环境乱丢杂物。

员工餐后一次性饭盒请自觉放在楼梯间垃圾回收桶内。

秩序管理规范

接待外单位人员应在公司接待室或会议室，洽谈室内接待。非工作需要不得随意让外来人员进入工作场地。

员工工作时间接听私人电话应尽量简短，小声，以免影响业务电话的正常流通和工作环境的安静。

员工使用公司公用设施或服务（如长途电话、传真、会客室、会议室、图书资料、打字、手提电脑、投影仪、数码像机、摄像机等），应遵守行政部门规定，使用前办理申请手续，使用后及时清理或归还。

员工因公接待使用会议室、会客室、洽谈室后，使用人员应立即清理室内卫生，保持室内整洁，以便接待其他客户使用。

养成勤俭节约的良好习惯，员工下班时应关闭自己已不使用的电脑、电源；最后离开公司的员工，应检查电脑、电灯、空调排风扇等是否关闭，锁好大门方可离开。

员工需用办公用品，统一到行政部按规定登记领用，注意爱惜节约，不得损毁和浪费。

行为规范

员工要自觉遵守中华人民共和国法律、法夫和本公司的规章制度，作奉公守法的公民。

工作时间内员工不得在办公范围内喧闹、聊天。不得无故串岗。

工作时间员工不得睡觉、吃东西。不得打牌、不得用公司的电脑打游戏、观看业务资料以外的其他影喋。

员工讲话要使用礼貌用语，对内、外均不得讲粗话，使用污蔑性字眼。

员工不得在公司处理私人事务，不得利用公司文具、通讯、电脑等设施和用品谋取个人便利。

员工不得利用工作之便贪污或收受回佣。

员工受聘期间，不得在外兼职或炒单。

员工不得对外口头泄露公司内部情况、经营机密或未经许可向外单位人员提供本公司业务资料及电脑软件。

员工薪酬保密，员工个人不得向他人通报收入情况，公司只接受个人本身薪酬之查询。

安全管理规范

公司全体员工都要树立安全防范意识，做好安全防范工作是每员工应尽的责任和义务，在公司内共同创造出一个安全，祥和安定的工作环境。

防盗、防窃

外来人员的管理。来访的客户，行政人事部和有关业务部人员要及时作好接待工作，及时作出妥善的安排。各类维修服务的人员进入公司，行政部要安排佩带公司统一的标识牌。员工私人的客人来访，请在接待处或小会议室接待。

谢绝推销人员和送餐人员进入公司工作场地，行政部要把好入口关，其余员工也要及时协助制止推销人员和送餐人员进入公司工作场地。

中午午休时间，行政人事部要安排好前台值班人员，做好防范工作，认真执行好以上同点规定。

下午下班以后，因工作需要加班的员工，要关好公司的大门，进出使用按键锁。完工离开公司时，关闭所有电脑电源和电灯及其他电器电源，用链条锁锁好大门，方可离开，以防偷盗事件发生。

