物品柜管理规定样例【热选10篇】
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物品管理规定【第一篇】
目的：
规定公司物品放行管理流程，杜绝可能存在的疏忽或漏洞，防止公司资产流失。
范围：所有从公司出入的物品。
职责：
相关直接责任单位提请物品的放行要求；
相关权责责任人负责对物品放行提请进行审批；
货仓负责对需放行物品进行登帐记录；
行政负责对放行物品的核实检查；
内容：
客户、工程承包商﹑协力厂商及其它业务上往来之厂商﹐或个人携带之工具﹑仪器﹑物品等应于进厂前在警卫处登记。
外来物品出厂时，保安员应认真核对《外来物品出入登记表》，无误后方可放行。
外来物品入厂时未进行登记，被访部门或员工须按公司物品办理放行手续，若外来物品没有提供充足证明，公司有权没收或交公安机关处理。
公司物品的放行。
物品出厂(包含成品﹑设备、材料﹑废料﹑员工私有物品﹑工具﹑用具等)均需填写《物品放行条》﹐经批准后方可放行。
逢休息日、节假日需放行物品，可提前办理放行手续，提前办理的单据有效期为2个工作日（含填单日期）。
《物品放行条》上须清楚填写出厂日期、品名、规格、数量、出厂原因、并须在备注栏注明是否需要返回工厂及计划返厂日期与时间，该栏确实无项目填写，则注明“无”字样，否则保安员不予放行。
《物品放行条》不允许涂改,涂改为无效单据。
贵重电子料、ic、塑胶原料、大件模具、套料、油漆、天那水等贵重物品的《物品放行条》必须由部门主管或该部门更高级别领导审批，主管职务代理人签名无效。
至放行条最后批准完毕，–条款对应的相关单据应一直附后，以便各审批人依据审批。
对于职务代理人的权责范围，各部门应有书面授权书，经部门最高领导核准后，交行政部备案，按职务代理人实际授权实行。
批量成品放行的提请与放行。
成品批量出库，仓库填写《成品出库单》经仓库主管审批，市场部主管批准，当市场部主管不在公司时，由厂长、厂务部副总经理、总经理批准，审批缺少任何一个签名都视为无效单。
成品批量出厂时，仓库需提供审核手续齐全的《送货单》与《成品出仓单》交保安员检查放行。若出现《送货单》与《成品出仓单》审核手续不齐全或数量不一致时，保安员不予放行。
成品放行的财务审核部份不设任何职务代理人。
外协加工物料放行的提请与核准。
主管负责对整体生产进度的统筹；当确定公司产能不足或技术、设备不能支持时，沟通上级领导提醒需要外协作业。
主管对需外协产品以料号的形式提报工程部，由工程部对外协单价进行初步评估，将评估结果提交采购部参考。
采购部根据评估参考，要求相关合格供应商报价，采购论价核准后录入erp系统。
采购部完成上述动作后，将合格供应商及各供应商已核准外协生产的产品等信息提交pmc部，并随时更新；做为pmc部外协选择供应商的依据;同时留存货仓部,货仓部开具《出库单》时应予以核对。
根据合格供应商清单,和外协需求,开立《外协套料单》，由pmc主管或职务代理人核准，提交货仓部；由货仓部或其职务代理人对照合格供应商清单后，开立出库单。
外协加工补料放行的提请与核准。
外协供应商因实际情况损耗需要补料时，应开具我司之《补料单》，详细注明外协单号、产品品号、外协数量、补料数量等；向我司pmc提交。
外协供应商因实际材料来料不良需要退换补料时，除按上述要求开单之外，应附上不良品先向我司iqc提交，iqc检验属实，不良品标注留存且由iqc组长以上人员核签后，再向pmc提交。
外协供应商因实际生产超标损耗需要补料时，应开具我司之《超领单》，按上未款要求详细填写后向我司pmc提交。
