精编防疫物资采购方案范例（精彩10篇）
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优质防疫物资采购方案范文【第一篇】
加强物资采购管理，是深化企业改革的重要内容，是降低企业支出、提高经济效益、从源头上预防和治理腐败的一项重要举措。下面是有办公物资采购。
欢迎参阅。
为了规范采购行为，保证采购质量，控制采购价格，提高采购效率，使中心物资采购制度化，结合本中心实际，制定本办法。中心所有物资的采购均依本采购管理办法执行。
一、物资采购员由中心指定专人负责。各使用部门应根据现有物资的供应能力和工作任务，提出物资购置计划，采购计划经主任审批后由指定的人员实施采购。
二、物资采购一般应由两人组成采购小组，采购小组由采购员和使用部门负责人组成，使用部门负责人负责对物资采购的程序、采购物资的质量、价格等进行监督。
三、采购物资本着公平、公正、公开的原则，必须坚持秉公办事，维护学校利益的原则，本着处处节约的原则，并综合考虑质量、价格及售后服务等方面，择优选购。真正采购价廉物美、质量可靠、经久耐用的物品。
四、使用部门在采购前应对所需物资提出详细技术要求。物资到货后，应按照技术要求及有关规定验收。验收后发现有问题，应及时处理质量和其他有关问题，避免经济上不应有的损失。如因失职而采购伪劣产品，采购人员应负一定经济责任。
五、物资采购后须先进入中心库房，物资的验收、保管及使用发放严格按《物业管理中心仓库管理制度》和《库房管理员。
岗位职责。
》有关规定执行。
六、固定资产报废应按照规定的年限执行，库房管理员根据相关规定确认固定资产的报废。报废后的固定资产由中心按有关规定处理。
七、违反本采购管理办法规定，未给中心造成损失的，限期整改;造成损失的，报中心办公会议作出纪律处分。
一、通则。
(一)适用范围。
项目部生产性材料、固定资产、高值周转材等;对外分包的包工包料类材料。
采购不适合本办法。
(二)材料种类。
1、从采购环节分工及执行主体来说分为如下三类。
(1)种类和定义。
种类。
定义。
公司采购。
公司确定供应商，公司签订。
合同。
公司采购公司付款。
公司选定。
公司确定供应商，公司签订合同，项目采购，项目付款。
项目采购。
项目确定供应商，项目签订合同(公司参与合同会签)，项目采购，项目付款。
(2)材料分类流程。
a、在每一项目开工前由公司采购部门起草《项目材料分类清单》，成本管理部门、工程管理部门、综合部门审核，报总经理审批确定，清单以外材料视同项目采购。
b、生效后的《项目材料分类清单》由综合部门颁布，并抄送成本管理部门、财务部门、采购部门、工程管理部门及相关项目部。
2、从材料的采招周期来说，分以下两类。
种类。
定义。
年度材料。
项目材料。
围绕项目施工所使用的物料，其供应商以项目的起止为合作周期。
(三)以下所说材料采购须遵循原则。
1、因客观原因，对采购单价在1万元以上而不能订立合同的材料采购，按“零星采购”流程办理审批，并严格履行比价(综合对比)手续。
2、每宗采购，必须按规范填写《申购单》，严禁先采购后补申购，或申购未经审批直接采购等现象，由公司财务部门或各项目成本会计把关监督每宗申购都有对应的申购单。
3、项目采购部门需及时更新并查看各项材料的已入库数量，根据入库量与合同总量的对比，正确选择审批流程，同时对超合同金额的采购及时重新签署合同或补充协议，避免合同外申购，对采购额超出合同额1万元以上(含一万元)，或供货量、价款须超出合同暂定总价的1%的，超出部分必须签订补充协议，否则，相关材料款不得准予结算或报销。
4、对需现购的材料如其借资额在申购的审批范围内，采购部门可凭经审批的《申购单》直接办理借资。
(四)附则。
1、本办法由公司综合部门负责解释，经公司总经理签字生效。
2、本办法自颁布之日起执行。
二、公司采购类材料采购流程。
(一)职责分工。
1、公司采购部门。
负责汇集局部《公司采购类》的计划、申购提起、采购实施、结合库存量审核数量合理性，台账建立等工作。
2、工程管理部门。
负责审核项目提交的月度材料计划及“公司采购类”《材料(设备)申购单》(以下简称《申购单》)的必要性与合理性，项目工程师负责组织材料进场的验收工作。
3、成本管理部门。
负责“公司采购类”材料的计划、《申购单》的审定工作。主要审核计划及申购是否超出目标成本等。
4、综合部门。
根据需要选择性参与或检查材料的申购及进场验收工作流程，负责收集相关部门对于制度流程的修改意见，并对相关工作流程进行修订。
5、项目部。
编制《月份材料需用计划表》，并如期提交，同时，负责材料进场验收工作。
6、验收小组。
验收小组是材料验收工作的执行机构。小组成员至少包括：项目工程师、项目采购部门、项目仓库等，公司采购部门、工程管理部门等根据材料情况参与工程材料的入场验收。
(二)计划的填报。
1、计划周期为30天(月)，从当月的26日——次月的25日有效，只针对年度材料编制，项目材料直接填报申购即可。
2、需用计划的填报及审批。
(1)编制计划：由项目部生产部门主导编制，注明物料名称、具体规格、技术参数要求、具体到位时间、当月分批使用量及使用部位等，公司采购部门补充单价、总价、下单时间等。
(2)审批流程。
审批环节。
审批内容。
仓库、预算部门、
生产经理、项目经理。
审核计划材料的必要性、数量的合理性及是否符合工程进度要求。
工程管理部门。
审核计划材料的必要性、数量的合理性及是否符合工程进度要求。
公司采购部门。
审核价格的合理性。
成本管理部门。
审核价格的合理性及是否超出项目的目标成本。
3、采购计划的编制。
公司采购部门根据各项目提交的需用计划汇编《月度采购计划》，经公司采购部门确认后按材料种类分配采购任务。
(三)材料申购。
1、对年度材料。
《申购单》由公司采购部门根据采购计划发起，经公司总经理审批后订购。
2、对项目材料和未报计划的年度材料。
《申购单》由项目部生产部根据《物料采购前置表》提前发起，经建筑项目部预算部门、仓库、生产经理、项目经理审核后，送公司采购部门、成本管理部门、工程管理部门审核，报公司总经理审批。
3、《申购单》由公司采购部门归档，对固定资产和高值周转材还需抄送公司财务部门、工程管理部门。
4、公司采购材料进场验收。
(1)材料进场前知会。
由公司采购部门根据供应商到货时间提前一天通知项目工程部门，由其组织验收小组进行验收。验收小组由项目工程部门、项目采购部门、监理单位及项目经理指定的相关人员共同组成。公司采购部门、工程管理部门根据工程需要参与或监督材料验收过程。
(2)验收。
验收小组随机抽取进场材料(设备)进行验收(如有材料样板的材料进场验收，除按照以下内容执行外，还须按材料样板封存验收的相关管理规定进行对板验收)，材料验收主要检查以下几个方面：