员工要保管好公司财物和私人的用品。手机要随身带，不要乱丢乱放，贵重物品要锁好，以防丢失。

消防管理

公司按规定统一配置一定数量灭火器。由行政人事部按公司区域分配到各部门负责管理。行政人事部每月负责检查一次灭火器的管理情况。公司员工都应学会灭火器的使用办法。

员工在公司办公范围内不能吸烟。如因接待客户需要，在会议室吸烟，烟灰和烟头应丢烟灰缸内，并用水熄灭。

保密制度

定义

公司秘密是指一切关系公司安全和利益，在一定时间内限一定范围的人员知悉的

事项。

所有公司职员都有义务和责任保守公司秘密。

公司秘密的范围

公司经营、发展战略中的秘密事项。

公司就经营发展作出的重大决策中的秘密义务的事项。

公司对外活动中的秘密事项以及对外承担保密义务的事项。

维护公司安全和侵犯公司利益的经济犯罪中的秘密事项。

其他公司秘密（如高级领导的合同等）

密级分类

绝密:本公司生存、经营、人事有重大利益关系的情况，主要包括：

公司股份构成、策划方案、成本、利润率、投资情况及其载体、原材料来

源及价格。

总体发展战略、营销策略、商务谈判内容及材料，正式合同和协议书。

公司其他重大决策。

机密：与本公司生存、经营、人事有重要利益关系的事项。主要包括：

尚未确定的公司重要人事调整及安排情况。

公司与外部高层人士、同业人员来往情况及其载体。

公司薪金制度，财务专用印签、密码、月、季年度销售利润情况及其载体，

微机开启密码、软盘内容及存放位置。

公司重要领导住所、及电话号码。

获得竞争对方情况的方法、渠道及公司相应对策。

秘密：与本公司生存、经营、人事有较大利益关系的情况。

客户层次调查情况，市场潜力调查预测情况及其载体。

广告企划方案，营销企划方案。

广告年度、季度提资情况、广告内涵、刊、布形式及地域。

各密级内容知晓范围

绝密级 董事会成员、监事会成员与绝密内容有直接关系的工作人员。

机密级 公司主管（经理）以上干部，与机密内容有直接关系的工作人员。

秘密级 公司部门负责人以上干部，与秘密内容直接关系的工作人员。

保密措施

保密工作在董事会直接领导下，由董事长(办)实施，制定相应制度、规定、

对保密以下进行检查、督导、具体核实。

公司员工必须有保密意识，做到不该看的不看，不该问的不问，不该说的不说。

严禁在公司电话、传真机上交谈，传递保密事项。

保密事项之载体要由专人保管，不得让无关人员查阅，不得交由他人代管。

涉及保密内容材料的发放，必须经主管领导批准签字，且限在保密员之间进

行，并将发放情况详细登记。

借阅保密事项载体必须经借阅方，提供领导签字批准，保密员登记，借阅人员不得摘抄、复印，向无关人员透露，确需摘抄、复印时，要经提供方领导签字。

保密事项内容，不得在办公室内悬挂张贴。

奖罚

公司所有员工有权对违反保密制度的行为予以抵制、举报。

公司所有员工不得对上述抵制、举�

公司对上述抵制举�

九。 财务管理

借支规定

因工作需要借支须填写借支单，经主管总监签字，总经理签批后方可借支。

公司不批准私人借支。

借支时间一般不得超过八天，特殊情况应事先说明。

报销规定

一般报销规定：

各类报销单均须在取得正式发票的前提下，由经手人填写清楚用途，并有经手人和部门总监的签名，送至财务部审核签名后，方能送至总经理室签批。有正式发票、经手人、管总监、财务部、总经理签名并写清用途的报销单方可报销。

报销时间不得超过账目发生后的八天，特殊情况须作说明。

总经理签批报销单时间为每周三、五下午5：00-6：00，财务报销时间为每天下午4:00-6:00

购买设备、物品的报销：

创作部设计资料图书、光盘的购买计划按公司的月控制额执行，其他设备物品的购买要事先申报公司购置计划。

各部门需购买设备物品，经办人须事先填写购买申请单，经主管总监签名，总经理审批后方可借支购买。报账时须提供申请单作为依据，按程序办理报账。

交能费报销：

外出工作车费报销以专线公车票价为标准，因特殊情况需乘坐的士的，事先应填写《乘坐的士申请表》，经主管总监和总经理批准后方可报销。

应酬报销：

因业务需要请客应酬，各部门或个人须事先填写应酬费申请单，并请示总经理批准，作为报销单据。

请客应酬的基本开支标准和参加陪客人员的控制：外地客户来深需请客应酬的，由总经理带队三人以上，有公司由总经理或总监总共不超过5人作陪，人均开销标准控制在100元以内。总经理职务以下人员带队三人以上的客人由本公司总监带2人参加作陪，人均开销控制在80元以内。外地客人三人以下由总监按排2人作陪，人均开销在控制在80元以内。