应审查其正常补料数量是否超出我司规定损耗标准、来料不良补料有无iqc相关人员核签等，由pmc主管或其职务代理人核签后转货仓部。
如外协辅料存在货款冲抵问题，则相应外协辅料一律以超领单形式由pmc开立，由pmc主管或其职务代理人核签后，转货仓部。
外协加工之工装治具放行的提请与核准。
外协加工需我司提供相关工装治具时，由pmc开具《物品放行条》交工程部工程师审核确实需要后，转交货仓部。
物料退货放行的提请与核准。
关于iqc验退品，由iqc发出《退货单》，交pmc主管或职务代理人核签，转交货仓部，同时由iqc知会采购部（可采有任何非口头方式：lotus、在退货单上加签、异常联络单等；erp完善后可不再知会，但应30分钟内录入系统）。
关于生产退货品，由货仓发出《退货单》，由iqc加签，同时由货仓发单人知会pmc部(erp完善后可不再知会，但应4小时内录入系统)。
其它物品放行的提请与核准。
其它物品是指各种非生产性、与货仓无保管及登入责任的物品；如：研发工程打样物品、机器设备保修返厂品、市场付客样品等。
其它物品由所属部门提请，该部门经理（注：厂务部不含厂务各部主管，仅为厂长、副总及其职务代理人）核准，以放行条行式由行政部经理批准。
其它物品的出库与放行货仓部可不参予。
物品出库与入库。
`货仓部根据所述条款符合后，对不可原物返回的开立出库单及放行条，对可原物返回的(如工装治具等)直接开立放行条;由货仓部主管或其职务代理人核签。
货仓部开立出库单时，根据出库单性质需要冲抵或扣除货款时(各种外协超领单、验退单、退货单等)，应提交对应单据交财务部处理。
对于出库后应相应物品返回的`（加工后半成品、周转胶箱、工装治具等），货仓部应进行定期跟踪，至物品全部返回。
出库单开立后，货仓部应开立相应放行条，将《出库单》及相应条款所述的其它单据附后，由货仓部主管审核后由行政部经理批准。
对于应返回品涉及货款项目的，以《入库验收单》为准进行财务核算。
成品出货时应有qc检验合格标示，紧急出货特采放行时，《出库单》应有品质主管或厂长（含）以上管理人员加签。
物品放行的检查与跟踪。
物品放行时存在以下问题，保安员将不予放行物品出厂;。
a.货物出厂无《物品放行条》或货物与物品放行条不符合；
b.虽有物品放行条，但《物品放行条》未填写清楚数量及物品放行条未经相关领导签核；
c.《物品放行条》、《出库单》上有涂改;。
d.员工出厂携公司物品，放行条上无相关主管签核；
e.员工携带物品有放行条，但物单不符；
f.外厂物品与本司物品装卸在一车上。
保安员应对外发物料、外修﹑外借资产类物品﹑进行详细登记。需要返回工厂的物品，物品返回时，携带者需提供公司放行物品时的《物品放行条》给保安员，保安员根据其所提供的单据及保安组《物品出入登记表》进行核对及记录返回情况。
对于须返回工厂的物品，保安员需跟踪物品返回情况。
废品、垃圾的放行，锡渣、线材、塑胶料、废铁等需过称出售的废料，需货仓、保安员、行政部代表三方在场方可出售，之后由货仓部开《物品放行条》。
外来车辆、物品出入时间。
出入时间：8：00am---21:00pm,其它时间严禁出入；
超出规定时间，供应商车辆可以送货入厂，但不允许车上装有公司任何物品出厂。
特殊情况，21：00后有外来车辆或物品出入厂，须经厂务副总或常务副总、总经理书面批准或电话通知。保安员收到该部门最高领导电话通知时，需做好详细记录，传达无效。电话通知放行物品的补签手续需24小时补回。
成品批量出厂，有审批合格手续，可不受时间控制。
保安组每天需将《物品放行条》送行政部备查。