a、检查进场材料(设备)的品牌是否符合合同及《申购单》的要求。
b、检查进场材料(设备)的色泽、材质(指材料)、外观等是否符合设计及合同要求。
c、检查进场材料(设备)的尺寸、规格、型号等是否符合设计及合同要求。
d、检查进场材料(设备)是否符合出厂标准或有关国家行业标准以及合同要求达到的标准。
e、检查进场材料(设备)合同要求的配件及辅材等是否齐全、正确。
f、检查进场材料(设备)的产品保护措施是否到位。
(3)材料验收合格后，验收小组成员共同在《送货单》和《入库单》签字确认，项目采购部门办理已验收材料的入库手续。
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优质防疫物资采购方案范文【第二篇】
xxx招标采购有限公司受xx省外语艺术职业学院的委托，对食堂对外经营承包项目进行公开招标采购，欢迎符合资格条件的供应商投标。
xx。
食堂对外经营承包项目。
承包单位投入。
每个校区食堂分为基本大众保障性伙食、风味经营性餐厅两大部分分开选择承包单位进行经营，具体划分如下：
包组。
食堂名称。
经营楼层。
经营范围。
承包单位数量。
备注：
1.投标人可对个别包或全部包进行投标，但应对包内所有的招标内容进行投标，不允许只对包内其中部分内容进行投标。
2.投标人参与投标包号数量不受限制，但最多只允许中1个包组。若投标人同时为2个包组的第一中标候选人，则该投标人将被推荐为包一的第一中标候选人，包二则推荐综合得分排名第二的投标人为第一中标候选人。
3.本项目的评审流程按包组一、包组二的先后顺序进行。
根据《xx省高校食堂对外承包经营资格准入试行办法》(粤教后勤〔20xx〕15号)的通知精神和招标采购有关规定，参加投标的单位应符合或满足下列条件：
1.投标单位须具备有独立承担民事责任能力的，在中华人民共和国境内注册的法人，持有国家规定从事餐饮企业的.各种证照，能提供经营饮食行业工商营业执照(副本)、组织机构代码证、税务登记证、餐饮服务许可证等。且企业注册资金在200万元以上(以营业执照为准)。
2.投标单位应具备从事3年(含3年)以上的餐饮经营资质及具有承包企事业单位3000人以上规模的经验。(以营业执照为准)。
3.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。
4.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。
5.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。
6.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。
7.本项目不接受联合体投标。
8.符合法律、行政法规规定的其他条件。
9.已报名并获取本项目招标文件的。
应当在20xx年7月16日8时30分起至20xx年7月22日17时30分止(法定节假日除外)携带有关证件到xx招标采购有限公司xx市xx区先烈中路102号华盛大厦南塔15楼购买招标文件，招标文件每套售价人民币300元，售后不退。
符合资格的投标人应携带以下资料并加盖公章至采购代理机构现场报名并获取招标文件：
2)、《餐饮服务许可证》复印件加盖公章；
4)、法定代表人证明书及法定代表人授权委托书。
备注：
1)采购代理机构将核对报名投标人提交的上述资料，且只接受完整提交上述资料投标人的报名。
2)采购代理机构对投标人提交的证件资料的核对，不代表其投标资格的确认。投标人的投标资格最终以评标委员会根据其投标文件中的相关资料作出的评审结论为准。
20xx年7月24日10时00分(注：9时30分开始受理投标文件)。
xx市xx区先烈中路102号华盛大厦南塔15楼xx招标采购有限公司。
20xx年7月24日10时00分(北京时间)。
xx市xx区先烈中路102号华盛大厦南塔15楼。
优质防疫物资采购方案范文【第三篇】
为使公司办公物资管理合理化，满足工作需要，合理节约开支，特制订本办法。
2.适用范围。
适用于公司所有部门非生产经营用的公司办公物资管理。
低值易耗品类物品：单价在50元以下：笔、订书钉、胶水、本子等。
固定资产类物品：单价在1000元以上（购置时需以旧换新），且使用年限超过一年的作为固定资产管理。如：电脑、空调、照相机等。
4.职责。
采购部负责资产的购置、入库登记、发放等工作；
财务部负责列管资产帐目管理、计提折旧、盘点、报销等工作；
办公室负责列管资产的台帐登记、配合盘点、调转等工作。
5.内容。
办公室根据各部门申请情况进行台帐建立；
其他根据工作需要购买的物资由部门自行提出，经采购部文员核对公司物资台帐，在没有库存情况下，需求部门提交分管领导批示的采购单至采购部方可购买。
采购部根据采购流程购置、入库并发放。
财务部每季组织专人进行固定资产盘点工作，保证账实相符。()对在盘点中发现的盘盈盘亏情况，必须查明原因，经财务部确认，报公司总经理批准后方可处理。
、辞职清退情况处理。
对于调出或离职人员在办理交接或离职手续时，需归还所领用的办公用品（一次性消耗品除外）由办公室专人进行清算核对。如有有缺失的应按相关要求赔偿否则不予办理有关手续。
如部门人员离职（正常或非正常），各部门没有在三日这内通知办公室，出现物资损坏或遗失由部门负责人赔偿。
办公室文员核对离职人员办公物资后，并带领辞职员工将其名下所有物资交回采购部，由采购部进行入库办理，且需在员工辞职表上进行确认。
每月办公室文员必须与各部兼职办公物资管理员（文员）进行公司物资核对。
如工作内发生办公物资损坏，必须通知办公室，由办公室统一进行维修处理。
如发现各部门办公物资属于个人恶意破坏，应承担全额维修费用或按照物资价值进行赔偿，并根据情节进行通报批评。
各部办公物资符合下列条件一条或以上，方可申请报废，鉴定原则如下：
a对达到报废使用年限自然损坏无法使用的；
b虽没有达到报废使用年限，但因某种客观原因损坏而不能使用的；
c虽没有达到报废使用年限，但维修成本费用大于或等于采购费用的`。
报废流程。
a责任部门填写《物资报废申请单》（见附件2），经本部负责人批准，提交办公室核实。
b办公室会同相关专业人员进行核实，报分管审批，提交财务进行报废处理。
原则为“谁使用，谁负责，谁赔偿”;。
本部门自查或办公室定期检查，发现物资损坏，填写协调书至办公室，由办公室每月统一从员工当月工资中扣除。
赔偿责任分3等，含完全责任、一般责任、轻微责任，个别对应80%、50%、20%的损失赔偿比例。
折旧计算方法：年折旧额=（原值-净残值）/使用年限。