本地客户来公司一般安排工作餐，工作费用人均控制在10元。品牌部负责安排好，填写报销单，总监签字，总经理批准报销。

媒介购买支款规定

媒介部根据品牌部AE下达的媒介购买任务单，由AE提供的公司与客户签定的合同或确认书复印件，经财务确认已收到客户广告发布款后，填写媒介购买确认书，经AE、媒介执行、客户总监签字，媒介员填写好支票领用单，将以上资料一并报送总经理签字批准。

财务部根据总经理签批的支票领用单及其附件，审核其价格无误，审批程序符合规定时，方可开出支票。

媒介部持支票购买媒体后，要取得媒体的正式发票，于当日内送交财务部查收。

发外制作支款规定

制作部接收到品牌部下达的发外制作任务单，需要发外进行印刷，喷绘、路牌、灯箱、展板、展场等制作，必须本着低成本高质量，保证本公司客户满意的原则与执行制作的乙方签定合同，经总经理审批签名。签订后的正式合同送交财务部存档，制作部留存复印件。

制作部按照经总经理签批的合同规定进程检查乙方施工情况，预付定金或分阶段支款时，填写好支票领用单，经总经理签批后，财务部方可开出支票。

制作项目完成，制作部必须取得公司客户的正式验收（货)单。凭验收单、合同复印件、填写好的支票领用单，报送总经理签批后，连同制作乙方的正式发票(制作部签名并写清用途）交财务部，财务部方可开出支票。

菲林输出，电分支款规定

电分与菲林输出，必须填写好菲林输出单。电脑部收到电分或菲林必须在检验合格的情况下签收。签收时填写好具体项目内容。

按月结帐时，电脑部与制作部共同审核签字后，连同输出公司的发票送总经理签批。

财务部根据总经理签批开出支票。

出差规定

本规定适合员工因公远程出差使用。远程出差指超出深圳市范围以外，且当日不能返回。

出差人员的交通费标准：员工因公远程出差，原则上交通工具为长途汽车及火车硬卧、轮船二等仓位以下。如因工作需要乘坐飞机的，须事先向主管总监申请，并经总经理批准后方可实施。

出差人员的住宿标准：

国外出差住宿标准另行规定。

在一般情况下，选择三星级及三星以下宾馆。

同性别二人以上一起出差，应合住房间，住宿费标准为上述一人费用增加30%。

住宿费凭发票报销，超出本职位标准部分自理。

表中直辖市是指北京、上海、天津、重庆，经济特区是指深圳、珠海。

省会是指各省自治区首府城市，沿海城市是指大连、咸临、秦皇岛、烟台、连云港、青岛、温州、泉州、北海、湛江。

出差人员的餐费标准：

出差到各地，在公司或接待方提供午餐和晚餐的情况下，应主动扣除餐贴。

在外地一固定地方连续出差超过15天以上者，不分职务每天餐费补贴30元。

餐费补贴由本人填写支付证明单，按财务规定程序批准后报销。

十。 奖罚规定

员工工作效率、工作态度、工作质量等表现突出，可获荣誉和物质奖励。

对公司管理及业务运作有合理化建议，并经实施有显著成功。

工作投入，在本职岗位上有出色表现。

爱护公司，为公司开源节流作出显著贡献。

工作细致，发现自身岗位以外的差错，及时采取措施，防止事故的发生。

员工工作表现和行为不能达到公司要求，将受到处分和罚款。

违反本员工手册的管理规定，被处以黄牌警告者。（三次兰牌警告，记黄牌警告一次，黄牌警告一次者给予口头严重警告处分，累积两次者取消本年度的升职机会，三次以上者给予辞退。）

违反操作规程，责任心差造成不良后果。

不听从主管领导的工作安排。

业务学习不认真，本职工作不努力。

十一。 解释权

本手册自20xx年6月1日起执行。

本手册解释权归行政人事部。

公司管理制度完整版【第四篇】

1）物品采购普遍属零星采购，验证采用抽样的方法，数量（单个）少于10个的，抽样100%验证，多于10个的，抽样10%—20%验证。

2）对批量（或成箱、成件）购买的物品必须要验证物品的合格证，合格证由仓库管理员保存。

3）验证工具：钢板尺、卡尺、万用表或其他工具。

4）对验证物品的规格、数量等必须与《采购计划单》上的相符。

5）仓库应对常用物品的产品说明书、产品使用说明等适当保存备查。

1）包装：

a.目视物品外包装平整光滑，密封包装无裂缝、无渗漏、无污染或破损痕迹；

b.在包装上标明生产日期和有效期的，注意核对日期是否过期，当物品的有效时间已不足一个月时，无特殊情况（指该产品生产厂家有限或市场货源不足等），采购员应进行限购，仓库管理员对已采购的该类物品应组织人员进行'试用'，以检查其有效程度是否合格。