以上规定请各部门严格执行，因物品放行未遵守本规定，所造成的影响与责任，由出货单位承担，违者视情节轻重给予处罚。
物品出入管理规定【第二篇】
为进一步加强校园交通秩序管理，保障师生员工的安全，依据泰安市停车收费的相关规定和泰安市停车场秩序管理办公室核发的《停车场经营资格备案登记证明》，经学校研究，决定对出入教学区的机动车实行规范管理，现结合实际制定本办法。
一、教职工的车辆在住宅区按规定标准交费的，凭车辆通行卡免费出入各教学区并按指定位置停放。
三、学校教职工和家属的车辆出入东校区，按《山东农业大学住宅区机动车辆出入及停放管理暂行办法》执行(东校区地下固定车位按每车位每年1000元收费)。
四、在教学区有营业网点的商户、与学校相关部门有业务往来的单位和个人的车辆，可申请办理教学区通行卡(小型汽车每卡每月60元，大型汽车每辆每月120元)。
五、学校举办公务活动，由学校办公室提前通知公安处，公安处安排专人引导车辆并免费放行;其余大型活动，活动举办单位应提前与公安处联系，公安处将按实际情况与举办活动单位确定收费方式及数额。
六、学校的公务车辆免费办理教学区通行卡。
七、特殊情况允许出租车进入教学区，20分钟内免费，超过20分钟的从进入教学区开始计时收费，按2元/小时标准收费，不足1小时的按1小时计算。
八、军车、警车、消防车、救护车、抢险车等特种车辆进入教学区时问明情况免费放行。
九、除上述规定以外的其他外来车辆进入教学区，不足30分钟的不收费;超过30分钟的从进入教学区开始计时收费，按2元/小时标准收费，不足1小时的按1小时计算，全天收费不超过30元。
十、进入教学区车辆须按规定路线行驶，并在指定位置停放;贵重物品随身携带;车辆被盗、刮擦、损坏等责任自负。
十一、本办法自2012年11月20日起施行，由公安处负责解释。
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物品管理规定【第三篇】
1、2#厂房工作区域实行人脸识别考勤方式，员工出勤时应在考勤机上人脸识别考勤。
2、部门考勤员负责本部门员工考勤的管理工作，负责考勤系统里本部门人员维护、班次管理、人员排班等工作。
3、人脸识别考勤时间：员工正常出勤时上班前1小时内人脸识别签到有效，下班后无加班任务的1小时内人脸识别签退有效。未经部门同意也无加班任务的禁止在工作区域逗留。
4、员工中午休息时间不需要人脸识别考勤，但要求在规定时间吃饭和出勤，部门(班组)考勤员做好考勤记录，公司将不定期抽查监控录像，对于出现迟到和早退的将给予处罚。
5、班车晚到的，需在上班时间后1小时内填写《离岗登记表》，注明班车到达厂区的时间，并履行审批程序，当天未填写的按迟到处理。
6、上班忘记人脸识别考勤的，需当天填写《出勤登记表》，注明到达2#厂房员工入口时间，并履行审批程序。下班忘记人脸识别考勤的，需在第二个工作日填写《出勤登记表》，注明离开2#厂房员工出口的时间，并履行审批程序。未按要求填写的一律按旷工处理。
7、人脸识别考勤无效的，进入2#厂房后需先到部门考勤员处填写《出勤登记表》，注明到达2#厂房员工入口时间，并履行审批程序，所在部门(班组)考勤员需记录其当天出勤情况，班组考勤员需及时将考勤反馈至部门考勤员。当天未填写的按旷工处理。连续两次人脸识别无效的，请联系人力部重新注册人脸信息。
8、忘记人脸识别考勤的，月度内前两次不扣考核分，第三次月度考核扣2分，第四次月度考核扣6分，每出现一次在上一考核扣分基础上累加4分计算。
9、员工当月因私外出离岗时间累计计算，每累计4小时记为半天事假。