员工离职后交回的资产重新领出使用必须办理《资产转移单》；
所有资产转移必须通知财务部，财务部及时修改公司固定资产卡片。
6.相关记录。
《办公物资报废申请单》。
7.其他。
本制度解释权归办公室；
本制度自下发之日起执行。
优质防疫物资采购方案范文【第四篇】
20xx年是我省推进老工业基地全面振兴的关键一年，也是中心全面参与政府集中采购业务的重要一年。中心工作的指导思想是：以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，实践科学发展观，认真贯彻省直政府采购工作会议精神，按照xxx巩固、完善、提高xxx的总体要求，继续以让采购成规模化规范化为工作重点，着力增加政府集中采购覆盖面，着力夯实采购工作根基，着力发挥政府采购的政策效能，着力加强采购部门自身建设，着力营造和谐的政府采购环境，进一步推动省直政府采购事业的全面协调发展。
围绕上述指导思想，中心要重点做好以下几个方面的工作：
(一)继续扩大政府集中采购覆盖面，做大政府集中采购规模。一是积极配合省财政厅编好省直政府采购预算和政府采购计划，确保纳入政府采购预算和政府采购计划的.通用政府采购项目均通过中心依法规范组织实施，实现应采尽采，力争采购规模比上年增长20%以上;二是积极配合省财政厅适时调整政府集中采购目录，扩大政府集中采购项目范围，增加品种，强化政府集中采购目录的可操作性和执行的严肃性。
(二)扩大货物类协议供货采购和服务类定点采购的范围。一是完善现行有关协议供货管理办法，将货物类协议供货采购范围扩大到部分公务用车、办公家具等;组织实施好第二期货物类协议供货采购工作。二是会同省财政厅将服务类定点采购范围扩大到因公出差住宿、会议、培训等项目;搜索实施工程监理和信息系统集成监理等定点服务采购工作。三是推动与沈阳市和周边各市共同打造统一的协议供货市场和定点服务采购市场，实现区域采购成果共享，提高政府集中采购的规模效益。
(一)制订和完善各类标准化范本基本格式，强化内部管理制度健全和落实工作。一是建立定期检查考核制度，强化中心内部各项管理制度的落实;结合中心运行实际情况，适时制定和完善相关管理制度。二是制发《xx省政府采购中心采购文件范本基本格式》、《xx省政府采购中心货物类采购项目需求落实情况范本基本格式》、《xx省政府采购中心工程类采购项目采购单位需报送的材料范本基本格式》、《xx省政府采购中心开标、评审所需文件范本基本格式》和《xx省政府采购中心开标、评审所需表格范本基本格式》。三是配合省财政厅制发货物、工程和服务政府集中采购项目合同范本基本格式。四是组织编写《政府采购知识问答》、编印《xx省政府采购中心内部制度汇编》(二)和《政府采购法规制度汇编》(二)，进一步提升中心制度化建设水平。
三、完善工作机制，提升规范化操作水平。
优质防疫物资采购方案范文【第五篇】
甲方(需方)：
乙方(供货商)：
1、甲方向乙方采购食堂食品原材料，价格随行就市，如果甲方和乙方在价格上不一，合同自然停止。
2、乙方供期从20xx年8月30日至20xx年1月20日。
3、采购量视甲方食堂的学生开饭人数生定。
4、供货方式为乙方送货上门，每批食堂采购时，甲方提前通知乙方，乙方须按期按质按量供应。
5、乙方所供须取得有关卫生许可证，同时要提供该批次合格证，并承诺向甲方供应的食品原材料不过期、不变质、不变味、无杂质、无毒无害，符合国家食品卫生的有关规定。否则，由此产生的经济损失由乙方负责承担，并负相应的法律责任。
6、交货及验收：
(1)交货时间：乙方按甲方指定的时间交货。
(2)验收：甲方按要求验收。
7、结算方式：
酷算方式为月结。每月1-3日为结账时间。
8、乙方应保证：若供应的产品有数量、质量等不符合要求的，或者存在着一定的缺陷，没有通过甲方验收或在使用中表现出一定的质量缺陷，乙方必须及时更换，如乙方对甲方提出的质量问题有异议，可由县市有关质检部门进行检验，所需费用由乙方承担，并负责甲方因此而造成的损失。
9、违约责任：
(1)乙方未能按期按质按量，不符合合同规定的，则每次向甲方偿付壹仟元整的违约金。
(2)由于乙方所供质量问题导致甲方所在单位学生发生食物中毒事件时，除赔偿甲方损失外，并处罚金壹万元，并追究法律责任。
(3)本合同一式四份：甲乙双方各执二份。具有同等法律效力，从甲乙双方签订之日起生效。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
优质防疫物资采购方案范文【第六篇】
根据居民近期旅行史或居住史、目前健康状况、病例密切接触史等判断其传播疾病风险，将居民划分为三类：
（一）高风险人员。来自疫情防控重点地区和高风险地区的人员；确诊病人；疑似病人；正在实施集中隔离医学观察的无症状感染者；正在实施集中或居家隔离医学观察的密切接触者；其他需要纳入高风险人员管理的.人员。
（二）中风险人员。来自疫情中风险地区的人员；有发热、干咳、气促、呼吸道症状的人员；实施居家观察未满14天的治愈出院确诊病人；解除医学隔离未满14天的无症状感染者；其他需要纳入中风险人员管理的人员。
（三）低风险人员。来自疫情低风险地区的人员；高风险、中风险人员以外的人员。
（一）高风险人员。来自疫情特别严重的湖北省的人员应当自到达目的地开始实行集中隔离医学观察14天。
来自其他高风险地区的人员应当自到达目的地开始实行集中或居家隔离医学观察14天。
确诊病人、疑似病人应当在具备有效隔离条件和防护条件的定点医疗机构隔离治疗至符合出院标准。
无症状感染者应当实行集中隔离医学观察14天，原则上连续两次标本核酸检测阴性（采样时间至少间隔1天）后可解除隔离。
密切接触者应当实行集中隔离医学观察，不具备条件的地区可采取居家隔离医学观察，医学观察期为与病例或无症状感染者末次接触后14天。
相关机构和社区负责对高风险人员进行严格管控。
（二）中风险人员。来自疫情中风险地区的人员应当自到达目的地开始居家隔离医学观察14天。
治愈出院的确诊病人、解除集中隔离的无症状感染者应当居家隔离医学观察14天。
中风险人员应当严格落实居家隔离医学观察要求，自觉接受社区管理。
（三）低风险人员。体温检测正常可出行和复工。
居民可通过申领个人健康码、健康通行卡等健康认证满足出行和复工需要。
（一）个人健康码申领。已建立个人健康码管理平台的地区，居民通过网络平台进行个人健康码申领，系统自动按照健康风险高低审核生成红、黄、绿等三色“健康码”。
孤寡老人、远郊农村人员等没有条件通过网络平台申领的人员，可由社区人员负责代为申领并生成纸质“健康码”（有效期14天）。
（二）健康通行卡申领。不具备条件建立个人信息码管理平台的地区，居民自行填写个人健康申报表（各地根据实际自行设计申报表样式），符合低风险人员条件的，经社区（村）审核通过，发放加盖社区（村）公章的健康通行卡（有效期14天）。