2）物品本身：

a.目视表面无擦伤、破损、无裂缝或扭曲变形；

b.铁制品无锈迹；

c.有连接部位的转动灵活，应无大的磨擦声；

d.接口部分有无松动，接口无滑丝现象；

e.验证物品质地是否符合购买要求；

f.颜色是否符合购买的要求；

g.验证规格、尺寸是否符合要求；

h.对受力部分还应用手或其它方法加力实验；

i.检查附属件是否齐全；

3）性能：

a.对机械部分反复试动，检查其灵活性，机械设备类必须进行'试用'验证方法；

b.对具有弹性的物品反复伸缩或弯曲，合格物品应回复或基本回复原状；

c.对电器物品用万用表测试，测试的电压和电阻的指数首先应达到物品合格证明的标准，其次还必须达到国家有关指数的正常标准；

4）国家规定的其它验证方法。

物品验证分类：

1）必要时需送计量所检定的物品：

a.仪器仪表类：万用表、钳形表、摇表等；

2）需抽样验证合格证的物品：

a.材料类：

*水暖类：水表

*电器类：电表

*清洁类：清洁剂、去污粉、洁厕灵等；

b.工具类：

*机械设备类：打蜡机、吸水机等；

c.仪器仪表类：水平仪、压力表等；

d.机械零件：空调、水泵、电梯、发电机等设备的备品配件；

3）需抽样对外观完好度、接触部位灵活度和壁厚均匀度验证的物品：

a.材料类：

*水暖类：水龙头、阀门、弯头、铁管、铸铁管、连接管等；

*电器类：开关、导线、接触器、灯管、灯泡、保险等；

b.工具类：

*易耗工具类：玻璃刮、扳手、钳子、螺丝批、修枝剪、小锄头等；

4）需抽样试用或通电验证的物品：

a.材料类：

*油料类：油漆、涂料等；

b.工具类：

*机械设备类：吸尘器、疏通器、剪草机、水泵、电钻、电焊机等；

5）凡不符合属于上述验证范围的，应对其是否符合采购计划要求的规格、型号、数量等方面进行抽样核对，不再进行逐一验证。

公司规章制度【第五篇】

一、总则

1.目的

为方便员工，体现公司对员工的关心，特设立员工食堂，为员工提供工作餐服务，特制订本制度。

2.适用范围

本管理制度适用于公司员工。

3.职责划分

(1)食堂炊事员负责及时提供无质量问题的食品。

(2)综合办公室部负责协调相关事宜，并对食堂进行整个管理。

4.基本内容

(1)员工餐的标准

员工每日就餐标准为15元，包含早餐、中餐和晚餐。

(2)员工餐的费用及质量控制

①员工餐由公司聘请的专职厨师负责生产制作，公司办公室安排负责人进行原料采购。办公室应建立每日采购明细账，以随时备核。

②公司对餐费实行目标控制和据实报销相结合的方式，即根据实际采购金额进行报销，但报销总额不得超过餐费标准。报销实需提供实际票据。

③综合办公室每月应定期抽查一次，了解并核实进货的数量和质量。

5.监督管理制度

(1)建立食堂监督管理小组，由公司书记任组长，各部室负责人为成员；

(2)监督小组每月对食堂卫生进行一次检查，对卫生不合格处提出批评通报；

(3)监督小组每月召开一次碰头会，对食堂饭菜、炊事人员服务质量等问题进行讨论，对需要整改的地方提出整改意见并及时告知办公室。

二、食堂日常管理制度

1.公司食堂统一由公司办公室统一管理，食堂以保证服务为宗旨，要不断提高饭菜质量，全心全意为职工服务。

2.食堂要保证饭菜新鲜可口，防止腐烂变质，炊具要做到一洗、二冲、三刷、四消毒。

3.炊事人员要保证有健康证，每年进行一次健康体检，发现传染病者，立即调离炊事岗位：日常工作中要讲究个人卫生，勤洗手、剪指甲、理发，工作期间必须穿厨师服，保证食堂卫生清洁，个人身体状况良好。