10、因有事晚到公司的，提前2小时告知主管负责人(班组员工除告知领班外，也需告知分管工程师或分管部长)的不记为迟到，到公司后需立即填写《离岗登记表》，因私晚到超过2小时的需填写请假单，离岗时间累计计算，每累计4小时记为半天事假。
11、员工除需人脸识别考勤外，部门和班组考勤员也需记录考勤。
人力资源部。
物品出入管理规定【第四篇】
一、凡人员及物品出入学校大门都必须遵守本工作制度，服从保卫人员管理。
1、本学校教职员工出入大门，严禁骑车进出。
2、教职员工上班时间出入大门必须事先获得有关领导批准或打招呼，说明出入事由并由门卫进行登记。
3、下班时间除公务者外，禁止留住或进入学校。
1、凡学校外来人员或家长来访时，应予先与要求接见的校领导或教师取得电话联系并经过门卫登记后，方可进入校园;出校时，在接见单上请要求接见的校领导或教师签字，将接见单交门卫(备查)后方可出校2、禁止来宾未经准许随意进入校园，如发现请到门房问清事由，与接待领导或教师取得联系，并经过门卫登记后方可进入。
五、外单位车辆必须进入校园的，必须经过有关领导的同意，经门卫人员查验后，登记单位、车号方可入校。
物品采购管理规定【第五篇】
为了规范公司的物资采购行为，降低物资采购成本，确保公司各项物资供应，加强企业物资采购的监督管理，特制定本办法。
本办法是公司物资采购管理行为的基本规范。
公司的采购部门或采购人员应当根据市场信息做到比质、比价采购;大宗的物资采购，具备招标采购条件的，应实行招标采购。公司成立招标委员会，具体由财务部、企业管理策划部、质量管理部、生产技术部和采购部组成，办公室设在物资采购部。
公司成立物资采购部，编制另行制定，各单位要设有相对固定的兼职领料人员，并把名单报采购部。
物资采购部职责
负责物资采购、保管、出入库管理制度和各岗位职责的制定;
负责物资采购员、调拨员和保管员的监督与管理;
负责物资采购计划的制定，采购合同的签订，物资仓储的管理;
负责物资采购的询价、议价、比质、比价的招标;
负责本部门按时、按质、按量地采购本公司所需各种物资;
负责管辖范围内的卫生、安全工作。
物资采购遵守的原则
未经审核批准的请购物资一律不得采购;
库内已有闲置物资应首先使用;
凡本地区能解决的，不到外地采购;
对长期订货和大款项的进货，应通过签订合同和实行银行结算的方式;
按要求需通过政府采购管理机构组织的物资采购，必须按规定办理;
对于先试用的物资，不得在试用鉴定前采购。
为节约采购成本，公司实行按月上报采购计划。各单位编制采购计划时，要从实际工作出发，避免盲目提报物资采购计划，由于上报物资采购计划失误，造成物资积压损失，由原单位负责人承担经济责任。
各单位物资采购计划要按程序进行上报。在每月的25日前向物资采购部门上报下个月的采购计划，由基层单位编报，负责人签字，分管领导签署意见，物资采购部汇总后，经分管领导签署意见后，统一上报总经理批准实施。各单位如不按规定时间上报计划，造成物资缺口及发生的经济损失，由迟报单位承担经济责任。
计划外急需采购的物资，由基层单位填制《急需物资请购单》，负责人签字，分管领导签署意见，总经理批准。
小批量(具体标准以公司规模确定)的由物资采购部采取询价、比质、比价采购;大批量或固定资产采购必须由招标委员会进行招标，经总经理审批后，方可采购。
物资采购时必须严格按照采购原则、采购计划进行采购，保证做到不错订、不漏订，及时准确做好物资货源落实工作。签订物资采购合同时，要严格执行合同法和公司合同管理制度，合同中要明确数量、规格、型号、价格、质量标准、交货期、交货地点、结算方式、运杂费承担者、包装、运输、验收方式、经办人经济责任以及其它需要明确的事项，一般按照先验收后付款的原则进行，特殊情况先款后货的需经总经理批准，质量、数量有误的全部由采购人员承担。