优质防疫物资采购方案范文【第七篇】
入围资格。
1)工业与民用建筑甲级监理资质;。
2)无通报批评或重大投诉记录;。
3)近三年来同类工程监理服务总建筑面积不小于30万m2;。
5)拟定的项目主要监理人员在本公司的工作时间不少于2年。
监理人员的资质审查。
1)招标前应详细列出对监理公司派驻现场的人员数量及资质要求,要求土建工程师不少于2名,水暖、强电、弱电工程师各不少于1名,专职资料员1名。
2)评标时应对拟派的项目总监理工程师和主要监理公司人员进行面试。
3)核对进场监理人员名单是否与监理合同相符,检查和了解监理人员的学历证书、职称证书、资格证书、工作简历是否真实可靠;并对进场的监理人员进行面试,符合要求才能进场开展监理工作。
4)及时将长驻现场的监理人员姓名、性别、专业、技术职称、资格证书名称、进出时间等情况登记在《监理人员登记表》上。
5)定期(每月)对现场开展工作的监理人员进行考核,填写《监理工作考核表》,及时调整不合格的监理人员。
2、总包招标。
入围资格。
1)公司近三年入选当地优秀施工企业;。
2)项目经理近三年内累计同类工程建筑面积5万m2以上;。
3)项目经理近两年来在各地施工企业质量与安全业绩考核中无重大不良记录;。
4)具备建筑企业一级及以上资质。
3、分包管理与甲供材料协调。
总包管理工作包括:。
1)报建与验收:分包单位对所承包工程范围的施工质量、进度和竣工资料的完整性负责;总包负责监督、检查和有关报建、验收、竣工资料备案手续办理。
2)进度协调:总包单位应在开工后30日内提交分包工程的进出场时间,经甲方监理、确认后执行;协调日常工作,按月提供对各分包工程的进度要求。
3)合同付款:分包工程在支付进度款时,分包单位向总包提交形象进度及付款申请,经总包确认后,提交监理公司、甲方才能向分包单位支付工程款。
4)安全文明施工:分包单位进场后,总包负责对其现场安全和文明施工进行管理;分包工程施工过程中及竣工后,总包方负责督促分包单位将易破坏部分进行包装保护。
总包配合工作包括:。
1)在分包工程施工前,按甲方及分包单位的要求完成有关的土建项目施工,提供具备各分包工程施工的条件。
2)提供必要的测量定位线;::与分包单位核对各分包工程图纸与总包图纸间相关联的尺寸、标高等数据是否统一,并对所提交资料的准确性负责。
3)提供工地现有的垂直运输、脚手架供分包工程使用,如需拆除应报甲方批准;。
4)施工、生活用水用电接口,水电费由总包单位负责;。
5)提供办公和生活便利、加工场地等;。
6)提供分包人员、材料、设备进场、吊装、堆放、保管条件;。
10)其他方便分包工程施工的工作。
11)分包工程的余土由各分包单位自行负责清理,工完场清;总包单位对此进行监督。
甲供材料管理。
1)除甲供材料、设备外,其它材料、设备均由总包单位采购。
2)总包单位应于合同签订后30天内编制甲供/限价材料、设备计划报甲方采购,总包不及时上报或上报数量有误,责任由总包负责。由于工程变更引起甲供材料、设备数量的变化,总包应在收到变更通知5日内书面通知甲方。
3)甲供材料、设备送到现场,由供应商负责卸货;甲方、总包和供应商三方共同验收后即交总包保管。总包应为甲供材料、设备的进场、卸货和仓储提供必要的条件。
4)总包提交的甲供材料、设备数量应准确,超出工程用量及其合理损耗量部分由总包向甲方购买。
5)因总包对材料、设备供应商的付款拖延导致供货不足影响工程进度,由此带来的损失由总包承担。甲方有权利从总包的付款申请中扣除该款项直接支付给指定供应商。
6)总包供应的装饰材料,水电管线、设备均需向甲方报送三家以上供应商资料,经甲方和监理公司确定、封样后方可采购。
7)所有材料、设备均由总包按规定进行检查、送检。
8)材料、设备的见证取样应符合国家和当地有关规定要求,并保证每一种需检测的材料、设备均有见证取样。
9)所有材料、设备均必须符合图纸、规范和有关规定的要求,总包有责任拒绝不合格的甲供材料、设备,并书面通知甲方,说明理由。因甲供材料、设备不合格带来的退货及损失由甲方全部承担。
4、配套专业分包工程招标。
对于小区内市政配套工程:供水、供电、供热、燃气、电信、有线电视工程,应尽可能采取货比三家招标、比价方式确定承建商、供应商;部分配套工程由于受到社会资源的限制,可以直接委托,但费用审核和管理仍服从统一协调;工程部应尽可能直接与市政配套主管部门沟通,充分了解、理解各配套主管部门的业务操作流程和规定,做到有章可循,避免信息不对称带来的被动局面,防止人为操作。
优质防疫物资采购方案范文【第八篇】
材料是材料资源的缩写。它不仅包括自然直接提供的物质财富，还包括通过人类劳动获得的劳动产品它不仅包括能够直接满足人们需求的生活资料，还包括能够间接满足人们需求的生产资料。以下是为大家分享的“精编防疫物资采购方案范例（精彩10篇）”，确保疫情防控紧急采购工作顺利进行，根据财政部办公厅《关于疫情防控采购便利化的通知》（财办库〔2020〕23号）和省财政厅、省教育厅有关通知精神，结合我校疫情防控工作实际，特制订本暂行办法。
凡以满足疫情防控工作需要为首要目标的采购项目，按照急事急办、特事特办、保障有力的原则进行采购，可不执行政府采购程序和方式。
根据本次防控应急专项预算情况，按照以下方式进行采购：
（一）采购预算金额在1万元以下的，经应急采购单位负责人同意后自行采购。
（二）采购预算金额在1万元（含）以上至5万元的，经报请主管校领导同意后，由应急采购单位组建三人以上采购小组，按照市场询价方式自行采购。
（三）采购预算金额在5万元（含）以上至10万元的，经主管校领导同意，并报请学校应急领导小组组长批准，由国有资产管理处、财务处和应急采购单位相关人员组建采购小组，按照市场询价方式采购。
1、为减少人员接触，防止交叉感染，应急采购小组可采用电话询价方式进行询价采购。
2、应急采购单位应加强疫情防控采购项目采购凭据和相关资料的管理，留存备查。
3、根据《河南牧业经济学院重点领域关键环节监督检查办法（试行）》规定，应急采购预算达到报备限额要求的，应急采购单位应向纪委网上报备。
4、因学校信息化建设尚未将招标采购申请及审批手续嵌入学校oa办公系统，相关采购申请及审批手续可先采取电子邮件报送，待疫情解除后，有关书面手续（含相关采购合同）再由相关人员集中办理。
5、本暂行办法仅适用本次疫情防控紧急采购工作。
第一章总则。
疫物资”）的安全高效使用，特制订本办法。
第二条防疫物资主要指与疫情防控有关的医用防护口罩、一次性隔离衣、防护面罩、乳胶手套、消毒液、手消毒液、体温计、紫外线消毒灯等低值易耗品。