4.厨房要天天冲洗，食堂要天天打扫，保持干净，食堂餐具个人保管，不得混用，共用餐具使用前后都要消毒。

5.公司食堂要按照收支平衡原则，建立食堂监督管理小组，有公司书记统筹管理。

6.食堂管理监督小组每月对食堂卫生进行一次检查，每月做一次调查报告。

7.外来人员一律按照人均用餐标准每月交纳用餐费用。

8.食品进库、出库均按财务手续做好台账。

9.食堂要保证公司开水供应，夏天做好防暑降温工作。

10.及时掌握好就餐人数，按时做好饭菜，满足供应时间，保证职工吃好、吃饱。

11.做好市场调查，把握好职工口味，把好采购关，每天公布菜架，检查采购原料，注意营养，增加品种，提高饭菜质量，做到色、香、味俱佳。

12.食堂要做好防火、防盗、防毒工作，做到人走断电，门窗锁好。

13.公司人员无特殊情况一律在食堂就餐，不准将饭菜带到办公室及宿舍就餐，不得酗酒。

14.工作表现不好，烹饪技术不高，服务态度差及健康状况不佳的厨师及时进行教育培训，屡教不改者，直接辞退。

三、食堂就餐管理制度

1.就餐时间

早餐07:00-07:30

午餐12:00-12:30

晚餐18:00-18:30

按时就餐，如因工作原因需推迟就餐时间，请提前1小时告知办公室，以便食堂做好相应准备。

2.遵守秩序，打饭菜时要自觉排队，不得插队乱挤，不得喧哗咆哮。

3.盛饭打汤适量，避免浪费，用餐后，餐具放到各自橱柜，不得混放。

4.做到文明用餐，遵守文明就餐公约。

5.就餐人员要服从食堂管理和办公室监督，爱护餐具，讲道德，对故意损坏公物者，严惩不贷。

6.讲文明，讲礼貌，相互尊重，对食堂管理服务有建议或意见，及时向办公室反映。

7.就餐人员不得将餐具带回办公室用餐。

四、文明公约

1.依次排队，相互谦让，举止文明，用于礼貌；

2.用餐时请保持桌面清洁，剩余饭菜倒入指定地点；

3.保持就餐环境卫生，不随地吐痰，不乱丢垃圾；

4.爱护公共设施，餐具仅限餐厅内使用，严禁带出；

5.勤俭节约，珍惜粮食，杜绝浪费；

6.餐厅内不得追逐打闹，不得喧哗等影响他人就餐。

五、食堂卫生基本要求

1.食堂在加工食品时，要做到生进熟出。

2.食堂必须配备防蝇、防尘、通风、废弃物存放和清洗消毒、洗手设施。

3.食堂工作人员应按有关规定取得健康证后上岗，做好个人卫生，不留长指甲，不涂指甲油，不戴饰物，上岗前和便后应洗净双手，操作时穿戴清洁白色工作衣帽，不得吸烟。

4.管理人员必须每天进行食品质量验收工作，并做好纪录。

5.腐败变质，油脂酸败，霉变、生虫、污秽、混有异物或感官性状异常的食品不得加工供应。熟食品和生食品分开存放。

6.食品必须烧熟煮透，供应的熟食品应在备餐间内存放和供应，不得供应生食水产品、生冷拌菜和改刀的熟食卤味。

7.食品分类、分架、隔墙离地存放，做好先进先用。

8.接触食品的容器、工具用后应及时清洗干净，妥善保管。接触生、熟食品的容器和工具要有明显标志，严格分开。盛放熟食品容器和食具应经有效的消毒。

9.经常保持食堂和餐厅的环境整洁，清洁用工具不得与食品同池清洗。垃圾箱和泔脚桶要加盖，并定期清理。

六、食堂清洁卫生制度

1.食堂必须坚持每天一小扫，每周一大扫，有脏随时扫。