对短缺物资，采购员要征求使用单位意见，在使用单位同意后方能采购使用方愿意接受的代用品，否则，出现后果由采购员负直接责任。
采购人员必须按采购作业期限运作，对不按计划要求及质量要求采购，造成的超储积压，损失均由采购人员承担经济责任。
对采购员未能及时完成采购任务时，应及早报告部门主管说明异常原因，提出相应意见方案，采购部应及时与请购部门沟通，拟定补救办法和处理对策，特别重大事项，应汇报总经理。
物资入库时，保管员要与交货人、质检员办理验收手续，核对清点物资名称、规格、质量、数量是否与计划合同及购货凭证相符，检查包装封印是否完好，计量物资按净重验收，计件物资按清点验收，保管员、质检员、采购员应按验收单上的要求签字，以履行其职责。
在验收中发现的问题，要及时通知质量管理部和物资采购部，并同时做出记录备案，分清责任，责任不清时严禁验收入库。
验收中的不合格物资，严禁接收，如出现工作失误或故意验收，保管员负全部经济责任。
对托收到而货未到，或货到发票未到，应及时通知经办人，尽快查实情况。
物资的领用、发放，须按“先进先出，计划供应，节约用料”的原则进行发料，发料时要坚持一核对、二签字、三记账、四盘点的程序，对违反发料原则造成物资失效、霉变、大料小用、优材劣用以及差错等损失，保管员承担全部经济责任。
各单位领用物资时，须填制“部门领料单”，单位负责人签字，凭调拨员开具的“内部调拨单”到仓库领取物资，领取物资时要有发料人、领用人的签字。
保管人员应严格遵守先办理领料手续后出货的原则，严禁先出货后补办手续和白条发货。
各单位领用材料时，应严格按照部门领料单规定的内容和要求填写，不准在部门领料单上作任何更改，如填写错误必须重写;对不符合规定的领料单，调拨员有权拒绝开具“内部调拨单”。
各种物资材料的转让和外售时，需经公司分管领导审批，调拨员按购入物资成本(含运费，采购费用等)另加10%的管理费，保管员凭财务部收款出库凭证，方可对外出售，属于赠送的物品需经总经理批准后，到调拨员办理手续，方可领取。
办公用品的领用，由办公室主任审批，领取后作登记。
生产用原料、劳动工具、维护材料(包括设备配件等)的领用由各单位负责人审批，领用后作登记管理，工具采用交旧领新制。
属于劳保用品，一律按《劳动保护用品发放条例》执行，领用时由各单位申请，安全保卫部审核，分管领导审批。超出条例范围领用的需经总经理审批。
物资出库后要及时登记账簿，保管员按月与调拨员核对账目，调拨员按时填报材料购入、消耗日报表，保管员半年、年终必须各盘点一次，做到账账相符，账物相符，账卡相符，卡物相符。
所有发料凭证、原始单据应由调拨员、保管员妥善保管，发料凭证、原始单据要按保管时间和销毁程序办理，不可丢失，否则，应承担全部经济责任。
退库的材料范围包括生产任务完成或竣工多余物资;借领、借发物资;车间小库多余物资。退库时，物资必须完好，物资退库单与原领料单内容要相同，物资退库时保管员要认真进行验收，因物资质量不合格退库，必须进行技术鉴定，出示有充分数据的检查证明方能退库，以便与生产厂家交涉退货。
对超储物资应积极调剂，正常存储物资一般不予调剂，紧俏物资严禁对外调剂，凡对外调剂的物资必须由物资采购部申请，分管领导审批，其它任何人无权处理。
严禁将物资借给外单位(个人)使用，违者罚款500元，同时追回外借物资，追回物资磨损、损坏的，由责任人按价赔偿。
办公用品由办公室负责采购，并按本办法有关要求办理。
本办法自发布之日起实施。
物品采购管理规定【第六篇】