第三条疫情期间全院所有人员必须严格执行本办法，按统一领导、专项审批、定量供应、责任到人的要求组织实施。
第四条学院所需的各种各类大批量低值易耗防疫物资以及防疫所需仪器设备，由相关部门提出需求申请，经校疫情防控物资保障组汇总报学校会议研究后，国有资产管理处按相关程序组织采购。零星低值易耗品可以根据市场供应情况酌情完成，按所购物资预算额度分级审批：其中2000元以下的由国资处处长审批釆购；2000元以上至20000元的，还需国资处主管校领导审批；20000元以上至50000元的，还需主管财务的校领导审批。
第五条物资保障组将根据财政部疫情防控期间相关采购便利化通知要求，全力简化防疫物资的采购程序，确保防疫物资或服务尽快到达指定位置。物资保障组要做好相关疫情防控采购项目资料的管理，留存备查。
第六条学院防疫物资保障组具体落实物资采购与管理，学院财务处开辟“绿色通道”保障经费。
第七条根据国家防控总体要求，尽量避免人员接触传染，疫情期间的采购申请可实行领导网上签注意见，疫后或疫情稳定后补签纸质审批材料。相关防疫物资的采购因防疫物资稀缺，为保障抗击疫情需要，可以直接采购，待疫情稳定后补签合同，并要求供应商开具发票。
第八条根据学院防疫工作总体要求，保障组特设置防疫物资临时专用存储仓库，并按防疫物资不同要求，安全存储。
第九条专用存储仓库实行专人专管，其他人员未经同意不得入内。
第十条物资储备出库时，领取人须办理相应的领取手续。
第十一条防疫物资原则上主要保障后勤、保卫和疫情期间因工作需要来校值班人员的申请使用，各部门根据工作安排按需统一申领，严禁弄虚作假、虚报领用数量，任何人不得截留、挪用或者擅自改变防疫物资的用途。各部门要加强对物资使用情况的监督，对于违规违纪行为者，一经发现，将追求其责任。
第十二条各部门的防疫物资准备严格按照本办法第四条条款执行，对确需向学院物资保障组申请领用的防疫物资，须填写《榆林学院防疫物资领用申请表》。疫情期间，为响应国家防控总体要求，减少人员接触，相关领用审批手续一律采用微信（推荐方式）、短信或电子邮件的方式申请和审批，待疫情过后再补相关手续。各部门主要负责人是本部门防疫物资领用及分发使用的第一责任人，须对本部门申领物资的数量及分发使用严格把关。具体步骤：部门防疫物资的申请由使用部门主要负责人将《榆林学院防疫物资领用申请表》电子档（无需签字、盖章）发送在防疫物资保障工作群和学院国资处处长并备注主管校领导意见。国资处安排相关工作人员并约定时间到物资储备仓库领取防疫物资。
第十三条为保证全院防疫物资的有效供应，物资的领取按照少量多批次领取的原则，各部门可以根据工作安排领取3-5日内所需防疫物资，杜绝浪费。
第十四条疫情期间物资发放采取集中发放的方式，申领人与国资处提前预约，并确认申请审批手续是否齐全，由工作人员与其确认具体领取时间。领取物资时相关人员需全程佩戴口罩，做好自身防护工作。
第十五条防疫物资的使用要本着节约的原则，各部门要落实专人对申领的防疫物资使用情况及时进行登记造册，并公示使用情况。学院疫情防控后勤保障组将在疫情结束后，对各部门已领用但尚未使用的防疫物资以及红外线体温计、紫外线消毒灯等非易损类物资进行登记回收再利用。
第十六条各部门物资使用情况接受学校、学院纪委监察检查。
第五章附则。
第十七条本办法由榆林学院疫情防控领导小组负责解释。
第十八条本办法自公布之日起试行。
1、消毒药品：消毒药4件。
2、防护用品：防护服、雨靴、医用口罩若干，手电筒30个。
1、应急物资储备于东临溪镇重大动物疫病防控物资储备库。
2、应急物资储备由镇党政办负责管理，由镇防控非洲猪瘟工作领导组办公室调配。
3、应急物资根据其有效期进行更换，保持所有应急物资随时处于有效状态。
4、应急物资仅用于控制和扑灭重大动物疫病，不得挪用。
为加强动物防疫物资储备库(包括生物制品库、应急物资储备库)管理，确保储备物资的安全有效使用，特制定本制度。
1、物资储备库房必须实行专人专管，管理人员应具备一定的兽医专业知识和生物制品使用管理知识。
2、物资储备库房应严格做到防盗、防火、防水、防有害物质、防污染等措施。
3、物资储备库房严禁吸烟和使用明火，不得存放易燃易爆物品。
4、每天上下班时，物资储备管理人员要对库房门窗、电源以及库内物品进行检查。
5、库房内要经常保持清洁卫生，定期检查各类药品、物资，对因上述情况而不能正常使用的生物制品，要进行无害化处理。防止虫蛀、鼠咬、霉变、过期等情况的发生。
6、物资储备进库时必须认真验收货物，填写进库纪录，并要求参加人员签字。
7、物资储备出库时应通过单位领导、生物制品管理人员的同意，领取人办理相应的领取手续方可领取。
8、要保证经常对生物制品库房设施的检查维修，发现问题及时上报领导，及时整改维修。
第一章。
总则。
第一条。
特制订本办法。
第二条。
防疫物资主要指与疫情防控有关的医用防护口罩、一次性隔离衣、防护面罩、乳胶手套、消毒液、手消毒液、体温计、紫外线消毒灯等低值易耗品。
第三条。
疫情期间全院所有人员必须严格执行本办法，
按统一领导、专项审批、定量供应、责任到人的要求组织实施。
第二章。
第四条。
原则上学校各部门所需的各种大批量低值易耗类防疫物资以及防疫所需仪器设备由学院疫情防控后勤保障组统一协调负责采购，零星低值易耗品由各部门负责。
第五条。
后勤保障组将根据财政部疫情防控期间相关采购便利化通知要求，全力简化防疫物资的采购程序，确保防疫物资或服务尽快到达指定位置。后勤保障组要做好相关疫情防控采购项目资料的管理，留存备查。
第六条。
学校后勤保障组具体落实物资采购与管理，学校总务处开辟“绿色通道”保障经费。
第七条。
根据国家防控总体要求，尽量避免人员接触传染，疫情期间相关防疫物资的采购因防疫物资稀缺，为保障抗击疫情需要，可以直接采购，待疫情稳定后补签合同，并要求供应商开具发票。对于确属紧缺并急需的物资，供货方确实不能提供采购合同和发票的，经书面说明情况并经学院新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作领导小组主要负责人签字后报销。
第三章。
第八条。
根据学校防疫工作总体要求，后勤保障处特设置防疫物资临时存储仓库，地点在教学楼。
117室。
第九条。
仓库实行专人专管，其他人员未经同意不得入内。
第十条。
物资储备出库时，领取人须办理相应的领取手续。
第四章。
第十一条。
防疫物资仅限疫情期间因需来校值班人员申请使用，各部门根据工作安排按需统一申领，严禁弄虚作假、虚报领用数量，任何人不得截留、挪用或者擅自改变防疫物资的用途。各部门要加强对物资使用情况的监督，对于违规违纪行为者，一经发现，将追求其责任。
第十二条。