2.食堂餐具，每次用餐后必须进行清洗、消毒。

3.清洗食品必须按照初洗、精洗、清洗过程严格分开，未清洗的食品不得进厨房。

4.食堂内根据现有的防蝇蚊设施，进一步加强灭蚊蝇措施，做好消灭蚊蝇、蟑螂、老鼠等有害动物。

5.非食堂有关人员，禁止进入食堂。

6.工作人员要树立服务意识，对员工态度要热情、周到、友好，不急、不燥、不烦，不能与员工发生任何争吵。

七、食品卫生检查标准

1.仓库：

(1)定型包装食品按类别品种上架，堆放整齐，食品与非食品不得混放。

(2)食品进出做到先进先出，易坏先用。

2.灶面：

(1)每日炒菜结束后，作料桶加盖，工器具放置有序。

(2)灶面周围墙砖保持清洁，油烟机、地面不留污垢及油垢。

3.工作间：

(1)蒸饭车、消毒箱、淘萝、工作台、水池等用品整洁。

(2)熟食板、餐具每餐消毒(30分钟以上)，保持地面清洁。

4.餐厅

(1)餐厅内做到四无：无鼠、无蟑螂、无蜘蛛、无蛛网、无寄生虫。

(2)做好餐厅内桌椅、地面、门窗整洁。地面无垃圾、无积灰、无痰迹。

5.个人卫生：

(1)个人做到四勤，不在工作场所抽烟，不许对食品打喷嚏，不许戴耳环、戒指。

(2)开始工作前，上厕所后，处理被污染物从事与食品生产无关的其他活动，操作期间应经常洗手。

八、食堂人员上岗制度

1.食堂工作人员，必须是能严格按照卫生要求做好食品卫生人员，必须认真学习《中华人民共和国卫生法》以及相关法规。

2.食堂人员必须是个人卫生习惯好，讲究卫生的人员。

3.食堂人员上岗前必须将手洗净，穿戴清洁的工作衣帽。

4.食堂人员必须是健康、无传染病者，每年按照防疫部门要求进行定期体检，取得健康证后方可上岗。

九、食堂消毒制度

1.食堂工作人员进入食堂前必须更衣、带帽。

2.食堂所用的熟食餐具、不得外借。

3.生熟食具严格分开，不得混用。

4.熟食餐具每天用餐后必须全部进入消毒。

5.厨房间门窗勤关，杜绝有害昆虫进入。

十、食堂进货制度

1.不得采购、加工、销售腐烂变质、假冒伪劣、不经检疫、有毒的食品，如有发现从严处罚并追究经营单位及当事人的责任，并由其承担一切后果。

2.禁止购进掺假、掺杂、伪造影响营养卫生的食品。

3.禁止采购超过保质期限的食品。

4.病死、毒死或者死因不明的禽、畜、兽、水产动物及其制品禁止进货。

5.购进货物，根据用量情况，坚持适量、勤购、保持新鲜。

6.食品由专人按需采购，专人验收食物的质和量，不符合卫生要求的食品坚决退换。

7.食品验收后入库，专人保管。

十一、食堂招待管理制度

为加强管理，节约开支，杜绝浪费，规范食堂内部招待管理，特制订本制度。

(一)外部来人用餐原则上以食堂招待为主；

(二)招待人员范围：

1.上级机关人员；2.业主；3、监理；4、政府部门；5其他人员。

(三)食堂招待用餐标准：

1-2人：二荤二素；3-4人：三荤三素：5-6人：四荤四素；超过6人以上根据实际情况另行安排。

(四)申请程序及流程：相关部门按照工作需要安排招待，招待部门填写《食堂内部招待申请表》，注明用餐时间、用餐人数、用餐事由、并经相关领导签字批准，通知食堂安排就餐。