（一）凡列入公务用品采购范围内的物品，均执行《县机关事务管理局公务用品采购管理实施细则》，采购后的公务用品，分别由各归口科（室）验收入库，指定专人负责保管。
（二）严格公务用品的核对，验收做到验质、验价、验量。凡不符合要求的要当场查明原因或予以退回。
（三）公务用品必须分门别类在固定位置摆放，做到美观、整齐，便于发放、检验、盘点、清仓。
（四）建立公务用品登记制度，采购入库及时登记，领用时必须填写领用登记单，及时销账，做到往来清楚，账实相符，同时，把好领用关。
（五）公务用品做到先进后出，用零存整，经常验收、整理，掌握领用、结存情况，并根据需要，及时向领导提出采购计划。
（六）回收的各类物资，均由相关科（室）注明成新，登记入库，纳入年报表，并予说明。
（七）年终进行一次盘点，编制物品进出年报表，及时送领导审阅。
（八）加强公务用品卫生和安全工作。采取切实的措施，确保用品完好无损，杜绝意外事故的发生。
公司物品管理规定【第七篇】
为了提高公司员工素质、合理使用公司物品、维护公司财产，便于公司对人和物品的管理，制定本办法。
公司物品是指公司办公用品和机械设备，分为固定资产和低值易耗品两种形式，固定资产指：无论价值多少，使用或保修期年限在一年以上的(含一年)，或数量较多，总值较大，而又集中管理者亦应列为固定资产，如打印机、维修设备等。低值易耗品(办公文具)指：笔、纸、本子、拉练袋、打印机耗材等固定消耗品。
凡领用办公物品，各人须先至本部门负责人处申请报备，由部门责任人统计本部门申请物品的数量和种类后，于每月26日上报至行政部，下月初6号前由部门责任人至行政部一次性领取。原则上，行政部每月只发放一次办公物品，各部门不再额外多领计划外和办公文具配置标准外的办公物品。
大件物品如文件柜，由行政部采购后直接安置到申购部门。
领取办公物品时须做好领用登记手续，物品领用后将责任到人。
固定资产。
保修期内，因个人原因损坏公司固定资产的，按照《公司经济损失管理规定》进行处罚。
低值易耗品(办公文具)：
办公文具正常使用期限为2-6个月内的，使用中因保管不善遗失的，个人照价赔偿或自己添置，公司不再额外发放。使用中非人为损坏、由质量问题引起故障的办公文具可将故障的物品退还到行政部，以旧换新。
办公文具在正常使用期限内，使用中因保管不善遗失的，由当事人自行添置，公司不再额外发放。
使用过程中如发现有浪费行为的，行政部下月将不予审批新用品，并对其责任人从当月绩效成绩中扣除2分。
个人辞职时须归还所有领用的可重复使用的办公物品，方可办理辞职手续。
行政部和财务部每年年底对公司固定资产进行盘点，清点公司物品，对固定资产按部门进行编号，编制《固定资产盘点表》。
物品使用。
出现故障的，由行政部负责维修，公用固定资产因人为损坏并产生维修费用的、因保管不善丢失的，参照办公物品使用规则进行赔偿。找不到责任人的，由部门人员承担。并对其部门负责人扣除绩效成绩2分。
物品借用。
借用公司证照、车辆或其他物品时须做好借用登记手续，注明归还时间。逾期未归还又未通知行政部者，将从当月绩效成绩中扣除2分;无论是否逾期，归还物品时未按要求做好归还登记手续，将从当月绩效成绩中扣除1分;若逾期未归还且丢失所借物品者，除照价赔偿借用物品(按物品购买时的价格根据使用年限折旧赔付)外，还将从当月绩效成绩中扣除4分。
所有借用的可重复使用的办公物品及证照，个人辞职时须归还。
4采购管理。
行政部每个月26号根据各部门的采购请求制定采购计划，报总经理审批后方可进行采购。
物品采购无论数量多少，发票至少有采购本人和本部门其他人签字，报总经理审核方可到财务部报销。