为保证全校防疫物资的有效供应，物资的领取按照少量多批次领取的原则，各部门可以根据工作安排领取短期内所需防疫物资，杜绝浪费。
第十三条。
由工作人员与其确认具体领取时间。领取物资时相关人员需全程佩戴口罩，做好自身防护工作。
第十四条。
并公示使用情况。学院疫情防控后勤保障组将在疫情结束后，对各部门已领用但尚未使用的防疫物资以及体温计、紫外线消毒灯等非易损类物资进行登记回收再利用。
总则。
为加强公司的物资采购管理及对工程项目的监督管理，降低公司生产经营成本，特制定本制度。
本规定是集团公司对投资项目所需物资和集团公司各单位（各分、子公司）所购材料物资的采购进行监督管理的基本行为规范。
集团公司各单位应当按照科学有效、公开公正、比质比价、监督制约的原则，严格执行本管理制度。
集团公司所有采购都必须严格执行《采购管理制度》，分别以集团公司投资项目物资、各单位自行采购物资两个方面对公司所有物资采购业务进行监督管理。
凡属集团公司投资的工程项目、设备等所需物资均由经营管理部进行集中采购管理。
对于集团公司投资的基建项目，其项目负责人需组织中介机构拿出预算方案及详细材料清单，经营管理部留详细材料清单一份。
在与施工单位签定施工合同前，施工单位应将工程预算书、材料需求计划表报送公司项目负责人，该项目负责人组织经营管理部与施工方在合同中列清各自采购的物资类别及到货时间。经营管理部留施工单位材料需求计划表一份。
施工中，施工单位材料采购员按照生产进度，至少提前20日将所需物资的型号、数量、拟采购单位及价格等详细情况列清，填写物资采购需求表，经公司项目负责人或其指定的基建管理员对需求物资型号、数量核实签字后，报经营管理部。
施工中，如遇材料变更事宜，施工单位需到经营管理部领取并填写物资采购变更表，经公司项目负责人或其指定的基建管理员对变更物资型号、数量签字认可后，报经营管理部。
施工单位在上报材料需求时，要有计划，批量进行，如出现错报、漏报等现象而影响工程进度或给公司造成损失，后果由施工单位负责。
经营管理部依据与供应商签定合同内容要求，按批次向施工方供应物资材料。（例如：某工程项目所有物资与供应商签定合同约定分三次供货，经营管理部即向使用单位供货三次。）。
对于集团公司投资的机械设备材料，使用单位在接到集团公司投资意向审批书后，各单位采购员将审批书中所购设备名称、型号、规格、数量及拟购单位等详细情况列清，填写物资采购需求表，经使用单位负责人对物资型号、数量核实同意后，报经营管理部。
经营管理部在接到各单位物资采购需求表后，应多方询价、比价，提高每次采购质量，获得规模采购优惠，降低采购成本。
基建项目工程完成后，公司将以中介机构审计报告为依据，核实施工单位上报物资材料数量与实际使用数量，剩余材料留在施工单位，公司按剩余材料价格总额从最终结算工程款中扣除（确属有正当理由的除外）。
第三章集团公司各单位自行采购物资管理。
凡计入集团公司各单位（各分、子公司）生产经营成本的物资，由各公司自行采购。
各单位（各分、子公司）采购人员及保管人员每日应将本公司当日采购计划审批单、货物订单、入库单等采购情况，按要求进行详细登记。
经营管理部通过对各单位（各分、子公司）采购业务（包括计划单、定单、入库单等）的监控查询，及时掌握其采购情况。对于有异议的业务要在财务资产中心付款前或形成采购订单前进行处理。
经营管理部应定期对各单位（各分、子公司）采购情况进行汇总统计，与财务资产中心进行核实对账，上报公司有关领导。
财务资产中心对各单位（各分、子公司）采购业务进行结算时，需向经营管理部核实采购情况后方可进行结算。
经营管理部应按照各单位上报的物资采购需求计划，及时为各单位提供采购信息。
每季度末，由财务资产管理中心牵头组织经营管理部等有关部门，对本季度各公司实际采购情况进行核查，如发现有材料采购不真实、潜亏等现象，按照《盘存业务及财产清查制度》有关规定进行处理。
各单位（各分、子公司）及部门应积极配合集团公司的采购物资核查工作，如确有不予配合，影响核查工作进行，公司将追究当事人及其主管领导责任。
第四章其他相关管理内容。
集团公司投资项目物资金额在5万元以上的，必须通过招投标或议标方式进行采购。
工程施工或设备采购合同中应明确双方责任，因他方责任对集团公司造成影响和损失的应明确赔偿办法。
经营管理部会同公司项目负责人（或其指定基建管理员）、财务资产管理中心相关人员、公司法律事务部门、合同管理员、使用单位采购员，共同参与公司投资项目所需物资的招投标或议标过程。
公司投资的所有物资采购合同签定时，必须由经营管理部、财务资产管理中心、公司法律事务部门、项目管理员、使用单位采购员共同参与，相互监督，并实行合同会签制。
买卖合同采用国家标准合同和本公司拟订合同格式。公司所有采购合同须经公司法律事务部门审核。
为便于施工，减少库存及重复搬运等环节，对于集团公司投资的工程项目、设备等所需物资的购买，经营管理部在与供货方签定合同时，应要求供应商供货至使用方指定地点。
经营管理部应提前通知施工方货物到达的时间，由施工方做好卸货及存放的准备工作。
货到后，经营管理部会同公司项目管理员、工程监理到现场与施工方指定人员共同协调卸货、验货、场地存放等事宜。
第六章责任与奖惩。
集团公司各单位（各分、子公司）应当对采购管理全过程建立责任制度，明确各有关部门和个人的责任，制定考核办法。
对降低采购成本贡献突出的采购人员和严格履行职责成绩显著的质量、价格监督人员，经营管理部将情况反馈给其所属公司，各单位应依据《员工奖惩规定》对其进行表彰奖励。
对违反本制度弄虚作假、以权谋私、账外暗中收受回扣和收受贿赂的人员，公司将依据《员工奖惩规定》给予相应处罚。
本制度经集团公司董事会核准后，自颁布之日起生效。
本制度由集团公司经营管理部负责修改与解释。
总则。
为加强公司的物资采购管理及对工程项目的监督管理，降低公司生产经营成本，特制定本制度。
本规定是集团公司对投资项目所需物资和集团公司各单位（各分、子公司）所购材料物资的采购进行监督管理的基本行为规范。
集团公司各单位应当按照科学有效、公开公正、比质比价、监督制约的原则，严格执行本管理制度。
集团公司所有采购都必须严格执行《采购管理制度》，分别以集团公司投资项目物资、各单位自行采购物资两个方面对公司所有物资采购业务进行监督管理。
凡属集团公司投资的工程项目、设备等所需物资均由经营管理部进行集中采购管理。
对于集团公司投资的基建项目，其项目负责人需组织中介机构拿出预算方案及详细材料清单，经营管理部留详细材料清单一份。
在与施工单位签定施工合同前，施工单位应将工程预算书、材料需求计划表报送公司项目负责人，该项目负责人组织经营管理部与施工方在合同中列清各自采购的物资类别及到货时间。经营管理部留施工单位材料需求计划表一份。
施工中，施工单位材料采购员按照生产进度，至少提前20日将所需物资的型号、数量、拟采购单位及价格等详细情况列清，填写物资采购需求表，经公司项目负责人或其指定的基建管理员对需求物资型号、数量核实签字后，报经营管理部。
施工中，如遇材料变更事宜，施工单位需到经营管理部领取并填写物资采购变更表，经公司项目负责人或其指定的基建管理员对变更物资型号、数量签字认可后，报经营管理部。
施工单位在上报材料需求时，要有计划，批量进行，如出现错报、漏报等现象而影响工程进度或给公司造成损失，后果由施工单位负责。
经营管理部依据与供应商签定合同内容要求，按批次向施工方供应物资材料。（例如：某工程项目所有物资与供应商签定合同约定分三次供货，经营管理部即向使用单位供货三次。）。
对于集团公司投资的机械设备材料，使用单位在接到集团公司投资意向审批书后，各单位采购员将审批书中所购设备名称、型号、规格、数量及拟购单位等详细情况列清，填写物资采购需求表，经使用单位负责人对物资型号、数量核实同意后，报经营管理部。
经营管理部在接到各单位物资采购需求表后，应多方询价、比价，提高每次采购质量，获得规模采购优惠，降低采购成本。
基建项目工程完成后，公司将以中介机构审计报告为依据，核实施工单位上报物资材料数量与实际使用数量，剩余材料留在施工单位，公司按剩余材料价格总额从最终结算工程款中扣除（确属有正当理由的除外）。
第三章集团公司各单位自行采购物资管理。
凡计入集团公司各单位（各分、子公司）生产经营成本的物资，由各公司自行采购。
各单位（各分、子公司）采购人员及保管人员每日应将本公司当日采购计划审批单、货物订单、入库单等采购情况，按要求进行详细登记。
经营管理部通过对各单位（各分、子公司）采购业务（包括计划单、定单、入库单等）的监控查询，及时掌握其采购情况。对于有异议的业务要在财务资产中心付款前或形成采购订单前进行处理。
经营管理部应定期对各单位（各分、子公司）采购情况进行汇总统计，与财务资产中心进行核实对账，上报公司有关领导。
财务资产中心对各单位（各分、子公司）采购业务进行结算时，需向经营管理部核实采购情况后方可进行结算。
经营管理部应按照各单位上报的物资采购需求计划，及时为各单位提供采购信息。
每季度末，由财务资产管理中心牵头组织经营管理部等有关部门，对本季度各公司实际采购情况进行核查，如发现有材料采购不真实、潜亏等现象，按照《盘存业务及财产清查制度》有关规定进行处理。
各单位（各分、子公司）及部门应积极配合集团公司的采购物资核查工作，如确有不予配合，影响核查工作进行，公司将追究当事人及其主管领导责任。
第四章其他相关管理内容。
集团公司投资项目物资金额在5万元以上的，必须通过招投标或议标方式进行采购。
工程施工或设备采购合同中应明确双方责任，因他方责任对集团公司造成影响和损失的应明确赔偿办法。
经营管理部会同公司项目负责人（或其指定基建管理员）、财务资产管理中心相关人员、公司法律事务部门、合同管理员、使用单位采购员，共同参与公司投资项目所需物资的招投标或议标过程。
公司投资的所有物资采购合同签定时，必须由经营管理部、财务资产管理中心、公司法律事务部门、项目管理员、使用单位采购员共同参与，相互监督，并实行合同会签制。
买卖合同采用国家标准合同和本公司拟订合同格式。公司所有采购合同须经公司法律事务部门审核。
为便于施工，减少库存及重复搬运等环节，对于集团公司投资的工程项目、设备等所需物资的购买，经营管理部在与供货方签定合同时，应要求供应商供货至使用方指定地点。
经营管理部应提前通知施工方货物到达的时间，由施工方做好卸货及存放的准备工作。
货到后，经营管理部会同公司项目管理员、工程监理到现场与施工方指定人员共同协调卸货、验货、场地存放等事宜。
第六章责任与奖惩。
集团公司各单位（各分、子公司）应当对采购管理全过程建立责任制度，明确各有关部门和个人的责任，制定考核办法。
对降低采购成本贡献突出的采购人员和严格履行职责成绩显著的质量、价格监督人员，经营管理部将情况反馈给其所属公司，各单位应依据《员工奖惩规定》对其进行表彰奖励。
对违反本制度弄虚作假、以权谋私、账外暗中收受回扣和收受贿赂的人员，公司将依据《员工奖惩规定》给予相应处罚。
本制度经集团公司董事会核准后，自颁布之日起生效。
本制度由集团公司经营管理部负责修改与解释。
为加强动物防疫物资储备库(包括生物制品库、应急物资储备库)管理，确保储备物资的安全有效使用，特制定本制度。
1、物资储备库房必须实行专人专管，管理人员应具备一定的兽医专业知识和生物制品使用管理知识。
2、物资储备库房应严格做到防盗、防火、防水、防有害物质、防污染等措施。
3、物资储备库房严禁吸烟和使用明火，不得存放易燃易爆物品。
4、每天上下班时，物资储备管理人员要对库房门窗、电源以及库内物品进行检查。
5、库房内要经常保持清洁卫生，定期检查各类药品、物资，对因上述情况而不能正常使用的生物制品，要进行无害化处理。防止虫蛀、鼠咬、霉变、过期等情况的发生。
6、物资储备进库时必须认真验收货物，填写进库纪录，并要求参加人员签字。
7、物资储备出库时应通过单位领导、生物制品管理人员的同意，领取人办理相应的领取手续方可领取。
8、要保证经常对生物制品库房设施的检查维修，发现问题及时上报领导，及时整改维修。
1、消毒药品：消毒药4件。
2、防护用品：防护服、雨靴、医用口罩若干，手电筒30个。
1、应急物资储备于东临溪镇重大动物疫病防控物资储备库。
2、应急物资储备由镇党政办负责管理，由镇防控非洲猪瘟工作领导组办公室调配。
3、应急物资根据其有效期进行更换，保持所有应急物资随时处于有效状态。
4、应急物资仅用于控制和扑灭重大动物疫病，不得挪用。
优质防疫物资采购方案范文【第九篇】
长期以来，传统的物资采购方式普遍存在着重价格而轻管理的现象，一定程序上使物资采购工作跟不上时代步伐，影响项目推进速度，这种缺乏现代管理理念的物资采购工作方式需要从根本上去进行改革与创新。随着信息技术的发展，“互联网+”技术，已融入人们的工生活，运用先进技术手段，改进采购方式方法，一定程度上有利于降低采购成本，提高物资采购效率。
1.缺乏健全的物资采购体系。在传统的物资采购工作中，采购人因为管理制度的不完善性和不规范，给采购工作带来很大的困扰。而且因为缺乏健全的物资采购体系，使工作人员在具体的采购过程中不仅没有相应的制度和法规的约束，而且还导致了实际物资采购过程中的随意性，诸如，采购过程中的一些暗箱操作行为和不按照招标采购的程序办事的现象等等，这些都成为制约采购人健康发展的绊脚石。