行政部采购经办人应坚持“秉公办事，维护公司利益”的原则，本着质优价廉的原则，经过多方询价议价比价后形成《公司物品采购价格表》。
行政部采购经办人应尽职尽责，不能接受供应商任何形式的馈赠、回扣或贿赂，若因严重失职或违反原则造成不当行为者，作辞退处理，情节特别严重者，公司通过司法程序追究其责任。
4附则及表单。
本办法由行政部制订并负责解释，经公司领导签字同意，自颁发日起开始执行。
附表：《文具领用表、《后勤用品领用表》、《物品借用表》、《固定资产盘点表》、《公司物品采购价格表》。
物品管理规定【第八篇】
（1）采购物品。均应事先填写物品采购单，经主管部门领导审核，交总务处批准后，方可购买，否则不予报销。
（2）一切购进物品，均须保管员验收，登记入库，发票由经手人、验收人、批准人签字后方可报销。
（1）领用物品。均须办理领用手续。日常易耗品登记领用，非易耗品由总务处主任批准领用。
（2）外借物品、器材、校舍、场地在不影响正常教学情况下须总务处同意，并办理出借手续。借用结束，按时归还。物品归还须由保管员验收，如有损坏，要查明原因，及时处理。
（1）学校固定资产实行学校与部门二级管理。各部门均要确定专人负责本部门财产的管理。
（2）总务处主任及专职保管员要负责保管好全校的公共财产，并加强对部门分工管理人员的指导和检查。
（3）总务处要负责管理全校固定资产总帐，不论资产来源，不论外购、调拨、外增、自愿捐入帐，确保固定资产的完整，每年对固定资产清查一次。
（4）学校仪器设备，确系无法使用，要办理报废手续。由保管员填写报废单，并经主管部门签署意见，主管校长批准。
（1）学校总体规划图(包括房舍、水、电线路、广播线路图等及花草树木)。
（2）现有建筑布局图(包括各幢名称、建筑面积、造价、建筑设计图纸、竣工日期及现有质量情况)
（3）历年校舍增减情况及维修记录。
（4）历年地产变更情况记录包括征用、割划的面积批复、协议等。
（1）规定专人负责，定期维修，教室办公室用房每年粉刷一次，黑板每年油漆一次，门窗五年加漆一次。屋面渗漏半年检查一次。
（2）总务处主任经常检查房屋情况，督促有关人员管好房舍，发现危房要及时研究作出处理。重大问题向校长汇报。
（3）学校领导应加强对房地产管理的领导，主管校长要组织有关人员对全校房舍及所有建筑设施每年检查二次，发现问题及时解决。
（1）总务主任对全校房地产的'使用要协助校长统筹考虑，合理安排。最大限度地发挥房地产的利用率。
（2）房地产管理采取分组管理和使用。生活用房和仓库由学校专人管理，教学用房由班级和教研组管理使用。
（3）外单位临时借用房地，必须经总务处同意，并收取租赁费。若借用时间较长，须经校长同意(私人不能借用学校用房、用地)。
（4）禁止车辆驶入操场，总务主任和体育器材管理员，体育教师均负有管理责任，对违反规定者必须当场禁止。对不接受教育者要扣车，重者应罚款处理。
（1）需在校住宿的教职工和学生，均需向校长室或教导处提出申请，经校长批准同意后由总务处安排。
（2）凡住校者，都必须遵守学校的一切规章制度。爱护管理好一切物品，不得随意改变宿舍的内外结构。学校严禁外来人员留宿，违反者罚款处理。
（3）凡住校者，应自备一切日常用品。公私财物均应登记造册，送交总务处。住校人员必须做好“四防”工作，私人物品进出学校应主动接受门卫检查。
（4）住校人员必须随时注意节约用水、用电，使用私人电器须经允许，电炉不准使用，违者罚款；白天开无人灯、夜间开通夜灯者，均应增交电费并处予罚款。
公司物品管理规定【第九篇】
1.办公文具：包括纸、笔、笔记本、复写纸、计算器、订书机、胶水、回形针、透明胶、双面胶、尺、剪刀、美工刀、打孔机、日期印、证件套、证件小夹子、等公司出资购买的办公用品。
2.日常用品：园林剪刀、水管、扫把、拖把、撮箕、洁厕液、长柄刷子、洗衣服、垃圾桶、小铁铲等物品。
1.领用办公文具领用必须要课长级以上或专用指定人，应在《领用登记表》上填写好领取物品的名称、规格型号、数量、项目名称、用途、领取人、领取时间后，方可发放物品。
2.实行以旧换新原则。即：领用人必须凭已写完的笔芯和本子来领取，且要在领用登记表上签名确认领取的物品、数量。
3.本着节约与自愿的原则，可不领用或少领用的应尽量不领用或少领用。公司对于节俭成效突出的部门或员工，将予以通报表扬。
4.急需领用物品者，其《物资领用单》由行政部经理或总经理签字，并用单据注明，方可领用。
5.宿舍日常用品的领取务必要宿舍固定负责人来领取，应在《领用登记表》上填写好领取物品的名称、规格型号、数量、项目名称、用途、领取人、领取时间后，宿舍管理员方可发放（拖把、扫帚的使用期限为3个月，未到期限，不可更换）
6.物品属自然磨损者，则以旧换新；凡属人为损坏、遗失或被盗者，及时报行政部备补，并按原价赔偿。
1.办公用品使用坚持“厉行节约，反对浪费”的原则，必须登记后方可领用或借用，一般不得私自任意拿用。
2.领用各类易耗品原则上不再增补，若破损、残旧需更换的必须经各级领导审批后以旧换新。
3.领用其他办公用品由领用人在办公用品台帐上登记
4.凡领、借用物品价格在300元以上的，需填写“物资领、借用单”，并由本人签字确认借用。
5.借用物资的使用期限为3个月（根据物品而定），自领日期开始，超时未还的，办公室有责任督促归还，仍旧未归还的，自督促当日起，赞助每天20元。
6.借用物资发生损坏或遗失的，视具体情况照价或折价赔偿
1.新进人员到职时向行政部领用办公用品；人员离职时，必须向行政部办理归还手续，未行政部许可的，其他部门不得为其办理离职手续。
2.办公室有权控制每位员工的办公用品领用总支出。
3.全体工作人员要加强对公用物资、办公用品的使用和保管。严格控制不必要的消耗和损坏，对不负责任而造成损失者要追究其责任或经济赔偿。
4.行政部每月25日盘点库存物品（截止不可在领用办公、日常用品），盘点库存后，拟出下月采购清单，交行政部经理签字审批，在由财务部审核后，才能继续领用。
5.各部门、车间负责人应督促本部门员工合理使用，不得浪费，不得从事私人业务。行政部不定期进行抽查盘点，违反者将予以重处。
本制度由人力行政中心负责解释与完善，总经理批准后生效
物品管理规定【第十篇】
管理有序，维护公司利益，特制定本规定。
1、物品放行的.基本原则。
1．1生活区和工作区物品分流、即非生活相关物品不进生活区，非工作物品不进工作区；
2、物品出入放行。
2．1a类：固定资产、模具；
2．2b类：生产物料、成品、半成品、生产辅料；
2．3c类：员工私人物品、行李箱及工务维修工具、材料；
2．4d类：本公司公务车辆及租用车辆的放行管制；
2．5a、b、d类物品放行时间不作限制；a、b类物品使用《物品放行条》（附件一）放行。
3、a类物品放行。
3．2固定资产出厂月报：保安队安排专人每月5日之前填报上月份《固定资产出厂月报表》（附件二），由人力资源部呈报副总经理以上审阅批示，人力资源部存档。
4、b类物品放行。
4．4废料物品变卖，由公司指定人员和人力资源部专职人员（或保安人员）、仓储部各安排一人现场作业，严格把好验收、监称重量等手续，废料物品出厂时，由仓储部监称人开具《物品放行条》，部门主管审核，人力资源部确认签批后，保安员凭条核实放行。