2.缺乏科学的采购成本控制。物资采购工作只有在规范化的管理中才能够保证供应商的稳定性，也才能够保证货源的质量。但从实际情况来看，因为采购人与供应商之间的关系并不密切，两者都只顾眼前的小利，根本没有形成长期合作的理念。再加上部分采购人对成本的控制不到位，为了一点蝇头小利而频繁的更换供应商，其结果不但不能够节约采购成本，而且还增加了采购的风险性，导致物资采购工作的不稳定性。
3.缺乏采购监督和检查。物资采购计划如果缺乏科学性和合理性，就会造成采购人大量的资金占用和积压，成为采购人发展中的一项负累，为了解决这一问题，必须要对物资采购工作进行严格的监督和检查，不仅要从采购人生产的实际出发，而且还要能够对供应商的具体情况进行深入的了解，甚至对合同的条款也要进行仔细的分析和研究，这样才能够获得有效的物资采购信息，做到物资采购工作的有条不紊，促进采购人的健康发展。
要想使采购人在“互联网+”的新形势下，取得物资采购工作的有效性，使物资采购的周期缩短，减少资金的积压，就必须要对物资采购工作的方式进行改变与创新，不仅要运用信息化的网络技术，去提高物资采购工作的效率，而且还要减少人力和财力方面的浪费，为采购人的高效发展和优质采购工作发挥巨大的作用。
1.建立健全严格的物资采购机制。无规矩不成方圆，要想使物资采购工作步入正规化、标准化的管理模式，就必须建立相应的招标采购管理体系，并进行严格的评价和考核，这样才能够确保物资采购体系运营的稳定性。首先，要建制度、立规矩。因为每个采购人的生产规模及管理方式都存在着很大的差异性，所以各采购人需要从自己生产的实际出发，从物资采购的现状进行分析，站在采购人的角度去进行规划，以节约为原则，以规范性为目的，建立健全物资采购工作体系，为采购人物资采购工作的严格管理有和强化管控奠定坚实的基础。其次，要认真检查，来抓落实。有制度就要遵守，就要有检查、有监督、有落实、有考核，这样才能够维护物资采购体系的正常发展。所以，在物资采购的过程中一定要严格落实检查和考核制度，对采购工作人员的业务能力也要进行严格的培训与提升，并融入到考核的范围内，这样才能够维护物资采购工作的正常进行。
2.加大对物资采购体系的执行力度。既然建立了严格的物资采购体系，就必须要严格的执行下去，要通过严格管理来进行强力的推行，但是在物资招标体系的具体实施过程中，会涉及到供应商、投标人等等方面的关系，这就需要采购人在推行物资采购体系的过程中加大宣传力度，并且还要加强指导，以更加优质的服务和满腔的热情来促使物资采购工作的顺利开展。首先，与供应商和投标人进行有效沟通和专业指导。因为在招标的过程中，会遇到各种各样的投标人，他们的水平参差不齐，这就会给物资采购体系的推广和执行带来很大的难度，所以作为采购人的管理者，需要以饱满的热情和专业的服务去与投标供应商进行专业性的业务指导，而且可以充分利用互联网的优势，加强与他们的沟通与互动，让他们对采购人的物资采购流程有一个全面的认识和了解，还可以印制一些物资采购系统的手册，以便于他们随着的学习和掌握，对于一些重要的招标采购程序还需要进行及时的提醒，达到物资采购过程的和谐性。其次，要对招标的过程进行严格的管理，虽然需要保持与供应商及投标人的和谐关系，但对于一些投标流程及需要遵循的原则是绝对不能让步的，这就需要对供应商和潜在的投标人进行严格的管理，如果他们没有在物资采购系统上进行提前注册，那么就要坚决的取消他们的投标权，这样才能够使物资采购系统得到严格执行，达到物资采购工作的有效性。最后，还要加大宣传力度，让供应商与采购人达成一致，做到物资采购过程的保密性和安全性。在传统的采购人物资采购管理理念的束缚下，很多管理者根本不相信线上投标的可靠性，他们觉得互联网会泄露他们的商业机密，对“互联网+”物资采购工作不支持，更缺乏参与度和积极性，这就需要在宣传工作中加大力度，让人们对物资采购工作的安全性和保密性进行了解，以消除他们析戒备心和满心的疑虑，为物资采购体系的顺利实施奠定基础。
3.加强对物资采购工作的监督力度。物资采购系统是一个非常完善的采购体系，它不仅具有安全性和可靠性，而且还能够为采购人节约大量的人力、物力和财力，而且在“互联网+”形势下所建立的物资采购系统还能够充分利用网络的便利性和快捷性，实现信息的快速捕捉，达到物资采购工作的环节相扣。但加大对物资采购工作的监督工作也是非常有必要的，只有在严格的监督之下，才能够避免一些不法分子的暗箱操作和一些人为因素的干扰，才能够让物资采购工作更加的公平、公正、客观和透明，使“互联网+”物资采购工作更具有便捷性和高效性。其次，要对招标的过程进行严格的管理，虽然需要保持与供应商及投标人的和谐关系，但对于一些投标流程及需要遵循的原则是绝对不能让步的，这就需要对供应商和潜在的投标人进行严格的管理。最后，还要加大宣传力度，让供应商与采购人达成一致，做到物资采购过程的保密性和安全性。在传统的采购人物资采购管理理念的束缚下，很多管理者根本不相信线上投标的可靠性，他们觉得互联网会泄露他们的商业机密，对“互联网+”物资采购工作不支持，更缺乏参与度和积极性，这就需要在宣传工作中加大力度，让人们对物资采购工作的安全性和保密性进行了解，以消除他们析戒备心和满心的疑虑，为物资采购体系的顺利实施奠定基础。
4.充分利用网络优势，提高工作效率。当今的时代是信息化、网络化的时代，而物资采购工作方式，也需要充分利用网络优势，把整个采购的过程变得更加的简单化和规范化，不仅提高物资采购过程的安全性和高效性，而且还能够对整个采购环节做到有效管理、全程管控，在信息集中、资源共享的同时，提高工作效率，实现采购人效益的最大化。
总而言之，科学有效的物资采购管理工作，不但可以为采购人节约大量的成本，而且在互联网的优势下，促使整个物资采购的过程更加的方便和快捷，保证物资的质量，提高工作的效率，实现物资采购工作的最佳状态，杜绝一切不良现象的出现，达到采购人经济效益和社会效益的双丰收。
优质防疫物资采购方案范文【第十篇】
第四条原则上学校各部门所需的各种大批量低值易耗类防疫物资以及防疫所需仪器设备由学院疫情防控后勤保障组统一协调负责采购，零星低值易耗品由各部门负责。
第五条后勤保障组将根据财政部疫情防控期间相关采购便利化通知要求，全力简化防疫物资的采购程序，确保防疫物资或服务尽快到达指定位置。后勤保障组要做好相关疫情防控采购项目资料的管理，留存备查。
第六条学校后勤保障组具体落实物资采购与管理，学校总务处开辟“绿色通道”保障经费。
第七条根据国家防控总体要求，尽量避免人员接触传染，疫情期间相关防疫物资的'采购因防疫物资稀缺，为保障抗击疫情需要，可以直接采购，待疫情稳定后补签合同，并要求供应商开具发票。对于确属紧缺并急需的物资，供货方确实不能提供采购合同和发票的，经书面说明情况并经学院新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作领导小组主要负责人签字后报销。